Vaalan seurakunta. Talousarvio 2018 ja Suunnitelmat

Transkriptio

1 Vaalan seurakunta Talousarvio ja Suunnitelmat

2 2 Sisällys Seurakuntamme vuoden talousarvion lähtökohta... 5 Henkilöstö... 5 Käyttötalousosa Yleishallinto Kirkolliset vaalit Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Talous- ja henkilöstöhallinto Kirkonkirjojenpito Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät Jumalanpalveluselämä Hautaan siunaaminen Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö Muut seurakuntatilaisuudet Musiikki Päiväkerhotyö Pyhäkoulutyö Varhaisnuorisotyö Rippikoulutyö Nuorisotyö Perhekerhotyö Diakoniatyö Perheneuvonta Palveleva puhelin Muu palvelu (kehitysvammaistyö) Lähetystyö Hautaustoimi Hautausmaahallinto Hautausmaakiinteistöt Vaalan hautausmaa Säräisniemen hautausmaa Manamansalon hautausmaa... 36

3 Varsinainen hautaustoimi Kiinteistötoimi Vaalan kirkko Manamansalon muistomerkkikirkko Säräisniemen kirkko Vaalan kirkon kellotapuli Säräisniemen kirkon kellotapuli Vaalan hautausmaan siunauskappeli Vaalan seurakuntasali ja keittiö Asuintalo Metsätalous Tuloslaskelma Investointiosa Rahoituosa Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa koko seurakunta Kolehdit... 47

4 4 Yleisperustelut Vaalan seurakunnan toiminta jatkuu aktiivisena ja monipuolisena. Strategian mukaisesti seurakunnan toiminta pohjautuu kirkon perustehtävään ja sen toiminta ja opetus ovat kirkon tunnustuksen mukaista. Seurakuntalaisten antama myönteinen palaute kannustaa tekemään työtä vaalalaisten parhaaksi. Säännöllistä perustoimintaa ei näillä resursseilla voi lisätä. Tilanne vaihtelee eri työmuotojen välillä. Lähivuosina supistuva työntekijämäärä pitää huomioida jo nyt ja opetella tekemään työtä yli perinteisten työalarajojen. Sen onnistumiseen tarvitaan kouluttautumista, rohkeutta ja luovuutta. Väestön väheneminen ja taloudelliset paineet muuttavat seurakunnan rakenteita niin, että on välttämätöntä pohtia, millaisilla resursseilla jatkossa toimitaan niin henkilöstön, tilojen kuin talouden osalta. Vuonna on seurakuntavaalit. Nykyinen valtuusto joutunee kuitenkin pohtimaan myös siirtymisen Oulun hiippakuntaan. Asia on tullut ajankohtaiseksi, kun Kajaanin rovastikunnassa tehdään selvitystä yhteisestä taloustoimistosta/keskusrekisteristä. Asiointisuunta Vaalasta on pääsääntöisesti Ouluun. Hiippakuntavaihdos tuli esille myös hiippakunnan kirkkoherrojen ja talouspäälliköiden kokouksessa, jossa piispa Jari Jolkkonen toi esille tiedon, että hiippakunnat myötäilisivät jatkossa maakuntarajoja. Suomen kokonaistuotanto kasvoi 1,4 % vuonna. Kasvu oli suurin viiteen vuoteen. Suomen bkt:n ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 1,5 %. Vuonna kasvua olisi hitusen enemmän. Ennustetalot ovat melko yksimielisiä kasvuluvuista. Enimmillään ennustetaan 2,0 %:n kasvua. Inflaatio on ollut alhaisella tasolla pitkään. Talousarviovuodelle ennustetaan inflaation kasvavan 1,0 1,5 %. Palkkakulut ovat kiky-sopimuksen perusteella miinusmerkkisiä, koska lomarahoja leikataan ja se vähentää palkkoja. Vuodeksi ansiotason ennustetaan nousevan 1,0 2,0 %. Vaalan seurakunnan budjettiin on palkat laskettu 1 %:n korotuksella helmikuun alusta alkaen. Työttömyysasteen odoteteen hieman laskevan. Työllisten määrän kasvu ja palkkojen korotukset tukevat verotettavan tulon kasvua. Työllisyystilanne Vaalassa; elokuun lopussa työnhakijoita oli 190 ja elokuun lopussa heitä oli 174. Työttömien osuus työvoimasta elokuun lopussa oli 14,7 % kun se viime vuonna samaan aikaan oli 15,8 %. Kirkollisveron tilityksissä (vuoden rahanarvossa) saavutettiin korkein lukema vuonna Siitä lähtien vuoteen mennessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin seitsemän prosenttia, eli keskimäärin yksi prosentti vuodessa.

5 5 Kirkollisveron kasvulle olisi olemassa edellytykset. Vuosina 2015 ja kirkollisverot vähenivät ja sama toteutuu myös kuluvana vuonna. Jos talous piristyy ennustetun mukaisesti ja palkkasumma kasvaa, on kirkollisveroon odotettavissa ansiotulojen kehityksen mukaista kasvu v.. Jäsenmäärän kehitys kuitenkin jarruttaa kasvua. Vaalan seurakunnan kirkollisveron nosto 1,70 %:sta 1,85 % on edesauttanut sitä, että kirkollisverotulot ovat hieman kasvaneet vuoden 2015 tasosta heinäkuussa päivitetyn veroennusteen mukaan vuoden toteutuneista veroista. Seurakuntamme väkiluku oli vuoden lopussa 2519 henkilöä ja läsnä oleva väki on 2446 henkilöä. Vähennystä 73 henkilöä. Seurakuntamme vuoden talousarvion lähtökohta Henkilöstö Kirkollisverotuloja on tilitetty lokakuun tilitys mukaan lukien ja vastaavasti v. lokakuun loppuun mennessä , joten vähennystä on Verottajan marraskuun maksuunpanon mukaisesta tilityksestä v. seurakunnaltamme vähennetään liikaa tilitettyä 590 ja ennakonpalautusosuutta , mutta jäännösveron osuus on vain ja se tilitetään tammikuussa. Vuodelle arvioidaan verotuloja kertyvän , joka olisi v. toteutuneista veroista määrä lisättynä 1,5 %. Toisaalta se on vähemmän, kuin budjetissa tälle vuodelle. Palkkakustannukset ovat ja sosiaalikulut , yhteensä Kirkon eläkemaksua peritään v. 22,3 % kirkolliskokouksen toukokuussa tekemän päätöksen perusteella. Maksu oli tälle vuodelle 23,8 %. Palkat sisältävät kirkkoherran, diakonin, kanttorin, nuorisotyönohjaajan, toimistosihteerin ja lastenohjaajan kokoaikaiset tehtävät sekä osa-aikaiset: seurakuntapastorin, kaksi suntiota, emäntä-siivoojan ja talouspäällikön tehtävät. Suntioiden kesäloman sijaiseksi palkataan työntekijä kesäkuun alusta elokuun puoliväliin. Tarvittaessa hän toimii myös suntiona. Koulutukseen (matkakustannukset ja kurssimaksut) varataan 4300,00 :n määräraha ja työterveyshuoltoon 3500,00. Työkyvyn ylläpitoon varataan 1000 ja henkilökunnan työpaikkaruokailuun 450,00. Tiekirkko-oppaan tehtäviin ja Säräisniemen hautausmaan haravointitehtäviin varataan määräraha. Säräisniemen hautausmaalla on tarvetta osa-aikaiselle kesätyöntekijälle. Sankarihautojen hoitajan sekä ehtookellojen soittajan palkkakustannuksiin varataan määräraha.

6 6 Käyttötalousosa Talousarvion käyttötalousosassa kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa määrärahat ja tuloarviot tehtäväalueille toimintaa varten. Talousarvio on kirkkovaltuustoon nähden sitova nettomääräisenä (toimintakate) tehtäväaluetasolla. Toiminta- ja taloussuunnitelma ovat seurakunnan päättäjiä ja viranhaltijoita toiminnallisesti velvoittava asiakirja. 1. Yleishallinto Hallintoelimet Kirkolliset vaalit Vuoden marraskuussa järjestetään seurakuntavaalit. Varataan määrärahat vaalilautakunnan jäsenten palkkioihin. Samoin vaalimateriaaleihin ja ilmoituksiin, sekä mahdollisesti vaaliauton kustannuksiin varaudutaan , Kirkolliset vaalit Edellinen TP vuoden Toimintakulut 8 052,07 Henkilöstökulut 1 967,07 Palkat ja palkkiot 1 900,00 Henkilösivukulut 67,07 Palvelujen ostot 5 425,00 Vuokrakulut 200,00 Aineet ja tarvikkeet 460,00 Ostot tilikauden aikana 460,00 TOIMINKATE 8 052,07 VUOSIKATE 8 052,07 TILIKAUDEN TULOS 8 052,07 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 8 052, Kirkkovaltuusto Tehtävä Kirkkolaissa on määrätty, että kirkkovaltuusto käyttää ylintä valtaa seurakunnassa. Kirkkovaltuustoon kuuluu 15 jäsentä. Nyt alkaa sen neljäs toimintavuosi.

7 7 Seurakunnan tilaratkaisut Seurakunnan talouden tasapainottaminen Kuntokartoituksen toimenpiteiden täytäntöön laittaminen. Lainan otto. Eläköitymisten ja viranhaltijoiden vaihtumisen myötä tai muin toimenpitein, toiminnan ja talouden tasapainottaminen , Kirkkovaltuusto vuoden Toimintakulut 2 212, , , , ,00 Henkilöstökulut 1 264, , , , ,00 Palkat ja palkkiot 1 260, , , , ,00 Henkilösivukulut 4,90 25,00 5,00 5,00 5,00 Palvelujen ostot 713, ,00 950,00 950,00 950,00 Aineet ja tarvikkeet 233,89 200,00 250,00 250,00 250,00 Ostot tilikauden aikana 233,89 200,00 250,00 250,00 250,00 TOIMINKATE 2 212, , , , ,00 VUOSIKATE 2 212, , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,76 TILIKAUDEN TULOS 0, , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0, , , , , Kirkkoneuvosto Tehtävä Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta. Se johtaa seurakunnan hallintoa ja seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta, valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. Lisäksi kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. ( KL 10 luku) Seurakunnan tilaratkaisut Seurakunnan talouden Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöön pano: Korjausten aloittaminen kuntokartoituksen pohjalta. Kirkkovaltuuston päätösten

8 8 tasapainottaminen täytäntöön pano: Eläköitymisten ja viranhaltijoiden vaihtumisen tai muiden toimenpiteiden myötä toiminnan ja talouden tasapainottaminen , Kirkkoneuvosto Edellinen TP vuoden Toimintatuotot ,00 Tuet ja avustukset ,00 Toimintakulut 6 316, , , , ,00 Henkilöstökulut 3 184, , , , ,00 Palkat ja palkkiot 3 067, , , , ,00 Henkilösivukulut 117,13 43,00 107,00 107,00 107,00 Palvelujen ostot 1 010,48 400, , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 557,09 870,00 870,00 870,00 870,00 Ostot tilikauden aikana 557,09 870,00 870,00 870,00 870,00 Muut toimintakulut 1 564, , , , ,00 TOIMINKATE 3 816, , , , ,00 VUOSIKATE 3 816, , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,11 TILIKAUDEN TULOS 0, , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0, , , , , Talous- ja henkilöstöhallinto Tehtävä Talouden suunnittelu, seuranta, talousarvioiden laatiminen ja tilinpäätösten valmistelu sekä henkilöstöhallinto. Talouspäällikkö on palkka-asiamies ja työsuojelupäällikkö. Talouspäällikön vastuulla ovat kiinteistöt ja hautausmaat. Talouspäällikkö toimii kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston sihteerinä ja esittelee oman työalansa asiat kirkkoneuvostossa. Kirkon Palvelukeskus hoitaa seurakunnan rutiinitehtäviä, mm. palkanlaskentaa, kirjanpitoa sekä osto- ja myyntireskontraa. Seurakunnan vastuulla on tiliöinnit ja esim. palkkioiden valmistelu ja vastuu kokonaisuudessaan seurakunnan taloushallinnosta. Kirkkohallitus avustaa Kirkon Palvelukeskusmaksuissa seurakuntaa v. 25 %. Vuonna se loppuu kokonaan.

9 9 Talous- kiinteistö- ja hallinnon tehtävien uudelleen organisointi. Talouspäällikön vuoden eläkkeelle siirtymisen takia. Seurakunnan viranhaltijoiden perehdyttäminen ja tehtävien jakaminen. Esim. khra ja toimistosihteeri. Ostopalveluna tilinpäätös, talousarvio ja kokousten esittelijä- tehtävät , Talous- ja he hallinto Toimintatuotot Korvaukset Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut TOIMINKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN TULOS Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Edellinen TP , ,49-45, , , , , , , ,62 562,68 562, , , ,91 vuoden , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 100,00 100,00 100,00 100, , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Kirkonkirjojenpito Tehtävä Kirkonkirjoja ovat sekä kirkon yhteinen jäsenrekisteri, jota ylläpidetään automaattisen tietojen käsittelyn avulla ja manuaaliset kirkonkirjat, joihin kuuluvat ennen vuotta 2005 pidetyt perhelehdet ja luettelot. Kirkonkirjojen käyttötarkoituksesta on määrätty kirkkolaissa (KL 16 luku) Kirkonkirjojenpito Edellinen TP vuoden Toimintatuotot , , , , ,00 Myyntituotot -100,00-100,00-100,00-100,00 Maksutuotot , , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00

10 10 Henkilösivukulut 4 720, , , , ,00 Palvelujen ostot 1 088,22 860, ,00 660,00 660,00 Aineet ja tarvikkeet 276,00 100,00 700,00 700,00 700,00 Ostot tilikauden aikana 276,00 100,00 700,00 700,00 700,00 Muut toimintakulut 57,00 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset 1 406, , , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot 1 406, , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 1 156,63 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , , Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Tehtävä Kirkkoherranvirastossa on seurakunnan asiakaspalvelupiste. Asiakaspalvelu on avoinna maanantaista torstaihin klo 9 12, lisäksi maanantaisin klo Asiakasyhteydenotot tulevat pääsääntöisesti tietoverkon tai puhelimen kautta. Merkittävä osa kirkkoherranviraston toimistosihteerin tehtäviä ovat virkatodistusten ja sukuselvitysten tekemistä. Kirkkoherranvirasto vuoden Toimintatuotot -923,98-598,00-550,00-550,00-550,00 Myyntituotot -827,83-498,00-450,00-450,00-450,00 Maksutuotot -96,15-100,00-100,00-100,00-100,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot 8 751, , , , ,00 Henkilösivukulut 2 353, , , , ,00 Palvelujen ostot , , , , ,00 Vuokrakulut 1 765, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut 5 254,46 Aineet ja tarvikkeet 2 668, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 668, , , , ,00 Muut toimintakulut 175,26 180,00 180,00 180,00 180,00 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00

11 11 Sisäiset vyörytyserät ,25 TILIKAUDEN TULOS 0, , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0, , , , ,00 2. Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät Jumalanpalveluselämä Kirkkojärjestyksen mukaan jumalanpalvelus on kaikille avoin ja ne toimitetaan kirkkokäsikirjan mukaisesti. Päiväjumalanpalvelus pidetään kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä sekä itsenäisyyspäivänä ja muina erityispäivinä niin kuin niistä on erikseen määrätty. Muita jumalanpalveluksia pidetään tarpeen mukaan. Seurakunnan toiminnan ydin on jumalanpalvelus, joka on lähtökohtana muulle seurakuntatyölle. Seurakunnan jumalanpalveluselämän tavoitteena on monipuolisen jumalanpalvelustoiminnan järjestäminen. Kaikenikäiset seurakuntalaiset voivat kokea Pyhän Jumalan läsnä olon elämässään. Jumalanpalvelus on seurakunnan yhteinen juhla, jossa tehtäviä jaetaan myös vapaaehtoisille. Päiväjumalanpalvelus järjestetään sunnuntaisin kello 10 Vaalan tai Säräisniemen kirkoissa. Mahdollisuuksien mukaan jumalanpalveluksia voidaan järjestää esimerkiksi eri kylillä ja laitoksissa. Messun toimittamisesta muualla kuin kirkoissa on erikseen määrätty. Pääsääntöisesti jumalanpalvelus on messu. Sanajumalanpalvelus pidetään itsenäisyyspäivänä, pitkäperjantaina, pyhäinpäivän iltana sekä eri kylillä toimitetuissa jumalanpalveluksissa. Kaksoispyhinä toinen messu pidetään Säräisniemellä. Viikkomessuja pidetään tarvittaessa. Jumalanpalveluksissa käytetään maallikkoavustajia tekstinluvussa ja kolehdin keräämisessä sekä muissa sopivissa tehtävissä. Kokeillaan jumalanpalvelusten vastuuryhmien kokoamista vapaaehtoisista yhdessä työntekijöiden kanssa. Ehtoollisavustajina voidaan käyttää pappien lisäksi nuorisotyönohjaajaa ja diakonia sekä muita, joille kirkkoherra antaa avustamisluvan. Jumalanpalveluksissa huomioidaan kausisuunnitelman mukaisesti eri ikäryhmät (perhemessut, koululaisjumalanpalvelukset, nuorten messut, vanhusten kirkkopyhä sekä muut erityisryhmät)

12 12 Eri herätysliikkeille annetaan mahdollisuus järjestää kirkkopyhiä, joissa ko. herätysliikkeen papit ja maallikkosaarnaajat voivat toimia jumalanpalveluksen toimittajana ja avustajina. Ortodoksikirkolla on mahdollisuus toimittaa liturgia Vaalan seurakunnan tiloissa. Jumalanpalveluksen jälkeen voidaan järjestää kirkkokahvit, joiden järjestämiseen kutsutaan erityisesti vapaaehtoisia , Jumalanpalveluselämä Edellinen TP vuoden Toimintatuotot -43,99-44,00-44,00-44,00-44,00 Maksutuotot -43,99-44,00-44,00-44,00-44,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut 9 214, , , , ,00 Palvelujen ostot 3 687, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut ,59 Aineet ja tarvikkeet 1 244, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 1 244, , , , ,00 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,92 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , , Hautaan siunaaminen Hautaan siunaamisessa toimitetaan kirkkokäsikirjan mukaan paikallisia traditioita noudattaen. Kirkkoon kuulumattoman vainajan siunaamisessa noudatetaan kirkkojärjestyksen 23 ohjeita. Tavoitteena on hyvän ja asianmukaisen palvelun tarjoaminen. Kaikki seurakunnan jäsenet saavat kristillisen Vainajien siunaamiset toimitetaan Vaalan kirkossa, Säräisniemen kirkossa ja Vaalan hautausmaan kappelissa (lähinnä kesäaikaan). Jonkin verran siunaamisia on

13 13 hautaan siunaamisen. hautausmailla ja Niskankylän kappelissa Utajärvellä. Seurakunta ostaa haudankaivuupalvelun yrittäjältä. Omaiset voivat peittää haudan itse tai ostaa sen em. yrittäjältä. Mikäli omaiset haluavat haudalle havuja, huolehtivat he ne itse. Seurakunnan tiloissa järjestettävissä muistotilaisuuksissa, omaiset sopivat tilavarauksen toimistosihteerin tai siunaavan papin kanssa. Omaiset tilaavat muistotilaisuuden palvelun pitopalveluyrittäjiltä tai hoitavat sen itse. Vastuuhenkilöllä pitää olla voimassa oleva hygieniapassi. Tilojen avain kuitataan kirkkoherranvirastosta ja tilat luovutetaan käytön jälkeen siivottuina. Hyvissä ajoin ennen hautajaispäivää siunaava pappi käy omaisten kanssa toimituskeskustelun. Usein kirkkoherranviraston toimistosihteeri on ensimmäinen henkilö, joka kohtaa omaiset. Hienovaraisen kohtelun turvaamiseksi on tärkeää, että papit pitävät kalenterinsa Katrinassa ajan tasalla, jotta toimistosihteeri voi ehdottaa toimituskeskustelu- ja siunaamisaikoja omaisille. Papille ja kanttorille varataan riittävästi työaikaa hautajaisten ajaksi. Hautaan siunaaminen Toimintatuotot -28,38 vuoden Maksutuotot -28,38 Toimintakulut , , , , ,00

14 14 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut 6 560, , , , ,00 Palvelujen ostot 1 794, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut ,98 Aineet ja tarvikkeet 8,93 Ostot tilikauden aikana 8,93 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,48 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , , Muut kirkolliset toimitukset Kirkolliset toimitukset ovat kasuaalitoimituksia. Kirkollisia toimituksia ovat Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen, kodin siunaaminen, rippi ja hautaan siunaaminen. Myös virkaan vihkimiset, tehtävään siunaamiset, virkaan asettamiset ja muut vihkimiset ovat kirkollisia toimituksia, samoin kuin rukoushetket. Seurakuntalaisille tarjotaan ja he saavat kirkollisia toimituksia eri elämäntilanteisiin. Kirkollisia toimituksia tarjotaan monipuolisesti. Kirkollisten toimitusten kautta seurakuntalaiset tuntevat seurakuntayhteyttä ja yhteenkuuluvuutta maailmanlaajuisen kirkon kanssa. Mahdollisimman moni syntyvä lapsi kastetaan ja liitetään Vaalan seurakunnan jäseneksi. Kastetoimituksia tehdään kirkoissa, seurakunnan tiloissa tai vanhempien valitsemassa paikassa. Ennen kastetilaisuutta toimittava pappi käy kastekeskustelun lapsen vanhempien kanssa. Toimituksissa voidaan käyttää avustajina esimerkiksi kummeja, isovanhempia ja sisaruksia. Oman seurakunnan jäsenille annetaan kastekynttilä, kastetodistus ja kummikirjat. Muiden seurakuntien jäsenet tuovat em. asiat omasta kotiseurakunnasta. Avioliittoon vihkimiset toimitetaan pääsääntöisesti kirkoissa.

15 15 Pappi ja kanttori osallistuvat hääjuhlaan erillisestä kutsusta, jos se sopii muuhun aikatauluun. Vihkiparille annetaan vihkiraamattu. Muiden kuin Vaalan seurakunnan jäsenet tuovat vihkiraamatun omasta kotiseurakunnasta. Vihkiparin kanssa pappi käy hyvissä ajoin ennen toimitusta toimituskeskustelun. Muita kirkollisia toimituksia tehdään pyydettäessä. Papit huolehtivat, että Katrina on ajan tasalla, jolloin toimistosihteeri voi ehdottaa vapaita aikoja kirkollisten toimitusten varaajille , Muut kirkolliset toimitukset vuoden Toimintatuotot -14,90-20,00-20,00 Maksutuotot -14,90-20,00-20,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut 2 752, , , , ,00 Palvelujen ostot 1 351, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut 8 794,29 Aineet ja tarvikkeet 467,75 440,00 440,00 440,00 440,00 Ostot tilikauden aikana 467,75 440,00 440,00 440,00 440,00 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 6 276,92 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,00

16 Aikuistyö Aikuistyö on haaste seurakunnalle. Työikäinen ja juuri työelämästä vapautuneet aikuiset ovat vähän mukana seurakunnan toiminnassa. Seurakunta tarjoaa rohkeasti eri vaihtoehtoja toimintaan osallistumisen mahdollisuuksista. Seurakunta tavoittaa kaikki ikäryhmät. Seurakunta tarjoaa aikuisikäisille suunnattua toimintaa. Aikuisiässä oleva väestö saadaan mukaan monipuolisesti seurakunnan toimintaan. Aikuisiässä oleville tarjotaan erilaista pienryhmätoimintaa (esimerkiksi parisuhdeillat ja tapahtumat, naisten brunssi ja naisten ja miesten raamattupiiri, papin saunaillat). Kyläiltoja järjestetään laajasti seurakunnan alueella, joiden tarkoituksena on koota eri-ikäisiä seurakuntalaisia yhteen. Vuoden aikana aikuisväelle järjestetään viikonloppuleiri, 2-3 vuorokauden retki sekä päiväretki. Työntekijät ottavat avoimesti toivomuksia vastaan seurakuntalaisilta ja vastaavat toiveisiin , Aikuistyö vuoden Toimintatuotot , , , , ,00 Maksutuotot , , , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -1,75 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut 9 065, , , , ,00 Palkat ja palkkiot 7 073, , , , ,00 Henkilösivukulut 1 991, , , , ,00 Palvelujen ostot 7 721, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut 3 284,04 Aineet ja tarvikkeet 512,67 450,00 500,00 500,00 500,00 Ostot tilikauden aikana 512,67 450,00 500,00 500,00 500,00 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00

17 17 Sisäiset vyörytyserät 5 204,71 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , , Muut seurakuntatilaisuudet Sanan ja sakramenttien synnyttämä hengellinen elämä toimii kirkossa moninaisena. Seurakuntalaisilla on tarve kokoontua yhteen toisten kanssa. Seurakunta tarjoaa tähän monia mahdollisuuksia. Myös eri herätysliikkeiden toiminta kirkon sisällä mahdollistaa yhteisen kokoontumisen ja yhteenkuuluvuuden tunteen. Järjestetään monipuolista toimintaa, jossa seurakuntalaiset voivat tuntea seurakuntayhteyttä. Toimintaa järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Seurakunnan tiloja käytetään aktiivisesti eri kokoontumisiin. Toimintaa järjestetään mahdollisimman laajasti koko seurakunnan alueella. Paikkakunnalla vaikuttavien herätysliikkeiden kanssa tehdään avointa yhteistyötä. Toiminnassa huomioidaan myös loma-asukkaat ja heidän tarpeensa. Muut seurakuntatilaisuudet Toimintatuotot -11,82 vuoden Maksutuotot -11,82 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut 4 512, , , ,00 932,00 Palvelujen ostot 1 381, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut ,04 Aineet ja tarvikkeet 1 743, ,00 700,00 700,00 700,00 Ostot tilikauden aikana 1 743, ,00 700,00 700,00 700,00 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 9 520,29 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,00

18 Musiikki Jumalanpalvelusmusiikin kehittäminen Muun musiikkitoiminnan kehittäminen Yhteistyö koulun ja päiväkotien kanssa Virsilaulun opettaminen Kauneimmat joululaulut (=keinot) Kirkkokuoro ja uusien kuorolaisten rekrytointi(mainokset, kirkkokuoron toiminnasta esittelyilta tms.), muiden projektiluontoisten musiikkiryhmien käyttäminen jumalanpalveluselämässä, yksittäisten vaalalaisten muusikoiden hyödyntäminen jumalanpalveluselämän rikastamisessa. Vuoden aikana järjestetään erilaisia musiikkitapahtumia, sävelhartauksia, virsi-iltoja ja toivelauluiltoja. Musiikkia viedään aktiivisesti ja monipuolisesti toteuttaen seurakuntakerhoon ja perhekerhoon. Koulukirkot järjestetään lukuvuoden alussa ja lopussa sekä jouluna. Koululaisia pyritään osallistamaan kirkkohetkien musiikkiin. Yhteistyötä pitää tehdä hyvissä ajoin koulun musiikinopettajan kanssa. Päiväkodin väki käy kirkossa kanttorin lauluhetkessä tai kanttori vierailee säännöllisesti päiväkodissa. Virsiä lauletaan kaikissa seurakunnan tilaisuuksissa. Lisäksi järjestetään erillisiä virsilauluiltoja. Virsilauluiltoja voisi järjestää erityisesti tiettyinä kirkkovuoden ajankohtina kuten adventti ja pääsiäinen. Uusien virsien opettelua sisällytetään kaikkiin toimintamuotoihin joissa kanttori on läsnä. Virsimerkin suorittamismahdollisuutta pidettävä esillä esimerkiksi seurakunnan ilmoitustaululla sekä koululla. Kauneimmat joululaulut järjestetään Vaalan kirkossa, Säräisniemellä ja Pelsolla sekä Manamansalossa. Lisäksi joululauluja lauletaan laitoksissa Vaalanrannassa ja vuodeostastolla. Musiikki vuoden

19 19 Toimintatuotot -725,20 Myyntituotot -720,00 Maksutuotot -5,20 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut 3 052, , , , ,00 Palkat ja palkkiot 2 374, , , , ,00 Henkilösivukulut 677, ,00 900,00 969,00 762,00 Palvelujen ostot 3 702, , , , ,00 Vuokrakulut 200,00 200,00 200,00 Sisäiset vuokrakulut 6 735,24 Aineet ja tarvikkeet 1 262,20 600, , , ,00 Ostot tilikauden aikana 1 262,20 600, , , ,00 Muut toimintakulut 180,00 200,00 300,00 300,00 300,00 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 3 608,07 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , , Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus/perustehtävä Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Kerhotyö pyrkii tavoittamaan kaikki seurakunnan alle kouluikäiset 3-6 vuotiaat lapset ja tarjoamaan toistuvan, turvallisen kokemuksen seurakunnan piiristä. Päätavoite Tavoitteena on tukea vanhempia ja muita kasvattajia lapsen kasvatuksessa uuden Vasun (elokuu ) kasvatuskumppanuusajatuksen mukaisesti sekä antaa kasteopetusta kehitystä vastaavalla tasolla (Vake). Alle kouluikäisten tavoittaminen lapsen persoonan tasapainoisen kehityksen tukeminen ja kristillinen kasvatus Kerhokohteita pidetään riittävästi, jotta kaikilla 3-6v. Vaalan lapsilla olisi mahdollisuus päästä seurakunnan päiväkerhoon tulevana ja tulevina toimikausina ja. Kasteopetuksen järjestäminen, keskustelu- ja hartaushetket, kerhosäännöt ja laulut. Kristillistä

20 20 hengellisyyttä ja uskonnollisuutta sisältävän kasvatuksen tehtävänä on tuoda siunausta, iloa turvallisuutta ja toivoa lapsen elämään. Kasvatuskumppanuus eli perheen rinnalla kulkeminen lapsi- ja perhelähtöisillä työmenetelmillä perheen arjessa. Tavoitteena luottamuksellinen vuorovaikutus perheiden kanssa, kasvattaa lasta arvostamaan ja rakastamaan itseään ja muita sekä koko Taivaan Isän luomaa maailmaa suojellen ja varjellen, jossa usko on arjen voimavarana pienten päivissä. Eli lyhyesti: lapsen sosiaalinen kasvu sekä fyysinen ja henkinen hyvinvointi. Yhdessä toimimisen opetteleminen vuosille ja Yhdessä leikkiminen, laulaminen ja askartelu 1. Kerhotoiminnan jatkaminen lasten syntyvyys huomioiden , Päiväkerhotyö vuoden Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut 8 494, , , , ,00 Palvelujen ostot 1 512, , , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 1 006, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 1 006, , , , ,00 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,04 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,00

21 Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Pyhäkoulu on osa kirkon kristillistä varhaiskasvatusta ja tavoitteena on luoda lapsen elämään kestävä perusta ja mahdollistaa kokonaisvaltainen hyvinvointi. Keskeiset painopistealueet Koota lapsia arjesta viettämään pyhä hetki. Kokoamme kaikenikäisiä lapsia pyhän äärelle kerran kuukaudessa tarjoamalla Raamatun opetusta mahdollisimman ymmärrettävästi ja monipuolisin metodein. Pyhäkoulu pyritään edelleen saamaan alulle, aluksi kerran kuukaudessa. Lasten pyhäkoululehti, pyhäkoulutaulut ja merkit sekä muu materiaali tukevat Raamatun opetusta. Joulukuussa järjestetään pieni joulujuhla, jossa on koko perhe mukana ja keväällä retki kauden päättäjäisiksi Pyhäkouluohjaajan löytäminen ja toiminnan vakinaistaminen , Pyhäkoulutyö Edellinen TP vuoden Toimintakulut 750,00 500,00 500,00 500,00 Palvelujen ostot 200,00 200,00 200,00 200,00 Aineet ja tarvikkeet 550,00 300,00 300,00 300,00 Ostot tilikauden aikana 550,00 300,00 300,00 300,00 TOIMINKATE 750,00 500,00 500,00 500,00 VUOSIKATE 750,00 500,00 500,00 500,00 TILIKAUDEN TULOS 750,00 500,00 500,00 500,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 750,00 500,00 500,00 500, Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Vaalan seurakunnan varhaisnuorisotyön tehtävä on tarjota Vaalan kunnan 7-14 vuotiaille pojille ja tytöille ikävaiheen mukaista monipuolista toimintaa. Kastekäskyn toteuttaminen opettamalla sekä tukemalla lapsen kokonaisvaltaista kasvua.

22 22 Painopistealueet - Tarjota tytöille ja pojille mahdollisuus osallistua ikätasoaan vastaavaan seurakunnan toimintaan - Ottaa lapsi mukaan hartaus- ja jumalanpalveluselämään - Perheiden ja lasten tukeminen Viikkotoiminta: Kerhot Junnufobia Varhaisnuorten leirien järjestäminen, kokoava toiminta. Retket ja toimintapäivät Tasapainoisen kehityksen turvaaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen Varojen kerääminen Yhteistyötä kerhojen ja kerhonohjaajakoulutuksen suhteen 4H:n kanssa jatketaan ja itsenäistä toimintaa pyritään lisäämään. Nuorisotyönohjaaja toimii tarvittaessa kerhonohjaajana, mutta kehittää toimintaa enemmän työn ohjauksen suuntaan. Nuorisotyönohjaaja valvoo Junnufobiaa (varhaisnuorteniltaa) perjantaisin. Vaalan seurakunta järjestää kesällä leirit 7-10 vuotiaille ja vuotiaille. Tarvittaessa leirit yhdistetään. Suunnitelmissa on hiippasählyturnaukseen ja muihin kirkollisiin varhaisnuorten tapahtumiin osallistuminen, etenkin jos niitä tulee rovastikunnan alueelle tai muuten lähialueelle. Joulukuussa järjestetään varhaisnuorten Adventtileiri. Myös varhaisnuorten oma Lanitapahtuma on työlistalla. Moniammatillinen yhteistyö kunnan, 4H:n, koulujen ja muiden viranomaisten kanssa. Nuorisotyönohjaajan kouluvierailut, tukioppilastoiminta ja koulupäivystys. Matalan kynnyksen toiminta ja monipuolinen sekä helppo tavoitettavuus. Kirkkokolehdit, leirimaksut. vuosille ja 1. Digitaaliseen nuorisokulttuuriin perehtyminen ja tavoittavuuden parantuminen , Varhaisnuorisotyö vuoden

23 23 Toimintatuotot -253, ,00-775,00-775,00-775,00 Maksutuotot -253, ,00-775,00-775,00-775,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut 8 509, , , , ,00 Palkat ja palkkiot 6 741, , , , ,00 Henkilösivukulut 1 768, , , ,00 966,00 Palvelujen ostot 1 808, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut 656,81 Aineet ja tarvikkeet 2 695, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 695, , , , ,00 Annetut avustukset 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Muut toimintakulut 222,82 250,00 250,00 250,00 250,00 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 3 848,50 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , , Rippikoulutyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Rippikoulun tavoite on vahvistaa nuorta siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu. Tämä usko merkitsee elämää Kristuksen yhteydessä ja hänen seuraajanaan. Kristus itse on uskossa läsnä, ja hän on samalla lähimmäiseen suuntautuvan rakkauden lähde. Tavoite Rippikoulusta tiedottaminen Tavoitteena on, että jokaisella rippikouluikäisellä nuorella olisi mahdollisuus käydä rippikoulu ja tulla konfirmoiduksi Rippikouluopetuksen järjestäminen Seurakunta pitää yhteyttä rippikouluikäisiin ja heidän huoltajiinsa eri välineitä hyödyntämällä (posti, tekstiviestit, sähköposti, Facebook, instagram, whatsapp) Pääkeino on monimuotoisen rippikoulutoiminnan järjestäminen nuorten ja heidän huoltajien toiveet mahdollisuuksien mukaan huomioiden. Vuonna on yksi leiri. Päivärippikoulua ei tarjota, ellei sitä erikseen toivota.

24 24 Rippikouluopetuksen aloitus järjestetään lokakuussa, kokoontumisia on talven mittaan kerran kuussa ja kesällä uuden rippikoulusuunnitelman mukainen, 8 päiväinen leiri. Perustelut: Rippikouluikäisten ikäryhmä on 27 joten kaikki halukkaat mahtuvat leirille. ja 1. Toiminnan edelleen kehittäminen niin, että mahdollisimman moni pääsee osallistumaan rippikouluun , Rippikoulutyö vuoden Toimintatuotot , , , , ,00 Myyntituotot -308,70-600,00-600,00-600,00-600,00 Maksutuotot , , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut 6 501, , , , ,00 Palvelujen ostot 2 774, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut 4 618,87 Aineet ja tarvikkeet 2 787, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 787, , , , ,00 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,82 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , , Nuorisotyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Sitouttaa nuoret mukaan seurakunnan toimintaan sekä nuorten kristillisen elämän ja uskon tukeminen myönteisten kokemusten myötä. Auttaa nuoria pohtimaan elämän- ja uskonkysymyksiä sekä kasvamaan kohti vastuullista aikuisuutta. Auttaa nuoria löytämään oma paikkansa seurakunnassa ja sen

25 25 jäsenenä. Innostaa nuoria painostamatta osallistumaan aktiivisesti seurakunnan toimintaan vielä rippikoulun jälkeenkin. Tavoitteena on tarjota nuorille mielekästä sekä turvallista valvottua toimintaa heidän toiveensa huomioon ottaen. Painopistealueet - Tarjotaan nuorille mielekästä ja monipuolista toimintaa - Toiminnan kehittäminen nuorten omat toiveet huomioon ottaen - Nuorten sitouttaminen mukaan seurakunnan toimintaan - Kokoava toiminta: Nuorten iltojen pitäminen ja monipuolistaminen Nuoren hengellinen kasvu, persoonan tasapainoinen kehittyminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen Nuorisotyönohjaaja valvoo nuorten Fobia -iltoja kerran kuussa perjantaisin. Seurakuntakeskus tarjoaa avoimet ovet iltatoimintana. Nuorteniltojen järjestäminen myös varttuneemmille (K18) nuorille. Lanitapahtumien järjestäminen, nuorten omat Jumalanpalvelukset, Moottoripajatoiminta ja myös jalkautuva nuorisotyö (Saapas tyyppinen katupartiointi). Moniammatillinen yhteistyö Vaalan kunnan nuorisotoimen, sosiaalitoimen, koulutoimen ja Vaalan 4H:n sekä muiden toimijoiden, kuten etsivän nuorisotyön, kanssa. Mukana kulkeminen. ja 1. Mielekkään toiminnan tarjoaminen nuorille Nuorisotyö vuoden Toimintatuotot -18,92-350,00-350,00-350,00-350,00 Maksutuotot -18,92-350,00-350,00-350,00-350,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut 6 007, , , , ,00 Palkat ja palkkiot 4 687, , , , ,00 Henkilösivukulut 1 319, , , ,00 573,00 Palvelujen ostot 1 253, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut 1 313,62 Aineet ja tarvikkeet 1 494, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 1 494, , , , ,00 Annetut avustukset 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 TOIMINKATE , , , , ,00

26 26 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 2 794,22 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , , Perhekerhotyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Perhekerhotyön tehtävä on tarjota alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen tutussa ympäristössä turvallisen tutustumisen ja yhteyden kokemus muiden aikuisten ja lasten kanssa. Perhekerhon toiminnan varmistaminen toimenpide Järjestetään perhekerho viikoittain kerhotoimintajaksolla ja tarjotaan mahdollisuus osallistua hartaus- ja kerhotoimintaan. Mukaan saa tulla ilmoittamatta silloin kun itselle sopii. Kerhossa paikalla tulisi olla aina kaksi työntekijää. Ja tätä varmistetaankin niin, että nuorisotyönohjaaja on paikalla kerhotilanteessa aina kun mahdollista. Tärkeätä perhekerhotyössä on kastekumppanuus, jossa kummien ja vanhempien kanssa yhdessä tuetaan lapsen kristillisen kasvun kehitystä ja ennaltaehkäisevä perhetyö, jossa järjestyy myös kotikäynnit pyydettäessä, jos perhe on erityisen tuen tarpeessa tai uupumisen uhatessa. Ennaltaehkäisevä perhetyö Lapsiperheen aamu joka kuukauden puolenvälin perjantai klo Lapsiperheen aamussa tarjolla on aamupalaa, kaupan ylijäämäruuan jakelua, sekä yksityisten että kauppojen lahjoittamaa tavaraa, leluja, vaatteita ja neuleita. Aamussa on järjestetty lastenhoito, joten eri elämäntilanteissa olevien perheiden on helpompi vaihtaa kuulumisia vertaistuen mahdollistaen. vuosille ja

27 27 1. Toimintojen jatkaminen ja edelleen kehittäminen , Perhekerhotyö vuoden Toimintatuotot -7,79 Maksutuotot -7,79 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot 8 585, , , , ,00 Henkilösivukulut 2 467, , , ,00 483,00 Palvelujen ostot 362,45 180,00 200,00 200,00 200,00 Sisäiset vuokrakulut 7 571,02 Aineet ja tarvikkeet 810,66 630,00 585,00 585,00 585,00 Ostot tilikauden aikana 810,66 630,00 585,00 585,00 585,00 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 5 230,35 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,00 Muksuparkki Toiminta-ajatus ja tehtävä Tarjotaan hoitoapua asioilla käyntien ajaksi 1-6 vuotiaille lapsille yhdessä kunnan lapsiperheiden kotipalvelun kanssa. Olla apuna perheiden arjessa ja tarjota tukea kasvatustyössä. toimenpide Järjestetään lapsille hoitopaikka kerran viikossa Diakoniatyö Perustehtävä: Diakoniatyö auttaa erityisesti niitä ihmisiä, joiden hätä on suurin. Työn lähtökohtana ovat Jeesuksen esimerkki ja hänen opetuksensa. Painopistealueet: Erityisryhmien tavoittaminen

28 28 Vanhustyö: Vanhusten yksinäisyyden lieventäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Laitoksissa ja kotona asuvien ikäihmisten hengellisiin tarpeisiin vastaaminen. Kehitysvamma- ja mielenterveystyö: Kristillisen uskon ja yhteyden kokemusten tuominen vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien elämään. Vertaisryhmät: Vertaistuen mahdollistaminen eri elämäntilanteissa oleville seurakuntalaisille. Omaishoitajien tukeminen. Työttömien huomioiminen. Hartaushetket, koti-ja laitoskäynnit. Joulukuussa Kauneimmat joululaulut laitoksissa. Yhteiset syntymäpäiväjuhlat vuoden aikana 70 ja 80 vuotta täyttäneille ja onnittelukäynnit 90 ja sitä vanhempien luona sekä kaikissa ikäryhmissä pyydettäessä. Onnittelukortit lähetetään 70, 80, 85 vuotiaille. Ulkoiluhetket, kerhot, kesäinen kerhopäivä/leiripäivä, erilaiset tapahtumat, vanhustenviikon kirkkohetki, ikäihmisten joulujuhla. Kehitysvammaistyössä kuukausittain käynnit Toimintakeskuksessa ja Kotirannassa sekä kevätretki ja joulujuhla. Mielenterveystyössä kuukausittain käynnit Vaalan Pirtillä ja Palvelukodilla sekä yhteinen kevätretki ja joulujuhla. Omaishoitajille rovastikunnallinen kirkkopyhä sekä Vaalan ja Utajärven omaishoitajien yhteinen kirkkopyhä. Omaishoitajien kerhon kuukausittaiset kokoontumiset. Syöpäpotilaille rovastikunnallinen syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä yhteyspäivä. Näkövammaisille yhteyspäivä Vaalassa ja kerhovierailut pyydettäessä. Vierailut pyydettäessä muiden vertaisryhmien kerhoissa. Työttömille retki ja jouluruokailu. Diakoninen perhetyö: Perheiden auttaminen ja tukeminen. Parisuhteiden tukeminen Yksinasuvien yhteiset ruokailuhetket. Kesäretki ja yhteinen päivä yhdessä Oulunkaaren kuntayhtymän Vaalan palvelualueen työntekijöiden kanssa. Kaikille avoin perheretki yhdessä seurakunnan nuorisotyön kanssa.

29 29 Tarvittaessa kotikäynnit perheissä. Vapaaehtoistyö: Lähimmäispalvelutyön organisoiminen sekä kahvikamarityön mahdollistaminen. Uusien lähimmäispalvelijoiden kutsuminen mukaan toimintaan. Kutomispiirin toiminnan ylläpitäminen. Yhteisvastuukeräyksen toteuttaminen. Miesten aktivoiminen vapaaehtoistyöhön. Taloudellinen avustaminen: Vähävaraisten ja yllättävässä elämäntilanteessa olevien avustaminen sekä perheiden jouluavustaminen Parisuhdeillan/iltojen järjestäminen yhteistyössä Kajaanin perheasiain neuvottelukeskuksen kanssa. Lähimmäispalvelijoiden yhteistapaamiset kuukausittain ja työn organisoiminen. Kahvikamarityön järjestäminen. Kutomispiirin järjestäminen. Yhteinen kiitoshetki vapaaehtoisille joulun alla. Lähimmäispalvelijoille lisäksi virkistyspäivä. Yhteisvastuukerääjien hankkiminen ja erilaisten tapahtumien järjestäminen. Miesten talkooryhmän työn organisoiminen. Kerran kuukaudessa diakonin aamupuuro ja ruokajakelu. EU-elintarvikkeiden anominen, vastaanottaminen ja jakaminen. Joulun alla joulukassien jako. Taloudellinen avustaminen harkitusti ja avun hakeminen rovastikunnan, Kirkon diakoniarahaston tai säätiöiden kautta tarvittaessa. Diakoniatyön hengellisen ulottuvuuden syventäminen Diakoniatyö vuoden Toimintatuotot ,50-900,00-900,00-900,00-900,00 Maksutuotot ,50-900,00-900,00-900,00-900,00

30 30 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut 8 172, , , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät ,04 0,00 Palvelujen ostot 5 389, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut 5 851,34 Aineet ja tarvikkeet 3 405, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 3 405, , , , ,00 Annetut avustukset 2 696, , , , ,00 Muut toimintakulut 47,12 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,47 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , , Perheneuvonta Perheneuvonta auttaa parisuhteen ja perheen ongelmissa sekä elämän kriisitilanteissa. Vaikeuksista keskusteleminen yhdessä ulkopuolisen kanssa antaa uusia näkökulmia ja auttaa katselemaan asioita hieman etäämmältä. Perheet ja parisuhteissa olevat saavat tarvitsemansa avun elämän ongelmakriisitilanteissa. Perheneuvontapalvelut järjestää Kajaanin seurakunta, joka jyvittää seurakunnalle sen maksuosuuden. Seurakunnasta ohjataan perheitä Kajaanin perheasian neuvottelukeskukseen tarvittaessa , Perheneuvonta Rovastikun. Edellinen TP vuoden Toimintakulut 1 235,00 850, , , ,00 Palvelujen ostot 1 235,00 850, , , ,00 TOIMINKATE 1 235,00 850, , , ,00 VUOSIKATE 1 235,00 850, , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 281,86 TILIKAUDEN TULOS 1 516,86 850, , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 516,86 850, , , ,00

31 Palveleva puhelin Kirkko tarjoaa luottamuksellista keskusteluapua puhelimessa ja verkossa. Nämä valtakunnalliset palvelut ovat käytössä kaikkialta Suomesta. Seurakuntalainen saa tarvittaessa keskusteluapua puhelimella tai verkossa. Palvelu hankitaan valtakunnallisen palvelun kautta. Puhelimessa ja verkossa voi toimia nimettömänä. Palvelevan puhelimen työntekijät ovat joko seurakunnan työntekijöitä tai koulutettuja vapaaehtoisia , Palveleva Puhelin Rovastik. Edellinen TP vuoden Toimintakulut 281,00 300,00 465,00 465,00 465,00 Palvelujen ostot 281,00 300,00 465,00 465,00 465,00 TOIMINKATE 281,00 300,00 465,00 465,00 465,00 VUOSIKATE 281,00 300,00 465,00 465,00 465,00 Sisäiset vyörytyserät 64,13 TILIKAUDEN TULOS 345,13 300,00 465,00 465,00 465,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 345,13 300,00 465,00 465,00 465, Muu palvelu (kehitysvammaistyö) Kehitysvammaistyötä järjestetään oman seurakunnan diakoniatyön kautta sekä rovastikunnallisena toimintana. Kehitysvammaistyö tarkoittaa kehitysvammaisten kohtaamista heidän omilla ehdoillaan ja hengellisen sanoman tuomista heidän lähelleen. Siinä palvellaan koko Kainuun aluetta; kehitysvammaisia, heidän omaisiaan ja hoitohenkilökuntaa. Toiminta tukee kehitysvammaisia, heidän omaisiaan ja hoitohenkilökuntaa. Kajaanin seurakunnan kehitysvammaistyön pappi palvelee rovastikunnan seurakuntia. Osallistutaan rovastikunnan tai osan sen seurakuntien kanssa yhteistyössä järjestettäviin kehitysvammaisten kirkkopyhiin.

32 32 Kehitysvammaistyön pappi vierailee kodeissa ja hoito- ja asumisyksiköissä. Muu palvelu, rovastikunnallinen kehitysvammaistyö Edellinen TP vuoden Toimintakulut 2 514, , , , ,00 Palvelujen ostot 2 514, , , , ,00 TOIMINKATE 2 514, , , , ,00 VUOSIKATE 2 514, , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 573,89 TILIKAUDEN TULOS 3 088, , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 088, , , , , Lähetystyö Toiminta-ajatus ja perustehtävä Painopistealueet Evankeliumin viemisen mahdollistaminen niiden keskuuteen, jotka eivät vielä ole kristittyjä, eivätkä ole kuulleet evankeliumia. Nimikkolähettien työn tukeminen, lähetystietouden jakaminen ja - hankkiminen. Varojen kerääminen Yhteydenpito lähetteihin Lähetystyöstä kertominen Uuden tiedon ja uusien ideoiden hankkiminen Kuukausittaiset lähetyspiirit (syystoukokuu), lähetyslounaat ( 4 kertaa vuodessa), arpajaiset, juhlat kuten vapputapahtuma, adventtitapahtuma ja kauneimmat joululaulut. Lähetyssihteeri pitää yhteyttä nimikkolähetteihin postin, sähköpostin ja internetin avulla. Lähetystilaisuudet, nuorten ja varhaisnuorten kerhot ja leirit, rippikoulu, lehtitilaukset (kirjastolle ja lähetyssihteerille) ja lähettivierailut. Osallistutaan Lähetysjuhlille Kuopiossa, Oulun hiippakunnan lähetysjuhlille Utajärvellä, Kuopion hiippakunnan Kansainvälisentyön seminaariin ja Lähetyksen Syysstarttiin sekä Kajaanin