Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2016 LUONNOS Vieremän kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Transkriptio

1 1 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2016 LUONNOS Vieremän kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto xx

2 2 SOPIJAOSAPUOLET Vieremän kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä (jäljempänä SOTE) PALVELUSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT (kaikille samansisältöinen) Perussopimuksen määräykset Palvelusopimusten taustalla on jäsenkuntien ja SOTE- kuntayhtymän valmistelema kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvio ja vuosien toimintasuunnitelma sekä Palvelujen järjestämissuunnitelman valmistelutyö. Palvelusopimus on omistajaohjauksen keskeinen väline. Vuosittaisissa SOTE- kuntayhtymän ja kunkin jäsenkunnan palvelusopimuksissa määritellään, miten ja missä laajuudessa järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat palvelut kunkin jäsenkunnan osalta toteutetaan. Palvelusopimus mahdollistaa palvelutason ja palvelujen laajuuden määrittämisen. Jäsenkuntien asukkailla on oikeus käyttää kuntayhtymän palveluja koko kuntayhtymän toiminta-alueella kuntarajoista riippumatta. Palvelusopimukset ovat kokonaissopimuksia, jotka muodostuvat kuntayhtymän oman toiminnan ja ostopalvelujen kokonaismäärästä. Sairaanhoitopiirin maksuosuuteen sisältyvät käyttöön perustuvat maksuosuudet ja asukaslukuun perustuvat erityisen kalliin hoidon tasausmaksu ja jäsenmaksu. Sopimuksen hyväksyy Vieremän kunnanvaltuusto ja SOTE- kuntayhtymän yhtymävaltuusto. PALVELUJEN TOTEUTTAMINEN, MÄÄRÄ JA SISÄLTÖ Palvelujen tuottamistapa SOTE kuntayhtymä järjestää kuntayhtymän toiminta-alueen asukkaiden tarvitsemat terveyden- ja sairaanhoidon, sosiaalihuollon sekä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palvelut valtakunnallisesti vertailtuna korkeatasoisesti ja kustannustehokkaasti. Vertailutietoina käytetään sekä valtakunnallisia tilastotietoja että Kuntamaiseman vertailukuntien tietoja. SOTE kuntayhtymä päättää yhteistyössä kaupungin kanssa järjestämisvastuunsa piiriin kuuluvien palvelujen osalta siitä, mitä palveluja kuntayhtymä tuottaa itse, mitä palveluja kuntayhtymä hankkii muilta palveluntuottajilta tai yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

3 Tilaustaulukot 3 Resurssitaulukot Kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat palvelut on tuotteistettu Kuntamaisemamallin mukaisesti suurtuotteiksi lukuun ottamatta oman erikoissairaanhoidon palveluja, jotka on tuotteistettu Opiferus-ohjelmistolla sekä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palveluja, jotka sisältyvät kokonaistilaukseen. Iisalmen sairaalan palvelut on tuotteistettu kustannusvastaavasti. Tilaustaulukot ovat palvelusopimuksen liitteenä ja ne toimitetaan myös sähköisinä tiedostoina. Jokaisen jäsenkunnan erikseen nimeämällä talouspalvelujen vastuuhenkilöllä on käytössään Maisemamallin resurssitaulukot, joista voidaan nähdä suurtuotteiden mukaisten palvelujen yksityiskohtainen käyttö eri toimintayksiköissä suoritetasolla. Resurssitaulukot ovat käytettävissä sähköisenä tausta-aineistona. Erikoissairaanhoidon tuotteistetut palvelut kootaan erilliseen taulukkoon yksiköittäin, jossa on eritelty tuotteiden käyttö kunnittain. PALVELUJEN HINNOITTELU JA LASKUTUS Palveluista perittävät korvaukset (perussopimus 21 ) Jäsenkuntien maksuosuudet määritellään palvelusopimuksissa. Palvelut hinnoitellaan aiheuttamisperiaatteella seuraavasti: - Lähipalvelujen hinta määritellään kunnittain resurssitaulukon mukaisesti. - Seudullisesti tuotettaville palveluille/tuotteille määritellään yksi hinta. - Laajemmat alueelliset palvelut ja ostopalvelut laskutetaan tuottajan laskutushinnan perusteella. - Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut laskutetaan jäsenkuntien asukaslukujen suhteessa pois lukien eläinlääkintähuollon subventiot, jotka laskutetaan aiheuttamisperiaatteella. Jos jäsenkunta ei tee palvelusopimusta, kuntayhtymä laskuttaa kuntaa palveluhinnaston mukaisesti. Jos kunnan asukas käyttää toisen kunnan alueella palveluja, laskutetaan kuntaa käytetyn palveluyksikön hinnoittelulla. Kuntalaskutus perustuu palvelusopimuksen mukaiseen kuukausittaiseen ennakkolaskuun. Palvelusopimuksen kokonaiskustannus on 13,271 milj.. Ennakkomaksuosuus (Perussopimus 22 ) Jäsenkunnat maksavat kuukausittain ennakkomaksuosuuden, joka on 1/12 osa jäsenkunnan palvelusopimuksen yhteissummasta. Kuntien maksuosuudet maksetaan kuukausittain kahdessa erässä kunkin kuukauden 11. ja 28. päivään mennessä. Maksuaika on 14 vuorokautta ja maksun viivästyessä kuntayhtymä perii korkolain mukaisen viivästyskoron. Kunnat ja kuntayhtymä maksavat tilinpäätöksen valmistumisesta 30 päivän kuluessa mahdollisen kuntakohtaisen ali- tai ylikäytön.

4 VUODEN 2016 MUUTOKSET PALVELURAKENTEESSA JA TOIMINNASSA 4 Jäsenkunnille järjestettävät palvelut Palvelusopimus sisältää kolmenlaisia palveluja: - Jokaisessa kunnassa järjestettävät lähipalvelut - Seudulliset palvelut - Keskitetyt/ maakunnalliset palvelut Keskeiset rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset on esitetty liitteenä olevissa tilauslomakkeissa (kuntayhtymätason muutokset kaikki kunnat -tilauslomakkeessa ja kuntakohtaiset muutokset ao. kunnan lomakkeessa). PALVELUJÄRJESTELMÄN TEHOKKUUS, TUOTTAVUUS, KILPAILUKYKY JA VAIKUTTAVUUS Palvelujen laatu, vaikuttavuus, saatavuus ja kuntakohtaiset erot (järjestämissuunnitelma) Alueen väestön tyytyväisyys palveluihin on hyvä. Mittareina on asiakas- ja henkilökunnan palaute, potilas- ja sosiaaliasiamiesraportit, kantelut sekä muistutukset. Palvelun saatavuus toteutuu hoidon ja palvelujen saatavuuden lainsäädännön sekä hoito- ja hoivatakuun mukaisesti. Laatutasona pidetään säädösten asettamaa tasoa Palvelujen tuottamisen käytännöt ja kuntalaisten asema palvelun saajina on pääsääntöisesti yhdenmukaiset. Käynti- ja asukaskohtaisissa vertailuluvuissa ollaan valtakunnan ja Maisema kuntien keskiarvon tasolla. esim. päivystyskäynnit, laboratorio- ja kuvantamistutkimukset. Kuntakohtaiset erot palvelujen tarjonnassa ja käytössä, palvelurakenteissa, laatutasossa ja kustannuksissa kapenevat. Mittarit: Valtakunnan tasolla tuotettavia vertailutietoja Kuntamaisemaraportti PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESSÄ KÄYTETTÄVÄT TILAT Kiinteistöt (Perussopimus 25 ) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä toimii omistamissaan tiloissa sekä jäsenkunnilta, Ylä-Savon terveyden- ja sairaanhoidon tukisäätiöltä ja muilta vuokranantajilta vuokraamissaan tiloissa. Kuntayhtymä vuokraa tarvitsemansa tilat ensisijassa jäsenkunnilta. Kunnalta vuokratuissa tiloissa tapahtuvista toiminnallisista muutoksista neuvotellaan kunnan kanssa.

5 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA, SEURANTA JA TARKISTAMINEN 5 Voimassaoloaika Sopimuksen seuranta ja tarkistaminen ALLEKIRJOITUKSET Palvelusopimusten seuranta toteutetaan talousarvion seurannan yhteydessä kolmen kuukauden välein Maisemamallissa tilaus- ja resurssilomakkeilla, oman erikoissairaanhoidon osalta tuotteiden toteutuneen käytön perusteella ja ympäristötoimen osalta kirjanpidon toteutuman mukaisesti. Toiminnassa, palvelutarpeessa ja kustannuksissa tapahtuvien olennaisten muutosten (3 % tehtäväaluetasolla) johdosta palvelusopimuksiin voidaan tehdä talousarviovuoden aikana jäsenkunnan ja kuntayhtymän hyväksymiä muutoksia, jotka valmistellaan yhteistyössä jäsenkunnan kanssa. Vieremän kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Liite 1 SOTE kuntayhtymän talousarvioon perustuva yhteenveto maksuosuuksista vuonna 2016 ja tilaustaulukot suurtuotteittain, joissa on esitetty kuntayhtymätason ja kunnittaiset rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset

6 6 YHTEENVETO JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET 2016 MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä Ta+muutos Ta+muutos Ta+muutos Ta+muutos Ta+muutos PALVELU Ta *) Muutos% TP 14*) Ta *) Muutos% TP 14*) Ta *) Muutos% TP14*) Ta *) Muutos% TP 14*) Ta *) Muutos% TP 14*) Aikuispsykosos , , , , , Aikuissosiaalityö , , , , , ESH oma tuotteistettu , , , , , ESH ostettu , , , , , Hoito ja hoiva , , , , , Kuntoutus , , , , , Perhepalvelut , , , , , Suun terveydenh , , , , , Työterveyshuolto Vammaispalvelut , , , , , Vastaanotto , , , , , Ympäristötoimi**) , , , , , PALVELUT YHT , , , , , Hallinto seudulliset***) , , , , ,9 107 YTY:n alijäämän kattaminen****) MAKSUOSUUS , , , , , ESH ostettu , , , , , YTY:n alijäämä Oma toiminta , , , , , *) TA+muutos2015 ja Tp2014 ovat vertailukelpoisia vuoteen **) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna ***) Seudulliset kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa ****)Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän (YTY:n) alijäämän kattaminen vuosilta

7 7 Sisällys 1 Palvelutilaukset tuoteryhmittäin... 8 Aikuispsykososiaaliset... 8 Aikuissosiaalityö Oma erikoissairaanhoito Ostettu erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenhuolto Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Hallinto Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut... 73

8 1 Palvelutilaukset tuoteryhmittäin 8 Aikuispsykososiaaliset Palvelun sisältö: Mielenterveystyön avohoidon palvelut: aikuispsykiatrinen poliklinikka (sisältää ikäihmisten työryhmän, depressiohoitajat ja päihdetyön), akuuttityöryhmä, kotikuntoutus, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö Palveluasuminen: asumispalveluiden ostot Oma erikoissairaanhoito: mielenterveys- ja päihdeosasto sisältäen selviämisaseman ja korvaushoidon Päihdehuollon asumispalvelu: päiväkeskukset, asumisen tuki ja sosiaalinen kuntoutus Lyhyt kuvaus Sisältää aikuisten mielenterveys- ja päihdetyön. Palveluihin sisältyy asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarpeellinen mielenterveystyö, jonka tarkoituksena on yksilön ja yhteisön mielenterveyttä suojaavien tekijöiden vahvistaminen sekä mielenterveyttä vaarantavien tekijöiden vähentäminen ja poistaminen. Mielenterveystyöhön kuuluu: 1) terveydenhuollon palveluihin sisältyvä mielenterveyttä suojaaviin ja sitä vaarantaviin tekijöihin liittyvä ohjaus ja neuvonta sekä tarpeenmukainen yksilön ja perheen psykososiaalinen tuki; 2) yksilön ja yhteisön psykososiaalisen tuen yhteensovittaminen äkillisissä järkyttävissä tilanteissa; 3) mielenterveyspalvelut, joilla tarkoitetaan mielenterveydenhäiriöiden tutkimusta, hoitoa ja lääkinnällistä kuntoutusta. Terveydenhuollossa tehtävä mielenterveystyö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että se muodostaa toimivan kokonaisuuden kuntayhtymässä tehtävän sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarpeellinen päihdetyö, jonka tarkoituksena on vahvistaa yksilön ja yhteisön päihteettömyyttä suojaavia tekijöitä sekä vähentää tai poistaa päihteisiin liittyviä terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä. Päihdetyöhön kuuluu: 1) terveydenhuollon palveluihin sisältyvä ohjaus ja neuvonta, joka koskee päihteettömyyttä suojaavia ja sitä vaarantavia tekijöitä sekä päihteisiin liittyviä terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä; sekä 2) päihteiden aiheuttamien sairauksien tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalvelut. Päihdetyö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että se muodostaa toimivan kokonaisuuden muun kuntayhtymässä tehtävän päihdetyön ja mielenterveystyön kanssa. Palveluasuminen Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen järjestetään ostopalveluina kuntoutujille, jotka tarvitsevat paljon hoitoa ja huolenpitoa. Suurin osa palveluasumisesta on tehostettua palveluasumista. Kuntayhtymän alueella on neljä palveluntuottajaa, joilla yhteensä asumispaikkoja 55. Näistä ympärivuorokautisesti valvottuja 38 paikkaa. Palveluasumisen järjestämisestä vastaa sosiaalityön tehtäväalue, jossa toimii sijoittamista hoitava palveluohjaaja. Päihdehuollon asumispalvelu Asumisen tukipalveluita järjestetään ostopalveluna omissa asunnoissa asuville, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta asumisessa, itsenäisessä arjen suoriutumisessa ja asioiden hoidossa. Palveluita tuottavat yhdistykset ja yksityiset palveluntuottajat. Lisäksi yhdistykset järjestävät päiväkeskuksissaan ryhmätoimintoja, ruokailumahdollisuuksia, aktivointitoimenpiteitä ja sosiaalisen kuntoutuksen toimintoja avustusrahoituksella.

9 9 Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite 1: Ongelmien sukupolvelta toiselle siirtymisen väheneminen Mittari: Perhekäyntien määrä TP 14 TA 15 TA 16 Perhekäynnit Tavoite 2: Matalankynnyksen palvelujen lisääntyminen Mittari: Osaston polikliinisten seurantojen määrä TP 14 TA 15 TA 16 Polikliiniset seurannat Tavoite 3: Avohoidon ensisijaisuuden lisääntyminen Mittari: Jäsenkuntien osastohoitopäivien määrä < TP 14 TA 15 TA 16 Jäsenkuntien hoitopäivät Tavoite 4: Vertaistuen hyödyntämisen lisääminen ammattiavun ohella päihteiden käytön vähentämiseksi ja lopettamiseksi Mittari: Päihderyhmäkäynnit TP 14 TA 15 TA 16 Päihderyhmäkäynnit Tavoite 5: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuminen järjestetään palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen hoitopäivien taso ei ylity (= Ta 2016) TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta2015 Ta 2016 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä

10 10 Kaikki kunnat TA2015/ Aikuisten psykososiaaliset palvelut TAE TAE 2016 TAE 2016 % hallitus/ Tilinpäätös TA valtuusto ltk valtuusto Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas Kulut Tuotot Netto Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl Palveluasumisen hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto

11 11 Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Aikuispsykiatrisessa mielenterveystyön ja päihdehoidon avohoidossa painotetaan ehkäisevää työtä ja varhaista puuttumista. Tähän pyritään yhteistyöllä työterveyshuoltojen ja peruspalvelujen sekä kolmannen sektorin kanssa. Keinoja ovat lisäksi perheen ja verkoston tapaamisten lisääminen sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy ja traumaattisten tilanteiden nopea selvittely ja hoito. Päihdehoitoon lisätään ryhmämuotoisia avohoito-ohjelmia. Mielenterveyspotilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa tiivistetään yhteistyötä peruspalvelujen ja sosiaalitoimen kanssa. Varhaiskuntoutusta toteutetaan verkostoyhteistyönä työkykyä uhkaavissa tilanteissa. Nuorten mielenterveyskuntoutujien kohdalla kuntouttavan asumispalvelun tarve arvioidaan yhdessä mielenterveyspalvelujen, sosiaalitoimen ja palveluntuottajan kanssa. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma :n jalkauttaminen käynnistetään. Akuuttipotilaiden ja pitkäaikaispotilaiden kuntoutusta organisoidaan uudelleen sekä riippuvuusproblematiikassa että mielenterveystyössä. Työ on koordinoitu sisäiseksi hankkeeksi. Loppuvuoden 2015 aikana aikuisten avohoidon palvelujen toimitilat siirtyvät väliaikaisesti väistötiloihin ns. konttikylään, mistä aiheutuu noin lisäkuluja. Sosiaalityön palvelut järjestävät kaiken ikäisten sosiaalihuoltolain mukaisen mielenterveys- ja päihdeasumispalvelut sekä alle 65-vuotiaiden palveluasumisen riippumatta palvelutarpeesta. Palvelut tuotetaan koko kuntayhtymän alueella ostopalveluina. Palveluasuminen kilpailutuksen tuloksena uudet ostopalvelusopimukset tulivat voimaan alkaen. Kilpailutuksen tuloksena suunnitteilla on palveluasumisyksiköt alle 65-vuotiaille somaattisesti sairastuneille sekä mielenterveyskuntoutujille. Palveluasumista järjestetään vain ympärivuorokautisena palveluasumisena. Muiden asiakkaiden osalta ensisijaista on kotona asumisen tukeminen yhteistyössä kotihoidon ja mielenterveyspalveluiden kanssa. Asumisen tukipalveluita järjestetään kaikissa kunnissa ostopalveluna ja yhdistyksien kautta avustusrahoituksella. Pysäkki ry toimii kaikissa kuntayhtymän kunnissa tuottaen päiväkeskustoimintaa, asumisen tukea ja työllistämistoimintaa. Psykiatrisen sairaalapaikkojen vähentyessä palveluiden tarve avopalveluissa on koko ajan kasvanut. Palveluasumispaikkojen tarve on kasvanut vuonna Myös asumisen tukipalveluiden tarve kasvaa edelleen. Psykiatrinen osastotoiminta jatkuu Koljonvirran sairaalassa nykyisellä toimintamallilla kunnes uudet tilat osoitetaan. Osastotoiminnan suunnittelu solumuotoiseksi asiakastarpeiden mukaan muunneltavaksi kokonaisuudeksi jatkuu vuoden 2016 aikana. Osastolle tulee neljä hoitosolua: akuuttipsykiatrinen hoitosolu, psykoosien hoitosolu, vierihoitosolu ja riippuvuuksien hoitosolu. Erityisesti osastotoiminnan suunnittelussa

12 12 kiinnitetään huomiota hoitoon pääsyn kynnyksen madaltamiseen entisestään oireiden pitkittymisen ehkäisemiseksi, yhteistyön kehittämiseen päivystyksen ja somaattisen terveydenhuollon kanssa sekä pakkotoimien vähentämiseen uudenlaisten vierihoitokeinojen avulla. Riippuvuuksien hoidon kehittämisessä keskeistä on Myllyhoito-menetelmän mukaisen kuntouttavan toiminnan aloittaminen lähivuosina sekä peli- ja internet-riippuvuuksien hoitokeinojen käyttöönotto. Osastohoitopaikkoja on yhteensä 26, joista 8 on riippuvuuksien hoitosolussa. Potilaspaikkamäärä on hyvin niukka eikä paikkojen vähentämisen mahdollisuutta ole toistaiseksi näköpiirissä ottaen huomioon sopimuskuntien runsaan sairaalahoitopäivien käytön ja myös Kuopion yliopistollisen sairaalan psykiatrian hoitopaikkojen vähennykset. Oleelliset lisäykset/vähennykset Palveluasuminen on budjetoitu vuoden 2015 toteuman mukaan. Asumisen tukipalveluissa yhdistyksien avustukset on budjetoitu Kiuruvedelle ja Vieremälle. Iisalmen ja Sonkajärven osalta yhdistykset hakevat vuoden 2016 avustukset suoraan kunnalta. Vuoden 2015 toteuman perusteella osastohoidon hoitopäiväarviota on nostettu yhteensä 550 hoitopäivää. Ulkokuntien käytön arvioidaan olevan hieman pienempi kuin vuonna 2015 (1.950 hoitopäivää), koska käytön perusteella jäsenkuntien palvelutarve on arvioitu suuremmaksi.

13 13 Vieremä TA2015/ Aikuisten psykososiaaliset palvelut TAE TAE 2016 TAE 2016 % hallitus/ Tilinpäätös TA valtuusto ltk valtuusto Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas Kulut Tuotot Netto Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl Palveluasumisen hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

14 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Mielenterveys- ja päihdeasumispalvelut tuotetaan ostopalveluna. Palveluasumisessa on 4 toistaiseksi olevaa asukasta. Asumisentukipalveluita tuottaa pääsääntöisesti Pysäkki ry. Määrärahavaraus ostopalveluihin 5 asiakkaalle tavoitteena kotona asumisen mahdollistaminen asumisen tuen palveluilla. Yhdistysavustuksiin on varattu edellisen vuoden tasolla Pysäkki ry:lle Oleelliset lisäykset/vähennykset Vuoden 2015 talousarvioon verrattuna on toteuman perusteella lisätty mielenterveys- ja päihdeosaston hoitopäiväennustetta 270:lla. Ulkokunnat TA2015/ Aikuisten psykososiaaliset palvelut TAE TAE 2016 TAE 2016 % hallitus/ Tilinpäätös TA valtuusto ltk valtuusto Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas Kulut Tuotot Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

15 Aikuissosiaalityö 15 Palvelun sisältö: Sosiaalityö: aikuissosiaalityö Toimeentulotuki: toimeentulotuki, etuuskäsittely Työllistämistoiminta: kuntouttava työtoiminta, Ylä-Savon työvoiman palvelukeskus Lyhyt kuvaus Aikuissosiaalityön asiakkaina ovat yli 18-vuotiaat perheettömät ja perheelliset, joilla ei asu samassa taloudessa alle 18-vuotiaita lapsia. Sosiaalityössä tehdään asiakkaiden kokonaistilanteen selvityksiä, ohjataan ja neuvotaan sosiaalisen tilanteeseen liittyvissä vaikeuksissa sekä järjestetään tukitoimia, jolla ylläpidetään ja edistetään yksilön ja perheen turvallisuutta ja itsenäistä suoriutumista lähiyhteisössä sekä yhteiskunnassa. Sosiaalityössä korostuu verkostoyhteistyö. Työelämään aktivoivina palveluina sosiaalityö järjestää kuntouttavaa työtoimintaa sekä erityistyöllistämistä. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn, vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työja toimintakykyä ja ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin. Kuntouttava työtoiminta on aktiivitoimenpide, jonka ajalta maksettavan työmarkkinatuen kustantamiseen kunnat eivät osallistu. Näin kuntouttava työtoiminta vaikuttaa suoraan työmarkkinatuen kuntaosuuden suuruuteen. Erityistyöllistämisessä sosiaalityöhön varataan vuosittain palkkamääräraha ensisijaisesti perustoimeentulotuella olevien työllistämiseen määräaikaisesti. Työllistämisen tavoitteena työttömyyspäivärahaoikeuden saavuttaminen ja työllistettävän elämäntilanteen parantaminen. Työkohteet ovat kunnissa, kuntayhtymissä, yhdistyksissä tai Toimi-säätiöllä. Erityistyöllistämiseen haetaan myös palkkatuki, mikäli se on mahdollista. Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Sosiaalisen kuntoutuksen palveluita järjestetään asiakkaiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien määrä säilyy tai nousee ( taso 2015) TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta2015 Ta 2016 käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä

16 16 Kaikki kunnat TA2015/ Aikuissosiaalityö TAE TAE 2016 TAE 2016 % hallitus/ Tilinpäätös TA valtuusto ltk valtuusto Sosiaalityö Asiakasperheet kpl / asiakasperhe /perhe Kulut Tuotot Netto Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl Asiakasperheet kpl joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 0,00 0,00 0,00 0,00 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl Kulut Tuotot Netto Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl / työllistämistoiminnan piirissä oleva Kulut Tuotot Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Ylä-Savossa on toiminut Työvoiman yhteispalvelukeskus vuodesta Vuoden 2015 alusta tuli voimaan Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Lakiuudistus vaikuttaa erityisesti yhteispalvelun sisältöön, asiakaskriteereihin ja hallinnointiin. Yhteispalvelun asiakkuuden perusteena monialaisen yhteispalvelun tarpeen lisäksi on työttömyyden kesto. Uusilla asiakaskriteereillä on palvelukeskukseen ohjautunut jo asiakkaita vuonna Asiakasmäärät ovat kasvaneet huomattavasti ohjausresurssien pysyessä samana. Yleinen arvio on että asiakasmäärät vuonna 2016 tulevat olemaan kaksinkertaiset edellisiin vuosiin nähden. Hallinnon muutoksessa Iisalmen kaupunki tulee hallinnoimaan Iisalmen seudun yhteispalvelua. Yhteispalvelukeskusten rakenteellinen muutos vaikuttaa myös sosiaalikeskusten sosiaalityön asiakkuuksiin voimaan tulleen sosiaalihuoltolain mukaan tavoitteena tulee olla, että asiakas asioi yhdessä sosiaalityön palvelupisteessä. Sosiaalityössä pyritään jatkossa käytäntöön, jossa monialaisen yhteispalvelun asiakkaat saavat palvelun yhteispalvelukeskuksesta. Sosiaalikeskusten sosiaalityö painottuu sosiaalipalveluiden järjestämiseen akuuteissa elämäntilanteissa ja tilanteissa, joissa tarvitaan verkostotyötä. Asiakkaat ovat usein työelämän ulkopuolella joko pysyvästi tai määräaikaisesti. Aikuissosiaalityö organisoi myös tarvittaessa työkyvynarviointeja. Muutoksella ei katsota olevan vaikutusta aikuissosiaalityön asiakasmääriin sosiaalikeskuksissa. Aikuissosiaalityön palveluissa keskeisintä on uudistaa palveluita vuonna 2015 voimaan tuleen sosiaalihuoltolain mukaisiksi. Lain täytäntöönpanossa tarkennetaan eri viranhaltijoiden tehtäviä ja vastuita asiakkaiden palveluiden järjestämisessä. Laki edellyttää myös palveluiden ja toimintamallien kehittämistä terveydenhuollon kanssa. Aikuissosiaalityötä vahvistetaan edelleen nuorisososiaalityössä ja tulottomien toimeentulotukea saavien palveluissa.

17 Toimintavuonna 2016 Kela valmistelee perustoimeentulotuen siirtymistä Kelalle vuoden 2017 alusta. Aikuissosiaalityö vastaa valmistelusta kuntayhtymän osalta. Toimintavuonna selviää mikä osuus toimeentulotukityöstä jää sosiaalikeskuksiin henkilöstöresursseineen. Tavoitteena on myös kuntien kanssa yhteistyössä edistää hanketyötä erityisesti sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden kehittämisessä. 17 Oleelliset lisäykset/vähennykset Kuntien osuudet työmarkkinatuen rahoituksesta siirtyvät kuntien budjetoitavaksi, samoin palkkatukityöllistäminen. Kuntien hoitaessa keskitetysti työllisyyden hoitoa kuntayhtymä toimii edelleensijoituskohteena tarjoten työkohteita. Käytäntö mahdollistaa työllisyysmäärärahojen keskitetyn käytön ja työllistämisen suuntaamisen palkkatukikohteiden mukaisesti. Sosiaalityö ohjaa asiakkaita aktivointitoimenpiteisiin yhdessä kuntien kanssa. Monialaisessa yhteispalvelussa sosiaalityön työntekijät osallistuvat asiakkaiden kartoitusjakson tekemiseen ja työllistämissuunnitelman laadintaan sekä tukevat asiakkaita työllistämistoimien aikana. Monialaisen yhteispalvelun henkilöstöresurssointia on vahvistettu joko siirtämällä aikuissosiaalityöstä työpanosta tai lisäämällä resurssia. Henkilöstöresurssin vahvistamisella varmennetaan tuloksellinen asiakastyö suhteessa kunnan työmarkkinatuen suuruuteen.

18 18 Vieremä TA2015/ Aikuissosiaalityö TAE TAE 2016 TAE 2016 % hallitus/ Tilinpäätös TA valtuusto ltk valtuusto Sosiaalityö Asiakasperheet kpl / asiakasperhe /perhe Kulut Tuotot Netto Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl Asiakasperheet kpl joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 0,00 0,00 0,00 0,00 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl Kulut Tuotot Netto Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl / työllistämistoiminnan piirissä oleva Kulut Tuotot Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Toiminnalliset muutokset kohdistuvat monialaisen yhteispalvelun ja Vieremän kunnan työllisyydenhoidon kanssa tehtävän yhteisen asiakastyön mallintamiseen. Sosiaalityössä tavoitteena on yhdessä tekeminen, työparityö ja vastuuvirkailijatasoinen asiakastyö. Koska Vieremän kunta on vahvistanut työllistämistoimintaa, yhteispalvelun asiakasmäärässä ei odoteta suurta kasvua vuodelle Mikäli asiakasmäärä kasvaa olennaista on työkäytäntöjen kehittäminen ja työkohteiden lisääminen. Elokuussa 2015 Vieremän yhteispalvelussa oli 43 asiakasta Te-toimiston tiedotteen mukaan. Asiakkaista alle 30-vuotiaita oli 14 prosenttia. Edelliseen talousarvioon verrattuna työmarkkinatuen kuntaosuuden kulut ( ) ovat siirtyneet kunnan budjetoitavaksi. Erityistyöllistämisen osalta kunnan budjetoitavaksi on siirtynyt nettona yhteensä Oleelliset lisäykset/vähennykset Perustoimeentulotuki on budjetoitu kesäkuun osavuosikatsauksen mukaisesti, vähennys vuoden 2015 tasoon. Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijän resurssista 40 prosenttia on monialaisessa yhteispalvelussa aikaisemman 20 prosentin sijaan.

19 19 Oma erikoissairaanhoito Palvelun sisältö: Sisätautien poliklinikka, hematologian poliklinikka, gastroenterologian poliklinikka, kirurgian poliklinikka, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, neurologian poliklinikka, ihotautien poliklinikka, lastentautien poliklinikka, naistentautien poliklinikka, silmätautien poliklinikka, erikoissairaanhoidon päivystys, leikkaus- ja anestesiaosasto, päiväkirurgia, operatiivinen osasto, sisätautien osasto, dialyysiosasto Lyhyt kuvaus: Sisältää sisätautien ja operatiivisen vuodeosaston, dialyysin, erikoislääkäripoliklinikoiden, leikkaus- ja anestesiaosaston sekä kotisairaalan toiminnan. Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite 1: Poliklinikoiden palveluissa vastaanottoaikaa odottavien (jonopotilaat) määrä vähenee kolmanneksella 2015 verrattuna Mittari 1: Jonopotilaat yhteensä Tavoite 2: Hoitoonpääsy toteutuu terveydenhuoltolain enimmäisaikojen puitteissa Mittari 2: Hoitoonpääsyn tunnusluvut poliklinikoittain eriteltynä sekä leikkaustoiminnassa Tavoite 3: Kotisairaalan asiakasmäärän kaksinkertaistaminen vuoteen 2015 verrattuna Tavoite 4: (Osastotoiminta ja dialyysi) Akuuttiosastopaikat ovat riittävät vastaamaan tarvetta ja osastolta kotiudutaan heti kun se on mahdollista. Mittari: Kuormitusprosentti, hoitojakson pituus, jatkohoitoon odotusaika, SAS- jonottajat Tavoite 5: Sovitut ulkokuntasuoritteet Mittari: Ulkokuntamyynti kuukausittain

20 20 Kustannus Palvelumäärä Yksikkökustannus Kustannus Palvelumäärä Yksikkökustannus ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) TA 2015 TA 2015 TA 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Kaikki kunnat , ,14 AKUUTTIOSASTO , ,11 AKUUTTIOSASTO , ,40 HOITOPÄIVÄT , ,44 KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT , ,79 DIALYYSI , ,86 POLIKLINIKOIDEN PALVELUT , ,20 ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA , ,83 GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIKKA , ,54 GYN+ÄIT PKL , ,92 HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA , ,65 IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA , ,36 KIRURGIAN POLIKLINIKKA , ,97 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN PKL , ,52 LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA , ,59 NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA , ,56 REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA , ,17 SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA , ,72 SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA , ,97 ÄITIYS-PKL , ,00 MUNUAISPOLIKLINIKKA , ,28 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT , ,08 ANESTESIAPALVELUT , ,86 LEIKKAUSPALVELUT , ,57 PÄIVÄKIRURGIA , ,68 KOTISAIRAALA , ,75 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito (peruserikoissairaanhoidon akuuttihoito sisältyy oman erikoissairaanhoidon suurtuotteeseen) Uudet järjestämistavat (Oma erikoissairaanhoidon ja hoito- ja hoivan suurtuotteet) - Osastotoiminnat integroituvat vuoden alusta - Erikoissairaanhoidon hoitopäivät vähenevät ja tuotetaan perusterveydenhuollon hoitopäivinä. Asiakkaan hoitoprosessi on toimiva ja hoitojakson pituus on keskimäärin 7-10 päivää perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidon 3-4 päivää. - Kotisairaalan aktiivista osallistumista korostetaan ja on vaihtoehto osastohoidolle. - Seudullinen kuntoutumisen malli otetaan käyttöön kaikilla osastoilla.

21 - Henkilökunnan yhteiskäyttö ja tarvepohjainen mitoitus hoitoisuuden ja asiakkaiden määrän mukaan tehostaa toimintaa ja parantaa työtyytyväisyyttä ja -hyvinvointia ja potilasturvallisuutta. - Osastotoiminta keskittyy osastohoitoon ja hoitopäivät vähenevät toimenpiteiden siirtyessä pääsääntöisesti poliklinikoille sekä tehostuneen kotiutuksen ja kuntoutuksen kautta. - Iisalmen, Vieremän ja Sonkajärven kustannukset laskevat, sillä näiden kuntien hoitopäivät hoidetaan pääsääntöisesti Iisalmessa, jossa terveyskampuksen mukanaan tuoma tehokkuuden lisäys laskee hoitopäivän hintaa henkilöstöresurssin ja tilatehokkuuden mukana. Kiuruvedellä kunnan oman terveyskeskuksen toimintakulut laskevat, mutta hoitopäivät ovat lähes yksinomaan kiuruvetisten, joten heidän maksuosuutensa kasvaa. - Alla olevassa taulukossa näkyy ensi vuodelle arvioidut hoitopäivät verrattuna talousarvioon 2015 ja arvioon 2015 tulevasta toteumasta. Polikliinisia hoitoja ei ole arvioitu enää osastojen hoitopäiviin. Osastojen integraation aiheuttaman vertailtavuuden heikkenemisen vuoksi osastojen kustannuskehitys esitetään kahta suurtuotetta yhdistävänä kuvana. Poliklinikoiden palvelut Endokrinologian-, hematologian-, ihotautien-, kirurgian-, lastentautien-, neurologian-, reumatautien- ja sisätautien sekä naistentautien poliklinikat toimivat perusterveydenhuollon välittämässä läheisyydessä ITK-kiinteistössä, mikä parantaa tilatehokkuutta. Samalla tämä mahdollistaa hoitopolkujen ja toimintamallien kehittämisen siten, että lähetekäytäntöjä ja jonottamista, sekä siten viivettä hoitoon pääsyssä voidaan oleellisesti vähentää. Tilatehokkuuden lisäksi avustavan henkilöstön sekä koneiden ja laitteiden yhteiskäytöllä pyritään kustannustehokkuuteen. Äitiyspoliklinikka yhdistyy naistentautien poliklinikkaan, kyseessä on hallinnon muutos, joka ei vaikuta palveluiden saatavuuteen. Sisätautien poliklinikalla aloittaa kliinisen farmasian asiantuntija (farmaseutti tai proviisori), joka tekee potilaille lääkehoidon kokonaisarviointeja. Lääkehoidon kokonaisarvioinnilla tavoitellaan parempaa laatua, vaikuttavuutta ja turvallisuutta lääkehoitoon sekä siten kustannussäästöjä mm. lääkehaittojen vähenemisen myötä. Leikkaustoiminnan palvelut Toiminnan painopiste siirtyy edelleen enemmän päiväkirurgiaan. Kotisairaala Toimintamallia muutetaan siten, että kotisairaala voi tuottaa tarkasti määriteltyjen hoitojaksojen (esimerkiksi antibiootin tiputus) lisäksi myös tutkimusjaksoja ja siten kotisairaalan käyttöä voidaan lisätä nykyisestä. Tämä edellyttää kuitenkin kotisairaalan hoitajille enemmän tukea lääkäriltä. Henkilöstön yhteiskäyttöä päivystyksen kanssa ja välittömään potilastyöhön käytetyn työajan määrää lisätään. Oleelliset lisäykset / vähennykset Kotisairaalaan on lisätty 0,75 lääkärin henkilöstömäärärahat. Sisätautien poliklinikalle on lisätty kliinisen farmasian asiantuntija. 21

22 22 Kustannus Palvelumäärä Yksikkökustannus Kustannus Palvelumäärä Yksikkökustannus ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) TA 2015 TA 2015 TA 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Vieremä , ,70 AKUUTTIOSASTO , ,44 AKUUTTIOSASTO , ,13 HOITOPÄIVÄT , ,05 KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT , ,18 DIALYYSI , ,28 POLIKLINIKOIDEN PALVELUT , ,62 ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA , ,15 GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIKKA , ,05 GYN+ÄIT PKL , ,27 HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA , ,22 IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA , ,77 KIRURGIAN POLIKLINIKKA , ,16 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN PKL , ,72 LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA , ,98 NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA , ,94 REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA , ,35 SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA , ,39 SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA , ,78 ÄITIYS-PKL , ,00 MUNUAISPOLIKLINIKKA , ,25 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT , ,70 ANESTESIAPALVELUT , ,86 LEIKKAUSPALVELUT , ,95 PÄIVÄKIRURGIA , ,49 KOTISAIRAALA , ,38 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Ei kuntakohtaisia oleellisia muutoksia, seudullinen palvelu (ks. kaikki kunnat). Palvelutarve kunkin palvelun osalta on arvioitu 1,5 vuoden historiatietoon perustuen, pl. kotisairaala, jonka käyttöä pyritään tavoitteellisesti lisäämään. Oleelliset lisäykset / vähennykset Ei kuntakohtaisia oleellisia muutoksia, seudullinen palvelu (ks. kaikki kunnat).

23 23 Kustannus Palvelumäärä Yksikkökustannus Kustannus Palvelumäärä Yksikkökustannus ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) TA 2015 TA 2015 TA 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Muut kunnat , ,01 AKUUTTIOSASTO , ,49 AKUUTTIOSASTO , ,14 HOITOPÄIVÄT , ,04 KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT , ,98 DIALYYSI , ,12 POLIKLINIKOIDEN PALVELUT , ,00 ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA , ,12 GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIKKA , ,34 GYN+ÄIT PKL , ,47 HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA , ,22 IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA , ,93 KIRURGIAN POLIKLINIKKA , ,82 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN PKL , ,53 LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA , ,11 NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA , ,25 REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA , ,17 SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA , ,74 SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA , ,05 ÄITIYS-PKL , ,00 MUNUAISPOLIKLINIKKA , ,67 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT , ,90 ANESTESIAPALVELUT , ,86 LEIKKAUSPALVELUT , ,97 PÄIVÄKIRURGIA , ,58 KOTISAIRAALA , ,53

24 24 Ostettu erikoissairaanhoito Lyhyt kuvaus Ostettu erikoissairaanhoito pitää sisällään Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja muilta kunnilta/kuntayhtymiltä ostettavan erikoissairaanhoidon. Sairaanhoitopiirin ostot pitävät sisällään sekä käyttöön perustuvan (asiakas/)hoitopalveluiden oston että asukaslukuun perustuvat kuntien jäsenmaksuosuudet. Kaikki kunnat Erikoissairaanhoito TA2015/ TAE TAE 2016 TAE 2016 % hallitus/ Tilinpäätös TA valtuusto ltk valtuusto Erikoissairaanhoito a1 sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH Kulut Netto Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta Kulut Netto ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä Tuotot Netto Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Ei oleellisia muutoksia hoidon porrastuksessa ostetun erikoissairaanhoidon ja kuntayhtymän oman terveydenhuollon toiminnan välillä. Vieremä Erikoissairaanhoito TA2015/ TAE TAE 2016 TAE 2016 % hallitus/ Tilinpäätös TA valtuusto ltk valtuusto Erikoissairaanhoito a1 sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH Kulut Netto Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta Kulut Netto ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä Tuotot Netto Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Ei oleellisia muutoksia hoidon porrastuksessa ostetun erikoissairaanhoidon ja kuntayhtymän oman terveydenhuollon toiminnan välillä. Oleelliset lisäykset/vähennykset Ostettuun erikoissairaanhoitoon varattu määräraha perustuu kunnan palvelusopimusneuvottelussa esittämään arvioon sekä sairaanhoitopiirin arvioon.

25 25 Hoito- ja hoivapalvelut Palvelun sisältö: Omaishoito Kotihoito: kotihoito, kotihoidon ostopalvelu, sotainvalidien kotihoito, hoitotarvikejakelu, kotihoidon tukipalvelut, palveluasuminen (Ilvolanpirtti, Onnimannin asunto-osa), muistipoliklinikka, muistivastaanotto Päivätoiminta Tehostettu palveluasuminen: Palvelukeskus Kirkonsalmi, Palvelukeskus Onnimanni, Palvelukeskus Kangaslampi, Paloispirtti, Palvelukeskus Virranranta, Palvelukeskus Tuulikannel, Palvelukeskus Mosaiikki, Palvelukeskus Sotkanhelmi, asumispalveluiden ostot Pitkäaikaislaitospaikat: Palvelukeskus Kirkonsalmi, Veikkola, Palvelukeskus Sotkanhelmi Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat: Iisalmen akuuttiosasto, Kiuruveden akuuttiosasto, kiireellinen laitoshoito muualla, kuntoutusosasto, intervallihoito (Palvelukeskukset Kangaslampi, Kirkonsalmi, Virranranta, Sotkanhelmi, Tuulikannel) Lyhyt kuvaus: Hoito- ja hoivapalveluiden tavoitteena on edistää ikäihmisten selviytymistä, toimintakykyä ja omatoimisuutta ensisijaisesti heidän omissa kodeissaan. Ikäihmisille, jotka eivät kuntoutuksen ja palveluiden turvin tule toimeen omassa kodissaan, järjestetään hoitopaikka sosiaalihuoltolain mukaisista asumispalveluyksiköistä (tehostettu palveluasuminen = ympärivuorokautinen palveluasuminen; oma palveluna tai ostopalveluna, laitoshoito; omana palveluna). Hoito- ja hoivapalveluihin kuuluvat: - Kotihoidon asiakasneuvonta Ohjuri toimii seudullisena matalankynnyksen neuvontapisteenä ja ensikontaktina kotihoidon palveluihin. Kunnissa toimivat asiakasohjaat tekevät palvelutarpeenarvioinnin, palveluohjaavat ja yhteen sovittavat asiakaslähtöisestä yksityisen, kolmannen sektorin ja kuntayhtymän palveluita. - Kotihoito ja tukipalvelut, kuten ateria-, kylvetys- ja turvapalvelut. Kotihoito antaa tarvittaessa kotiin myös kotisairaanhoidollisia palveluita. Kotihoidon yöpartio mahdollistaa tarvittavan avun myös yöaikaan. Kotihoitoa järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan joko tilapäisenä tai ns. säännöllisenä kotihoitona. Säännöllisestä kotihoidosta puhutaan, kun kotihoito käy asiakkaan luona vähintään yhden kerran viikossa säännöllisesti. Tilapäistä kotihoitoa asiakas voi valita omana toimintana tai vaihtoehtoisesti palvelusetelin kautta. Tukipalvelut on järjestetty ostopalveluina. - Päivätoiminta, jonka tarkoituksena on tukea sosiaalisia kontakteja sekä tarjota kuntouttavaa toimintaa ja virikkeitä. Päivätoiminta on pääasiassa järjestetty omana toimintana. - Kotikuntoutus on kuntoutuspalveluiden ja kotihoidon yhteistyötä, jossa kartoitetaan kotihoidon asiakkaan voimavaroja, edistetään toimintakykyä ja omatoimisuutta. Asiakkaan kuntouttaminen tapahtuu asiakkaan kotona eli ympäristössä, jossa hänen elää ja toimii. - Omaishoidon tuki, joka on tarkoitettu palveluasumiseen tai laitoshoitoon verrattavaa huolenpitoa tarvitseville. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta. Omaishoitajan tukemista ovat mm. sijaishoito omaishoitajan vapaan aikana, joka mahdollistuu omissa yksiköissä, palvelusetelillä ostopalveluyksiköissä tai toimeksiantosopimuksena läheisten tai tuttavien avustamana. - Asumispalvelut, jotka on tarkoitettu hoivaa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden tarvitseville ikäihmisille, joiden ei ole enää mahdollista asua omassa kodissaan. Asumispalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua joko tehostetussa palveluasumisessa (= ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa) tai laitoshoidossa. - SAS (= selvitä, arvioi, sijoita) on moniammatillinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöryhmä, joka arvioi asiakkaiden jatkohoitotarpeen ja tekee myös sijoituspäätöksiä -akuuttiosastopalvelut, joiden tehtävänä on tarjota laadukkaat ja tehokkaat akuutin sairastumisen vaiheen palvelut ja korkeatasoinen osastohoito.

26 26 Hoito- ja hoiva suurtuotteen tavoitteet Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa 1 % Valtakunnallinen tavoite: Kotona asumisen peittävyys % Tavoite: Kotona asuu 75 -vuotta täyttäneistä 89,65 % vuonna 2016 Mittari: Kotona asuvien % -osuus 75 -vuotta täyttäneistä 1 x vuosi Omaishoito 75 -vuotta täyttäneille lisääntyy 7 %:iin Valtakunnallinen tavoite: 6-7 % Tavoite: Omaishoidontukea saa 75 vuotta täyttäneistä % Mittari: Omaishoidon tukea saavien osuus (%) 75 vuotta täyttäneistä 1 x vuosi

27 27 Kohdennettu, säännöllinen ja jatkuva kotihoito ja kotikuntoutus kasvavat 4 % Valtakunnallinen tavoite: Säännöllisen kotihoidon piirissä (30.11.) 75 -vuotta täyttäneet asiakkaat % Tavoite: Kotona asuu 75 vuotta täyttäneistä ,1 % Mittari: Yli 75 vuotiaiden säännöllisen kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden määrä Kotihoitoa tukeva ja toimintakykyä ylläpitävä päivätoiminta kasvaa 2 % Tehostettu palveluasuminen kasvaa 11 % - korvaa osin laitoshoitoa Tavoite: Tehostetussa palveluasumisessa asuu 75 -vuotta täyttäneistä ,22 % Mittari: Yli 75 -vuotiaiden tehostetun palveluasumisen piirissä olevien asiakkaiden määrä Laitoshoito vähenee 55 % Tavoite: Sosiaalihuoltolain mukaisessa pitkäaikaislaitoshoidossa asuu 75 vuotta täyttäneistä ,13 %. Mittari: Yli 75 -vuotiaiden pitkäaikaislaitoshoidon piirissä olevien asiakkaiden määrä

28 28 Tehokas ja vaikuttava akuuttiosastohoito ja kotiin kuntoutuksen ja kotisairaalan avulla Tavoite: Akuuttiosastopaikat ovat riittävät vastaamaan tarvetta ja osastolta kotiudutaan heti kun se on mahdollista Mittari: Kuormitusprosentti, hoitojakson pituus, jatkohoitoon odotusaika, SAS -jonottajat Tavoite: Pystymme tuottamaan sovitut ulkokuntasuoritteet (dialyysi, osasto) Mittari: Ulkokuntamyynti kuukausittain Hoito- ja hoivapalvelut TA2015/ Kaikki kunnat yhteensä TAE TAE 2016 TAE 2016 % hallitus/ Tilinpäätös TA valtuusto ltk valtuusto Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl RAVA keskiarvo / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / asiakas Kulut Tuotot Netto Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % / asiakas (SOTU) Kulut Tuotot Netto Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto