,,.. LAPPEENRANTA KANSAINVÄLINEN YLIOPISTOKAU PU NKI

Transkriptio

1 ,,.. LAPPEENRANTA KANSAINVÄLINEN YLIOPISTOKAU PU NKI

2 Johdanto Valtuusto päätti uudesta käyttötalouden tasapainotusohjelmasta vuosille ja Edellisellä, vuosien tasapainotusohjelmalla kaupungin käyttötalous oli saatu tasapainoon, Eksoten alijäämät katettua ja rakennusten korjausvelan kasvu pysäytettyä. Samaan aikaan velkaantuminen oli taittunut laskuun. Uudella tasapainotusohjelmalla ei siten enää haettu säästöjä alijäämien kattamiseksi. Kyse oli siitä, että kaupungin investointitaso tulee nousemaan merkittävästi. Aiempi tulorahoituksen taso ei olisi riittänyt kattamaan investointeja pitkälläkään aikavälillä, vaan kaupunki olisi velkaantunut kriisikuntakriteerit ylittävälle tasolle. Tasapainotusohjelma on kaupungin oman toiminnan osalta kahdelta vuodelta yhteensä 8,8 miljoonaa euroa. Maakunnallisesta palvelutoiminnasta haetaan 7,6 miljoonan euron vuotuinen säästö. Kokonaisuutena viime vuosi tuotti taloudellisesti hyvän tuloksen. Tasapainotusohjelman ohella osa hyvästä tuloksesta muodostui kertaluonteisista eristä. Tasapainotustoimenpiteiden löytyminen oli edellisen, varsin rankan ohjelman jatkeeksi, paikoin hankalaa. Eniten keskustelua ovat herättäneet varhaiskasvatukseen kohdistetut säästöt, mikä onkin toimenpiteistä välittömimmin kuntalaisiin vaikuttanut toimenpide. Osa toimenpiteistä on toteutunut suunnitellusti ja osa on ylittänyt tavoitteensa. Mukana on myös toimenpiteitä, joita ei ole voitu toteuttaa ja toimenpiteitä, joista ei ole saatu tavoiteltua säästöä. Aiempaa enemmän on raportoitu toimenpiteiden toteuttamisen aiheuttamista kielteisistä vaikutuksista. Nämä kertovat siitä, että säästöjä alkaa olla vaikea toteuttaa. Siksi on ensisijaisen tärkeää huolehtia, että jatkossa menojen kasvu ei ylitä tulojen kehitystä. Se vaatii tuottavuuden jatkuvaa parantamista. Investointien tulee olla oikein mitoitettuja, tuottavuutta parantavia ja kaupungin elinvoimaa lisääviä. Investointiohjelma tulee kuitenkin väistämättä merkitsemään konsernin lainakannan selvää kasvua, mutta kasvun hillitsemiseksi tarvitaan myös ennakkoluulottomia päätöksiä palveluverkkoihimme. Kun saavutettu talouden perusta maltetaan pitää terveenä, voimme välttyä uusilta säästöohjelmilta. 2

3 ,,.. LAPPEENRANTA KANSAINVÄLINEN YLIOPISTOKAU PU NKI

4 Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen on tarkoittanut sitä, että vuoden aikana 11 % lapsista on ollut varhaiskasvatuksen piirissä osa-aikaisesti. Perheet ovat voineet hakea laajempaa varhaiskasvatusta lapsen kehitykseen tai perhetilanteeseen liittyvistä syistä. Laajempaa varhaiskasvatusta on myönnetty 36 lapselle. Kielteisen päätöksen sai 3 perhettä. Yksiomaan suomenkielen oppimisen ei katsottu olevan peruste laajempaan varhaiskasvatusoikeuteen. Käytössä varhaiskasvatuslain mukaisesti menettely, että kaikilla lapsilla subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa. Laajempaan varhaiskasvatukseen oikeus vain laissa mainituissa tapauksissa Varhaiskasvatusoikeudesta tehtiin yksi oikaisuvaatimus, jonka kasvatus- ja opetuslautakunta hylkäsi. Asiakastyytyväisyyskyselyjen perusteella asiakkaat olivat edelleen tyytyväisiä varhaiskasvatuspalveluihin. Kyselyn keskiarvo oli 4,31 (865 vastausta, asteikko 1-5 erittäin hyvä). Myös lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden arvioitiin toteutuneen hyvin (ka. 4,26). Myös valtaosa lapsista (94%) oli tyytyväisiä toimintaan. Toimenpiteen toteuma on esitetty yhdessä päiväkotien käytön tehostamisen kanssa, sillä vastuualueen käyttösuunnitelmaan nämä on viety yhtenä kokonaisuutena (henkilöstösäästöt ja tilakustannusten aleneminen). Laskennallisesti varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen toteumaennuste on noin 1,5 miljoonaa euroa. Laskelmassa on käytetty oletuksena että ilman rajausta subjektiivisen varhaiskasvatuksen piirissä oleva lapsi olisi kokopäivähoidossa. 4

5 Päiväkotien käytön tehostaminen Päiväkotien käyttöaste on noussut talouden tasapainotuksen vuoksi 62,7 %:sta 76 %iin. Vuoden talousarviossa käyttöastetavoitteeksi asetettiin 82 prosenttia. Käyttöaste on vaihdellut kuukausittain päiväkodeittain riippuen mm. lasten varhaiskasvatuksessa viettämän ajan perusteella. Varhaiskasvatusmaksujen muuttaminen varhaiskasvatusaikaan perustuviksi on vähentänyt lasten varhaiskasvatuksessa viettämää aikaa. Näin samaa varhaiskasvatuspaikkaa on voinut käyttää kaksi lasta. Tiivistetään päiväkotiryhmiä siten, että 180 lasta sijoitetaan muihin olemassa oleviin ryhmiin. Käytännössä ryhmiin olisi sijoitettuna enemmän lapsia kuin niissä on paikkoja. Koska lapsia on jatkuvasti eri syistä poissa, läsnä olisi kuitenkin yhtä aikaa enintään paikkamäärän verran lapsia. Osa varhaiskasvatuksen henkilöstöstä on raportoinut kuormituksen kasvusta varhaiskasvatuksen käyttöasteen nostamisen ja samanaikaisesti paikalla olevien lasten määrän kasvun johdosta. Työnantajan ja ammattijärjestöjen yhteisen työhyvinvointikyselyn (2018) tulosten perusteella henkinen kuormitus (-0, 18) ja ruumiillinen kuormitus (-0,02) ovat kasvaneet vuodesta. Työhyvinvointikyselyn kokonaistulokset (-0,05) ovat hieman heikentyneet vuodesta. Osa henkilöstöstä koki kuormittuneisuutta myös erikielisten sekä tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeiden vuoksi. Pulmiin on pyritty vastaamaan lisäämällä erityisopettajia päiväkoteihin sekä kohdentamalla henkilöstön täydennyskoulutusta siten, että se lisää osaamista haasteellisiksi koetuissa asioissa. Varhaiskasvatus sai vuoden 2016 tilinpäätökseen kirjautuneen määrärahan alituksesta varhaiskasvatuksen henkilöstömäärien vähennystarpeen lieventämiseen euroa vuodelle ja euroa vuodelle 2018 Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen ja päiväkotien inen hteensä

6 Itä-Suomen koulun avustus poistetaan Säätiön ja sen omistajakaupunkien kesken on sovittu, että avustusta ei makseta enää vuoden alusta lukien. Itä-Suomen koulun ja kaupungin omien koulujen yhteistoimintaa on lisätty sekä mahdollistettu palvelujen hankintaa Itä-Suomen koululta. Itä-Suomen koululle ei makseta vuotuista toiminta-avustusta

7 Koulu- ja päiväkotiruoan tuottamisen tehostaminen Saimaan Tukipalvelut Oy:n ilmoituksen mukaan ruokapalvelun euron säästöt suunniteltiin toteutettavaksi vähentämällä sijaisten käyttöä aluekeittiöissä sekä säästämällä alihankintana ostettavissa palveluissa. Säästöillä ei ole suoraa vaikutusta koulujen tai päiväkotien ruokalistoihin. Saimaan Tukipalvelut Oy:ltä ostettavien ruokapalvelujen kustannusten edellytetään e/vuosi mahdollisesti lakkautettavien yksiköiden tuoman tehostamishyödyn lisäksi. Säästöt on toteutettu ja tavoiteltu taloudellinen säästö saavutetaan vuosina ja

8 Uusien nuorisopalvelujen kehittämisestä luoguminen Nuorisotoimi ei ostanut erillisiä nuorisopalveluja järjestöiltä tai muilta toimijatahoilta vuonna. Nuorisopalveluiden kehittäminen tehtiin oman henkilöstön toimesta. Poikkeuksena oli Ohjaamon ohjauspalveluun ostettu asiantuntijapalvelu vain 2 kkjaksolle tammi-helmikuussa. Maalis-kesäkuun lisåresurssin kustannukset katettiin ohjaamohankkeen määrärahasta. Kevään aikana nuorisotoimen oman henkilöstön työnkuvat muutettiin ja työtehtävät selkeytettiin ohjaamotoiminnan osalta. Ostopalvelutoiminnalle ei ollut enää tarvetta syksyllä. Säästöt / vuosi. Eksoten ja TE- toimistosta tuleva resurssi pysyi samana vuoden, joka oli 2t/viikko/ ammattilainen. Ohjaamo oli avoinna 20t/vko. Haja-asutusalueella olevan Joutsenon Korvenkylän Työväenyhdistys ry:ltä ostettu nuorisotoiminta lopetettiin. Vaikutuksena 8-10 nuoren/ aukioloilta toiminnan päättyminen. Arvioitu alueella asuvien nuorten määrään. Muut tasapainotustoimet nuorisotoimessa: Asinsaaren leirikeskuksen emännistä luopuminen kesäkaudella. Asinsaaren leirikeskuskusta käyttävät toimijat hoitivat ruokahuoltonsa omin voimin tai ostivat palvelun. Nuorisotoimen omien leirien osalta jouduimme ruokahuoltoa ostamaan. Nuorisotoimen oman toiminnan osalta yhteistyötä tehtiin Yhdessä Yrittäen - hankkeen kanssa ja osin nuorisotoimen oma henkilöstö hoiti emännän tehtävät. Kesästä selvittiin, mutta toiminnan sujuvuuden takaamiseksi ruokahuolto tulee jatkossa ratkaista pysyvämmällä tavalla. Tasapainotusvaikutukset vaikuttivat 16 leirijärjestäjän leireihin. Säästöä vuonna syntyi euroa. Lisäksi talouden tasapainotusta tapahtui Pontuksen nuorisotalosta luopumisen myötä vuonna. Talouden tasapainotus nuorisotoimi yhteensä: Ostopalvelutoiminnasta luopuminen / Säästöt Asinsaari emännät / vuosi Pontus siivous /vuosi Pontus vuokrat /vuosi Ostopalvelumäärärahasta luopuminen. Tehtyjä sopimuksia ei uusita vuonna eikä ostopalveluja kilpailuteta vuonna. Työtehtävät sisällytettiin nuorisotoimen oman henkilöstön työnkuviin ja osasta toimintoja luovuttiin. Asinsaaren leiriemännistä luopuminen. Pontuksen nuorisotalosta luopuminen

9 Koulutus- ja matkakuluista leikkaaminen Koulutus- ja matkakuluista leikkaaminen on toteutettu siten, että varhaiskasvatuksen alue-esimiesten käyttövaroihin ja peruskoulujen sekä lukioiden koulukohtaisiin määrärahoihin on tehty kuuden euron vähennys lasta/oppilasta kohden. Näissä määrärahoissa on varaukset henkilöstön koulutus- ja matkakuluihin. Yksiköille on annettu käyttösuunnitelman noudattamisohjeena velvoite vähentää koulutus- ja matkakuluja vastaavalla summalla. Leikataan 10 % kaupungin henkilöstön koulutusmenoista ja matkakuluista. Koulutusmenot 800 te/vuosi, siitä 10 % on 80 te Muut matkakulut kuin koulutukseen liittyvät 700 te/vuosi, siitä 10 % on 70 te

10 Siivouskustannusten vähentäminen Siivouskustannusten vähentäminen eurolla on toteutettu toimintatapoja muuttamalla. Siivouksen tarvetta on vähennetty siten, että likaa ei synny lisäämällä esimerkiksi tiloja, joissa ei kuljeta ulkokengissä. Lattiapintojen siivousta ei kuitenkaan ole harvennettu kauttaaltaan, näin on vältetty lattioiden kuluminen ja pölyn ja hiekan aiheuttamien sisäilmaongelmien lisääntyminen. Käsienpesualtaiden, taulujen, roskakorien ja luokkien siivousta on tarkistettu ja harvennettu mahdollisuuksien mukaan. Perussiivouksissa on siirrytty asteittain käyttämään ekologisempia ja nopeampia suojausja hoitomenetelmiä. Näiden toimenpiteiden lisäksi on vähennetty sijaisten käyttöä. Tämä on mahdollisesti näkynyt lyhyiden poissaolojen aikana niin, että on tehty vain minimityöt. Vähennetään siivouspalvelujen ostoja Satu Oy:ltä. Toimistotilojen siivouskuluista leikataan 10 %. Päiväkotien ja koulujen siivouskuluista leikataan 100 te/vuosi. Siivouksen kustannussäästö on toteutunut sovitusti, tosin toimenpiteet eivät ole olleet aina mahdollista toteuttaa kuvatun mukaisesti. Siivoustaso on pyritty pitämään hyvänä ja säästö saatu pääasiassa henkilöstökuluihin kohdistuvilla toimenpiteillä. Osassa kohteita on tapahtunut muutoksia tilojen käytössä ja samalla on muutettu palvelun kuvausta ja hintaa sen mukaisesti

11 ,,.. LAPPEENRANTA KANSAINVÄLINEN YLIOPISTOKAU PU NKI

12 Ku lttu u ritoi men myyjän/myynti pää I I i kön resurssointi Ryhmämyyntiin saatiin lievää lisänousua niin kappalemääräisesti kuin euromääräisesti. Myyntineuvottelija saavutti teatterille noin euron nettotuloksen. Tulos on laskettu ainoastaan myyntineuvottelijan saavuttaman bruttomyynnin ja palkkakulujen erotuksena. Kustannuksiin ei ole laskettu esim. tilasta tai laitteista aiheutuvia kuluja. Teatterilla on ollut noin vuoden verran palkattuna myyntineuvottelija, jonka tehtävänä oli panostaa erityisesti ryhmämyyntiin ja houkutella uusia kohderyhmiä teatterin asiakkaiksi. Teatterille on edelleen ensiarvoisen tärkeää, että esitysten myyntiin panostetaan aktiivisesti ja ammattitaitoisesti. Työtä on organisoitu uudelleen sisäisin järjestelyin niin, että Asiakaspalvelu keskus Winkki ottaa vastuuta myyntitavoitteiden saavuttamisesta ja erityisesti ryhmämyyntiin panostetaan edelleen

13 Kirjastotoimen säästöt siten että vain automatisointi toteutetaan Pääkirjaston palvelutiskin henkilökunnan määrää on voitu vähentää joten henkilökuntaa on voitu siirtää muuhun kirjastopalvelutyöhön. Yksi tehtävä on eläköitymisen jälkeen voitu jättää täyttämättä. Pontuksen kirjaston omatoimiaika on ma-to 8-20 ja pe-su Kun Joutsenon, Ylämaan, Lauritsalan ja Voisalmen omatoimikirjastot saadaan toteutettua vuonna 2018, niiden saavutettavuus paranee omatoimiajan myötä. Pääkirjaston lajitteleva palautusautomaatti otettiin käyttöön kesäkuussa. Pontuksen omatoimikirjasto avattiin koulujen alkaessa Joutsenon, Ylämaan, Lauritsalan ja Voisalmen omatoimikirjastojen valmistelutyö aloitettiin, toteutus

14 Liikuntatoimen henkilöstösäästöt Liikuntapaikkojen kunnossapidon uudelleenjärjestelyjen, työllistämissopimusten sekä erilaisten työkokeilujen hyödyntämisellä ja eräiden uusien talkootyösopimusten vuoksi henkilöstövähennys ei ole heikentänyt liikuntapaikkojen kunnossapidon tasoa. Liikuntatoimen liikuntapaikkojen hoitajien toimista 4 on jätetty täyttämättä vuosina eläkkeelle jäämisten yhteydessä. Samaan aikaan myös liikuntatoimen kunnossapito-ohjelmasta on poistettu eräitä vähäisellä käytöllä olleita ulkoliikuntapaikkoja, jolloin liikuntatoimen henkilöstöresursseja on pystytty hyvin kohdentamaan olemassa olevaan, keskitetympään liikuntapaikkaverkostoon

15 Asetetaan harrastusmaksut luotiase- ja motocrossradoi I le Seurat huolehtivat eri ratojen ylläpidosta, pienistä korjauksista, huollosta, siivouksesta, ratavuorojen jakamisesta ja toiminnan järjestämisestä radoilla niiden lupaehtojen vaatimalla tavalla. Seuroille maksetaan vuosittain siitä talkootyökorvaus liikuntatoimen ja seuran välisen sopimuksen mukaan. Muukon luotiaseradoille (5 eri rataa) ja motocrossradalle asetetaan maksut, jotka voisivat olla esim. kausiluonteisia, kokonaissummia vuodessa per rata. Seurat myös itse kehittävät, rakentavat ja uudistavat ratoja resurssiensa mukaan. Koko keskuksen menot liikuntatoimen budjetissa ovat melko pieniä johtuen juuri edellä kuvatusta järjestelystä. Sähkökulut, jätehuolto ja em. talkootyökorvaukset sekä korjausmateriaalien kustannukset yhteensä vuositasolla ovat noin euroa. Asetettavilla kausimaksuilla voi olla seuraus, että ampumaseurat lopettavat talkootyönä ylläpitämiensä ratojen ylläpidon, siivouksen ja ratavuorojen hallinnoinnin ratojen lupaehtojen mukaisesti, jolloin koko se toiminta tulisi kaupungin hoidettavaksi. Edellä esitetty huomioiden ei ole perusteltua tai tarpeellista asettaa radoille maksuja. Edelleen liikuntatoimi ei samasta syystä pidä perusteltuna asettaa maksuja myöskään muille seuroille tai tahoille, jotka vastaavalla tavalla talkootyönä ylläpitävät jotain liikuntapaikkaa. Liikuntatoimi on myös pysynyt talousarvioraamissa ja tulovaatimukset ovat täyttyneet, vaikka näille radoille ei maksuja ole asetettukaan

16 Koulutus- ja matkakuluista leikkaaminen Koulutus- ja matkakuluista ei ole kategorisesti karsittu. Koulutuksissa on käyty, jos niitä on pidetty tarpeellisena. Säästöt on toteutettu muilla toimenpiteillä (esim. siivouskulut). Leikataan 10 % kaupungin henkilöstön koulutusmenoista ja matkakuluista. Koulutusmenot 800 te/vuosi, siitä 10 % on 80 te Muut matkakulut kuin koulutukseen liittyvät 700 te/vuosi, siitä 10 % on 70 te

17 Siivouskustannusten vähentäminen Kisapuiston siivous on kilpailutettiin keväällä 2016 ja uusi 5 vuotinen sopimus RTK Palvelut Oy:n kanssa keskuksen siivouksesta on alkanut syyskesällä Vähennetään siivouspalvelujen ostoja. Säästöä Kisapuiston siivouksessa syntyi kilpailutuksen seurauksena noin euroa, kahdessa vuodessa euroa. Kilpailutuksen yhteydessä tarkistettiin siivouksen myös siivouksen palvelusopimuksen sisältö. Siivouksen taso säilynyt edelleen hyvällä tasolla. Samalla myös liikuntatilojen siivouksen laitospalvelusopimusta Salu Oy:n kanssa on tarkennettu ja muutettu tarvittavilta osin siivoustason kärsimättä. Hinnat ovat laskeneet myös kilpailukykysopimuksen vuoksi

18 ,,.. LAPPEENRANTA KANSAINVÄLINEN YLIOPISTOKAU PU NKI

19 Ulkovalaistuksen energiansäästö Ulkovalaistuksen valaisintekniikan vaihdolla voidaan nähdä sekä myönteisiä, että kielteisiä vaikutuksia. Myönteisenä vaikutuksena on merkittävä energiansäästö ja valaisimien polttimoiden pidentynyt käyttöikä. Asukkaille uusi valaisintekniikka näyttäytyy valaistuksen tason parantumisena. Ulkovalaistuksen valaisintekniikkaa uusitaan siten, että otetaan käyttöön vähemmän energiaa kuluttavaa LED-tekniikkaa. Lisäksi otetaan käyttöön valaistuksen himmennystekniikkaa. Kielteisenä vaikutuksena LED-valaistus kohdentaa valon aiempaa tarkemmin, josta johtuen lisävalaisimia joudutaan lisäämään esim. pyöräteille. Arvioitu valaistuspisteiden lisäämistarve on noin 500 valaisinta. Valaisimien yhteismäärä on nyt noin kpl. Ulkovalaistuksen kustannukset ovat alentuneet vuoden 2016 talousarviossa asetusta tasosta euroa. Energiansäästö tavoite tullaan saavuttamaan

20 Puun myyntitulojen lisääminen Metsien hakkuut toteutettiin voimassaolevien metsäsuunnitelmien hakkuumäärillä. Jatkossakin puuston kasvu pidetään hakkuusuunnitetta suurempana. Monimuotoisuuden säilyminen varmistettiin noudattamalla voimaantulleita metsäsertifikaatin tiukentuneita kriteereitä, joissa on ohjeet mm. metsien puuston säilyttämisestä hiilinieluna, energiapuiden kestävästä korjaamisesta, arvokkaiden elinympäristöjen säilyttämisestä, uhanalaisten lajien elinpaikkojen turvaamisesta, säästö- ja runkolahopuuston jättämisestä sekä metsien moni käyttöedellytysten edistämisestä. Nostetaan hakkuutavoitetta myyntitulotavoitteen saavuttamiseksi. Puun myyntitulot vuonna olivat euroa, jolloin myyntitulojen lisäys vuoden 2016 talousarvioon verrattuna on euroa. Näin ollen myyntitulojen lisäämistavoite on saavutettu. Puun myyntitulojen lisääminen toteutui kokonaisuudessaan vuonna, koska puiden markkinahinta oli suotuisa ja myynti oli tarkoituksenmukaista toteuttaa yhtenä kokonaisuutena. Vuonna 2018 puun myyntitulot palautuvat vuoden 2016 tasolla

21 Liikennejärjestelmän tehostaminen Liikennejärjestelmän tehostamisen vaikutukset heijastuvat etupäässä maaseudun avoimeen joukkoliikenteeseen. Maaseutuliikenteen toiminta-alueella on kaikkiaan noin asukasta. Matkoja tehdään vuositasolla Tehostamistoimet vähentävät matkaa (1,5%). Vertailun vuoksi voi todeta, että paikallisliikenteessä tehdään vuosittain 1,5 miljoonaa matkaa. Sopeutettiin joukkoliikenteen reittejä ja vuoroja. Luovuttiin matkahuollon lippu-ja maksujärjestelmästä. Tehostaminen karsii kaupungille kalliita vuoroja ja reittejä, joilla matkustajia on vähän. Maaseudun joukkoliikenteen palvelutason vähennyksiä korvataan kutsutaksiliikenteellä sekä avoimilla koulukuljetuksilla. Täten asiakasvaikutuksetjäävät vähäisiksi. Paikallisliikenteessä tehty päivän hiljaisimpina aikoina reittien yhdistämisiä esim. linjat 4 ja 7 -> 47. Vuoden paikallis- ja lähiliikenteen kustannukset ylittivät budjetin yli eurolla edelläesitetyistä toimenpiteistä huolimatta. Ylitys tapahtui vaikka paikallisliikenteen matkustajamäärät ja lipputulot ovat kasvaneet. Paikallisliikenteessä matkustajamäärä kasvoi noin 5 %.ltua kustannussäästöä ei ole saavutettu

22 Asuntotoimen uudelleenjärjestelyt Asuntotoimen tehtäväkenttä on muuttunut niin merkittävästi viime vuosien aikana, että asuntorahoitustarkastajan ja kahden toimistosihteeri n virkojen täyttäminen ei ollut tarkoituksenmukaista. Asuntorahoitustarkastajan tehtävää vastaavaa osaamista löytyy rakennusvalvonnassa, jonka tarkastusinsinööri on hoitanut tehtävää oman toimensa ohessa 1.2. alkaen. Tehtävään on osoitettu tarkastusinsinöörin työajasta 10 %, mikä riittää hyvin tehtävien hoitamiseen. Asuntotoimen tehtävät kuitenkin työllistävät tarkastusinsinööriä sykleittäin ja ajoittain se on voinut viivästyttää asioiden käsittelyä niin asuntotoimessa kuin rakennusvalvonnassakin. Toimistosihteerien tehtävät liittyivät pääosin korjaus- ja energia-avustuksiin ja korkotukilainoihin, lakisääteisiin ARA-vuokratalojen valvontatehtäviin ja asumisoikeusasuntoihin. Avustuksiin liittyvät kunnan velvoitteet päättyvät Kunnan tehtäväksi jää avustusten osalta vapaaehtoinen tiedottaminen ja neuvonta. Hallitusohjelman mukaisesti asumisoikeusjärjestelmää on tarkoitus uudistaa. Hallituksen esitystä ei toistaiseksi ole julkistettu, joten sen vaikutuksia ei vielä tiedetä. Edellä mainituista syistä johtuen asuntotoimen toimistosihteerin tehtäviin on liitetty/liitetään myös muita tehtäviä tai vaihtoehtoisesti muuta tehtävää hoitava henkilö hoitaa myös asuntotoimen toimistosihteerin tehtävät. Näin ollen tasapainotusohjelmassa esitetty säästö tulee toteutumaan. Asuntorahoitustarkastajan eläköidyttyä 1.4. virkaa ei täytetty. Tehtävät hoidetaan nykyisin rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin toimesta. Asuntotoimen toimistosihteerien eläköidyttyä ja asuntotoimen tehtäviä hoitaa yksi toimistosihteeri, jonka paikka täytettiin konsernin sisäisellä siirrolla. Toimistosihteeri tekee asuntotoimen tehtävien lisäksi myös muita toimialan töitä. Asuntotoimenjohtaja tekee tarvittavat vira n haltija päätökset

23 Kunnossapidon ja paikkatietopalveluiden henkilöstöjärjestel}'t Kunnossapidon ja paikkatietopalvelujen henkilöstömenoja supistetaan eläköitymisten, uusien toimintatapojen ja prosessien tehostumisen kautta. Henkilöstöjärjestelyjen vaikutukset kuntalaisille ovat vähäiset. Palveluiden asiakastyytyväisyys on pysynyt entisellään. Säästötavoite on toteutuu. Kunnossapidon ja paikkatietopalvelujen henkilöstömenoja vähennetään tehostamalla nykyisiä toimintatapoja ja ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja. Lisäksi uusia työntekijöitä palkataan erittäin harkitusti

24 Teknisen toimen ostopalveluiden vähentäminen Teknisen toimen vanhan organisaation mukaisten vastuualueiden (pois lukien tilakeskus ja kiinteistöjen myynti) ostopalvelujen määrä on vähentynyt vuoden 2016 talousarvion tasosta reilut eurolla. Ostopalveluiden korvaaminen etenkin työllistettyjen tekemällä työllä. Toimialalle työskennelleiden työllistettyjen palkkakustannukset ovat kasvaneet noin euroa vuodesta Pääosaa ostopalveluista ei kuitenkaan voida korvata työllistettävien tekemällä työllä. Teknisen toimen tarjouspyyntöihin on soveltuvin osin lisätty velvoite palkata työllistettäviä tarjotun palvelun toteutukseen. Säästötavoitteen toteumista on vaikea arvioida yksiselitteisesti. on saavutettu, mutta erilaisin keinoin kuin mitä on esitetty. Toteutumista arvioitaessa tulee muistaa huomioida myös muiden tasapainotusohjelman tavoitteiden vaikutukset ostopalveluihin

25 Yhdyskuntatekniikan investointien karsiminen Yhdyskuntatekniikan investointimäärärahan merkittävä leikkaus voisi johtaa siihen, että hankkeita karsitaan ja/tai niitä toteutetaan hitaammalla aikataululla. Tasapainotusohjelman säästötavoitteen ( euroa) vaikutusten voidaan kuitenkin katsoa olevan suhteellisen vähäiset. Keskeisimmiksi ja tärkeimmiksi katsotut hankkeet on voitu toteuttaa. Maankäyttöä on tehostettu olemassa olevan yhdyskuntatekniikan varrella. Huom. investointimeno. Uuden strategian yksi painopistealue on "Tehokas kaupunkirakenne", mikä tarkoittaa mm. sitä, että olemassa olevaa infraa hyödynnetään tehokkaasti. Investointeja kohdistetaan pieniin kustannustehokkaisiin toimenpiteisiin. Säästötavoite on toteutuu

26 Rakennusvalvonnan tulojen lisäys Rakennusvalvonnan taksoja on korotettu noin 10 %. Rakennusvalvonnan korotetut taksat eivät poikkea valtakunnallisesti kasvavien kaupunkien taksoista. Rakennetun ympäristön tarkastajan toimesta käynnistynyt kiinteistörekisterien perkaus ei toistaiseksi näy kiinteistöverojen kasvuna. Tasapainotusohjelmaa laadittaessa oletettiin, että rakentaminen jatkuu sen hetkisellä tai paremmalla tasolla, jolloin asetettu tulojen lisäystavoite ( /v) olisi ollut saavutettavissa. Tämän hetkisellä rakennuslupavolyymillä tavoite ei ole kuitenkaan toteutumassa. Lisäksi yksittäisten suurten hankkeiden toteutuminen on siirtynyt. Rakennusvalvonnan tuotot ovat kasvaneet vuoden 2016 toteumasta noin euroa. Tulotavoite on kuitenkin asetettu talousarvion 2016 mukaisesti niin korkealle ( euroa), että siitä jäätiin vuonna euroa. Toisaalta vuonna 2013 tulot olivat euroa, mikä kertoo siitä, että lupamaksujen vuosivaihtelut ovat suuria (jopa euroa). Asetettua tavoitetta ei tulla saavuttamaan. Rakennusvalvonnan taksoja on korotettu. Rakennetun ympäristön valvonta on aloitettu painottuen rekisterien korjaukseen (ei tuo tuloja rakennusvalvonnalle ). Rakennusvalvonnassa on tulojen lisäyksen lisäksi kiinnitetty huomioita myös menoihin. Työn tuottavuutta on tehostettu siirtymällä lähes paperittomiin toimintatapoihin ja ns. jatkuvaan virtaan

27 Koulutus- ja matkakuluista leikkaaminen Teknisen toimen vanhan organisaation mukaisten vastuualueiden (pois lukien tilakeskus ja kiinteistöjen myynti) koulutuskulujen (toiminto 140) määrä on vähentynyt vuoden 2016 tasosta eurolla. Matkustus- ja kuljetuspalvelujen (tili 5280) menojen määrä on vähentynyt euroa. Vähennetään koulutus- ja matkakuluja. Henkilöstön osaamisen ylläpitämiseksi koulutukset ja niistä aiheutuvat osallistumismaksut ja matkakulut välttämättömiä. Lisäksi osa henkilöstön koulutuksista on myös lain velvoittamia

28 Siivouskustannusten vähentäminen Toimialan osuus siivouskulujen vähentämisestä on pieni ja se saavutettiin kaupungintalon puhtauspalvelun palvelukuvauksen päivityksellä. Samantyyppisten tilojen palvelukuvaukset yhtenäistettiin. Palveluoston vähentämisestä huolimatta tilojen puhtaus ovat edelleen riittävällä tasolla. Toimialan siivouskuluja on myös pystytty vähentämään osana tilajärjestelyjä. Vähennetään siivouspalvelujen ostoja

29 ,,.. LAPPEENRANTA KANSAINVÄLINEN YLIOPISTOKAU PU NKI

30 Konsernihallinnon henkilöstöjärjestelyt Talousjohtajan jäätyä eläkkeelle vapautunutta tehtävää ei täytetty. Samaan aikaan taloushallinnosta siirtyi kaksi henkilöä Lato Oy:ön. Talouden ohjauksessa on ainakin yhden henkilön vaje, mikä näkyy etenkin siinä, ettei kehittämistyöhön ole kohdennettavissa riittävästi resurssia. Hankepalvelut-tiimi on lakkautettu. Hankkeisiin liittyvät tehtävät hoidetaan niitä toteuttavissa yksiköissä. Hankkeiden kokonaiskoordinointi on heikentynyt, hankeosaaminen hajautunut ja controllerit joutuvat tekemään talouden rutiinitehtäviä hankkeille, mikä on pois vaativammasta talouden ohjauksesta. Säästötavoite on määritelty sen mukaan, että vuoden 2018 loppuun mennessä luonnollista poistumaa on hyödynnetty 7,5 henkilötyövuoden verran. Vähennykset kohdentuvat assistenttipalveluihin, asiakaspalveluun, hankepalveluihin sekä asiakirjahallintoon. Asiakaspalvelutiimistä ja HR-tiimistä on molemmista vähentynyt yksi henkilö eläkkeelle jäämisten kautta. HR-tiimi omana tiiminään on lakkautettu ja sijoitettu osaksi assistenttipalveluja. Tehtäviä on siirretty osin Saitaan ja osin automatisoitu ja rutiineja kehittämällä jätetty pois. Osa tehtävistä on jäänyt kuormittamaan jäljelle jääneitä henkilöitä. Assistenttipalvelujen 3 htv:n vähennys toteutuu. Tehtäviä on järjestelty laajemmin uudelleen ja niihin liittyy eläköitymisten lisäksi muun muassa perhevapaiden aikaisia järjestelyjä sekä muita työtehtävien muutoksista ja henkilöistä johtuvia muutoksia. Arkiston ja kirjaston henkilöstön yhteistyömalli, jolla haettiin 0,5 htv:n säästöä, ei ollut toteuttamiskelpoinen

31 Luovutaan työterveyshuollon 111- ja osin Il-korvaus luokasta Talouden sopeuttamisohjelmassa asetettiin tavoitteeksi, että työterveyshuollon kustannuksissa saavutetaan euron säästö. Työterveyshuollon kustannukset eivät vähentyneet vuonna, vaan toimintaan liittyvät bruttomenot kasvoivat varsinaisen kaupunkiorganisaation osalta euroa ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen osalta euroa. Lappeenrannan kaupungin sairauspoissaolot lisääntyivät vuonna yhteensä 1984 kalenteripäivällä. Toisaalta työkyvyttömyyseläkkeitä myönnettiin vuonna kaupungin työntekijöille ennätysvähän. Tämä on vaikuttanut myös tth-palvelujen kysyntään. Luovutaan niistä tth-palveluista, joihin ei ole mahdollista saada Kela-korvausta (111-korvausluokka). Täsmennetään 11- korvausluokassa (sairaanhoito) annettavia palveluja tthtoimintasuunnitelmassa. 1-korvausluokassa kustannusten nousua on etenkin lääkärin suorittamassa terveydentilan ja toimintakyvyn seurannassa. Myös psykologien kustannukset ovat kasvaneet. 11-korvausluokan kustannukset ovat nousseet erityisesti laboratorio- ja kuvantamistutkimusten osalta. Kustannuksia ovat lisänneet myös erikoislääkärikonsultaatiot. Näistä syistä tavoitteeksi asetettua säästöä ei vuonna saavutettu. Menojen lisäys ei johdu tasapainotustoimenpiteestä, vaan siitä riippumattomasta palvelutarpeen kasvusta

32 Säästökohteet IT-palveluostoista Saitan IT-palveluiden osalta hinnanalennuksilla ei voi todentaa ollen suoraa vaikutusta Saitan palvelutasoon, joskin palvelutasossa on ollut haasteita joiden yksittäisten palveluiden osalta vuonna. Toimintaa täysin keskeyttäviä häiriöitä säästöjen johdosta ei ole aiheutunut. Saitalle kohdistuvien IT-ostopalveluiden suuruus elää myös laitevolyymien myötä, jolloin kustannukset kasvavat laitemäärän lisääntyessä. IT-palveluihin kohdistuu muutospaineita viestintäpalveluiden osalta vuoden 2019 talousarvioon. Nämä kehittämiskohteet voivat nostaa Saitan välittämiä IT-palveluostoja vuositasolla yli eurolla. Ulkoisten IT-palveluiden osalta tehdään jatkuvaa ohjelmistojen elinkaaritarkastelua ja jotta tieto- ja viestintätekniikasta saadaan toimintaa tehostava hyöty, on ohjelmistoja päivitettävä tai hankittava tilalle uusia ratkaisuja. Ulkoisten IT-palveluostojen määrä on pystytty pitämään samalla tasolla vuoteen 2016 nähden, kun uusien hankintojen yhteydessä on pystytty luopumaan osasta vanhoja tietojärjestelmiä. Näin ohjelmistojen poistosta ei ole aiheutunut haittaa toiminnalle. Arvioitua vuosittaista säästöä ei ulkoisiin ostopalveluihin ole saatu toteutettua. Saitan IT-palvelujen osalta neuvoteltiin hinnanalennukset jo vuoden 2016 alusta alkaen. Hintoihin tulee lisäalennus vuodelle 2018, joka saatiin myös vuodelle. Näillä on saavutettu noin euron säästö vuositasolla. Ulkoisten IT-ostopalvelujen osalta on käyty läpi tietojärjestelmät ja tehty niiden elin kaari- ja tarpeellisuustarkastelu. Yksittäisiä järjestelmiä on poistettu käytöstä, mutta digitalisaation vaikutuksesta määrärahoja on jouduttu kohdentamaan uusin ohjelmistoihin. Vaikutus ulkoisiin IT-palveluostoihin

33 Taloushallinnon ostopalvelujen gienentäminen Verohallinto on tehostanut toimintaansa muun muassa lisäämällä sähköisiä palveluita. Sen ansiosta myös veronsaajilta perittävät verotuskustannukset ovat alentuneet. Toiminnalliset vaikutukset ovat lähinnä myönteisiä, koska verovelvollisten asiointi on helpottunut ja verotustiedot saadaan aiempaa nopeammin. Todettakoon, että kaupunki ei ole voinut omin toimenpitein näitä edistää, mutta verohallinnolle maksetut verotuskustannukset ovat alentuneet tuntuvasti. Keskitetyistä taloushallinnon ostopalvelumenoista leikataan seuraavasti: - Verotuskustannukset 100 te/vuosi - Taloushallintopalveluiden ostot Saitalta 10 % eli 100 te/vuosi Saitan taloushallintopalvelujen ostojen säästöissä on niin ikään pyritty hyödyntämään digitalisaatiota. Ostolaskut tulisi saada vain sähköisessä muodossa ja verkkolaskujen osuus onkin kasvanut vuoden 2016 alun 67 %:sta yli 80 %:tiin. Myös myynti laskutusta on kehitetty suoraviivaisemmaksi ja palvelussuhteiden tiedot siirtyvät sähköisesti palkan laskentaan. Taloushallintopalveluiden sähköistämisellä on voitu jättää paperilla tehtävää valmistelutyötä pois ja tiedot tallennetaan suoraan järjestelmiin. Prosessit ovat muuttuneet samalla enemmän itsepalveluperiaatteella toimiviksi, mikä on paikoin saatettu kokea hallinnollisen työn siirtymisenä substanssiesimiehille

34 Otetaan käyttöön Lippupisteen lippujen m nti alkkio Asiakkaille on yksi selkeä hinta, kun liput maksavat saman verran kaikissa kanavissa. Palvelusta maksaminen hyväksytään, ja valituksia on koettu vain joitain kertoja kalleimman lippukategorian ollessa kyseessä. Asiakaspalvelua haetaan kasvavissa määrin ja olemme tehostaneet palvelua mm. ottamalla palveluviestit käyttöön. Lisäansioiden mahdollisuus on tehnyt muidenkin lipunmyynnistä mielekästä ja Winkki tuottaa palvelua myös muille Lappeenranta-salin tuotannoille. Otettiin käyttöön asiakaspalvelumaksu lipunmyynnissä ja myydään liput samaan hintaan kuin Lippupisteellä. Asiakas näkee palvelumaksun osana lipun hintaa (alle 9,99 e - 1,50 e per lippu, 10-39,99 e -2,50 e per lippu, 40 e -3,50 e ). Teatterilla ja orkesterilla tarkastellaan ulospäin suunnattua kokonaishintaa asiakaslähtöisesti eikä enää käytetä 50-senttisiä hintoja

35 Koulutus- ja matkakuluista leikkaaminen Henkilöstön koulutukseen osallistumista ja virkamatkojen tekemistä on harkittu entistä tarkemmin. Työtehtävien kannalta välttämättömiin sekä toiminnan kehittämisen kannalta perusteltuihin koulutuksiin on voinut osallistua. Koulutusten entistä tarkempi tarveharkinta on koettu paikoitellen siten, että koulutuksiin ei voi osallistua ja sen vuoksi työntekijät eivät välttämättä ole ehdottaneet esimiehelleen osallistumista hyvin tarpeellisiinkin koulutuksiin. Koulutus- ja matkakulujen budjetista leikattiin 10 %. Konsernihallinnon osalta summaan sisältyy henkilöstöpalveluiden keskitetty koulutusmääräraha. Henkilöstöpalveluiden keskitetyn koulutusmäärärahan leikkauksen myötä FCG:n sopimuskoulutuksia on ostettu aiempaa vähemmän. Vaikutukset ovat kohdistuneet yhteisiin koulutuksiin, kuten esimiestyötä ja viestintää koskeviin koulutuksiin. Ammattialakohtainen täydennyskoulutus on voitu järjestää

36 Siivouskustannusten vähentäminen Kaupungintalon puhtauspalvelun palvelu kuvaukset on päivitetty. Pääasiassa samantyyppisten tilojen palvelu kuvaukset yhtenäistettiin koko kaupungintalossa, jolloin keskimääräistä intensiivisemmästä siivouksesta luovuttiin. Lisäksi käsipyyhepaperin käytöstä on luovuttu ja siirrytty pestävien pyyherullien käyttöön. Siivouksen vähentäminen ei ole johtanut siihen, että tilat olisivat sopivana pidettävää tasoa likaisempia. Käsipyyhepaperista luopuminen on osaltaan lisännyt wc-tilojen siisteyttä. Vähennetään siivouspalvelujen ostoja Satu Oy:ltä. Toimistotilojen siivouskuluista leikataan 10 %

37 ,,.. LAPPEENRANTA KANSAINVÄLINEN YLIOPISTOKAU PU NKI