Vaalan seurakunta. Tasekirja. Toimintakertomus. Liitetiedot

Transkriptio

1 Vaalan seurakunta Tasekirja Toimintakertomus ja Liitetiedot 2014

2 2 Sisällys 1 Yleiskatsaus Hallinto HENKILÖSTÖ VÄKILUKU Talousarvion toteutumisvertailut Tehtäväalueiden toteutuminen Talous ja henkilöstöhallinto Kirkonkirjojen pito Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Jumalanpalveluselämä Hautaan siunaaminen Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö Muut seurakuntatilaisuudet Musiikki Päiväkerhotyö Pyhäkoulutyö Varhaisnuorisotyö Rippikoulutyö Nuorisotyö Perhekerhotyö Diakoniatyö Sielunhoito Kehitysvammaistyö Lähetystyö Hautaustoimi Hautausmaahallinto Vaalan hautausmaa Säräisniemen hautausmaa Manamansalon hautausmaa... 39

3 3 430 Hautausmaakiinteistöt Varsinainen hautaustoimi Kiinteistötoimi Vaalan kirkko Säräisniemen kirkko Manamansalon muistomerkkikirkko Vaalan kirkon kellotapuli Säräisniemen kirkon kellotapuli Siunauskappeli Vaalan seurakuntasali ja keittiö Asuintalo Kesäkoti Metsätalous Rahoitustoimi Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoitusosa Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot: Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstökulut Tilikauden ja edellisen palkat eriteltyinä Vakuutukset Satunnaiset tuotot ja kulut Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet: Rahoituslaskelman liitetiedot... 64

4 4 Muut liitetiedot Taseen liitetiedot Lyhytaikaiset saamiset: Siirtosaamiset: Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Siirtovelat: Lomapalkkajaksotus Vakuuksia ja vastasitoumuksia koskevat liitetiedot Eläkevastuuvajaus Haudanhoitovastuut: Ei ole Muut vakuudet ja vastasitoumukset:... 66

5 5 1 YLEISKATSAUS Vuosi 2014 oli seurakunnan elämässä monipuolinen, mutta tasapainoinen. Merkittävänä tapahtumana oli piispantarkastus, joka sävytti valmisteluiltaan ja tapahtumana alkuvuotta. Piispa Jari Jolkkonen teki seurueineen visitaation Vaalaan Säräisniemen kirkossa pidetty piispanmessu käynnisti myös juhlavuottaan viettävän Vaalan kunnan tapahtumat. Ennen varsinaista visitaatiota oli talouden ja hallinnon tarkastus, joka oli hyvin rakentava. Virkajärjestelyissä tapahtui muutoksia. Kirkkoherra Antti Piirola jäi eläkkeelle Tuomiokapituli ei laittanut virkaa avoimeksi, vaan jatkoi vt. kirkkoherran virkamääräystä saakka. Kirkollisverotuloja oli budjetoitu euroa ja niitä tilitettiin Yhteisöverotuloja puolestaan euroa ja tilitettiin euroa. Kirkollisverotulot toteutuivat 97 % ja yhteisöverot 100,6. Verotuskulut arvioitiin ja niitä kului euroa. Keskusrahastomaksuja oli budjetoitu euroa ja meni Toiminta-avustuksia ei ollut budjetoitu lainkaan ja seurakunta sai perhelehtien ja kirkonkirjojen digitointiin avustusta ja verotulojen täydennystä Digitointikustannukset olivat n jakautuen useammalle vuodelle ja avustusta tuli näin ollen n. 37 %. Satunnaisiin kuluihin kirjattiin Kesäkodin kaupan reklamaation takia teetetyn toisen rakennusten ja määräalan arvion hinnaltaan 1123 euroa sekä ulosoton tilityspalkkion (43,82). Kesäkodin kaupan reklamaatioprosessi on vielä tätä kirjoitettaessa kesken. Poistoja oli budjetoitu ja digitoinnin poiston toteutuessa niitä tuli Vuosikate ilman poistoja on alijäämäinen ,58. Alijäämän suurimmat syyt löytyvät sairausajan palkoista, rahana maksetuista lomakorvauksista ja niiden eläke- ja sosiaalikuluista. Niitä oli maksussa n ja sivukuluja niihin Yhteensä euroa. Tulopuolella jäi toteutumatta budjetoidut metsänmyyntitulot ja vuokratuottoja asuntotalosta ( ) kertyi vain Ponnistelut asuntojen vuokraamiseen kaatuivat kirkkoneuvoston yksimieliseen päätökseen olla vuokraamatta niitä tässä vaiheessa. Maksutuottoja kertyi 27 % enemmän kuin oli arvoitu ja suurin yksittäinen tuloerä oli virkatodistustuotot, joita kertyi 4 760, kun oli arvoitu kertyvän Kirkkohallituksen päätös maksujen korottamisesta on näiden tuottojen kertymisen suurin syy. Päätös tuli voimaan Toisaalta hautasijamaksuja kertyi vain euroa, kun oli arvoitu euroa. Retki- ja matkamaksuja kertyi myös enemmän, mutta vastaavasti myös retkikulut olivat suuremmat kuin oli varauduttu. ( ta tot ). Seurakuntakeskuksen kaukolämmön kustannuksiin oli varattu ja rahaa käytettiin yhteensä Lisätalousarviossa määrärahaa korotettiin euroa. Osa kaukolämmön laskusta oli v liian vähän perittyjä maksuja. Kaukolämmön vaihdin oli rikkoutunut ja lämmön toimittajakaan ei ollut asiaan reagoinut aiemmin. Vasta kun seurakunnan vaihdin rikkoutui lopullisesti, selvisi, että meitä oli laskutettu liian vähän.

6 6 2 HALLINTO Hallintoelinten kokoonpano: Kirkolliset vaalit: Syksyllä oli seurakuntavaalit. Isänpäivänä toimitetuissa seurakuntavaaleissa oli ehdolla 18 henkilöä, joista 15 valittiin kirkkovaltuustoon. Valittiin uusina jäseninä: Katri Haapavirta, Ossi Kantola, Ismo Kalliokoski, Jussi Kuukasjärvi, Jenna Leinonen ja Jukka Salonen, paikkansa uusivat: Eeva Bisi, Sisko Kemppainen, Sirpa Kuussaari, Teuvo Kämäräinen, Aino Lahenius, Nella Roivainen, Jouko Tegelberg ja Alfred Varkki ja Sirkka Vesterinen. Työkautensa päättänyt valtuusto lakkautti piispantarkastuksen raportin suosituksen mukaan johtokunnat ja perusti tilalle työalatiimit. Tällä järjestelyllä halutaan vähentää byrokratiaa ja suunnata voimavaroja konkreettisempaan seurakuntatyöhön. Kirkollisiin vaaleihin oli varattu määrärahaa ja rahaa käytettiin Säästöä tuli matkakustannuksista, mutta painatus ja ilmoituskuluihin meni kuusin kertainen summa. Kirkkohallitus tarjosi seurakuntiin äänestyskirjeen lähettämistä äänioikeutetuille ja se lisäsi kustannuksia (626 ). Paikallislehden ilmoituksiin kului rahaa enemmän kuin oli varattu (2 393 ). 101 KIRKOLLISET VAALIT TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALIT US TOT-% ED.TILINPÄÄ T * PALKAT JA PALKKIOT , ,00 70,90 0 * HENKILÖSIVUKULUT -59, ,47 31,70 0 * PALVELUJEN OSTOT , ,38 142,50 0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -218, ,78 72,70 0 *** (ulkoiset) , ,13 104,20 0 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,13 104,20 0 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,13 104,20 0 * VYÖRYTYSTULOT 5 613, ,13 104,20 0 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0,00 0 0,00 0,00 0 Kirkkovaltuusto: Aaltonen Ani, Bisi Eeva pj, Karjalainen Aarne vpj, Kemppainen Sisko, Kuussaari Sirpa, Kämäräinen Teuvo, Lahenius Aino,

7 7 Lämsä Pekka, Mankinen Matti, Paloniemi Taisto, Roivainen Anja, Roivainen Nella, Tegelberg Jouko, Varkki Alfred ja Vesterinen Sirkka. Kirkkovaltuuston viimeinen toimintavuosi on päättynyt ja uudet on valittu. Tärkeimpiä kirkkovaltuuston päätöksiä tavanomaisten toimintasuunnitelmien ja toimintakertomuksen, sekä tilinpäätöksen hyväksymisen lisäksi ovat: Se valitsi vaalilautakunnan jäsen ja määritteli äänestysalueen. Kirkkovaltuusto tarkisti sisäisen valvonnan ohjettaan sekä käyttöomaisuuden poistosuunnitelmaa. Päätti myydä Oulunevan palstan Pauli Lämsälle euron hinnasta. Lakkautti johtokunnat ja perusti niiden tilalle tiimit työalojen viranhaltijoiden avuksi. Tuloveroprosentiksi se päätti edelleen 1,70, joka on pysynyt samana vuodesta 2003 lähtien. Ja viimeisessä kokouksessaan teki talousarvioon lisämäärärahamuutoksen sekä siirsi adressivarat käyttöomaisuuden puolelle ja päätti työalatiimien ohjesäännön otettavaksi käyttöön v 2015 alusta. 102 KIRKKOVALTUUSTO TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT * PALKAT JA PALKKIOT -986, ,00 58, * HENKILÖSIVUKULUT -35, ,88 29,50-55 * PALVELUJEN OSTOT -353, ,25 117, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,26 114, *** (ulkoiset) , ,37 81, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,37 81, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,37 81, * VYÖRYTYSTULOT 2 597, ,37 81, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0,00 0 0,00 0,00 0 Kirkkoneuvosto Jäsenet: Sisko Kemppainen, Sirpa Kuussaari, Teuvo Kämäräinen, Aino Lahenius, Taisto Paloniemi, Nella Roivainen, Jouko Tegelberg ja Alfred Varkki vpj. Kirkkoneuvosto ahkeroi 12 kokousta ja päätti seuraavista merkittävimmistä asioista: Muutti päiväkerhoapulaisen nimikkeen lastenohjaajaksi ja siirsi päiväkerhoapulaisen siihen, päätti uudesta kesäleirien paikasta, valmistautui piispan toukokuiseen vierailuun. Toinen kokous pidettiin puhelimitse, ja siinä tarkistettiin koulutussuunnitelmaa pastoraalit lisäten, järjestellyt kirkkoherran virkaa, käsitellyt Kesäkodin kaupasta tehtyä reklamaatiota, pohtinut kirkkotekstiiliasiaa, myöntänyt tp:lle sivutoimiluvan kahdeksi kuukaudeksi, tarjonnut Ruununkartanoon pianoa säilytykseen. Järjestänyt vakituisen khran läksiäiset, valinnut seurakuntavaalien vaalilautakunnan, valinnut seurakunnan uusien www-sivujen tekijän, hyväksynyt piispantarkastuksen ohjelman, antanut luvan hankkia monitoimilaitteen tulostusta ja kopiointia varten, valinnut vuosikokousedustajat Suomen Lähetysseuran kokoukseen, nimennyt työryhmän Kesäkodin kaupan reklamaatiota selvittämään, siirtänyt vs.

8 8 suntioksi tarvittaessa töihin tulevan suntion. Hyväksynyt seurakuntamme ja Kirkon Palvelukeskuksen välisen sopimuksen, nimennyt seurakunnan edustajan nuorten ohjaus- ja palveluverkostoon, alkanut valmistella seurakuntaliitosneuvotteluja, hankkinut taloustoimistoon työaseman ja työpöydän, hyväksynyt oppisopimuskoulutuksen päiväkerhonohjaajalle, muuttanut kirkkoherranviraston aukioloaikaa, tarkistanut joitain hintoja, nimennyt kirkkotekstiilityöryhmän, valinnut lumitöiden tekijät, hyväksynyt rippikoulusuunnitelmat sekä korottanut asuntotalon vuokria ja jatkanut reklamaation käsittelyä. Ja valmistellut kaikki kirkkovaltuuston käsittelemät asiat. 104 KIRKKONEUVOSTO TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT * PALKAT JA PALKKIOT , ,00 93, * HENKILÖSIVUKULUT -552, ,11 308,40-75 * PALVELUJEN OSTOT -518, ,85 86, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,90 125, * MUUT TOIMINTAKULUT , ,00 99,70 0 *** (ulkoiset) , ,16 110, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,16 110, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,16 110, * VYÖRYTYSTULOT 8 906, ,16 110, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0,00 0 0,00 0,00 0 Johtokunnat: Diakoniatyön johtokunta Ani Aaltonen pj, Marja Keränen, Matti Mankinen, Kaija Kanninen, Raija Karppinen, Jouko Tegelberg ja Irja Väyrynen. Lähetystyön johtokunta Simo Mäkelä pj, Merja Kantola lähetyssihteeri, Markku Karjalainen, Kirsi Karppinen, Airi Mankinen, Irja Marttinen ja Maija Seppänen. Julistustyön johtokunta Aino Lahenius pj, Anja Roivainen, Ossi Kantola, Arja Tegelberg, Sirpa Kuussaari, Hannu Mehtälä ja Pauli Hannukainen. Kasvatusasiain johtokunta Juha Keränen pj, Tuula Karjalainen, Sisko Kemppainen, Matti Helaste, Heli Johansson, Sirkka Vesterinen ja Nella Roivainen

9 9 3 HENKILÖSTÖ Henkilöstöön kuuluvat kahdeksan viranhaltijaa ja kaksi toimenhaltijaa. Virassa ovat kirkkoherra Antti Piirola saakka. Vt. kirkkoherra Vesa-Tapio Palokangas lukien, seurakuntapastori Matti Malinen, diakoni Marianne Kurtti, kanttori Tomi Heilimo, nuorisotyönohjaaja Jere Hakkarainen, vs. suntio Timo Matero, toimistosihteeri Marjut Meriläinen ja talouspäällikkö Anna Heikkinen. Toimessa lastenohjaaja Helena Helenius ja siivooja Minna Mikkola saakka ja alkaen Arja Askonen. Vs. suntion viikonloppuvapaiden sijaisena on syksyyn saakka ollut Arto Korkatti ja loppuvuoden Matti Mankinen. Sairauspoissaoloja on kertynyt 531 kalenteripäivää, joka kuukausiksi muutettuna on 17 kuukautta ja 21 päivää. Työkykyä on voinut parantaa kuntosalikäynneillä. Alkukesästä virkistyspäivää henkilökunta vietti Kuopiossa ja kävi samalla tapaamassa piispaa ja tuomiokapitulin henkilökuntaa. Jouluaterian henkilökunnalle valmisti ja kotonaan tarjosi Sisko Meriläinen. Tilikauden ja edellisen palkat eriteltyinä: ED. VUOSI KULUVA VUOSI RAHAPALKAT , ,69 ELÄKEKULUT , ,33 SOSIAALITURVAMAKSUT , ,93 MUUT HENKILÖSTÖKULUT 0,00-10,00 HENK.KORV / MUUT KORJAUSERÄT 0, ,77 YHTEENSÄ , ,18 4 VÄKILUKU Vuosi Läsnä oleva väestö Väestöstä kuolleet Kastetut Muutti srk:aan Muutti srk:sta Liittyi kko:on Erosi kko:sta Aviol. vihitty Avioeroja

10 10 5 TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT Talousarvio on ollut sitova kirkkovaltuustoon nähden nettomääräisenä tehtäväaluekohtaisesti (toimintakate) 5 TEHTÄVÄALUEIDEN TOTEUTUMINEN 105 Talous ja henkilöstöhallinto Seurakunnan liittyminen Kirkon Palelukeskuksen asiakkaaksi on ollut yllättävän työläs ja aikaa vievä prosessi. Palvelukeskukseen on konvertoitu palkkahallinto, ostoreskontran toimittajat, myyntireskontra-asiat, vaikka meillä ei varsinaista reskontraa ole laskutuksessa ollutkaan ja kirjanpito sekä talousarvio. Lisäksi monenlaista valtakirjaa ja käytännön muutosta on ollut muutosprosessissa, joka tavallaan jatkuu vielä vuoden 2015 puolella. 105 TALOUS- JA HENKIL.HALLINTO TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT * TUET JA AVUSTUKSET 2 145, ,73 0, *** (ulkoiset) 2 145, ,73 0, * PALKAT JA PALKKIOT , ,19 78, * HENKILÖSIVUKULUT , ,88 126, * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , ,82 0, * PALVELUJEN OSTOT , ,38 161, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -594, ,20 118, * MUUT TOIMINTAKULUT 28, ,60 0,00 0 *** (ulkoiset) , ,15 81, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,88 78, * (sisäiset) , ,61 149, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ,61 149, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,27 79, * VYÖRYTYSTULOT , ,27 79, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0,00 0 0,00 0, Kirkonkirjojen pito Kirjurin toimivuudessa on edelleen ongelmia. Virkatodistukset ja sukuselvitykset tehdään edelleen manuaalisesti tekstinkäsittelyohjelmalla käyttäen Kirjurin lisäksi kirkonkirjoja ja perhelehtiä. Digitoinnin tarkastusta ei ole saatu loppuun.

11 KIRKONKIRJOJEN PITO TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT * MYYNTITUOTOT 50, ,50 50,50 22 * VIRASTOTUOTOT 4 760, ,00 340, *** (ulkoiset) 4 810, ,50 320, * PALKAT JA PALKKIOT , ,49 101, * HENKILÖSIVUKULUT , ,74 103, * PALVELUJEN OSTOT , ,94 42, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -525, ,76 0, *** (ulkoiset) , ,95 89, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,45 77, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,45 77, *** POISTOT YHTEENSÄ , ,41 0,00 0 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , ,04 82, Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Seurakunnan uudet kotisivut otettiin käyttöön joulukuussa. Varteva kävi kuvaamassa kirkkojamme uusien adressien ja kastetodistusten ja rippikoulutodistusten painattamista varten. Varsinainen hankinta siirtyy vuoden 2015 puolelle. 108 KIRKKOH. VIRASTO JA MUU YL.HAL TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT * MYYNTITUOTOT 505, ,64 168, * VIRASTOTUOTOT 39, ,70 26, * KOLEHDIT/ MUUT , ,62 0,00 0 KERÄYSTUOTO *** (ulkoiset) , , , * PALKAT JA PALKKIOT , ,02 70, * HENKILÖSIVUKULUT , ,31 71, * PALVELUJEN OSTOT , ,87 109, * VUOKRAT , ,78 101, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,35 83, * ANNETUT AVUSTUKSET 0,00 0 0,00 0, * MUUT TOIMINTAKULUT , ,78 277, *** (ulkoiset) , ,25 92,

12 12 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,81 56, * (sisäiset) , ,46 149, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ,46 149, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,35 64, * VYÖRYTYSTULOT , ,35 64, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0,00 0 0,00 0, Jumalanpalveluselämä Kirkkojärjestyksen mukaan jumalanpalvelus on kaikille avoin ja ne suoritetaan kirkkokäsikirjan mukaisesti. Päiväjumalanpalvelus pidetään kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä sekä itsenäisyyspäivänä ja muina erityispäivinä niin kuin niistä on erikseen määrätty. Muita jumalanpalveluksia pidetään tarpeen mukaan. Seurakunnan toiminnan ydin on jumalanpalvelus, joka on lähtökohtana muulle seurakuntatyölle. Tavoitteet Toimenpiteet Arvio toteutumisesta Seurakunnan jumalanpalveluselämän tavoitteena on monipuolisen jumalanpalvelustoiminnan järjestäminen. Jumalanpalvelus järjestetään sunnuntaisin kello 10 Vaalan tai Säräisniemen kirkoissa. Kaikenikäiset seurakuntalaiset voivat kokea Pyhän Jumalan läsnä olon elämässään. Mahdollisuuksien mukaan jumalanpalvelus voidaan järjestää esimerkiksi eri kylillä ja laitoksissa. Messun toimittamisesta muualla kuin kirkoissa on erikseen määrätty. Pääsääntöisesti jumalanpalvelus on messu. Jumalanpalveluksissa käytetään maallikkoavustajia tekstinluvussa ja kolehdin keräämisessä. Ehtoollisavustajina voidaan käyttää pappien lisäksi nuorisotyönohjaajaa ja diakonia sekä muita, Päiväjumalanpalvelus on pidetty sunnuntaisin ja juhlapäivinä Vaalan kirkossa 61 kertaa, Säräisniemen kirkossa yhdeksän kertaa ja Manamansalon muistomerkkikirkossa yhden kerran. Neittävän kylätalolla pidettiin yksi sanajumalanpalvelus. Vapaaehtoisten osallistuminen jumalanpalvelutekstie n lukemiseen on ollut kiitettävää. Vaalan yhtenäiskoulun kanssa on pidetty jumalanpalvelus kolme kertaa. Rauhanyhdistys,

13 13 joille kirkkoherra antaa avustamisluvan. Jumalanpalveluksissa pyritään huomioimaan kausisuunnitelman mukaisesti eri ikäryhmät (perhemessut, koululaisjumalanpalveluk set, nuorten messut, vanhusten kirkkopyhä sekä muut erityisryhmät) Eri herätysliikkeille annetaan mahdollisuus järjestää kirkkopyhiä, joissa ko. herätysliikkeen papit ja maallikkosaarnaajat voivat toimia jumalanpalveluksen toimittajana ja avustajina. Jumalanpalveluksen jälkeen voidaan järjestää kirkkokahvit, joiden järjestämiseen kutsutaan erityisesti vapaaehtoisia. Uusheräys ja Herännäisyys ovat pitäneet kirkkopyhät. Kirkkokahvit on järjestetty lähinnä erityistilaisuuksien yhteydessä. Jumalanpalveluselämä on ollut kirkkolain ja järjestyksen mukaisesti järjestettyä. Seurakuntalaisten osallistuminen jumalanpalveluksiin on ollut positiivista. Ehtoollista on vietetty lähes joka pyhä. Sanajumalanpalveluksia on pidetty itsenäisyyspäivänä, jouluaamuna ja pitkäperjantaina Säräisniemen kirkossa sekä muutaman kerran Vaalan kirkossa. Piispanmessu pidettiin Säräisniemen kirkossa , johon osallistui noin 250 henkilöä. Vapaaehtoisten mukana olo jumalanpalvelusten toteutuksessa on ollut aktiivista. 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT. * PALKAT JA PALKKIOT , ,02 114, * HENKILÖSIVUKULUT , ,12 110, * PALVELUJEN OSTOT , ,57 100, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,79 64, *** (ulkoiset) , ,92 110, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,92 110,

14 14 * (sisäiset) , ,53 86, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ,53 86, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,39 103, * VYÖRYTYSTULOT 0, ,50 0, * VYÖRYTYSMENOT , ,50 136, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , ,39 104, Hautaan siunaaminen Hautaan siunaamisessa toimitetaan kirkkokäsikirjan mukaan paikallisia traditioita noudattaen. Kirkkoon kuulumattoman vainajan siunaamisessa noudatetaan kirkkojärjestyksen 23 ohjeita. Tavoitteet Toimenpiteet Arvio toteutumisesta Tavoitteena on hyvän ja asianmukaisen palvelun tarjoaminen. Kaikki seurakunnan jäsenet saavat kristillisen hautaan siunaamisen. Vainajien siunaamiset toimitetaan Vaalan kirkossa, Säräisniemen kirkossa ja Kurikkavaaran kappelissa (kesäaikaan). Jonkin verran siunaamisia on hautausmailla ja Niskankylän kappelissa Utajärvellä. Seurakunta ostaa haudankaivuupalvelun yrittäjältä. Omaiset voivat peittää haudan itse tai ostaa sen em. yrittäjältä. Mikäli omaiset haluavat haudalle havuja, huolehtivat he ne itse. Mikäli omaiset järjestävät muistotilaisuuden seurakunnan tiloissa, sopivat he tilavarauksen toimistosihteerin tai siunaavan papin kanssa. Omaiset tilaavat muistotilaisuuden palvelun pitopalveluyrittäjiltä tai hoitavat sen itse. Tilojen avain kuitataan kirkkoherranvirastosta ja tilat luovutetaan käytön jälkeen siivottuina. Hyvissä ajoin ennen hautajaispäivää siunaava pappi Vaalan kirkossa on siunattu 20, Säräisnimen kirkossa 10, Vaalan hautausmaalla kolme ja Säräisniemen hautausmaalla viisi vainajaa. Ennen hautajaisia on kaikkien omaisten kanssa pidetty toimituskeskustelu. Varaukset on tehty Katrinaan joko toimistosihteerin tai pappien merkitsemänä. Muistotilaisuudet on pidetty pääsääntöisesti seurakuntasalissa tai Ruununkartanossa.

15 15 käy omaisten kanssa toimituskeskustelun. Usein kirkkoherranviraston toimistosihteeri on ensimmäinen henkilö, joka kohtaa omaiset. Hienovaraisen kohtelun turvaamiseksi on tärkeää, että papit pitävät kalenterinsa Katrinassa ajan tasalla, jotta toimistosihteeri voi ehdottaa toimituskeskustelu- ja siunaamisaikoja omaisille. Papille ja kanttorille varataan riittävästi työaikaa hautajaisten ajaksi. Hautaansiunaamiseen liittyvät järjestelyt ja toimenpiteet on tehty onnistuneesti. Omaiset ovat saaneet asianmukaista palvelua. 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT. * PALKAT JA PALKKIOT , ,30 108, * HENKILÖSIVUKULUT , ,64 106, * PALVELUJEN OSTOT -562, ,61 54, *** (ulkoiset) , ,33 106, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,33 106, * (sisäiset) , ,37 111, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ,37 111, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,70 108, * VYÖRYTYSTULOT 0, ,90 0, * VYÖRYTYSMENOT , ,20 136, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , ,00 108, Muut kirkolliset toimitukset Kirkolliset toimitukset ovat kasuaalitoimituksia. Kirkollisia toimituksia ovat Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen, kodin siunaaminen, rippi ja hautaan siunaaminen. Myös virkaan vihkimiset, tehtävään siunaamiset, virkaan asettamiset ja muut vihkimiset ovat kirkollisia toimituksia, samoin kuin rukoushetket.

16 16 Tavoitteet Toimenpiteet Arvio toteutumisesta Seurakuntalaisille tarjotaan ja he saavat kirkollisia toimituksia eri elämäntilanteisiin. Kirkollisia toimituksia tarjotaan monipuolisesti. Kirkollisten toimitusten kautta seurakuntalaiset tuntevat seurakuntayhteyttä ja yhteenkuuluvuutta maailmanlaajuisen kirkon kanssa. Mahdollisimman moni syntyvä lapsi kastetaan ja liitetään Vaalan seurakunnan jäseneksi. Kastetoimituksia tehdään kirkoissa, seurakunnan tiloissa tai vanhempien valitsemassa paikassa. Ennen kastetilaisuutta toimittava pappi käy kastekeskustelun lapsen vanhempien kanssa. Toimituksissa pyritään käyttämään avustajina esimerkiksi kummeja, isovanhempia ja sisaruksia. Oman seurakunnan jäsenille annetaan kastekynttilä, kastetodistus ja kummikirjat. Muiden seurakuntien jäsenet tuovat em. asiat omasta kotiseurakunnasta. Avioliittoon vihkimiset toimitetaan pääsääntöisesti kirkoissa. Pappi ja kanttori osallistuvat hääjuhlaan erillisestä kutsusta, jos se sopii muuhun aikatauluun. Vihkiparille annetaan vihkiraamattu, muiden seurakuntien jäsenet tuovat vihkiraamatun omasta kotiseurakunnasta. Vihkiparin kanssa pappi käy hyvissä ajoin ennen toimitusta toimituskeskustelun. Muita kirkollisia toimituksia tehdään pyydettäessä. Papit huolehtivat, että Katrina on ajan tasalla, jolloin toimistosihteeri voi ehdottaa vapaita aikoja. Kasteita on ollut kertomusvuoden aikana 20. Ennen kastetilaisuutta on käyty toimituskeskustelut. Avioliittoon vihkimisiä on ollut kaksi, yksi avioliiton siunaaminen ja yksi avioliiton vuosipäivän muistaminen. Kasteet ovat tapahtuneet pääsääntöisesti kodeissa, muutama lapsi on kastettu kirkossa. Avioliittoon vihkimiset ovat radikaalisti vähentyneet parin vuoden aikana. Sama piirre on havaittavissa myös muissa Oulujokilaakson seurakunnissa. Pohdittavana on, miten seurakunta voisi markkinoida avioliittoon vihkimisen tarpeellisuutta.

17 MUUT KIRKOLLISET TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT. TOIMITUKSET * PALKAT JA PALKKIOT , ,78 141, * HENKILÖSIVUKULUT , ,69 142, * PALVELUJEN OSTOT -438, ,72 51, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -277, ,63 46, *** (ulkoiset) , ,12 134, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,12 134, * (sisäiset) , ,66 112, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ,66 112, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,78 128, * VYÖRYTYSTULOT 0, ,30 0, * VYÖRYTYSMENOT , ,12 136, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , ,60 124, Aikuistyö Aikuistyö on haaste seurakunnalle. Työikäinen ja juuri työelämästä vapautuneet aikuiset ovat vähän mukana seurakunnan toiminnassa. Kuitenkin ko. ikäluokka on aktiivisimmassa iässä ja pitäisi saada mukaan yhteiseen vastuuseen myös kirkon ja seurakunnan toiminnassa. Lapset ja nuoret sekä vanhukset osallistuvat, mutta aikuistyö on väliinputoajajoukkoa. Miten tähän haasteeseen vastataan? Tavoitteet Toimenpiteet Arvio toteutumisesta Seurakunta pyrkii tavoittamaan kaikki ikäryhmät. Seurakunta tarjoaa aikuisikäisille suunnattua toimintaa. Aikuisiässä oleva väestö saadaan mukaan monipuolisesti seurakunnan toimintaan. Monipuolisella jumalanpalveluselämällä aikuisiässä olevia saadaan osallistumaan seurakunnan toimintaan (esimerkiksi erityisjumalanpalveluksia eri aikuisryhmille). Aikuisiässä oleville tarjotaan erilaista pienryhmätoimintaa (esimerkiksi parisuhdeillat ja tapahtumat, naisten brunssi, miesten illat). Kyläiltoja järjestetään Vuoden aikana naisten brunssi on kokoontunut muutaman kerran sekä on järjestetty naisten päivä. Miesten raamattupiiri on kokoontunut muutaman kerran ja papin saunailta kesäkautta lukuunottamatta keskimäärin joka toinen viikko. Yhdessä diakoniatyön kanssa järjestettiin

18 18 laajasti seurakunnan alueella, joiden tarkoituksena on koota eri-ikäisiä seurakuntalaisia yhteen. Työntekijät ottavat avoimesti toivomuksia vastaan seurakuntalaisilta ja pyrkivät vastaamaan toiveisiin. seurakuntaretki Kuopioon elokuussa. Kyläiltoja on pidetty pyydettäessä kodeissa. Aikuistyö on jatkuvasti kehitettävä työmuoto. Se on saanut positiivisen vastaanoton ja sen kehittäminen on havaittu tarpeelliseksi. Selkeästi aktiiviselle aikuisväestölle suunnattu toiminta tavoittaa myös sellaisia seurakuntalaisia, jotka eivät muuten ole säännöllisesti toiminnassa mukana. Aikuistyölle suunnattua määrärahaa on nostettava, koska omakustanneperiaatteella esimerkiksi retket tulevat kohtuuttoman kalliiksi. 204 AIKUISTYÖ TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT. * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 310, ,00 103, * KOLEHDIT/ MUUT -62, ,76 0,00 0 KERÄYSTUOTO *** (ulkoiset) 247, ,76 82, * PALKAT JA PALKKIOT -422, ,16 6, * HENKILÖSIVUKULUT -132, ,77 6, * PALVELUJEN OSTOT -371, ,60 123,90-95 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -333, ,01 95, *** (ulkoiset) , ,34 14, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,58 11, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,58 11, * VYÖRYTYSTULOT 0, ,10 0, * VYÖRYTYSMENOT , ,35 136, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , ,33 30, Muut seurakuntatilaisuudet Sanan ja sakramenttien synnyttämä hengellinen elämä toimii kirkossa moninaisena. seurakuntalaisilla on tarve kokoontua yhteen toisten kanssa. Seurakunta tarjoaa tähän

19 19 monia mahdollisuuksia. Myös eri herätysliikkeiden toiminta kirkon sisällä mahdollistaa yhteisen kokoontumisen ja yhteenkuuluvuuden tunteen. Tavoitteet Toimenpiteet Arvio toteutumisesta Monipuolisen toiminnan järjestäminen ja mahdollistaminen. Seurakunnan tiloja käytetään aktiivisesti eri kokoontumisiin. Kesäkuussa järjestettiin mökkiläisten kirkkopyhä yhteistyössä Vaalan kunnan kanssa. Yhteistyön rakentaminen eri toimijoiden välille. Toimintaa järjestetään mahdollisimman laajasti koko seurakunnan alueella. Paikkakunnalla vaikuttavien herätysliikkeiden kanssa tehdään avointa yhteistyötä. Toiminnassa pyritään huomioimaan myös loma-asukkaat ja heidän tarpeensa. Herätysliikkeistä vanhoillislestadiolaisuudella on ollut aktiivista seura- ja muuta toimintaa. Muut herätysliikkeet ovat järjestäneet lähinnä vain kirkkopyhän, jonka käytännön järjestelyt on hoidettu seurakunnasta ja ko. liikkeestä on tullut jumalanpalveluksen saarnaaja. 205 MUUT TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT. SEURAKUNTATILAISUUDET * PALKAT JA PALKKIOT , ,75 100, * HENKILÖSIVUKULUT , ,15 100, * PALVELUJEN OSTOT , ,04 86, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -854, ,52 57, * ANNETUT AVUSTUKSET 0,00 0 0,00 0, *** (ulkoiset) , ,66 97, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,66 97, * (sisäiset) , ,48 136, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ,48 136, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,82 107, * VYÖRYTYSTULOT 0, ,70 0, * VYÖRYTYSMENOT , ,54 136, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , ,66 107, Musiikki

20 20 Toiminta-ajatus ja tehtävä Musiikkityön tehtävänä on vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkon pyhissä toimituksissa ja muissa tilaisuuksissa. Tavoitteet Toimenpiteet Arvio toteutumisesta Jumalanpalvelusm usiikin kehittäminen. Seurakunnan omat musiikkiryhmät, kirkkokuoro sekä laulajat ja soittajat avustavat messussa ja sanajumalanpalveluksessa. Muita Vaalassa toimivia kuoroja pyydetään avustajiksi joihinkin messuihin. Myös yksinlaulajia ja soittajia kutsutaan mukaan. Kirkkokuoro avusti messuissa keväällä ja syksyllä. Lisäksi messuissa avustivat laulajat pianisti ja sellisti sekä miesten lauluryhmä. Muun musiikkitoiminnan kehittäminen Koululaisjumalanp alvelukset ja lasten kirkkohetket Virsilaulun opettaminen Musiikkiryhmien ja solistien kanssa pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan seurakunnan järjestämiä sävelhartauksia sekä muita musiikkitilaisuuksia. Koulujen omat musiikkiryhmät avustavat Vaalan kirkoissa koululaisjumalanpalveluksissa ja koulujen omissa kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa. Päiväkodin väen kirkkohetki. Virsilaulutilaisuuksia järjestetään kirkoissa ja laitoksissa sekä sivukylillä, joko kodeissa tai yhteisissä tiloissa. Virsikirjan liiteosan uusia virsiä opetetaan seurakuntalaisille sopivissa tilanteissa. - Hengellisten toivelaulujen ilta - Kesäillan musiikkihetki. - Toivotuimpien joululaulujen ilta. Koululaisten kirkot: kolme kertaa. Päiväkodin lasten kirkot: kaksi kertaa. Virsikirjan virsien ja lasten virsien opettaminen rippikoulussa, päiväkerhossa, päiväkodissa ja aikuisten kerhossa kanttorin johdolla. Yhtenäiskoulun virsihetki Vaalan kirkossa. Päiväkodin virsihetki Vaalan kirkossa Vuoden 2014 jumalanpalveluksissa mukana olleet soittajat ja laulajat. Laskiaissunnuntain messu ja kanttorin virkaan asettaminen. Kirkkokuoro lauloi sijaiskanttorin johdolla. Palmusunnuntain messu, mukana miesten lauluryhmä. Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus Säräisniemen kirkossa, avust. sellisti.

21 21 Ensimmäinen pääsiäispäivä, kirkkokuoro avusti messussa. Toinen sunnuntai pääsiäisestä. Kanttoriopiskelija soitti messun loppusoiton. Kirkkokuoro ja miesten lauluryhmä lauloi Säräisniemen kirkossa piispan messussa kaatuneitten muistopäivänä kanttorin johdolla. Lisäksi messussa avusti sellisti. Miesten lauluryhmän on tarkoitus kokoontua projektiluontoisesti ja avustaa seurakunnan tilaisuuksissa mahdollisuuksien mukaan. Syksyllä kirkkokuoro avusti luomakunnan sunnuntain messussa ja pyhäinpäivän iltakirkossa Laulaja ja pianisti avustivat jouluyön messussa. Muut musiikkitilaisuudet Maaliskuussa järjestettiin hengellisten toivelaulujen ilta Vaalan kirkossa. Ohjelma koostui kirkkokuoron lauluista, yksinlauluista ja yhteislauluista. Tilaisuuden päätteeksi oli iltapala yhteisvastuulle. Kesällä Säräisniemen kirkossa pidettiin kesäillan lauluhetki. Tilaisuudessa kesäkanttori säesti laulajia ja soitti huilua. Lisäksi laulettiin yhteislauluja. Marraskuun lopussa Vaalan Kirkkokuoron järjesti 100-vuotisjuhlakonsertin. Ohjelma koostui pääosin kuoron laulamista lauluista. Tilaisuudessa laulettiin myös yhteislauluja. Konsertin jälkeen kuultiin kuoron historiikki ja juotiin juhlakahvit. Joulukuun alussa Vaalan seurakuntasalissa pidettiin toivotuimpien joululaulujen ilta, johon seurakuntalaiset olivat voineet esittää laulutoivomuksiaan. Lauluja laulettiin yksin- ja yhteislauluina. Kauneimmat joululaulut Vaalan KJL. Yhteisten joululaulujen lisäksi Laura Heikkinen lauloi kaksi joululaulua. Säräisniemen kauneimmat joululaulut- tilaisuudessa mukana Vaalan yhtenäiskoulun lapsija nuorisokuoro ja Cantio- kuoro. Perheille suunnattu kauneimmat joululaulut - tilaisuus pidettiin Vaalan kirkossa. Tilaisuudessa kerholaiset esittivät joulukuvaelman ja yhteislauluina laulettiin lasten joululauluja. Tilaisuus päättyi lasten joulujuhlaan. Koulukirkot ja päiväkodin kirkot Piispantarkastuksen aikaan piispa Jari Jolkkonen piti hartaushetken lapsille Vaalan kirkossa. Marraskuussa päiväkodin lapset kokoontuivat Vaalan kirkkoon laulamaan virsiä. Päiväkodin väelle oma joulukirkko. Yhtenäiskoulun oppilaille pidettiin myös oma virsilauluhetki. Koululaiskirkot toukokuussa, elokuussa ja joulukuussa. Joulukuun koululaiskirkossa kuultiin tiernapojat esitys, jonka koulun miesopettajat esittivät. Virsilaulun opettaminen

22 22 Kanttori on laulattanut lasten virsikirjan ja virsikirjan virsiä päiväkerhoissa ja päiväkodissa. Virsiä on opetettu myös rippikoulussa ja aikuisten kerhossa. Lisäksi virsiä on laulettu laitoshartauksien yhteydessä. Tutustuttiin muutamiin virsikirjan liiteosan lauluihin sekä opeteltiin harvemmin laulettuja virsikirjan sävelmiä. Lisäksi virsikirjan liiteosaa on käytetty messuissa ja häissä. 220 MUSIIKKI TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 100, ,00 0,00 52 * KOLEHDIT/ MUUT 0,00 0 0,00 0, KERÄYSTUOTO *** (ulkoiset) 100, ,00 0, * PALKAT JA PALKKIOT , ,70 72, * HENKILÖSIVUKULUT -923, ,97 96, * PALVELUJEN OSTOT , ,03 65, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -340, ,53 33, * MUUT TOIMINTAKULUT -255, ,00 102, *** (ulkoiset) , ,23 69, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,23 68, * (sisäiset) , ,82 144, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ,82 144, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,41 94, * VYÖRYTYSTULOT 0, ,50 0, * VYÖRYTYSMENOT , ,82 136, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , ,91 100, Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus/perustehtävä Kerhotyö pyrkii tavoittamaan kaikki seurakunnan alle kouluikäiset 3-6 vuotiaat lapset. Päätavoite Tavoitteena on tukea vanhempia lapsen kasvatuksessa arkielämän kristillisyyteen ja antaa kasteopetusta kehitystä vastaavalla tasolla.

23 23 Tavoitteet Toimenpiteet arvio toteutumisesta Alle kouluikäisten tavoittaminen Lapsen persoonan tasapainoisen kehityksen tukeminen ja kristillinen kasvatus Yhdessä toimimisen opetteleminen Kerhokohteita pidetään riittävästi, jotta kaikilla 3-6v. Vaalan lapsilla olisi mahdollisuus päästä seurakunnan päiväkerhoon tulevana ja tulevina toimikausina 2015 ja Kasteopetuksen järjestäminen, keskustelu- ja hartaushetket, kerhosäännöt ja laulut. Yhdessä leikkiminen, laulaminen ja askartelu Kerhotoiminta toteutui odotetusti. Tavoitteet saavutettiin hyvin. Vanhempien kanssa keskusteltiin tarpeen mukaan kohtaamisten yhteydessä Tavoitteet toteutuivat hyvin 231 PÄIVÄKERHO TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT * KORV. VALTIOLTA/KUNNILTA 200, ,00 0,00 0 * KORV. MUILTA SEURAKUNN. 0,00 0 0,00 0, * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 180, ,00 60, * KOLEHDIT/ MUUT 122, ,85 81,40 0 KERÄYSTUOTO *** (ulkoiset) 502, ,15 111, * PALKAT JA PALKKIOT , ,83 86, * HENKILÖSIVUKULUT , ,28 84, * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 2 635, ,28 0, * PALVELUJEN OSTOT , ,68 60, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,06 74, *** (ulkoiset) , ,13 77, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,28 77, * (sisäiset) , ,57 133, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ,57 133, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,71 80, * VYÖRYTYSTULOT 0, ,20 0, * VYÖRYTYSMENOT , ,27 136, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , ,64 90,

24 24 Muksuparkki Toiminta-ajatus ja tehtävä Tarjotaan hoitoapua asioilla käyntien ajaksi 1-6 vuotiaille lapsille yhdessä kunnan lapsiperheiden kotipalvelun kanssa Tavoitteet toimenpide arvio toteutumisesta Olla apuna perheiden arjessa Järjestetään lapsille hoitopaikka kerran viikossa. Muksuparkkitoiminta toteutui suunnitelmien mukaisesti 233 Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Pyhäkoulu toteuttaa kirkossa ajankohtaista aihetta. Keskeiset painopistealueet Koota lapsia arjesta viettämään pyhä hetki. Tavoitteet Toimenpiteet arvio toteutumisesta Koota kaikenikäisiä lapsia pyhän äärelle nimenomaan sunnuntaisin Raamatun opetusta ja lasten hengellisten laulujen opettelua tukiviittomien kanssa. Läpi vuoden jatkuvana toimintana kesäaikaa lukuun ottamatta. Pyhäkoulua pyritään pitämään kerran kuukaudessa. Lasten pyhäkoululehti, pyhäkoulutaulut ja merkit sekä muu materiaali tukevat Raamatun opetusta. Joulukuussa pieni joulujuhla, jossa koko perhe mukana ja kesäkuussa retki kauden päättäjäisiksi. Pyhäkoulu jäi toteutumatta ohjaajan puutteessa. Tavoitteet Kokoontua kuukausittain, tavoittaen noin 5-15 lasta/ kokoontuminen.

25 PYHÄKOULU TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -10, ,01 2,00 0 *** (ulkoiset) -10, ,01 2,00 0 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) -10, ,01 2,00 0 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -10, ,01 2,00 0 * VYÖRYTYSTULOT 0, ,10 0, * VYÖRYTYSMENOT , ,39 136, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , ,72 85, Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Painopistealueet Vaalan seurakunnan varhaisnuorisotyön tehtävä on tavoittaa Vaalan kunnan 7-14 vuotiaita poikia ja tyttöjä mahdollisimman kattavasti. Kokoavan toiminnan ja moniammatillisen yhteistyön jatkaminen sekä kerhotoiminnan kehittäminen kauden aikana. Tavoitteet Toimenpiteet arvio toteutumisesta Kerhotoiminnan kehittäminen Varhaisnuorten leirien järjestäminen, kokoava toiminta. Tasapainoisen kehityksen turvaaminen ja syrjäytymisen Nuorisotyönohjaaja osallistuu 4H:n kerhonohjaajakolutukseen ja pyrkii lisäämään kerhotoimintaa sitä kautta. Nuorisotyönohjaaja toimii myös itse kerhonohjaajana. Vaalan seurakunta järjesää heinäelokuun vaihteessa leirit 7-10 vuotiaille ja vuotiaille. Hiippasählyturnaukseen, ja muihin kirkollisiin varhaisnuorten tapaamisiin, osallistuminen. Nuorteniltojen järjestäminen. Moniammatillinen yhteistyö kunnan, 4H:n, koulujen ja muiden viranomaisten kanssa. Nuorisotyönohjaajan lisäkoulutus Kohtalainen onnistuminen, seurakunnalla on yksi nuori kerhonohjaaja. Hiippasählyyn ei osallistuttu, varkkaleirillä oli vuotiasta. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa sujuu hyvin ja on hyödyksi nuorille. Nuorisotyönohjaaja on saanut

26 26 ehkäiseminen Varojen kerääminen tarpeen mukaan ja varhaisnuorten erilaisten toimintamuotojen kattava tarjoaminen. Kirkkokolehdit, leirimaksut. lisäkoulutusta. Monimuotoisuutta voisi lisätä. Varoja on kerätty suunnitelmien mukaisesti 233 VARHAISNUORISOTYÖ TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 908, ,32 151, * KOLEHDIT/ MUUT 0, ,00 0, KERÄYSTUOTO * MUUT TOIMINTATUOTOT 0, ,00 0,00 0 *** (ulkoiset) 908, ,68 90, * PALKAT JA PALKKIOT , ,37 120, * HENKILÖSIVUKULUT , ,53 116, * PALVELUJEN OSTOT , ,27 125, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,94 64, * ANNETUT AVUSTUKSET -500, ,00 100, * MUUT TOIMINTAKULUT -155, ,06 86, *** (ulkoiset) , ,17 109, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,85 111, * (sisäiset) 0, ,00 0, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0, ,00 0, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,85 108, * VYÖRYTYSTULOT 0, ,20 0, * VYÖRYTYSMENOT , ,77 136, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , ,42 108, Rippikoulutyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Painopistealueet Rippikoulu on kasteopetusta ja siten osa Kristuksen kirkon perustehtävää. Tavoitteena on opetuksen kehittäminen ja mahdollisimman monen rippikouluikäisten nuoren tavoittaminen.

27 27 Tavoite Toimenpiteet arvio toteutumisesta Rippikoulusta tiedottaminen Tavoitteena on, että jokaisella rippikouluikäisellä nuorella olisi mahdollisuus käydä rippikoulu ja tulla konfirmoiduksi Rippikouluopetuksen järjestäminen Seurakunta pitää yhteyttä rippikouluikäisiin ja heidän huoltajiinsa eri välineitä hyödyntämällä (posti, tekstiviestit, sähköposti, Facebook) Pääkeino on rippikoulutoiminnan järjestäminen nuorten ja heidän huoltajien toiveita kuunnellen. Vuonna 2014 on yksi leiri. Rippikouluopetuksen aloitus järjestetään marraskuun 2013 alussa, kokoontumisia on talven mittaan ja kesällä leiri. Yhteydenpito koteihin ja nuoriin on toiminut hyvin. Rippikouluryhmiä ja leirejä oli yksi. Leiri järjestettiin kesän alussa. Rippikouluopetus on järjestetty onnistuneesti. Nuoret ovat osallistuneet kohtalaisesti ja poissaoloista on yleensä ilmoitettu etukäteen. 235 RIPPIKOULU TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 2 635, ,28 94, * KOLEHDIT/ MUUT 0,00 0 0,00 0, KERÄYSTUOTO * MUUT TOIMINTATUOTOT 405, ,06 67,70 0 *** (ulkoiset) 3 041, ,34 89, * PALKAT JA PALKKIOT , ,70 120, * HENKILÖSIVUKULUT , ,33 116, * PALVELUJEN OSTOT , ,24 90, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,64 122, * MUUT TOIMINTAKULUT -20, ,00 0,00 0 *** (ulkoiset) , ,43 116, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,77 119, * (sisäiset) , ,57 71,

28 28 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ,57 71, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,20 111, * VYÖRYTYSTULOT 0, ,70 0, * VYÖRYTYSMENOT , ,49 136, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , ,99 110, Nuorisotyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Painopistealueet Nuorisotyö pyrkii tavoittamaan nuoria, auttamaan nuoria löytämään kristillisen uskon pohjalta vastauksia elämään ja todellisuuden kohtaamiseen liittyviin kysymyksiin ja tätä kautta ennaltaehkäisemään syrjäytymistä Painopistealueina ovat rippikoulun jälkeisen nuorisotyön kehittäminen, seurakunnan ohjaamat klubi- ja fobiaillat sekä yhteistyö 4H:n ja kunnan nuorisotyön kanssa. Tavoitteet Toimenpiteet arvio toteutumisesta Kokoava toiminta Nuoren hengellinen kasvu, persoonan tasapainoinen kehittyminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen Nuorisotyönohjaaja valvoo nuorten Klubi-iltoja tarvittaessa ja Fobia -iltoja joka toinen perjantai. Kokoavaa toimintaa järjestetään myös nuorten toivomuksesta, mm. mahdolliset oloillat ampparilla, seuriksella ja erilaiset viikonloppuleirit ja tapahtumat. Moniammatillinen yhteistyö Vaalan kunnan nuorisotoimen, sosiaalitoimen, koulutoimen ja Vaalan 4H:n sekä muiden toimijoiden, kuten etsivän nuorisotyön, kanssa. Nuorten suora tukeminen ja auttaminen, mm. keskustelemalla ja ohjaamalla avun pariin. Nuorten osallistaminen. Nuorten oma messu ja hengellisen etsinnän tukeminen. Lanitapahtumat ovat seurakunnan suosituinta nuortentoimintaa heti Fobia nuorteniltojen jälkeen. Vaalasta osallistuttiin toisenlaiseen wappuun Ylivieskassa ja Hyvää päivää tapahtumaan Lapinlahdella. Yhteistyö on vahvaa myös nuorisotyössä, etenkin yhteistyö etsivän kanssa on hyvissä kantimissa. Nuorten oma messu ei toteutunut, mutta muuten nuorten kasvun tukeminen on ollut vahvaa.

29 NUORISOTYÖ TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 84, ,84 16, * KOLEHDIT/ MUUT 1 191, ,24 297,80-79 KERÄYSTUOTO *** (ulkoiset) 1 275, ,40 141, * PALKAT JA PALKKIOT , ,53 129, * HENKILÖSIVUKULUT , ,15 134, * PALVELUJEN OSTOT , ,53 190, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,45 156, * ANNETUT AVUSTUKSET -400, ,00 100, *** (ulkoiset) , ,66 143, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,26 143, * (sisäiset) , ,55 149, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ,55 149, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,81 144, * VYÖRYTYSTULOT 0, ,40 0, * VYÖRYTYSMENOT , ,45 136, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , ,86 128, Perhekerhotyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Perhekerhotyön tehtävä on tarjota alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen yhteinen kokoontuminen seurakunnassa. Tavoitteet toimenpide arvio toteutumisesta Perhekerhon toiminnan varmistaminen Järjestetään perhekerho viikoittain kerhotoimintajaksolla ja tarjotaan mahdollisuus osallistua hartaus- ja kerhotoimintaan. Mukaan saa tulla ilmoittamatta silloin kun itselle sopii. Keväällä järjestetään retkipäivä. Perhekerhot toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. 238 PERHEKERHOTYÖ TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT.

30 30 * MUUT TOIMINTATUOTOT 445, ,00 0,00 0 *** (ulkoiset) 445, ,00 0,00 0 * PALKAT JA PALKKIOT , ,60 103, * HENKILÖSIVUKULUT , ,64 102, * PALVELUJEN OSTOT -100, ,00 50, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -322, ,51 73, *** (ulkoiset) , ,73 101, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,27 97, * (sisäiset) , ,44 111, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ,44 111, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,17 101, * VYÖRYTYSTULOT 0, ,30 0, * VYÖRYTYSMENOT , ,13 136, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , ,00 103, Diakoniatyö Toiminta-ajatus/perustehtävä Ihmisten kohtaaminen ja avun ja tuen antaminen niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta tai jäävät avun ulkopuolelle. Painopistealueet Syrjäytymisen ehkäiseminen Tavoitteet Toimenpiteet Toteutuminen Vanhustyö: Vanhusten yksinäisyyden lieventäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Mahdollisuus päästä osallistumaan seurakunnan järjestämiin hartaushetkiin myös laitoksissa oloaikoina. Hartaudet, päivähetket, kotikäynnit, syntymäpäiväonnittelut, ulkoiluttamiset, kerho, retket, erilaiset tapahtumat, leiripäivä, kirkkopyhä Hartaushetkiä järjestettiin keväällä joka toinen viikko vuodeosastolla ja syksystä lähtien kerran kuukaudessa. Vaalanrannassa, Suopursussa, Pelakuussa, Suvannossa ja Säräisniemellä hartaushetket pidettiin kerran kuukaudessa. Seurakuntakerhot pidettiin seurakuntasalissa ja Karpalokodilla. Koti-ja laitoskäyntejä tehtiin. Vuoden aikana 70 ja 80