Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2015 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2015 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

2 Sisällys 1 PALVELUSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT.3 Perussopimuksen määräykset PALVELUJEN TOTEUTTAMINEN, MÄÄRÄ JA SISÄLTÖ..3 Palvelujen tuottamistapa... 3 Tilaustaulukot... 3 Resurssitaulukot PALVELUJEN HINNOITTELU JA LASKUTUS.4 Palveluista perittävät korvaukset (perussopimus 21 )... 4 Ennakkomaksuosuus (Perussopimus 22 ) VUODEN 2015 MUUTOKSET PALVELURAKENTEESSA JA TOIMINNASSA PALVELUJÄRJESTELMÄN TEHOKKUUS, TUOTTAVUUS, KILPAILUKYKY JA VAIKUTTAVUUS PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESSÄ KÄYTETTÄVÄT TILAT.5 7 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA, SEURANTA JA TARKISTAMINEN.6 8 PALVELUTILAUKSET TUOTERYHMITTÄIN 7 Aikuispsykososiaaliset... 7 Aikuissosiaalityö Oma erikoissairaanhoito Ostettu erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenhuolto Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Hallinto Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut... 72

3 SOPIJAOSAPUOLET Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä (jäljempänä SOTE) 1 PALVELUSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT (kaikille samansisältöinen) Perussopimuksen määräykset Palvelusopimusten taustalla on jäsenkuntien ja SOTE- kuntayhtymän valmistelema kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvio ja vuosien toimintasuunnitelma sekä Palvelujen järjestämissuunnitelman valmistelutyö. Palvelusopimus on omistajaohjauksen keskeinen väline. Vuosittaisissa SOTE- kuntayhtymän ja kunkin jäsenkunnan palvelusopimuksissa määritellään, miten ja missä laajuudessa järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat palvelut kunkin jäsenkunnan osalta toteutetaan. Palvelusopimus mahdollistaa palvelutason ja palvelujen laajuuden määrittämisen. Jäsenkuntien asukkailla on oikeus käyttää kuntayhtymän palveluja koko kuntayhtymän toiminta-alueella kuntarajoista riippumatta. Palvelusopimukset ovat kokonaissopimuksia, jotka muodostuvat kuntayhtymän oman toiminnan ja ostopalvelujen kokonaismäärästä. Sairaanhoitopiirin maksuosuuteen sisältyvät käyttöön perustuvat maksuosuudet ja asukaslukuun perustuvat erityisen kalliin hoidon tasausmaksu ja jäsenmaksu. Sopimuksen hyväksyy Iisalmen kaupunginvaltuusto ja SOTE- kuntayhtymän yhtymävaltuusto. 2 PALVELUJEN TOTEUTTAMINEN, MÄÄRÄ JA SISÄLTÖ Palvelujen tuottamistapa SOTE kuntayhtymä järjestää kuntayhtymän toiminta-alueen asukkaiden tarvitsemat terveyden- ja sairaanhoidon, sosiaalihuollon sekä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palvelut valtakunnallisesti vertailtuna korkeatasoisesti ja kustannustehokkaasti. Vertailutietoina käytetään sekä valtakunnallisia tilastotietoja että Kuntamaiseman vertailukuntien tietoja. SOTE kuntayhtymä päättää yhteistyössä kaupungin kanssa järjestämisvastuunsa piiriin kuuluvien palvelujen osalta siitä, mitä palveluja kuntayhtymä tuottaa itse, mitä palveluja kuntayhtymä hankkii muilta palveluntuottajilta tai yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Tilaustaulukot Kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat palvelut on tuotteistettu Kuntamaisemamallin mukaisesti suurtuotteiksi lukuun ottamatta oman erikoissairaanhoidon palveluja, jotka on tuotteistettu Opiferus-ohjelmistolla sekä ympäristönsuojelun ja

4 ympäristöterveydenhuollon palveluja, jotka sisältyvät kokonaistilaukseen. Iisalmen sairaalan palvelut on tuotteistettu kustannusvastaavasti. Tilaustaulukot ovat palvelusopimuksen liitteenä ja ne toimitetaan myös sähköisinä tiedostoina. Resurssitaulukot Jokaisen jäsenkunnan erikseen nimeämällä talouspalvelujen vastuuhenkilöllä on käytössään Maisemamallin resurssitaulukot, joista voidaan nähdä suurtuotteiden mukaisten palvelujen yksityiskohtainen käyttö eri toimintayksiköissä suoritetasolla. Resurssitaulukot ovat käytettävissä sähköisenä tausta-aineistona. Erikoissairaanhoidon tuotteistetut palvelut kootaan erilliseen taulukkoon yksiköittäin, jossa on eritelty tuotteiden käyttö kunnittain. 3 PALVELUJEN HINNOITTELU JA LASKUTUS Palveluista perittävät korvaukset (perussopimus 21 ) Jäsenkuntien maksuosuudet määritellään palvelusopimuksissa. Palvelut hinnoitellaan aiheuttamisperiaatteella seuraavasti: - Lähipalvelujen hinta määritellään kunnittain resurssitaulukon mukaisesti. - Seudullisesti tuotettaville palveluille/tuotteille määritellään yksi hinta. - Laajemmat alueelliset palvelut ja ostopalvelut laskutetaan tuottajan laskutushinnan perusteella. - Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut laskutetaan jäsenkuntien asukaslukujen suhteessa poislukien eläinlääkintähuollon subventiot, jotka laskutetaan aiheuttamisperiaatteella. Jos jäsenkunta ei tee palvelusopimusta, kuntayhtymä laskuttaa kuntaa palveluhinnaston mukaisesti. Jos kunnan asukas käyttää toisen kunnan alueella palveluja, laskutetaan kuntaa käytetyn palveluyksikön hinnoittelulla. Kuntalaskutus perustuu palvelusopimuksen mukaiseen kuukausittaiseen ennakkolaskuun. Palvelusopimuksen kokonaiskustannus on 72,5 milj.. Ennakkomaksuosuus (Perussopimus 22 ) Jäsenkunnat maksavat kuukausittain ennakkomaksuosuuden, joka on 1/12 osa jäsenkunnan palvelusopimuksen yhteissummasta. Kuntien maksuosuudet maksetaan kuukausittain kahdessa erässä kunkin kuukauden 11. ja 28. päivään mennessä. Maksuaika on 14 vuorokautta ja maksun viivästyessä kuntayhtymä perii korkolain mukaisen viivästyskoron. Kunnat ja kuntayhtymä maksavat tilinpäätöksen valmistumisesta 30 päivän kuluessa mahdollisen kuntakohtaisen ali- tai ylikäytön.

5 4 VUODEN 2015 MUUTOKSET PALVELURAKENTEESSA JA TOIMINNASSA Jäsenkunnille järjestettävät palvelut Palvelusopimus sisältää kolmenlaisia palveluja: - Jokaisessa kunnassa järjestettävät lähipalvelut - Seudulliset palvelut - Keskitetyt/ maakunnalliset palvelut Keskeiset rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset on esitetty liitteenä olevissa tilauslomakkeissa (kuntayhtymätason muutokset kaikki kunnat -tilauslomakkeessa ja kuntakohtaiset muutokset ao. kunnan lomakkeessa) 5 PALVELUJÄRJESTELMÄN TEHOKKUUS, TUOTTAVUUS, KILPAILUKYKY JA VAIKUTTAVUUS Palvelujen laatu, vaikuttavuus, saatavuus ja kuntakohtaiset erot (järjestämissuunnitelma) Alueen väestön tyytyväisyys palveluihin on hyvä. Mittareina on asiakas- ja henkilökunnan palaute, potilas- ja sosiaaliasiamiesraportit, kantelut sekä muistutukset. Palvelun saatavuus toteutuu hoidon ja palvelujen saatavuuden lainsäädännön sekä hoito- ja hoivatakuun mukaisesti. Laatutasona pidetään säädösten asettamaa tasoa Palvelujen tuottamisen käytännöt ja kuntalaisten asema palvelun saajina on pääsääntöisesti yhdenmukaiset. Käynti- ja asukaskohtaisissa vertailuluvuissa ollaan valtakunnan ja Maisema kuntien keskiarvon tasolla. esim. päivystyskäynnit, laboratorio- ja kuvantamistutkimukset. Kuntakohtaiset erot palvelujen tarjonnassa ja käytössä, palvelurakenteissa, laatutasossa ja kustannuksissa kapenevat. Mittarit: Valtakunnan tasolla tuotettavia vertailutietoja Kuntamaisemaraportti 6 PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESSÄ KÄYTETTÄVÄT TILAT Kiinteistöt (Perussopimus 25 ) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä toimii omistamissaan tiloissa sekä jäsenkunnilta, Ylä-Savon terveyden- ja sairaanhoidon tukisäätiöltä ja muilta vuokranantajilta vuokraamissaan tiloissa. Kuntayhtymä vuokraa tarvitsemansa tilat ensisijassa jäsenkunnilta. Kunnalta vuokratuissa tiloissa tapahtuvista toiminnallisista muutoksista neuvotellaan kunnan kanssa.

6 7 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA, SEURANTA JA TARKISTAMINEN Voimassaoloaika Sopimuksen seuranta ja tarkistaminen Palvelusopimusten seuranta toteutetaan talousarvion seurannan yhteydessä kolmen kuukauden välein Maisemamallissa tilaus- ja resurssilomakkeilla, oman erikoissairaanhoidon osalta tuotteiden toteutuneen käytön perusteella ja ympäristötoimen osalta kirjanpidon toteutuman mukaisesti. Toiminnassa, palvelutarpeessa ja kustannuksissa tapahtuvien olennaisten muutosten (3 % tehtäväaluetasolla) johdosta palvelusopimuksiin voidaan tehdä talousarviovuoden aikana jäsenkunnan ja kuntayhtymän hyväksymiä muutoksia, jotka valmistellaan yhteistyössä jäsenkunnan kanssa. ALLEKIRJOITUKSET Iisalmen kaupunki xx.xx.2014 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä xx.xx.2014 Liite 1 SOTE kuntayhtymän talousarvioon perustuva yhteenveto maksuosuuksista vuonna 2014 ja tilaustaulukot suurtuotteittain, joissa on esitetty kuntayhtymätason ja kunnittaiset rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset YHTEENVETO JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET TAE2015 MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä PALVELU Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta14 M% Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta 14 M% Aikuispsykosos , , , , ,7 Aikuissosiaalityö , , , , ,7 ESH oma tuotteistettu , , , , ,5 ESH ostettu , , , , ,4 Hoito ja hoiva , , , , ,9 Kuntoutus , , , , ,2 Perhepalvelut , , , , ,7 Suun terveydenh , , , , ,6 Työterveyshuolto Vammaispalvelut , , , , ,1 Vastaanotto , , , , ,1 Ympäristötoimi*) , , , , ,3 PALVELUT YHT , , , , ,9 Seudulliset ISA/KVS tyhjät tilat**) , , , , ,6 Kunnissa olevat tyhjät tilat YHTEENSÄ , , , , ,0 Säästötavoite omalle esh:lle v MAKSUOSUUSESITYS , , , , ,2 Ostettu ESH , , , , ,4 Oma toiminta , , , , ,2 *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Seudulliset tyhjien tilojen (ISA/KVS) kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa ***)Kunnissa olevat sotelle vuokratut tyhjät tilat

7 8 PALVELUTILAUKSET TUOTERYHMITTÄIN Aikuispsykososiaaliset Palvelun sisältö: Mielenterveystyön avohoidon palvelut: aikuispsykiatrinen poliklinikka (sisältää ikäihmisten työryhmän, depressiohoitajat ja päihdetyön), akuuttityöryhmä, kotikuntoutus, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö Palveluasuminen: asumispalveluiden ostot Oma erikoissairaanhoito: mielenterveys- ja päihdeosasto sisältäen selviämisaseman ja korvaushoidon Päihdehuollon asumispalvelu: päiväkeskukset, asumisen tuki ja sosiaalinen kuntoutus Lyhyt kuvaus Sisältää aikuisten mielenterveys- ja päihdetyön. Palveluihin sisältyy asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarpeellinen mielenterveystyö, jonka tarkoituksena on yksilön ja yhteisön mielenterveyttä suojaavien tekijöiden vahvistaminen sekä mielenterveyttä vaarantavien tekijöiden vähentäminen ja poistaminen. Mielenterveystyöhön kuuluu: 1) terveydenhuollon palveluihin sisältyvä mielenterveyttä suojaaviin ja sitä vaarantaviin tekijöihin liittyvä ohjaus ja neuvonta sekä tarpeenmukainen yksilön ja perheen psykososiaalinen tuki; 2) yksilön ja yhteisön psykososiaalisen tuen yhteensovittaminen äkillisissä järkyttävissä tilanteissa; 3) mielenterveyspalvelut, joilla tarkoitetaan mielenterveydenhäiriöiden tutkimusta, hoitoa ja lääkinnällistä kuntoutusta. Terveydenhuollossa tehtävä mielenterveystyö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että se muodostaa toimivan kokonaisuuden kuntayhtymässä tehtävän sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarpeellinen päihdetyö, jonka tarkoituksena on vahvistaa yksilön ja yhteisön päihteettömyyttä suojaavia tekijöitä sekä vähentää tai poistaa päihteisiin liittyviä terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä. Päihdetyöhön kuuluu: 1) terveydenhuollon palveluihin sisältyvä ohjaus ja neuvonta, joka koskee päihteettömyyttä suojaavia ja sitä vaarantavia tekijöitä sekä päihteisiin liittyviä terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä; sekä 2) päihteiden aiheuttamien sairauksien tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalvelut. Päihdetyö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että se muodostaa toimivan kokonaisuuden muun kuntayhtymässä tehtävän päihdetyön ja mielenterveystyön kanssa. Palveluasuminen Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen järjestetään ostopalveluina kuntoutujille, jotka tarvitsevat paljon hoitoa ja huolenpitoa. Suurin osa palveluasumisesta on tehostettua palveluasumista. Kuntayhtymän alueella on neljä palveluntuottajaa, joilla yhteensä asumispaikkoja 55. Näistä ympärivuorokautisesti valvottuja 38 paikkaa. Palveluasumisen järjestämisestä vastaa sosiaalityön tehtäväalue, jossa toimii sijoittamista hoitava palveluohjaaja. Asumisen tukipalveluita järjestetään ostopalveluna omissa asunnoissa asuville, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta asumisessa, itsenäisessä arjen suoriutumisessa ja asioiden hoidossa. Palveluita tuottavat yhdistykset ja yksityiset palveluntuottajat. Lisäksi yhdistykset järjestävät päiväkeskuksissaan ryhmätoimintoja, ruokailumahdollisuuksia, aktivointitoimenpiteitä ja sosiaalisen kuntoutuksen toimintoja avustusrahoituksella.

8 Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite 1: Ongelmien sukupolvelta toiselle siirtymisen väheneminen Mittari: Perhekäyntien määrä Perhekäynnit Tavoite 2: Matalankynnyksen palvelujen lisääntyminen Mittari: Osaston polikliinisten seurantojen määrä Polikliiniset seurannat Tavoite 3: Avohoidon ensisijaisuuden lisääntyminen Mittari: Hoitopäivien määrä < Hoitopäivät Tavoite 4: Vertaistuen hyödyntämisen lisääminen ammattiavun ohella päihteiden käytön vähentämiseksi ja lopettamiseksi Mittari: Päihderyhmäkäynnit Päihderyhmäkäynnit Tavoite 5: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuminen järjestetään palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen hoitopäivät vähenevät (> taso 2014) TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso):

9 Kaikki kunnat Aikuisten psykososiaaliset palvelut % Esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas Kulut Tuotot Netto , , , , ,99 93,21 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl Palveluasumisen hoitopäivät kpl , , , , ,00 87,50 / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto , , , , ,96 94,94 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto

10 Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakpl 261 ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas -915 Kulut ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Tuotot Netto Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 806,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,00 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto , , , , ,00 108,78 Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas -628,34-477,49-520,92-520,68-520,68 109,04 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut , , , , ,95 94,23 /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto , , , , ,96 93,28 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Aikuispsykiatrisessa avohoidossa tehdään yksiköiden kesken työryhmien uusjako siten, että akuuttityöryhmä, psykiatrinen kotikuntoutus, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö sekä akuuttityöryhmä muodostavat psykososiaalisen kuntoutuksen yksikön ja ovat osa psykiatristen erikoispoliklinikoiden tulosyksikköä. Aikuispsykiatrisen poliklinikan tulosyksikkö sisältää aikuispsykiatrian, aikuisten päihdetyön, ikäihmisten työryhmän ja depressiohoitajatyön. Osa palveluista on keskitetty Iisalmeen, osa annetaan lähipalveluina kaikissa kunnissa. Aikuisten mielenterveys- ja päihdetyön avohoidossa painotetaan ehkäisevää työtä ja varhaista puuttumista. Keinoja tähän ovat yhteistyö työterveyshuoltojen ja peruspalvelujen kanssa, perheen ja verkoston tapaamisten lisääminen sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy ja traumaattisten tilanteiden nopea selvittely ja hoito. Työntekijöille hankitaan traumakoulutusta. Päihdehoitoon lisätään ryhmämuotoisia avohoito-ohjelmia. Mielenterveyspotilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa tiivistetään yhteistyötä peruspalvelujen ja sosiaalitoimen kanssa. Varhaiskuntoutusta toteutetaan verkostoyhteistyönä työkykyä uhkaavissa tilanteissa. Nuorten mielenterveyskuntoutujien kohdalla kuntouttavan asumispalvelun tarve arvioidaan yhdessä sosiaalitoimen ja palveluntuottajan kanssa. Kaikkien kuntien kohdalla on käyntiennusteita tarkennettu ottaen huomioon työskentelytapojen muutokset. Kotiin vietävät palvelut vähentävät käyntimääriä, mutta lisäävät hoidon tuloksellisuutta. Avohoidon käyntimäärien vähennys on tehty kaikkien kuntien kohdalla väestömäärän suhteessa huomioiden vuoden 2014 toteuma. Heikko lääkäritilanne on osaltaan tasaisesti vähentänyt 2014 toteumaa. Mikäli lääkärimäärä korjaantuu 2015, suoritteissa tapahtuu nousua tasaisesti kuntien kesken. Sosiaalityön palvelut järjestävät kaiken ikäisten sosiaalihuoltolain mukaisen mielenterveys- ja päihdeasumispalvelut sekä alle 65-vuotiaiden palveluasumisen riippumatta palvelutarpeesta. Palvelut tuotetaan koko kuntayhtymän alueella ostopalveluina. Palveluasuminen kilpailutuksen tuloksena uudet ostopalvelusopimukset tulevat voimaan alkuvuodesta Kilpailutuksen yhtenä tavoitteena on löytää

11 palveluasumispaikkoja alle 65-vuotiaille somaattisesti sairastuneille sekä esim. nuorille mielenterveyskuntoutujille. Palveluasumista järjestetään vain ympärivuorokautisena palveluasumisena. Muiden asiakkaiden osalta ensisijaista on kotona asumisen tukeminen yhteistyössä kotihoidon ja mielenterveyspalveluiden kanssa. Asumisen tukipalveluita järjestetään kaikissa kunnissa ostopalveluna ja yhdistyksien kautta avustusrahoituksella. Pysäkki ry toimii kaikissa kuntayhtymän kunnissa tuottaen päiväkeskustoimintaa, asumisen tukea ja työllistämistoimintaa. Psykiatrisen sairaalapaikkojen vähentyessä palveluiden tarve avopalveluissa on koko ajan kasvanut. Palveluasumisessa ei ole odotettavissa enää vähentymistä ja asumisen tukipalveluiden tarve kasvaa edelleen. Alle 65-vuotiaiden palveluasumiseen tarvitaan palveluasumispaikkoja. Psykiatrinen osastotoiminta jatkuu Koljonvirran sairaalassa nykyisellä toimintamallilla kunnes uudet tilat osoitetaan. Osastotoiminnan suunnittelu solumuotoiseksi asiakastarpeiden mukaan muunneltavaksi kokonaisuudeksi tapahtuu vuoden 2015 aikana. Suunnittelussa otetaan huomioon potilaiden ja heidän omaistensa näkemykset tilojen toimivuudesta. Osastolle tulee neljä hoitosolua: akuuttipsykiatrinen hoitosolu, psykoosien hoitosolu, vierihoitosolu ja riippuvuuksien hoitosolu. Erityisesti osastotoiminnan suunnittelussa kiinnitetään huomiota hoitoon pääsyn kynnyksen madaltamiseen oireiden pitkittymisen ehkäisemiseksi, yhteistyön kehittämiseen päivystyksen ja somaattisen terveydenhuollon kanssa sekä pakkotoimien vähentämiseen uudenlaisten vierihoitokeinojen avulla. Riippuvuuksien hoidon kehittämisessä keskeistä on Myllyhoito-menetelmän mukaisen kuntouttavan toiminnan aloittaminen sekä peli- ja internet-riippuvuuksien hoitokeinojen käyttöönotto. Osastohoitopaikkoja on yhteensä 26, joista 8 on riippuvuuksien hoitosolussa. Potilaspaikkamäärä on hyvin niukka eikä paikkojen vähentämisen mahdollisuutta ole toistaiseksi näköpiirissä ottaen huomioon sopimuskuntien runsaan sairaalahoitopäivien käytön sekä myös Kuopion yliopistollisen sairaalan psykiatrian hoitopaikkojen vähennykset. Oleelliset lisäykset/vähennykset Palveluasuminen on budjetoitu vuoden 2014 toteuman mukaan. Asumisen tukipalveluissa Pysäkki ry:n avustusta on korotettu kattamaan Ray:n rahoituksen alentaminen toiminnanjohtajan palkkauksesta voimaantulevan päivystysasetuksen perusteella muun kuin psykiatrian erikoislääkärin päivystäessä tulee olla järjestettynä erikoislääkäritakapäivystys, mikä nostaa päivystyksen kustannuksia eurolla.

12 Iisalmi Aikuisten psykososiaaliset palvelut Avohoito % Tilinpäätös TA valtuusto esitys ltk Helahoito Hallitus Valtuusto Valtuusto/ TA 2014 Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas Kulut Tuotot Netto , , , , ,60 101,59 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl Palveluasumisen hoitopäivät kpl 6 293, , , , ,00 100,00 / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut , , , , ,88 108,75 Tuotot , , , , ,32 138,34 Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto , , , , ,16 101,84

13 Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polik. avohuollon asiakkaat kpl 166 ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas -915 Kulut Tuotot Netto Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 324,00 470,00 470,00 470,00 470,00 100,00 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto , , , , ,00 107,32 Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas -786,41-471,39-508,99-508,76-508,76 107,93 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut , , , , ,89 102,27 /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto , , , , ,16 102,10 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Mielenterveys- ja päihdeasumispalvelut tuotetaan ostopalveluna. Asumisentukipalveluita tuottaa pääsääntöisesti Pysäkki ry, Iisalmen mielenterveystuki ry ja Asumispalvelusäätiö ASPA. Toiminnan taso säilytetään ennallaan. Oleelliset lisäykset/vähennykset Aikuispsykiatrisessa avohoidossa mielenterveys- ja päihdetyö yhteenlaskettuna on toteuman perusteella arvioitu ensi vuoden ennusteeksi 2160 käyntiä vähemmän. Palveluasumisessa on 20 toistaiseksi olevaa asukasta. Määrärahavaraus 18 asiakkaalle tavoitteena kotona asumisen mahdollistaminen asumisen tuen palveluilla. Vuoden 2014 ennusteeseen verrattuna on toteuman perusteella nostettu mielenterveys- ja päihdeosaston hoitopäiväennustetta 400:lla.

14 Ulkokunnat Aikuisten psykososiaaliset palvelut Avohoito % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas Kulut Tuotot Netto , ,62 261,67 641,80 641,80-3,13 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot , , , , ,01 101,85 Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä , , , , ,38 103,86 Tuotot yhteensä Netto Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polik. avohuollon asiakkaat kpl 3,00 ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas -915 Kulut Tuotot 550,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas -915 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) -732 Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä 550,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto , , , , ,65 17,13 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

15 Aikuissosiaalityö Palvelun sisältö: Sosiaalityö: aikuissosiaalityö Toimeentulotuki: toimeentulotuki, työmarkkinatuki, etuuskäsittely Työllistämistoiminta: kuntouttava työtoiminta, erityistyöllistäminen, Ylä-Savon työvoiman palvelukeskus, työllisyyden hoito Lyhyt kuvaus Aikuissosiaalityön asiakkaina ovat yli 18-vuotiaat perheettömät ja perheelliset, joilla ei asu samassa taloudessa alle 18-vuotiaita lapsia. Sosiaalityössä tehdään asiakkaiden kokonaistilanteen selvityksiä, ohjataan ja neuvotaan sosiaalisen tilanteeseen liittyvissä vaikeuksissa sekä järjestetään tukitoimia, jolla ylläpidetään ja edistetään yksilön ja perheen turvallisuutta ja itsenäistä suoriutumista lähiyhteisössä sekä yhteiskunnassa. Sosiaalityössä korostuu verkostoyhteistyö. Työelämään aktivoivina palveluina sosiaalityö järjestää kuntouttavaa työtoimintaa sekä erityistyöllistämistä. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn, vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työja toimintakykyä ja ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin. Kuntouttava työtoiminta on aktiivitoimenpide, jonka ajalta maksettavan työmarkkinatuen kustantamiseen kunnat eivät osallistu. Näin kuntouttava työtoiminta vaikuttaa suoraan työmarkkinatuen kuntaosuuden suuruuteen. Erityistyöllistämisessä sosiaalityöhön varataan vuosittain palkkamääräraha ensisijaisesti perustoimeentulotuella olevien työllistämiseen määräaikaisesti. Työllistämisen tavoitteena työttömyyspäivärahaoikeuden saavuttaminen ja työllistettävän elämäntilanteen parantaminen. Työkohteet ovat kunnissa, kuntayhtymissä, yhdistyksissä tai Toimi-säätiöllä. Erityistyöllistämiseen haetaan myös palkkatuki, mikäli se on mahdollista. Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Sosiaalisen kuntoutuksen palveluita järjestetään asiakkaiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari 1: Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien määrä säilyy tai nousee ( taso 2014) TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Mittari 2: Kuntayhtymän työllistäminen toteutuu talousarvion mukaisesti (> taso 2014) TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 työntekijät työntekijät työntekijät työntekijät työntekijät Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä

16 Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso):

17 Kaikki kunnat Aikuissosiaalityö % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Sosiaalityö Asiakasperheet kpl / asiakasperhe /perhe Kulut Tuotot Netto Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl Asiakasperheet kpl joista alle 25 v %- osuus tt-tukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe tt-tukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl Kulut Tuotot Netto Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl / työllistämistoiminnan piirissä oleva Kulut Tuotot Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Ylä-Savossa toimii yhteinen työvoiman palvelukeskus, jonka organisaatio- ja toimintamalli muuttuu mikäli laki työvoiman palvelukeskuksista hyväksytään syksyllä Tällöin laki tulee voimaan vuoden 2015 alusta yhden vuoden siirtymäajalla. Palvelukeskusten johto siirtyy Työvoima- ja elinkeinotoimistoilta kunnille. Pohjois-Savon Tetoimisto on käynnistänyt hallinto- ja organisointimallin valmistelun tavoitteena uuden organisaation käynnistyminen vuoden 2016 alusta. Samalla määritellään myös Ylä-Savon TYP:n hallinnointi- ja toimintamalli. Olennaista uudistuksessa hallinnon lisäksi ovat palvelukeskuksen asiakkaiden asiakaskriteerit, jotka määritellään työttömyyden keston perusteella. Lisäksi asiakkailla tulee olla monialaisen palvelun tarve. Palvelun tavoitteena ovat työllistymissuunnitelma ja sen toimenpiteet. Lakimuutos tulee huomioida kuntien työllisyydenhoidon palveluissa sekä kuntayhtymän palvelukeskuksen toiminnassa ja resurssoinnissa. On arvioitu, että palvelukeskusten asiakasmäärät voivat kasvaa jopa puolella. Aikuissosiaalityön palveluissa ja henkilöresursseissa ei tapahdu olennaisia muutoksia. Asiakastyötä vahvistetaan edelleen nuorisososiaalityössä ja tulottomien toimeentulotukea saavien palveluissa. Kuntien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä Työvoiman palvelukeskukseen liittyvien muutoksien valmistelussa. Sosiaalityön asiakkaiden, joiden työmarkkinatuen osuuden rahoittavat kunnat, kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen edellyttää uusia työkohteita kunnilta ja muilta toimijoilta. Kuntien oma työllistämistoiminta on ensisijaista. Oleelliset lisäykset/vähennykset Kuntien osuudet kunnan työmarkkinatuen rahoituksesta kasvavat kun rahoituksen piiriin tulevat vuoden 2015 alusta kunnan 300 päivää työmarkkinatukea saaneet nykyisen 500 päivää tukea saaneiden asemasta. Rahoitusosuus on 50 %. STM on ennakoinut muutoksen aiheuttavan kunnille noin 45 % kustannusten nousun. Hallituksen esityksen perusteluissa on mm. että muutos toteutetaan osana kuntien tehtävien arviointia ja työllisyyspolitiikan vastuunjaon tarkistusta. Kuntien osuus työmarkkinatuesta on budjetoitu Iisalmea lukuun ottamatta talousarviovuodelle vuoden 2014 toteuman mukaisesti, koska arvioidaan kuntien lisäävän ja

18 suuntaavan uudelleen resursseja pitkäaikaisten työmarkkinatuen saajien työllistämiseen. Edelliseen talousarvioon verrattuna työmarkkinatuen kuntaosuuteen on lisätty yhteensä Toimeentulotuki on budjetoitu vuoden 2014 toteumaennusteen mukaisesti. Kuntayhtymän palkkatukityöllistämistä omiin yksiköihin on lisätty noin 50 % tavoitteena kohdistaa työllistäminen kunnan työmarkkinatuen saajiin vähentäen kunnan maksuosuutta. Kuntouttavassa työtoimissa on huomioitu vuoden 2015 alusta valtion maksamaan päiväkorvaukseen tuleva muutos. Päiväkorvaus on 15 euroa aikaisemman 10,09 euron sijaan. Uudet järjestämistavat Aikuissosiaalityön järjestämistavat ja palvelumallit tulevat tarkasteluun vuonna 2015 yhteistyössä kuntien kanssa Työvoiman palvelukeskusten toimintamallin muutoksen ja työmarkkinatuessa tapahtuvien muutoksien vuoksi. Lisäksi vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuen käsittely siirtyy Kelalle, mikä vaikuttaa myös sosiaalityön toimintaan.

19 Iisalmi Aikuissosiaalityö % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Sosiaalityö Asiakasperheet kpl , , ,00 100,00 / asiakasperhe /perhe ,14-174,33-174,33 101,15 Kulut Tuotot Netto Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl Asiakasperheet kpl joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl Kulut Tuotot Netto Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl / työllistämistoiminnan piirissä oleva Kulut Tuotot Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen ,85 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Aikuissosiaalityön palvelut tuotetaan olemassa olevilla resursseilla. Pakolaisten sosiaalityöhön ja palveluohjaukseen on varattu lisätyöntekijä koko vuodeksi Iisalmen kaupungin päätöksellä. Työntekijä on yhteinen Iisalmen, Lapinlahden ja Sonkajärven kanssa. Työntekijän tehtävänä on pakolaisten sosiaalityön palveluiden kartoitus, päätöksenteko ja palveluohjaus. Työllistämispalveluihin ohjausta ja aktivointia painotetaan edelleen. Oleelliset lisäykset/vähennykset Perustoimeentulotuki on budjetoitu 7,5 % ( ) vähemmäksi kuin vuoden 2014 talousarviossa. Pakolaisten toimeentulotukimenot ovat vuoden 2014 talousarvion tasolla ja niihin saadaan 100 % korvaus ELY-keskuksesta. Kunnan työmarkkinatukeen on varattu Nousua vuoteen 2014 on 36 %, Lisäystaso perustuu siihen, että vuonna 2015 yhteisenä tavoitteena on ohjata ensisijaisesti kunnan työmarkkinatuen osuudella olevia palkkatukipaikkoihin. Erityistyöllistämiseen on varattu palkkamäärärahat 16 henkilön työllistämiseen 6 kuukaudeksi, lisäystä 6 henkilöä. Työllisyydenhoidossa on varaus 36 henkilön työllistämiseen 6 kuukaudeksi, lisäystä 14 henkilöä. Näihin ohjataan ensisijaisesti kunnan työmarkkinatuen osuudella olevia ja täysin tulottomia. Näin työllistäminen vähentää toimeentulotuen ja työmarkkinatuen osuutta. Kuntouttavassa työtoiminnassa pyritään säilyttämään vuoden 2014 taso. Lisäys on mahdollista uusien työkohteiden avulla.

20 Oma erikoissairaanhoito Palvelun sisältö: Sisätautien poliklinikka, hematologian poliklinikka, gastroenterologian poliklinikka, kirurgian poliklinikka, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, neurologian poliklinikka, ihotautien poliklinikka, lastentautien poliklinikka, naistentautien poliklinikka, silmätautien poliklinikka, erikoissairaanhoidon päivystys, leikkaus- ja anestesiaosasto, päiväkirurgia, operatiivinen osasto, sisätautien osasto, dialyysiosasto, äitiyspoliklinikka Lyhyt kuvaus: Sisältää sisätautien ja operatiivisen vuodeosaston, dialyysin, erikoislääkäripoliklinikoiden, leikkaus- ja anestesiaosaston sekä kotisairaalan toiminnan. Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Tuottavuuden lisääminen Mittari: nettokustannus / asukas Tavoite: Hoitoon pääsy Mittari: hoitoon pääsyn tunnusluvut Tavoite: Kotisairaalatoiminnan lisääminen Mittari: kotisairaalan asiakkaat, hoitopäivät ja käynnit

21 VERSIO3 Kustannus Palvelumäärä Yksikkökustannus Kustannus Palvelumäärä Yksikkökustannus ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) TA 2014 TA 2014 TA 2014 TA 2015 TA 2015 TA 2015 Kaikki kunnat , ,00 260, , ,00 247,60 OPERATIIVINEN VUODEOSASTO , ,00 328, , ,00 339,65 HOITOPÄIVÄT , ,00 386, , ,00 378,90 KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT , ,00 157, ,45 883,00 132,03 POLIKLINIKOIDEN PALVELUT , ,00 150, , ,00 144,79 ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA , ,00 163, , ,00 151,69 GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIKKA , ,00 160, , ,00 220,46 GYN PKL , ,00 108, , ,00 82,67 HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA ,45 854,00 382, , ,00 364,27 IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA , ,00 79, , ,00 71,53 KIRURGIAN POLIKLINIKKA , ,00 147, , ,00 157,87 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN PKL , ,00 138, , ,00 116,37 LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA , ,00 165, , ,00 171,67 NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA , ,00 150, , ,00 145,50 REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA , ,00 180, , ,00 219,97 SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA , ,00 96, , ,00 105,01 SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA , ,00 191, , ,00 150,64 ÄITIYS-PKL , ,00 106, , ,00 67,26 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT , , , , , ,18 ANESTESIAPALVELUT 0,00 0,00 0, ,05 121,00 174,15 LEIKKAUSPALVELUT , , , ,54 875, ,63 PÄIVÄKIRURGIA , , , , , ,13 SISÄTAUTIEN VUODEOSASTO , ,00 307, , ,00 303,71 MUNUAISPOLIKLINIKKA ,56 469,00 99, ,35 600,00 84,21 DIALYYSI , ,00 256, , ,00 283,44 KOTISAIRAALA , ,00 71, , ,00 79,96

22 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset: Poliklinikkapalveluiden osalta oman erikoissairaanhoidon palvelutaso ja -valikoima pysyy oleellisesti entisenä, mutta palveluiden kysynnän arvioidaan kasvavan kaikkien jäsenkuntien ja myös ulkokuntien osalta. Tila- ja toimintatapamuutoksilla haetaan toiminnan tehostumista, jolloin yksikköhinnat pysyvät edelleen kilpailukykyisinä. Seudullinen Naisten terveysklinikka aloittaa toimintansa Iisalmen terveyskeskuksen tiloissa vuoden alusta ja se tuottaa oman erikoissairaanhoidon poliklinikkapalveluiden lisäksi myös avovastaanotto(pth) ja terveysneuvonnan palveluja asiakasryhmälleen. Myös muiden asiakasryhmien osalta tullaan luomaan vastaavanlaisia palveluyksiköitä, jotka tarjoavat asiakkaille yhden luukun periaatteella oman erikoissairaanhoidon palveluiden lisäksi myös muita kuntayhtymän palveluita. Leikkaustoiminnan palveluiden kysynnän on vuoden 2014 toteumatietojen perusteella arvioitu vähenevän, mikä nostaa yksikköhintoja tehostamistoimista huolimatta. Leikkaustoiminnan volyymiä pystytään nostamaan joustavasti tarpeen mukaan yksikköhintoja korottamatta, mikäli palveluiden kysyntä ylittää arvoidun. Operatiivisen vuodeosaston hoitopäivien tarpeen arvioidaan pysyvän oleellisesti TA2014 tasolla, sisätautien vuodeosaston osalta sen sijaan hoitopäivissä ennakoidaan pientä laskua (n. -5 %). Hoitopäivähinnat pysyvät oleellisesti entisellä tasolla. Dialyysin palvelutarve arvioidaan aikaisempaa vähäisemmäksi, koska asiakkuuksia on tällä hetkellä vähemmän. Dialyysipalveluihin liittyvät suhteellisen korkeat kiinteät kustannukset, jolloin käytön vähentyessä yksikkökustannukset nousevat.

23 ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) Iisalmi OPERATIIVINEN VUODEOSASTO HOITOPÄIVÄT KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT POLIKLINIKOIDEN PALVELUT ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIKKA GYN PKL HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA KIRURGIAN POLIKLINIKKA KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN PKL LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA VERSIO 3 Kustannus Palvelumäärä Yksikkökust. Kustannus Palvelumäärä Yksikkökust. TA 2014 TA 2014 TA 2014 TA 2015 TA 2015 TA , ,00 242, , ,00 236, , ,00 321, , ,00 348, , ,00 374, , ,00 384, ,56 747,00 158, ,62 455,00 140, , ,00 151, , ,00 141, ,04 804,00 163, ,39 780,00 153, , ,00 161, , ,00 211, ,11 839,00 108, ,37 963,00 82, ,34 357,00 386, ,47 404,00 244, ,25 814,00 79, , ,00 71, , ,00 147, , ,00 155, , ,00 138, , ,00 116, ,97 939,00 165, ,53 856,00 172, , ,00 151, , ,00 150, , ,00 193, ,30 954,00 234, , ,00 96, , ,00 106, , ,00 191, , ,00 147,14 ÄITIYS-PKL ,73 850,00 110, , ,00 72,39 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT , , , , , ,53 ANESTESIAPALVELUT 0,00 0,00 0, ,80 59,00 174,15 LEIKKAUSPALVELUT ,89 471, , ,41 402, ,60 PÄIVÄKIRURGIA ,15 633, , ,17 591, ,17 SISÄTAUTIEN VUODEOSASTO , ,00 307, , ,00 301,63 MUNUAISPOLIKLINIKKA ,20 229,00 100, ,33 267,00 83,35 DIALYYSI ,00 306,00 258, ,49 380,00 279,90 KOTISAIRAALA , ,00 71, , ,00 79,98 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset: Ks. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot arvioidussa palvelutarpeessa perustuvat 2014 toteumatietoon.

24 VERSIO3 Kustannus Palvelumäärä Yksikkökust. Kustannus Palvelumäärä Yksikkökust. ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) TA 2014 TA 2014 TA 2014 TA 2015 TA 2015 TA 2015 Muut kunnat , ,00 292, , ,00 280,79 OPERATIIVINEN VUODEOSASTO ,61 759,00 333, ,69 556,00 334,32 HOITOPÄIVÄT ,04 495,00 428, ,70 455,00 385,80 KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT ,57 264,00 155, ,98 101,00 102,43 POLIKLINIKOIDEN PALVELUT , ,00 143, , ,00 144,38 ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA ,15 94,00 162, ,26 124,00 143,39 GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIKKA ,94 190,00 159, ,23 113,00 229,90 GYN PKL ,98 201,00 108, ,57 221,00 85,38 HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA ,54 127,00 383, ,90 217,00 343,43 IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA ,75 149,00 79, ,36 265,00 71,91 KIRURGIAN POLIKLINIKKA ,78 587,00 147, ,35 520,00 162,46 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN PKL ,37 489,00 137, ,32 471,00 119,34 LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA ,39 107,00 165, ,91 89,00 179,15 NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA ,51 216,00 142, ,92 223,00 138,57 REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA ,73 110,00 101, ,02 109,00 284,85 SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA ,73 427,00 96, ,86 301,00 103,07 SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA ,11 354,00 191, ,48 363,00 187,85 ÄITIYS-PKL ,76 285,00 96, ,86 432,00 55,11 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT ,22 487, , ,91 421, ,72 ANESTESIAPALVELUT 0,00 0,00 0, ,49 10,00 174,15 LEIKKAUSPALVELUT ,18 142, , ,01 136, ,35 PÄIVÄKIRURGIA ,04 345, , ,40 275, ,22 SISÄTAUTIEN VUODEOSASTO ,70 548,00 305, ,64 351,00 296,06 MUNUAISPOLIKLINIKKA 2 522,01 25,00 100, ,78 63,00 81,43 DIALYYSI , ,00 256, , ,00 284,19 KOTISAIRAALA 522,37 8,00 65, ,02 32,00 80,16

25 Ostettu erikoissairaanhoito Lyhyt kuvaus Ostettu erikoissairaanhoito pitää sisällään Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja muilta kunnilta/kuntayhtymiltä ostettavan erikoissairaanhoidon. Sairaanhoitopiirin ostot pitävät sisällään sekä käyttöön perustuvan (asiakas/)hoitopalveluiden oston että asukaslukuun perustuvat kuntien jäsenmaksuosuudet. Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: tuottavuus Mittari: nettokustannus / asukas Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso): Kaikki kunnat Erikoissairaanhoito % Tilinpäätös TA valtuusto Esitys ltk Helahoito Hallitus Valtuusto Valtuusto/ TA 2014 Erikoissairaanhoito a1 sairaanhoitopiiriltä Kulut , , , , ,00 105,26 Netto Erikoissairaanhoito shp:n ulkopuolelta Kulut Netto ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä , , , , ,00 105,35 Tuotot Netto Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset: Hoidon porrastus Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa pidetään entisellä tasolla, siten ettei potilas- / sairausryhmiä siirry oman palvelutuotannon piiristä kalliimman ostetun erikoissairaanhoidon piiriin. Oleelliset lisäykset/vähennykset: Määrärahavaraus erikoissairaanhoidon ostoihin sairaanhoitopiiriltä on lisääntynyt oleellisesti. Varaus perustuu sairaanhoitopiirin historiatietoon pohjautuvaan ennusteeseen, sekä jäsenkuntien kanssa käytyihin palvelusopimusneuvotteluihin.