TALOUSARVION TOTEUTUMINEN III/2016
|
|
|
- Eeva Salminen
- 5 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN III/2016 Kolmannen vuosineljänneksen talousraportti syyskuun loppuun osoittaa toimintakulujen, -tuottojen ja toimintakatteen osalta 79 % toteutumaa, joten tässä vaiheessa tilanne talousarvioon nähden ei enää ole tasapainossa. Toimintakate on noin 1,2 milj. euroa heikompi, kuin laskennallisesti pitäisi olla, jotta oltaisiin talousarvioon ja tehtyyn talousarviomuutokseen nähden tasapainossa. Syy on pitkälti palvelujen ostoissa (sis. erikoissairaanhoidon), joiden osalta toteuma on 79,9 %, palvelujen ostoja on n. 1,2 milj. euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Toimintakulujen toteuma on 76,0 ja toimintatuottojen toteuma 72,9 %, toimintatuotoista puuttuu projekteihin saatuja avustuksia sekä henkilöstön työterveyshuollon KELA-korvaus, joka arvioidaan tilinpäätösvaiheessa. Henkilöstömenojen toteutuma syyskuussa on 75,3 %. Tuloslaskelmayhteenveto on raportin toiseksi viimeisellä sivulla. Tuloveroprosenttia nostettiin tälle vuodelle ja tässä vaiheessa tilitysten kertymä on edellisvuoden tasolla. Kuntaliiton lokakuussa tekemä veroennuste osoittaisi, että Haapaveden verotulot tippuisivat noin euroa tänä vuonna budjetoidusta. Valtionosuudet vuodelle 2016 ovat vahvistetut talousarviossa hieman ennakoitua paremmalle tasolle. Investointien toteutuma nettona syyskuun loppuun mennessä on noin 1,1 miljoonaa euroa. Lainan määrä nettona syyskuun loppuun mennessä on lisääntynyt n. 1,2 miljoonaa euroa. Koska talousarvio niukasti ns. nollatulos, ratkaisee marraskuussa vahvistuvat loppuvuoden verotilitykset, erikoissairaanhoidon toteuma sekä ennakoitavat sosiaalipalveluiden kustannusten ylitykset tilivuoden tuloksen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen työttömyysaste syyskuun lopussa on 11,4 %. Vastaavana aikana edellisvuonna työttömyysaste oli 12,2 %.
2 Haapaveden kaupungin Danske Capitalin hoidossa olevan sijoitussalkun markkina-arvo on ollut yhteensä euroa. Salkun tuotto vuoden alusta lukien on ollut hieman positiivinen. Maria Sorvisto ma. talousjohtaja
3 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Lautakunnan sihteeri Leena Pirttikangas Tulot Menot Netto Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Ei vaaleja vuonna TARKASTUSLAUTAKUNTA Maria Sorvisto, vs. talousjohtaja Tulot 13,5 1 7,1 6 44, % Menot ,1-7 46,7-12,5 82 % Netto -1,5 0 7,1-1 66,7-1,5 100 % Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Toiminta painottuu alkuvuoteen tilinpäätöksen käsittelystä johtuen. KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginjohtaja Antti-Jussi Vahteala Tulot , , ,8 Menot , , ,9 Netto , ,0 Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Ks. Yleishallinnon selitykset. Ruoka- ja puhdistuspalvelut täsmäytetään tilikauden lopussa. Yleishallinto Kaupunginjohtaja Antti-Jussi Vahteala Tulot , ,0 1222,5 73,3 Menot , , ,0 Netto , , ,7 Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Tytäryrityksille tuotettavista talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista ei laskuteta kuukausittain. Lisenssit ja jäsenmaksut maksetaan alkuvuodesta. Kaupunginhallituksen alaiset avustukset on jo maksettu. Hankkeiden maksatukset tapahtuu jälkipainotteisesti. Samoin työterveyshuollon Kela-korvaus.
4 Pelastustoimi Kaupunginjohtaja Antti-Jussi Vahteala Tulot Menot , , ,8 Netto , , ,8 Selvitys alituksen/ylityksen syystä Ruoka- ja puhdistuspalvelut Arja Mertala, ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Tulot , , ,7 Menot , , ,0 Netto , ,3-206 Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Kokonaismenojen ylitys johtuu matkustus- ja kuljetuspalvelujen järjestämisongelmasta, koska työllistettyjä ei ole saanut, jonka varaan budjetti on tältä osin laskettu. Lisäksi kaluston osalta rikkoontuneiden laitteiden tilalle on jouduttu hankkimaan uusia toiminnan sujumiseksi. Henkilöstökulut pysyneet kokonaisuutena noin budjetissa. Varhemaksut nostavat kokonaisuutta. Tulot muodostuvat vaihtelevista asiakasmääristä, joita on vaikea ennustaa. Ruokapalveluiden ennustetuista suoritteista on toteutunut 76%. RAKENNUSTARKASTUS Teijo Hyvärinen, rakennustarkastaja Tulot , ,5 Menot , , ,2 Netto MAASEUTULAUTAKUNTA Eeva Alaraappana, maaseutuasiamies Tulot , , ,5 Menot , , ,4 Netto , ,0-207 Selvitys alituksen/ylityksen syystä
5 Maaseututoimi Eeva Alaraappana, maaseutuasiamies Tulot 0 0 Menot , , ,1 Netto , , ,1 Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Lomatoimi Tuija Naakka, lomituspalvelupäällikkö Tulot , , ,6 Menot , , ,4 Netto Selvitys alituksen/ylityksen syystä:
6 200 PERUSTURVALAUTAKUNTA (ei sis. ymp.palv.) Ritva Hantula, vs. perusturvajohtaja Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , ,8 Menot Netto Haapavesi / / / , , ,6/78, , , ,5/80, , , ,1/78,8 Pyhäntä , , ,3 Siikalatva , , ,5 Talousarvio on kokonaisuudessaan ylittynyt jonkin verran. Lisämäärärahaa on saatu (Kvalt ). Osa menoista on etupainotteisia, joten jonkinlaista tasoittumista tapahtuu loppuvuoden aikana. Kuntakohtaisesti on eroja. Siikalatvan ulkoistamisesta johtuvasta selvitystyöstä aiheutuneet kustannukset 3682,06 on kohdentamatta kunnille. Palkkakustannussiirtoja ei ole myöskään vielä tehty. Selvitys ylityksen/alituksen syistä Haapavesi: Terveyspalveluiden ylitys johtuu pääasiassa ennakoimattomista varhemaksuista sekä lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluista. Sosiaalipalveluissa suurimmat ylitykset ovat lasten- ja nuorten huollossa. Haapavedellä huomattavaa ylitystä myös toimeentulotuessa (avustukset kotitalouksille ylittynyt n. 18 %) sekä kehitysvammahuollon ostetuissa asumispalveluissa. Vanhuspalveluissa ylitys johtuu pääosin ennakoimattomista varhemaksuista sekä pitkien sairauslomien aiheuttamista kustannuksista. Pyhännän toteuma alittuu. Siikalatvalla on hiukan ylitystä, joka johtuu sosiaalipalveluiden lasten ja nuorten huollon kustannusten ylityksestä. Vanhustenhuollossa kustannuksia nostaa ennakoimaton varhemaksu. Osassa kotihoidon yksiköissä tulot ovat olleet arvioitua pienemmät. Omaishoidon tuessa on odotettavissa lisäylitystä, vaikka määrärahaa nostettiin tälle vuodelle Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet Haapaveden lasten ja nuorten huollon osalta tehdään ulkopuolinen selvitys. Lisämäärärahan tarve arvioidaan uudelleen.
7 2100 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi (perusturvan hallinto + projektit) Ritva Hantula, vs. perusturvajohtaja Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , ,6 Menot , , ,5 Netto , ,6 Haapavesi ,2 6 66,7 Pyhäntä Siikalatva Selvitys ylityksen/alituksen syistä Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet Tulos = vanhat eläkemenoperusteiset KuEL-maksut (Haapavesi) 2964,80. Pohjois-Suomen Lasten kaste -hankkeen valtionosuus tulematta. Perusturvan oma talousarvio alittunut Helmi terveyspalvelut, yhteensä Helena Paakki, vs. terveyspalvelupäällikkö Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , ,7 Menot , , ,9 Netto , , ,2 Haapavesi , , ,4 Pyhäntä , , ,8 Siikalatva , , ,8 Terveyspalvelut ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti eikä talousarviota ole kokonaisuutena ylitetty. Selvitys ylityksen/alituksen syistä Ylityksiä on tapahtunut Haapaveden lääkinnällisessä kuntoutuksessa, jossa suurin osa on aiheutunut ostetuista puhe- ja toimintaterapioista. Muutamassa yksiköissä myös varhe-maksut nostavat kustannuksia. Kustannuksia Haapavedellä nostaa vartijapalvelu, jota ei ole suunniteltu talousarvioon. Pyhännän ja Siikalatvan talousarviot alittuvat. Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet
8 2700 Erikoissairaanhoito yhteensä Anne Niemelä, johtava ylilääkäri Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , ,0 Menot , , ,0 Netto , , ,3 Haapavesi , , ,1 Siikalatva Selvitys ylityksen/alituksen syistä Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi Tuloista puuttuu syyskuun laskutus Ppshp:ltä 30370,20 (laskutettu lokakuussa) -> Siikalatvan maksuosuus. Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet 2800 Helmi vanhuspalvelut, yhteensä Marko Niiranen, vs. vanhuspalvelupäällikkö Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , ,0 Menot , , ,9 Netto , , ,2 Haapavesi , , ,3 Pyhäntä , , ,2 Siikalatva , , ,8 Selvitys ylityksen/alituksen syistä Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi Talousarvio ylittynyt kokonaisuudessaan. Tulot jääneet arvioitua alhaisemmaksi. Haapavesi ylitystä 3,3%. Ylitys johtuu pääosin ennakoimattomista varhemaksuista sekä pitkien sairauslomien aiheuttamista kustannuksista. Pyhäntä ylitystä 6,2%. Ylitys johtuu hoitotarvikemenoista. Siikalatva ylitystä 2,8%. Tulot ovat olleet osassa kotihoidon yksiköissä ennakoitua pienemmät. Ennakoimaton varhemaksu nostaa kustannuksia. Omaishoidon tuessa on odotettavissa lisäylitystä vielä loppuvuodesta, vaikka määrärahaa nostettiin tälle vuodelle Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet
9 2900 Helmi sosiaalipalvelut, yhteensä Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , ,9 Menot / , , ,2/78,2 Netto -4627/ , , ,4/82,2 Haapavesi 4636/ , , ,5/79,6 Pyhäntä , , ,4 Siikalatva , , ,9 Lisätalousarvio (kvalt ). Selvitys ylityksen/alituksen syistä Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi Helmen sosiaalipalvelujen käyttöprosentti ylittynyt noin 7,2 %. Suurimmat ylitykset Haapavedellä lasten- ja nuorten huollossa ja toimeentulotuessa (avustukset kotitalouksille ylitys 18%) sekä kehitysvammahuollon ostetuissa asumispalveluissa. Pyhännällä ylitys johtuu sosiaaliasiamiehen palveluiden lisääntyneestä käytöstä. Siikalatvalla ylityksen aiheuttaa lasten- ja nuorten huolto. Haapaveden lasten ja nuorten huollon osalta tehdään ulkopuolinen selvitys. Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet 2200 Helmi ympäristöpalvelut, yhteensä Harri Heikkilä, ympäristöpalvelupäällikkö Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , ,0 Menot , , ,5 Netto , , ,1 Haapavesi , , ,9 Pyhäntä , , ,7 Oulainen , , ,6 (Vihanti) Raahe/ Kalajoki , , ,1 Siikalatva , , ,1 Selvitys ylityksen/alituksen syistä Kokonaisuudessaan ympäristöpalvelut on pysynyt talousarviossa. Kuntakohtaisesti on jonkin verran eroja. Tehtävät toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi Tiedossa olevat lisämäärärahatarpeet
10 KOULULAUTAKUNTA Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja Tulot , , ,3 Menot , , ,4 Netto , , ,2 Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Päivähoito Rauni Siirtola, päivähoidon ohjaaja Tulot , , ,4 Menot , , ,0 Netto , , ,3 Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Varhaiskasvatuksen talousarvio toteutuu kokonaisuutena suunnitelman mukaisesti. Joitakin kirjausmuutoksia tehdään, jotta menot kohdentuvat oikeille kustannuspaikoille. Tuloja on ennakoitua vähemmän, mutta vastaavasti menojakin on vähemmän. Loppuvuosikin näyttäisi toteutuvan talousarvion mukaisesti. Peruskoulutus Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja Tulot , , ,1 Menot , , ,2 Netto , , ,1 Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Vuoden 2016 säästöt ovat alkaneet näkyä vasta elokuusta lähtien, kun tuntikehys on yli 100 tuntia pienempi kuin viime lukuvuonna. Tulot budjetoitua suuremmat valtionavustusten vuoksi. Avustukset näkyvät myös menopuolella henkilöstökulujen kasvuna. Lukio Erkki Seitajärvi, rehtori Tulot , ,6 Menot , , ,3 Netto , , ,8 Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Tuloja budjetoitua enemmän avustusten vuoksi.
11 Kirjasto Sari Seitajärvi, kirjastonjohtaja Tulot , ,0 Menot , , ,7 Netto , , ,5 Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Tulot ylittyvät, koska on saatu hankerahoja. KANSALAISOPISTON JOHTOKUNTA Liisa Vornanen, kansalaisopiston rehtori Tulot , , ,6 Menot , , ,2 Netto , ,5 Selvitys alituksen/ylityksen syystä: VAPAA-AIKATOIMINNAN LTK Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri Tulot , , ,8 Menot , , ,7 Netto , , ,0 Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Jäähallin tuloista on tehty euron edestä hyvityslaskuja, jotka olisi pitänyt kirjata vuoden 2015 tilinpäätökseen. Tilinpäätös oli kuitenkin jo suljettu, kun hyvitykset tehtiin joten nämä hyvityslaskut on kirjattu vuodelle Tämän vuoksi liikuntapalveluiden tulot jäävät arviota alhaisemmiksi. Kulttuuritoimen museo- ja kotiseututoiminnan menot painottuvat loppuvuoteen perusnäyttelyn uudistuksen vuoksi. Kiinteistökulut ovat vielä alakanttiin. Liikuntapalvelut Kati Mäntylä, liikuntasihteeri Tulot , , ,8 Menot , , ,2 Netto , , ,3 Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Jäähallin tuloista on tehty euron edestä hyvityslaskuja, jotka olisi pitänyt kirjata vuoden 2015 tilinpäätökseen. Tilinpäätös oli kuitenkin jo suljettu, kun hyvitykset tehtiin joten nämä hyvityslaskut on kirjattu vuodelle Tämän vuoksi liikuntapalveluiden tulot jäävät arviota alhaisemmiksi.
12 Kulttuuritoimi Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri Tulot ,7 2 66, ,7 Menot , , ,1 Netto , , ,8 Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Alituksen syy: Kulttuuritoimen museo- ja kotiseututoiminnan menot painottuvat loppuvuoteen perusnäyttelyn uudistuksen vuoksi. Kiinteistökulut ovat vielä alakanttiin. Nuorisotyö Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri Tulot , , Menot , , ,7 Netto , , ,4 Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Alituksen syy: Nuorisotyön tulot ovat jo 100 %, joten budjetti tasoittuu loppuvuodesta. Kiinteistökulut ovat vielä alakanttiin.
13 TEKNINEN LAUTAKUNTA Risto Rautio, tekninen johtaja Luvut TalousarviI I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , ,7 Menot , , ,1 Netto , , ,6 Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Tekninen hallinto Risto Rautio, tekninen johtaja Luvut TalousarviI I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot Menot , , ,4 Netto , , ,7 Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Kiinteistötoimi Teijo Hyvärinen, kiinteistöpäällikkö Luvut TalousarviI I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , ,0 Menot , , ,7 Netto , ,3 Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Liikenneväylät ja yleiset alueet Antti Mustaparta, maanrakennuspäällikkö Luvut TalousarviI I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot ,0 2,5 25,0 Menot , , ,9 Netto , , ,6 Selvitys alituksen/ylityksen syystä:
14 Liikelaitokset Paavo Mäkinen, vesihuoltopäällikkö Luvut TalousarviI I % (25) II II % (50) III III % (75) IV Tulot , , ,3 Menot , , ,1 Netto , , ,5
15 Tuloslaskelma TP TA + LTA 2016/9 Tot.pros 1000 e Varsinainen toiminta Toimintatulot Myyntituotot ,8 % Maksutuotot ,3 % Tuet ja avustukset ,4 % Muut toim.tuotot ,8 % Toimintatuotot yhteensä ,9 % Valmistus omaan käyttöön 111 Toimintamenot Henkilöstömenot ,3 % Palvelujen ostot ,9 % Aineet,tarvikkeet,tavarat ,4 % Avustukset ,8 % Muut toimintamenot ,2 % Toimintamenot yhteensä ,6 % TOIMINTAKATE ,3 % Verotulot ,0 % Valtionosuudet ,2 % Korkotulot ,2 % Muut rahoitustulot ,3 % Korkomenot ,9 % Muut rahoituskulut ,7 % VUOSIKATE ,9 % POISTOT ,4 % SATUNNAISET -19 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ
16 Investoinnit toteuma TA LTA Khall Tulot Menot Netto Perusturvaltk:n inv. Tulot 0 2 Menot Netto Koulultk:n inv. Tulot 0 0 Menot Netto Vapaa-aikatoimi Tulot 0 0 Menot Netto Tekninen ltk. Tulot Menot Netto
Ulkoisten menojen toteutuma osoittaa menojen osalta toteumaa 66,0 %.
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN II/2017 Toisen kolmanneksen talousraportti elokuun loppuun osoittaa toimintakulujen, -tuottojen ja toimintakatteen osalta 65 % toteutumaa, joten tässä vaiheessa tilanne talousarvioon
Ulkoisten menojen toteutuma osoittaa menojen osalta toteumaa 31,8 %.
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN I/2017 Ensimmäisen kolmanneksen talousraportti huhtikuun loppuun osoittaa toimintakulujen, -tuottojen ja toimintakatteen osalta 31,2 % toteutumaa, joten tässä vaiheessa tilanne
Ulkoisten menojen toteutuma osoittaa menojen alittaneen hieman edellisvuoden tason.
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN I/2016 Ensimmäisen neljänneksen talousraportti maaliskuun loppuun osoittaa toimintakulujen, -tuottojen ja toimintakatteen osalta 22,3 % toteutumaa, joten tässä vaiheessa tilanne
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN II/2015
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN II/2015 Talousraportti puolen vuoden tilanteessa osoittaa toimintakulujen osalta 48,6 % toteutumaa. Toimintatuottojen heikommasta kertymästä johtuen toimintakatteen toteutuma
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 3/2013
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 3/2013 Haapaveden kaupungin talous on heikentynyt edelleen kuluvan vuoden aikana. Kolmannessa osavuosikatsauksessa tulos on vain noin 40 000 euroa ylijäämäinen, mikä ennakoi alijäämäistä
ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan työttömyysaste syyskuun lopussa oli 12,2 %. Vastaavaan aikaan edellisenä vuonna työttömyysaste oli 11,8 %.
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN III/2015 Talousraportti syyskuun 2015 lopun tilanteessa osoittaa toimintakulujen osalta 73,4 % toteumaa. Toimintatuottojen heikommasta kertymästä johtuen toimintakatteen toteuma
Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus
Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
Talousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
kk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talouden seurantaraportti 2/2017/talousarviomuutos
Kaupunginhallitus 256 06.11.2017 Kaupunginvaltuusto 72 13.11.2017 Talouden seurantaraportti 2/2017/talousarviomuutos Khall 06.11.2017 256 (valm. ma. talousjohtaja) Esityslistan liitteenä on talouden seurantaraportti
KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016
KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9
1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700
LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2018
LEMIN KUNTA 21.9.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2018 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 21.9.2018. Talousarviomuutoksia
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
Talousarvion toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain
LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUULTA 2018
LEMIN KUNTA 8.3.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUULTA 2018 Toteutuma tammikuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin tammikuun kirjauksista 8.3.2018. Talousarviomuutoksia
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur
Mäntyharjun kunta Sivu 1 16.10.2018 Toteutumavertailu 8:56:47 EUR Ulkoinen 01.01.2018-30.09.2018 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-09 01-09 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUULTA 2018
LEMIN KUNTA 11.4.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUULTA 2018 Toteutuma huhtikuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin huhtikuun kirjauksista 7.5.2018.
LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUULTA 2018
LEMIN KUNTA 5.4.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUULTA 2018 Toteutuma helmikuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin helmikuun kirjauksista 4.4.2018. Talousarviomuutoksia
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten
LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2018
LEMIN KUNTA 6.6.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2018 Toteutuma toukokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin toukokuun kirjauksista 6.6.2018. Talousarviomuutoksia
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
TULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017
LEMIN KUNTA 10.5.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017 Toteutuma maaliskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin maaliskuun kirjauksista 6.4.2017.
Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina
Tilausten toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.
Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin
LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016
LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia
LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016
LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.
LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2018
LEMIN KUNTA 5.11.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2018 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin lokakuun kirjauksista 5.11.2018. Tulopuolelta
Talousarvio toteutuminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain
KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein.
Kaupunginhallitus 217 13.08.2018 Kaupungin talouden toteutuminen / osavuosikatsaus 1-6 / 2018 253/02.02.02/2018 KHALL 13.08.2018 217 Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida
LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2017
LEMIN KUNTA 3.11.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2017 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin lokakuun kirjauksista 3.11.2017. Lokakuun
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta
1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.
Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin
Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627
Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
Tammi-toukokuun tulos 2017
Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
TA Muutosten jälkeen Tot
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUULTA 2017
LEMIN KUNTA 20.10.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUULTA 2017 Toteutuma syyskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin syyskuun kirjauksista 19.10.2017.
Talousraportti 8/
1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa
TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko
TP Ennuste 2016 Tähän tarvittaessa otsikko vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017 Tuloslaskelma *TP ENNUSTE 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015
Tammi-lokakuun tulos 2017
Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
Ennakkotieto taloudellisesta tuloksesta 2018 ja talouden näkymät 2019
Ennakkotieto taloudellisesta tuloksesta 2018 ja talouden näkymät 2019 Konsernijaosto 4.3.2019 Markku Vehmas Tilannekuva Vetovoima Palvelutarve Henkilöstö Talous Työttömien määrä (% työvoimasta) 10 9 8
Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
Tammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015
Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
Tammi-heinäkuun tulos 2017
Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
Käyttö B + M Käyttö Käyttö %
Kittilän kunta Sivu 1 00000010 *KESKUSVAALILAUTAKUNTA* Tuet ja avustukset 20800 20800 Henkilöstökulut -16980.74-47130 -20834.75 44.2 Palvelujen ostot -9056.44-15900 -2952.78 18.6 Aineet, tarvikkeet ja
Talouden seuranta. Toukokuu 2014
Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:
Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
Tammi-marraskuun tulos 2017
Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================
PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%
Talouskatsaus
Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.
Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset
SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä
Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013
Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013
TP INFO. Mauri Gardin
TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016
LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma
TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus
TILINPÄÄTÖS 2012 Kaupunginhallitus 27.3.2012 TILINPÄÄTÖS 2012 Koko kaupunki TP 2011 TP 2012 Muutos % Toimintatuotot 59 702 062 65 402 858 5 700 796 9,55 Toimintakulut 347 846 795 374 691 312 26 844 517
TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27
Tammi-elokuun tulos 2018
Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0