Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle sekä. taloussuunnitelmat vuosille

Transkriptio

1 Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmat vuosille

2 Sisällysluettelo Yleistä 4 Henkilöstö 11 KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINTO Kirkolliset vaalit Kirkkovaltuusto Tilintarkastus ja valvonta Kirkkoneuvosto Taloushallinto Kirkonkirjojen pito Tietohallinto Kirkkoherranvirasto Yleishallinto Työhyvinvointi 20 Yleishallinto yhteensä SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Jumalanpalveluselämä Hautaan siunaaminen Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö 24 Miestyö 24 Naistyö Muut seurakuntatilaisuudet Tiedotus ja viestintä Musiikkityö Soittokunta Päiväkerhotyö Pyhäkoulutyö Varhaisnuorisotyö Rippikoulutyö Nuorisotyö Erityisnuorisotyö Perhekerhotyö Diakonia Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Palveleva Puhelin Yhteiskunnallinen työ Sielunhoito 48 2

3 260 Lähetystyö Kansainvälinen diakoniatyö 50 Seurakunnallinen toiminta yhteensä HAUTAUSTOIMI Hautausmaahallinto Hautausmaakiinteistöt Hautausmaat 54 Hautaustoimi yhteensä KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistöhallinto Päivärannan kurssikeskus Kirkot Tainionkosken kirkko Imatrankosken kirkko Kolmen Ristin kirkko Siunauskappeli Seurakuntakeskus Olavinkulma Asuintalot Osakehuoneistot Y-Säätiön asunnot 62 Vuokrahuoneistot Metsätalous 63 Kiinteistötoimi yhteensä 64 TULOSLASKELMAOSA 64 Tuloslaskelma ulkoinen 65 Tuloslaskelma sisältää sisäiset erät 66 Rahoituslaskelma 67 HAUTAINHOITORAHASTO 68 Tuloslaskelma 68 Rahoituslaskelma 69 3

4 YLEISTÄ Imatran seurakunnan toiminta-ajatus Näytämme suuntaa kohti Jumalaa, kohti ihmistä. Arvomme ovat rakkaus, armo, pyhyys, usko ja toivo. Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta sekä rohkaista välittämään toisesta ihmisestä ja luomakunnasta. Imatran seurakunta toteuttaa tätä tehtävää sanoin, sävelin ja kätten töin. Maailmantaloudessa käynnissä noususuhdanne Alkuvuodesta Suomen Pankki ennusti, että maailmantalouden kasvu voimistuisi 3,5 prosenttiin vuonna 2017 ja pysyisi selvästi yli sen myös vuosina Maailmankaupan kasvun ennakoitiin ripeytyvän jopa 5 prosentin vauhtiin ensi vuonna. Tämä kasvupyrähdys tulisi Latinalaisen Amerikan, Kiinan ja muun nousevan Aasian kaupan vilkastumisesta. Ennustejakson lopulla vauhti kuitenkin vaimenenisi kohti maailman bruttokansantuotteen reilun 3 prosentin kasvunopeutta. Inflaatio olisi globaalisti yhä vaimeaa ja useassa kehittyneessä maassa odotellaankin, että vahvan kasvun ja kevyen rahapolitiikan tukemana inflaatio kiihtyisi (Euro&Talous 04/2017). Sen sijaan työn tuottavuuden kasvu euroalueella, Yhdysvalloissa ja Japanissa on vaimeaa. Syyksi on esitetty, että uusien, kokonaistuottavuutta merkittävästi parantavien, keksintöjen kehittäminen on yhä hankalampaa ja vaatii entistä enemmän resursseja. Suomessa työn tuottavuutta korjaavia toimenpiteitä ainakin julkisen sektorin osalta on jo tehty - nähtäväksi jää miten asiaan reagoidaan yksityisellä sektorilla ja alennetaanko palkkoja muualla maailmassa. Suomi kasvaa ja velkaantuu Maamme talous on taas kasvu-uralla ja tämänhetkisen ennusteen mukaan bruttokansantuote kipuaisi ensi kertaa vuoden 2008 tasoa korkeammalle vuonna 2019 eli kesti yli kymmenen vuotta toipua finanssikriisistä alkunsa saaneesta talouden alamäestä. Kuluvana vuonna saatetaan maassamme yltää jopa 3 %:n kasvulukuihin ja kolmen vuoden tarkastelujakson loppupuolellakin 1,4 % - 1,7 %:n kasvulukuihin. Haasteena on valtiontalouden velan lisääntyminen ja se vastaakin jo nyt puolta bruttokansantuotteesta. Velkamäärän kasvun ennustetaan taittuvan 2020 luvun alussa. Talouden kasvun aikaansaa lisääntynyt vienti ja suurin kiitos siitä kuuluu länsirannikon auto- ja laivanrakennusteollisuudelle sekä maamme metsäteollisuudelle, josta merkittävimpänä lisänä voidaan mainita Äänekosken biotuotetehtaan käyttöönotto. Tehdas saavuttaa täystuotantonsa kesällä Vienti kasvaa vuoteen 2019 mennessä keskimäärin runsaan 3 prosentin vauhtia, kun ulkoinen kysyntä voimistuu ja kustannuskilpailukyky paranee. Suomen talouskasvun vahvistuminen on näkynyt työllisyyden paranemisena. Vaikka työllisyyden odotetaan suhdannetilanteen ansiosta edelleen kohenevan ennustejaksolla, kehitystä hidastavat rekrytointeihin liittyvät kitkat ja tarjontarajoitteet. Ennusteen mukaan työllisten määrä kasvaa noin 1,7 % vuosina ja työllisyysaste nousee 70,3 prosenttiin. Hallituksen ta- 4

5 voite 72 %:n työllisyysasteen saavuttamisesta on haasteellinen, sillä kohtaanto-ongelmat hidastavat työllisyyden paranemista. Inflaatio kiihtyy Suomessa vuonna 2018 hieman, mutta jatkuu hitaana aina ennustejakson loppuun saakka. Vaikka työvoimakustannusten maltillinen kehitys hillitsee kuluttajahintojen nousupaineita, kokonaiskysynnän kasvu ja tuontihintojen kohoaminen kiihdyttävät inflaatiota hieman. Suomessa inflaatio on hitaampaa kuin muualla euroalueella, joten Suomen korkea hintataso lähenee hieman euroalueen keskimääräistä hintatasoa. Kilpailukykysopimus hidasti palkansaajien ansioiden kasvua vuonna Ansiotasoindeksin mukaiset nimelliset ansiot kasvoivat kuluvana vuonna 0,7 %, mikä heijasti miltei pelkästään palkkaliukumaa sopimuskorotusten jäädessä nollaan. Reaalisten ansioiden kasvu jäi niin ikään nollan tuntumaan, sillä kuluttajahintojen nousuvauhti kiihtyi. Vuonna 2018 ansiotason nousuksi ennustetaan 1,5 % ja vuonna 2019 ansiotasot nousisivat 1,8 % ansiotasoindeksin mukaan. Kirkon taloudellinen tila Vuonna 2017 seurakuntien talous heikkenee edellisvuodesta huonon verokertymävuoden vuoksi. Vuonna 2016 seurakunnille tilitettiin kirkollis- ja yhteisöverotuloja sekä valtionosuuksia yhteensä 1015 miljoonaa euroa. Summa on 1,4 % edellisvuotta vähemmän ja kuluvana vuonna laskun määrä vähintään kolminkertaistuu. Vuodeksi 2017 kirkollisverotulojen ennustettiin alenevan 3 %, mutta ne alenivatkin paikkakunnasta riippuen 3-7 %. Oletettua suurempi vähentyminen johtui pääasiassa siitä, että veronkevennysten vaikutukset palkansaajille olivat ennakoitua voimaakkaammat eikä talouden piristyminen ole ainakaan vielä vaikuttanut verotilityksiin. Viimeiset yhteisöverot tilitettiin lokakuussa 2017 ja vastedes tilitetään ainoastaan yhteisöveron korvannutta valtionosuutta. Vuosikatetta seurakunnille kertyi vielä vuonna 2016 lähes 120 miljoonaa euroa, mutta kuluvana vuonna ei tultane yltämään lähellekään sitä. Kirkollisvero, jäsenmäärän kehitys ja valtionrahoitus Kirkollisveron kehityksen määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen olisi tulossa joitakin maltillisia veronkevennyksiä, joiden vaikutus verotuloihin olisi alle yksi prosentti. Talous kasvaa epätasaisesti ja erot maan eri osissa ovat suuria. Talouden kasvu on suurinta kasvukeskuksissa kun taas kasvua ei välttämättä ole lainkaan paikkakunnilla, joita vaivaa muuttotappio ja joissa teollisuuden, palveluiden ja muun tuotannon työpaikkoja on vähän. Seurakuntien jäsenmäärän aleneminen on pysynyt lähestulkoon samalla tasolla vuosittain. Talouden näkökulmasta on tärkeää seurata kirkollisveroa maksavan eli ansiotyössä olevan jäsenistön määrän kehittymistä. Valtionrahoituksen indeksikorotus jäädytettiin vuosiksi Seurakuntien osuus kirkon saamasta valtionrahoituksesta olisi pienentynyt ensi vuonna ilman indeksikorotuksen jäädyttämistäkin. Oman seurakunnan verotulojen ja jäsenmäärän kehitys Imatran seurakunnan talousarviovuosi 2016 oli viiden positiivisen vuoden jälkeen toinen negatiivinen perättäinen. Vuonna 2017 ei niin ikään mitä todennäköisimmin tulla yltämään budjetoidun mukaiseen nollatulokseen vaan tulossa on kolmas perättäinen alijäämävuosi. Kirkkohallituksen mittareilla mitattuna seurakunta täyttää kriisiseurakunnan tunnuksen, mikäli vuosikate 5

6 on kolmena peräkkäisenä vuonna negatiivinen. Imatran tapauksessa lieventäviä seikkoja ovat vielä toistaiseksi vahvahko tase ja velattomuus, mutta kelkka on saatava käännettyä. Maksuvalmius tulee säilymään ennallaan noin 60 päivässä eikä se muodosta suoranaista ongelmaa. Sen sijaan nykyisellä tahdillaan (- 6 %/v) laskevat verotulot muodostavat. Kiinteistöstrategian jalkauttaminen on alkanut Postillan myynnin myötä ja seurakuntakeskuksestakin on vihdoin päästy siirtymään terveisiin väistötiloihin. Ensimmäisestä koituu kasaan välittömiä, joskin pieniä, säästöjä. Sen sijaan jälkimmäisestä aiheutuu seurakunnalle alkuun pelkkiä lisäkuluja paitsi väistötilan vuokrakustannuksina niin myös tiettyinä kiinteinä kustannuksina, jotka jäävät päälle niin kauaksi aikaa kun seurakuntakeskus on seurakunnan omistuksessa ja pystyssä. Lisäharmia tuo seurakuntakeskuksen suuri poistamaton tasearvo, joka tullaan kirjaamaan alas ensi vuonna ja joka siten tulee leikkaamaan taseen ylijäämistä ison osan. Kiinteistöistä luopumisen vaikutukset ovat pitkässä juoksussa kuitenkin taloutta tasapainottavia varsinkin kun suurimmassa osassa kiinteistöistä on huomattava korjausvelka päällä. Pitkällä tähtäimellä se on myös ainut vaihtoehto: jos kiinteistömäärä on vuosikymmeniä pysynyt entisellään mutta jäsenmäärä ja sitä kautta verotulot laskeneet jopa neljänneksellä, ei yhtälö voi toimia. Talouden tasapainottamista tuloja lisäämällä ja kuluja vähentämällä on siis jatkettava kaikin olemassaolevin keinoin, jotta perustoiminta pystytään turvaamaan. Oman seurakuntamme jäsenmäärä on tasaisesti vähenevä ja jäsenen raja taittuu vuonna Kuluvan vuoden kirkollisverokehitys on ollut suorastaan heikkoa. Syyskuun loppuun mennessä kirkollisverotilitykset olivat pienentyneet (- 6 %) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuosi sitten vastaava pienenemä oli vielä inhimillinen Valtionosuuden määrä seurakunnalle tulee ensi vuonna pienenemään kymmenellä tuhannella noin euroon. Kuvio 1: Maksuunpannut kirkollis- ja yhteisöverot Imatran seurakunnan osalta Lähde: Verohallinnon veronsaajien internet-sivusto. 6

7 Ennuste vuoden 2017 talousarvion toteutumisesta Kuluvan vuoden syyskuuhun mennessä kokonaisverokertymä on siis reippaasti viime vuotista jäljessä ja tullee jäämään budjetoidusta summasta vuoden loppuun mennessä noin Tällöin todennäköistä on, että positiiviseksi budjetoitu vuosikate tullee jäämäänkin lievästi negatiiviseksi, jolloin tulos poistojen jälkeen jäisi siten reippaasti alijäämäiseksi. Jos lokaja joulukuun verotilitykset sattuisivat olemaan hyviä tilityskuukausia, loivenisi tilikauden tappio hieman ja saattaisi jäädä viime vuotista ( ) pienemmäksi. Pienenä apuna on tulosta ylöspäin korjaamassa Postillan myynnistä saatu pieni myyntivoitto. Kulut ovat pysyneet jokseenkin aisoissa ylitystä tullaan kirjaamaan lähinnä kiinteistöpääluokassa. Isoimpana eränä henkilöstökulut tullevat toteutumaan jotakuinkin budjetoidusti. Henkilöstökuluihinhan vähennystä budjetoitiinkin -2,5 % edellisvuodesta, joten saavutettavaan lukuun voidaan olla jokseenkin tyytyväisiä. Tosin henkilöstökuluja on pyrittävä leikkaamaan ensi vuodeltakin tavoite rahassa mitattuna on luokkaa Talousarviovuonna 2017 budjetoimattomana menoeränä jouduttiin osallistumaan Rastaankadun taloyhtiön parvekeremonttiin ja samalla kertaa uusittiin myös asunnon keittiö. Lisäksi Majakkaan tehtii putkikiremontti, Päivärantaan uusittiin öljypoltin sekä hautausmaalla mitattiin ja säädettiin krematorion savukaasuja ympäristöluvan edellyttämille tasoille sekä korjattiin ariinaa pariinkin otteeseen. Näistä kaikista kustannuksia kertyi yhteensä noin Päätökseen saatettiin myös Kolmen Ristin Kirkon remontin ensimmäinen vaihe, jonka kustannusarvio oli (sis. ALV) ja josta avustuksella saatiin katettua ja loput maksettiin itse myönnetyn lisätalousarvion turvin. Loppulasku ensimmäisen vaiheen remontista oli euroa. Alijäämäinen vuosi tulee joka tapauksessa olemaan kolmas perättäinen ja se tullaan kattamaan aikaisempien vuosien ylimäämistä. Pitkäaikaista velkaa seurakunnalla ei edelleenkään ole eikä sitä ole tarkoitus ottaa ensi vuonnakaan. Vertailukelpoisuus Vuoden 2018 talousarvio on muuten vertailukelpoinen vuoden 2017 talousarvioon sillä erotuksella, että sisäiset vuokrat ja vyörytyserät rasittavat kaikkien työalojen toimintakatetta vuosina Aikaisemmin näitä ei oltu huomioitu. Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen ja sen sitovuus Kirkkojärjestyksen 15 luvun mukaisesti seurakunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasosta. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Vuoden 2018 talousarvion sitovuustaso on pääluokittain ulkoinen toimintakate. Kirkkoneuvosto päättää 7

8 tehtäväaluekohtaisista ylityksistä ja johtavat viranhaltijat päättävät tehtäväalueen tilikohtaisen määrärahan ylittämisestä tai muutoksesta. Sisäiset erät eivät ole sitovia, mutta erityisesti leiritoiminnan järjestämiseen tulee käyttää ensisijaisesti omaa kurssikeskusta ja on kiitettävästi käytettykin. Keskeisiä 2018 talousarviotietoja Vuoden 2018 talousarviossa toimintatuotoiksi ilman sisäisiä arvioidaan , mikä on vähemmän kuin vuoden 2017 talousarviossa. Toimintatuottojen arvioinnissa on pyritty olemaan realistisia. Tuhkausten lisääntyneestä määrästä ja hintojen tarkistuksesta johtuen tuhkausmaksuja tulee kertymään jonkin verran viime vuotta enemmän. Kurssikeskuksen ulkopuolisen käytön lisääntymisestä arvioidaan myös saatavan vähintään saman verran tuottoja kuin kuluvana vuonna. Sen sijaan esimerkiksi vuokratuotot vähenevät Postillan myynnin ja seurakuntakeskuksen käytöstäpoiston myötä mikä vaikuttaa negatiivisesti toimintatuottolukuihin. Toimintakulut ilman sisäisiä eriä ovat , mikä on (-2,3 %) vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Merkittävin kuluja lisäävä tekijä ovat väistötiloista maksettavat tilavuokrat, mutta vähennyksiä on aikaasaatu muualta sen verran että kokonaisvaikutus kulupuolella on vähenevä. Palkkoihin varataan ( -1,2 %) ja henkilöstösivukuluihin ( -7,7 %). Palkkamäärässä on huomioitu mahdollinen ensi keväinen yhden prosenttiyksikön suuruinen palkankorotusvara. Vähennystä henkilöstömenoissa yhteensä olisin näin ollen eli 2,6 %. Kirkollisveroa budjetoidaan kertyvän (-1,46 %) vuonna Tähän toivotaan päästävän tuloveroprosentin 15 pisteen korotuksella. Euromääräisesti verokertymä olisi noin enemmän kuin mitä vuonna 2017 tulee kertymään, mutta silti vähemmän kuin mitä oli budjetoitu vuoden 2017 talousarviossa. Valtionosuuden määrä tulee olemaan (- 1,8 %). Edellä esitetyillä tulo- ja menoarvioilla talousarviovuoden 2018 vuosikate olisi positiivinen ja tuloskin ilman seurakuntakeskuksen kertapoistosta aiheutuvaa alaskirjausta vain hieman alijäämäinen. Mikäli kuitenkin seurakuntakeskuksesta ei talousarviovuoden 2018 aikana ehditä saamaan yhtään myyntituloja, muodostuu tilikauden tulokseksesta jopa alijäämäinen. Toiveissa on, että kiinteistölle löydetään vuoden 2018 aikana potentiaalinen ostajaehdokas, jota kiinnostaa alueen kehittäminen ja jonka kanssa päästään kiinteistöstä kaavamuutoksen jälkeen kauppoihin. Tällöin syntyvä alijäämä jäisi arviolta noin puolta pienemmäksi. Tämän skenaarion tueksi on saatu kiinteistökehityskonsultin seurakunnalle tekemä ehdotus, joka tukee esitettyjä arvioita ja euromääriä sekä luo toivonkipinää prosessin toteutumiselle. Tappio kaupasta on kuitenkin väistämätön tosiasia eikä seurakunta yksinkään mahtaisi rakennukselle enää mitään. Seuraavassa taulukossa tarkastellaan rahoitustilanteen muutosta vuosikatteen, satunnaisten erien sekä investointien yhteisvaikutuksia nettotulona tai menona sekä lainanlyhennysten vaikutuksia seitsemältä talousarviovuodelta. TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vuosikate Investoinnit Lainan lyh Muutos

9 Seuraavassa seurakunnan tulot ja menot piirakkakuviona: Kuvio 1: Toimintatulot tuloryhmittäin 2018 Kuvio 2: Toimintamenot menoryhmittäin

10 Kuvio 3: Toimintatulot 2018 Kuvio 4: Toimintamenot

11 Yleishallinto Seurakuntatyö Hautaustoimi Toiminnan menot ja tulot Kiinteistötoimi Kuvio 5: Toiminnan tulot ja menot pääluokittain 2018 HENKILÖSTÖ Virkasuhteiset Kirkkoherra Arto Marttinen I kappalainen Sanna Kiiveri-Kihlanki II kappalainen, työalajohtaja Timo Kälviäinen III kappalainen virka lakkautetaan I seurakuntapastori II seurakuntapastori III seurakuntapastori IV seurakuntapastori V seurakuntapastori Kaisa Kontiainen Ville Kajan virka täyttämättä Piia Frosti Vesa Julin Kapellimestari Ismo Vänskä B-kanttori Samuli Saarela B-kanttori Johannes Vesterinen Kirkkomuusikko Tarja Luumi 80 % työvelv Kirkkomuusikko Heini Vesterinen vs. Hanna Saarela asti Työalajohtaja, diakonian viranhaltija Riitta Sjöblom Diakonissa Päivi Järvinen Diakonian viranhaltija Ann-Mari Lainesalo 11

12 Diakonian viranhaltija Maija Pakarinen 80 % työvelv Diakonian viranhaltija Outi Pasanen 80 % työvelv Diakonian viranhaltija Marja Paunonen Työalajohtaja, perheneuvoja-vo-sihteeri Perheneuvoja Perheneuvoja Työalajohtaja, nuorisotyöntekijä Erityisnuorisotyöntekijä Nuorisotyötekijä Nuorisotyöntekijä Nuorisotyöntekijä Nuorisotyöntekijä Työalajohtaja, vastaava lastenohjaaja Vastaava lastenohjaaja Lähetyssihteeri Tiedottaja Vastaava toimistosihteeri Toimistosihteeri Toimistosihteeri Talousjohtaja Hallintosihteeri Pääkirjanpitäjä Palkanlaskija Reskontranhoitaja Toimistosihteeri Tarja Miikki Olli Hyvärinen Liisa Kermorvant Ismo Häyhä Mikko Airas Liisa Eronen Soile Hakman Heli Huotilainen Veera Oinonen Pirjo Tiippana Sirpa Frosti-Nenonen Ari Niemetmaa Seija Huipero Paula Markkanen Jaana Rannanvaara Kirsi Lapakko Pasi Tiimo Sirpa Kauppinen Sari Villanen Soile Tiainen virka lakkautetaan Tea Ainoa Kiinteistöpäällikkö Jari Nousiainen Seurakuntamestari Leila Pellinen Seurakuntamestari Veli Hyypöläinen Suntio-vahtimestari Pekka Tirronen eläkkeelle Kurssikeskuksen johtaja Ylipuutarhuri Kirsi Kaljunen Ari Ylähollo 12

13 Työsopimussuhteiset Korjausmies Kauko Hintsanen Traktorinkuljettaja Jarmo Puolakka Siivooja-vahtimestari Minna Lambert Siivooja-vahtimestari Mia Pennanen työloma sij. Leena Siitonen Vahtimestari Anneli Ruuskanen Työnjohtaja Kaarle Fabritius Seurakuntamestari Heli Kemppinen Seurakuntamestari Merja Kumpulainen Traktorinkuljettaja Ilkka Kaatonen Traktorinkuljettaja Pauli Rinkinen eläkkeelle Keittäjä Päivi Heino Keittäjä Katja Soikkanen työloma sij. Riina Veijalainen Siivooja-vahtimestari Inga Honkanen Siivooja-vahtimestari Kirsi Kuisma ma asti Siivooja-vahtimestari Laura Kotanen Kiinteistönhoitaja Alex Lehikoinen Lastenohjaaja Lastenohjaaja Lastenohjaaja Lastenohjaaja Lastenohjaaja Lastenohjaaja Lastenohjaaja Lastenohjaaja Lastenohjaaja Lastenohjaaja Kirsi Harjunpää Jaana Huotilainen Heljä Kemiläinen Heli Laaksonen Sanna Parvinen Helena Peltonen Minna Penttinen Anne Rita-Kärkkäinen Jenni Turkia Liisa Töllinen Kesätyöntekijät Kesäkaudella on seurakunnan palveluksessa tilapäistä työvoimaa rippikoulutyössä, hautausmaalla, kiinteistönhoidossa ja kurssikeskuksessa yhteensä noin 22 htv. Henkilöstön ikärakenne Vuoden 2017 lopussa miesten keski-ikä on 47 ja naisten 48. Tällä hetkellä palveluksessa olevista vuoden eläköitymisiän saavuttaa kaikkiaan 18 henkilöä vuosina Henkilöstön kehittäminen Henkilöstökoulutukseen (koulutus- ja neuvottelupäiviin sekä työnohjaukseen) käytetään , mikä on 1 % vuoden 2018 henkilöstökuluista. Yleishallinnon tehtäväalueelle on varattu erillismääräraha vuoden 2018 aikana esiin tuleviin koulutus- ja kehittämistarpeisiin. 13

14 KÄYTTÖTALOUSOSA 1. YLEISHALLINTO KIRKOLLISET VAALIT Vuoden 2018 aikana on tulossa vaalien järjestäminen. Kirkolliset vaalit TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintakulut ,00 Henkilöstökulut 4 775,00 Palkat ja palkkiot 4 700,00 Henkilösivukulut 75,00 Palvelujen ostot 6 350,00 Palvelun ostot - sisäiset 1 000,00 Aineet ja tarvikkeet 130,00 Ostot tilikauden aikana 130,00 TOIMINTAKATE ,00 VUOSIKATE ,00 Sisäiset vyörytyserät ,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KIRKKOVALTUUSTO Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa kirkkolain mukaisesti ja merkittävimmät päätökset ovat: - talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien hyväksyminen, - tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen hyväksyminen, - tuloveroprosentin määrääminen, - virkojen perustaminen ja lakkauttaminen. Kirkkovaltuustossa on 33 jäsentä ja vuoden 2018 aikana valtuusto kokoontuu neljä kertaa. Määrärahaa varataan kokouspalkkioita, viranhaltijoiden palkkoja ja sivukuluja, luottamushenkilökoulutusta sekä hankittavaa kirjallisuutta varten. Kirkkovaltuusto TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintakulut , , , , ,56 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut 6 031, , , , ,00 Palvelujen ostot 646, , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 3 355,42 700, , , ,00 Sisäiset vuokrakulut 820,20 393,56 393,56 393,56 Aineet ja tarvikkeet 4 745, ,00 0,00 Ostot tilikauden aikana 4 745, ,00 0,00 TOIMINTAKATE , , , , ,56 VUOSIKATE , , , , ,56 14

15 Sisäiset vyörytyserät , , , ,56 TILIKAUDEN TULOS 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0, ,00 0,00 0,00 0,00 TILINTARKASTUS JA VALVONTA Kirkkojärjestyksen mukaisesti tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kirkkovaltuusto on valinnut BDO Audiator Oy:n hoitamaan seurakunnan tilintarkastuksen toimikaudella BDO Audiatorin nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela. Tilintarkastukseen käytetään vuosittain 3-4 päivää ja henkilötyöpäiviä 6 10 päivää. Tilintarkastus TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintakulut 3 948, , , , ,00 Palvelujen ostot 3 513, , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 182,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Sisäiset vuokrakulut 253,69 0,00 Aineet ja tarvikkeet 100,00 100,00 100,00 100,00 Ostot tilikauden aikana 100,00 100,00 100,00 100,00 TOIMINTAKATE 3 948, , , , ,00 VUOSIKATE 3 948, , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät , , , ,00 TILIKAUDEN TULOS 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0, ,00 0,00 0,00 0,00 KIRKKONEUVOSTO Kirkkolain mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Edellisten tehtävien lisäksi kirkkoneuvosto valmistelee kaikki kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkoneuvosto kokoontuu talousarviovuonna noin 10 kertaa ja käsittelee noin 200 asiakohtaa. Kirkkoneuvostossa on 10 luottamushenkilöjäsentä ja puheenjohtajana toimii kirkkoherra virkansa puolesta. Kirkkoneuvosto TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintakulut , , , , ,73 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut , , , , ,00 Palvelujen ostot 4 877, , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 2 911, , , , ,00 15

16 Sisäiset vuokrakulut 4 693,52 219,73 219,73 219,73 Aineet ja tarvikkeet 998, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 998, , , , ,00 Annetut avustukset 1 505, , , , ,00 Muut toimintakulut 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 TOIMINTAKATE , , , , ,73 VUOSIKATE , , , , ,73 Sisäiset vyörytyserät , , , ,73 TILIKAUDEN TULOS 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0, ,00 0,00 0,00 0,00 TALOUSHALLINTO Taloushallinto hoitaa seurakunnan talouteen, henkilöstöhallintoon ja muuhun hallintoon liittyvät asiat asiantuntevasti ja tarkoituksenmukaisesti siten, että seurakunnan työmuodot voivat keskittyä perustehtäväänsä ja saavat nopeasti ja joustavasti tarvitsemansa tuen käytännön asioiden hoitamisessa. Tavoitteet 2018 Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien sujuva hoitaminen yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Taloushallinto TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatuotot , , , , ,00 Tuet ja avustukset , , , , ,00 Muut toimintatuotot -626,97-300,00-300,00-300,00 Sisäiset tuotot -1,88 Toimintakulut , , , , ,45 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut , , , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -363,08 Palvelujen ostot , , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 212, , , , ,00 Vuokrakulut 1 813,14 Sisäiset vuokrakulut , , , ,45 Aineet ja tarvikkeet 5 695, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 5 695, , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,45 VUOSIKATE , , , , ,45 Sisäiset vyörytyserät , , , ,45 TILIKAUDEN TULOS 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0, ,00 0,00 0,00 0,00 16

17 KIRKONKIRJOJEN PITO Hyvä palvelu niin seurakuntalaisille kuin seurakunnan työntekijöille. Tavoitteet 2018 Asiantunteva ja joustava asiakaspalvelu. Seurakunnan jäsenrekisterin ajan tasalla pitäminen kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Osallistuminen kursseille ja koulutukseen, jotka tukevat edellä mainittuja tavoitteita. Tunnusluvut Seurakuntaan muuttaneita Seurakunnasta muuttaneita Kuolleita Kastettuja Solmittuja avioliittoja Avioeroja Seurakuntaan liittyneitä Seurakunnasta eronneita Seurakunnan läsnä oleva väestö vuod. lop Kirkonkirjojen pito TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatuotot , , , , ,00 Myyntituotot , , , , ,00 Maksutuotot , , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut 6 528, , , , ,00 Palvelujen ostot 1 111, , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 208, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut 9 415, , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 800,00 800,00 800,00 800,00 Ostot tilikauden aikana 800,00 800,00 800,00 800,00 Muut toimintakulut 599,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 1 907, , , ,81 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,81 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,81 17

18 TIETOHALLINTO Kouvolan IT-aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Vaatimusten täyttyminen on perusedellytys Kirkkoverkossa toimimiselle ja kirkon yhteisten tietojärjestelmien käyttämiselle. Tavoitteet IT-infrastruktuurin kehittäminen Tietoturvallisuuden parantaminen Käyttäjätuen kehittäminen Tietohallinto TA 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut 7 392, , , , ,00 Palkat ja palkkiot 5 744, , , , ,00 Henkilösivukulut 1 647, , , , ,00 Palvelujen ostot , , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 96,19 100,00 100,00 100,00 100,00 Vuokrakulut 6 785, , , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 2 103, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 103, , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät , , , ,00 TILIKAUDEN TULOS 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0, ,00 0,00 0,00 0,00 KIRKKOHERRANVIRASTO Hyvä palvelu niin seurakuntalaisille kuin seurakunnan työntekijöille. Tavoitteet 2018 Asiantunteva ja joustava asiakaspalvelu Seurakunnan jäsenrekisterin ajan tasalla pitäminen kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti Osallistuminen kursseille ja koulutukseen, jotka tukevat edellä mainittuja tavoitteita Erillisprojektit 2018 Ei tiedossa olevia erillisprojekteja. Kirkkoherranvirasto TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatuotot ,76 0,00 Maksutuotot -1,43 Sisäiset tuotot ,33 0,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 18

19 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut , , , , ,00 Palvelujen ostot 2 374, , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 1 220, , , , ,00 Vuokrakulut 2 515,90 Sisäiset vuokrakulut 9 415, , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 6 554, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 6 554, , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät , , , ,00 TILIKAUDEN TULOS 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0, ,00 0,00 0,00 0,00 YLEISHALLINTO Yleishallinnon alaan kuuluvat kaikki ne tehtävät, jotka eivät kuulu millekään muulle tehtäväalueelle. Tavoitteet 2018 Yleishallinnon tehtävien hoitaminen siten, että ne joustavasti ja tehokkaasti tukevat kaikkia seurakunnan toimintoja. Yleishallinto TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatuotot , , , , ,00 Maksutuotot -357,59 0, , , ,00 Sisäiset tuotot , , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,88 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut , , , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät ,14 Palvelujen ostot , , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 1 637, , , , ,00 Vuokrakulut , , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut , , , ,88 Aineet ja tarvikkeet , , , , ,00 Ostot tilikauden aikana , , , , ,00 Muut toimintakulut 1 425, , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,88 VUOSIKATE , , , , ,88 Sisäiset vyörytyserät , , , ,88 TILIKAUDEN TULOS 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0, ,00 0,00 0,00 0,00 19

20 TYÖHYVINVOINTI Työyhteisön ja työntekijöiden työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehditaan työntekijöiden ja työnantajan edustajien välisessä yhteistyömenettelyssä. 10 -jäseninen yhteistyötoimikunta valitaan uudelle toimikaudelle , jona aikana se kokoontuu yleensa neljä kertaa vuodessa ja käsittelee yhteistoimintasopimuksen mukaiset asiat. Tavoitteet 2018 Työntekijöiden hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden sekä työturvallisuuden turvaaminen siten, että koko henkilöstö voi kokea työnsä ja työympäristönsä kannustavaksi ja turvalliseksi. Ylläpidetään ja kehitetään fyysistä ja psyykkistä työkuntoa. Työhyvinvointi TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatuotot , , , , ,00 Maksutuotot , , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,00 Palvelujen ostot , , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 385,70 Sisäiset vuokrakulut 570,81 0,00 Aineet ja tarvikkeet 987,70 Ostot tilikauden aikana 987,70 TOIMINTAKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät , , , ,00 TILIKAUDEN TULOS 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0, ,00 0,00 0,00 0,00 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ Yleishallinto yhteensä TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatuotot , , , , ,00 Myyntituotot , , , , ,00 Maksutuotot , , , , ,00 Tuet ja avustukset , , , , ,00 Muut toimintatuotot -626,97 0,00-300,00-300,00-300,00 Sisäiset tuotot , , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,62 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut , , , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät ,22 Palvelujen ostot , , , , ,00 20

21 Palvelun ostot - sisäiset , , , , ,00 Vuokrakulut , , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut , , , ,62 Aineet ja tarvikkeet , , , , ,00 Ostot tilikauden aikana , , , , ,00 Annetut avustukset 1 505, , , , ,00 Muut toimintakulut 2 524, , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,62 VUOSIKATE , , , , ,62 Sisäiset vyörytyserät , , , ,81 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,81 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,81 2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA JUMALANPALVELUSELÄMÄ Jumalanpalvelusten pitäminen, evankeliumin julistaminen, sakramenttien jakaminen ja seurakuntalaisten kohtaaminen niin että kuulijoissa syntyisi ja vahvistuisi usko Kolmiyhteiseen Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen. Tavoitteet jumalanpalvelusten elävöittäminen esim. monipuolisen musiikin keinoin - maallikkoaktiivisuuden rohkaiseminen ja kasvattaminen suunnittelemalla ja toteuttamalla jumalanpalveluksia yhdessä seurakuntalaisten kanssa - seurakuntalaisten hengellisen elämän ja seurakuntayhteyden vahvistaminen Toiminta - messut eli ehtoollisjumalanpalvelukset toimitetaan pyhäpäivinä kirkoissa kirkkovuoden teemoja seuraten - Imatrankosken kirkon iltapäivämessut toteutetaan vaihtelevina erityismessuina - messunkantajaryhmätoiminnan laajentaminen ja vakiinnuttaminen - kutsutaan eri ryhmiä (yritykset, yhteisöt, järjestöt ym.) omaan kirkkopyhään ja tehtävävastuuseen - jumalanpalvelusten toimittaminen kesäaikaan mm. katu-, puisto ja metsäkirkkoina - kirkkokahvit vähintään kerran kk:ssa jokaisessa kirkossa Tunnusluvut Messut kpl osallistujat Lähivuosien tarpeelliset muutokset tai uudistukset Jumalanpalvelusaikojen porrastaminen ei ole kasvattanut jumalanpalvelusten osanottajamäärää. Jumalanpalvelusten ajat on syytä pitää vuoden 2017 mukaisina. Muutokset ajoissa sekoit- 21

22 tavat seurakuntalaisia. Jumalanpalvelusten sisältöjä on kehitettävä seurakuntalaisten tarpeita paremmin vastaaviksi. Messunkantajatoiminta sekä monipuolinen musiikkitarjonta jumalanpalveluksissa on otettu hyvin vastaan ja näitä toimia on tarpeen edelleen laajentaa. Jumalanpalveluselämä TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatuotot -26,64 Maksutuotot -26,64 Toimintakulut , , , , ,46 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut , , , , ,00 Palvelujen ostot 7 472, , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 3 818, , , , ,00 Vuokrakulut 1 240,00 Sisäiset vuokrakulut , , , ,46 Aineet ja tarvikkeet , , , , ,00 Ostot tilikauden aikana , , , , ,00 Annetut avustukset 300,00 300,00 300,00 TOIMINTAKATE , , , , ,46 VUOSIKATE , , , , ,46 Sisäiset vyörytyserät , , , ,71 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,17 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,17 HAUTAAN SIUNAAMINEN Vainajan siunaaminen iankaikkisuusmatkalle ja hänen omaistensa kohtaaminen ja surussa tukeminen. Tavoitteet 2018 Työntekijät hoitavat tehtävänsä kiireettömästi, hienotunteisesti, kunnioittavasti, ammattitaitoisesti ja laadukkaasti jokaisessa kohtaamisessa ja siunauksessa. Toiminta - siunaukset ja muistotilaisuudet suunnitellaan yhdessä asianosaisten kanssa heidän toiveitaan kuunnellen ja heitä arvokkaasti palvellen - omaisten kohtaamiseen ja kuuntelemiseen keskitytään ja varataan riittävästi aikaa, siunauskeskusteluun liitetään rukoushetki - tarjotaan mahdollisuutta keskusteluun myös siunauksen jälkeen, kerrotaan sururyhmien toiminnasta Tunnusluvut Siunausten lukumäärä Noin 12 % siunattavista vainajista ei kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. 22

23 Hautaan siunaaminen TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatuotot -18,92 Maksutuotot -18,92 Toimintakulut , , , , ,16 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut , , , , ,00 Palvelujen ostot 1 370,41 900,00 800,00 800,00 800,00 Palvelun ostot - sisäiset 58,89 100,00 100,00 100,00 100,00 Sisäiset vuokrakulut , , , ,16 Aineet ja tarvikkeet 3 563, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 3 563, , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,16 VUOSIKATE , , , , ,16 Sisäiset vyörytyserät , , , ,60 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,76 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,76 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET Pyhän kohtaaminen ja Jumalan läsnäolon havaitseminen elämän taitekohdissa. Tavoitteet kasuaalitoimitusten osallisten kohtaaminen, kuunteleminen ja keskustelu toimituksen sisällöstä ennen toimitusta - toimitus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asianosaisten kanssa ja heidän toiveitaan kuunnellen - huomioidaan toimituksen jumalanpalvelusluonne - käytetään hyväksi virsikirjan liiteosan tarjoamaa materiaalia - kutsutaan toimitusten osalliset jumalanpalvelukseen, tarjotaan mahdollisuutta jumalanpalveluksen palvelutehtäviin (mm. kastelehden ripustaminen kastepuuhun). Toiminta Jumalan siunauksen rukoileminen ja välittäminen toimitusten osallisille. Seurakuntalaisten henkilökohtainen kohtaaminen ja heidän kysymystensä kuunteleminen. Huomioidaan, että seurakuntalaiset toteuttavat kirkon jäsenyyttä osallistuessaan toimituksiin. Tunnusluvut Kasteet Avioliittoon vihkimiset Muut kirkolliset toimitukset TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintakulut , , , , ,14 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut , , , , ,00 23

24 Palvelujen ostot 905, , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 14,69 100,00 100,00 100,00 100,00 Sisäiset vuokrakulut , , , ,14 Aineet ja tarvikkeet 51, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 51, , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,14 VUOSIKATE , , , , ,14 Sisäiset vyörytyserät , , , ,93 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,07 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,07 AIKUISTYÖ Aikuistyö koostuu Miestyöstä ja Naistyöstä, joista tarkemmin alla. Aikuistyö TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintakulut , , , , ,54 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut , , , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -47,30 Palvelujen ostot 875,12 560,00 560,00 560,00 560,00 Palvelun ostot - sisäiset 178,53 250,00 250,00 250,00 250,00 Sisäiset vuokrakulut , , , ,54 TOIMINTAKATE , , , , ,54 VUOSIKATE , , , , ,54 Sisäiset vyörytyserät , , , ,41 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,95 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,95 MIESTYÖ / ANKKURIMIEHET Kristilliseltä pohjalta tehtävä työ miesten keskuudessa heidän ikään ja sosiaaliseen asemaan katsomatta. Tavoitteet 2018 Tutustuttaa miehet kristilliseen elämäntapaan, ajatteluun ja hartauselämään. Tarjota vertaistukea miehenä olemiseen kristillisen ihmiskuvan näkökulmasta. Toiminta Päivärannassa järjestettävät saunaillat ja luentotilaisuudet, nimikkokirkkopyhä, lähialueretki ja ohjattu jumppa. 24

25 Tunnusluvut Saunaillat henkilöä Ohjattu jumppa henkilöä Miestyö / Ankkurimiehet TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatuotot , , , , ,00 Maksutuotot , , , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -500,00-500,00-500,00-500,00 Toimintakulut 2 677, , , , ,00 Palvelujen ostot 114,79 810,00 810,00 810,00 810,00 Palvelun ostot - sisäiset 2 535, , , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 27,60 200,00 200,00 200,00 200,00 Ostot tilikauden aikana 27,60 200,00 200,00 200,00 200,00 TOIMINTAKATE 546, , , , ,00 VUOSIKATE 546, , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 612,78 786,70 786,70 786,70 TILIKAUDEN TULOS 1 159, , , , ,70 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 159, , , , ,70 NAISTYÖ / NAISIA KAIVOLLA Naistyö/ Naisia Kaivolla - on eri elämäntilanteessa eläville naisille suunnattua toimintaa. Erilaisten tapahtumien välityksellä tarjotaan hengellistä, henkistä, fyysistä ja sosiaalista virkistystä, tukea ja rohkaisua. Naistyössä luodaan mahdollisuus naisten omalle aktiivisuudelle ja pyritään tavoittamaan myös niitä naisia, joilla ei ole mahdollisuuksia seurakunnan säännölliseen toimintaan. Tavoitteet 2018 Järjestetään 6-8 tapahtumaa ja Marian ilmestymispäivän messu. Järjestetään naisten viikonloppuleiri tai hiljentymissunnuntai Päivärannassa. Runoryhmä Vedenkantajat esiintyy seurakunnan tilaisuuksissa ja vierailee laitoksissa sekä mahdollisesti järjestää muutaman lausuntaillan, runoryhmä harjoittelee kevät- ja syyskaudella noin joka toinen viikko. Naisia kaivolla -työryhmä kokoontuu valmisteluihin ennen tapahtumia (6-8 kertaa). Raamattu- ja rukouspiiri Sana koskettaa joka 3. viikko. Toiminta Naisia kaivolla -tapahtumat. Runoryhmä Vedenkantajien toiminta. Retki Oronmyllyn naistenpäiville. Sana koskettaa pienryhmä, jossa maallikkovetäjät. Tunnusluvut Naisia kaivolla -tapahtumia 6-8 toiminta toiminta -osallistujia jatkunee jatkunee Viikonlopputapahtumat 60 Vedenkantajat -runoryhmä 8-10 NK -työryhmä

26 Sana koskettaa pienryhmät 6-9 Lähivuosien tarpeellisia muutoksia ja uudistuksia Pastori Kaisa Tuikkanen jäänyt pois kappalaisen virasta ja NK toiminnan vetovastuusta. Hänen seuraajanaan toiminnassa on pastori Piia Frosti. Erillisprojektit 2018 Retki Oronmyllyn naistenpäiville Naistyö / Naisia kaivolla TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatuotot -170, , , , ,00 Maksutuotot -170, , , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -180,00-180,00-180,00-180,00 Toimintakulut 2 393, , , , ,00 Henkilöstökulut 639,00 739,00 739,00 739,00 Palkat ja palkkiot 500,00 600,00 600,00 600,00 Henkilösivukulut 139,00 139,00 139,00 139,00 Palvelujen ostot 746, , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 819, , , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 828,10 930,00 930,00 930,00 930,00 Ostot tilikauden aikana 828,10 930,00 930,00 930,00 930,00 TOIMINTAKATE 2 223, , , , ,00 VUOSIKATE 2 223, , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 547, , , ,23 TILIKAUDEN TULOS 2 770, , , , ,23 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 770, , , , ,23 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET Jumalan sanan esillä pitäminen ja seurakuntalaisten rohkaiseminen elämään kristittyinä toteuttamalla kristillistä lähimmäisenrakkautta arkisessa elämässä ja osallistumalla seurakunnan toimintaan. Uusien ihmisten tavoittaminen seurakuntayhteyteen ja seurakuntalaisten hengellisen elämän hoitaminen eri tilaisuuksissa heidän kysymyksiään kuunnellen. Tavoitteet sitoutuneet ja ammattitaitoiset työntekijät ovat helposti lähestyttäviä ja hoitavat tehtävänsä vastuullisesti - palvelemme seurakuntalaisia laadukkaasti vahvistaen seurakuntalaisten kristillistä identiteettiä ja käsitystä kirkon jäsenyydestä arvokkaana pääomana - kutsumme ja kokoamme seurakuntalaisia yhteen sanan ääreen tukien jäsentemme hengellistä kasvua ja rakentaen kokemusta yhteisöllisyydestä. Toiminta - kotiseurojen, sanan ja rukouksen iltojen, raamattu- ja keskustelupiirien, raamatunopetuksen, kinkereiden, luento- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen 26

27 - yhteyksien vaaliminen seurakunnan alueella toimiviin järjestöihin ja yhteisöihin - vapaaehtoistoiminnan laajentaminen ja monipuolistaminen - tarjoamme aktiivisesti tilaisuuksia keskusteluun, kuunteluun ja sielunhoitoon Muut seurakuntatilaisuudet TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatuotot ,58 0, , , ,00 Maksutuotot ,65 0, , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , ,00 Tuet ja avustukset -240,00 Toimintakulut , , , , ,42 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut , , , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -149,40 Palvelujen ostot , , , , ,00 Palvelun ostot - sisäiset 9 920, , , , ,00 Vuokrakulut 461,49 900,00 900,00 900,00 900,00 Sisäiset vuokrakulut , , , ,42 Aineet ja tarvikkeet 5 200, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 5 200, , , , ,00 Annetut avustukset 5 300, , , , ,00 Muut toimintakulut 200,00 0,00 TOIMINTAKATE , , , , ,42 VUOSIKATE , , , , ,42 Sisäiset vyörytyserät , , , ,36 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,78 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,78 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Välittää asiallista ja oikeaa tietoa seurakunnan toiminnasta seurakuntalaisille, työntekijöille ja luottamushenkilöille. Tiedotus vastaa osaltaan seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Toiminta ja tavoitteet 2018 Myö yhes lehden, joulu- ja pääsiäisohjelmien, muiden toimintaesitteiden sekä seurakunnan internetsivujen kehittäminen. Tiedottamisen painopiste seurakunnan ulkoisessa viestinnässä eri tiedotuskanavia käyttäen. Ulkoisen viestinnän kehittäminen vastaamaan seurakuntalaisten tarpeita. Työntekijöiden opastaminen ja neuvominen viestintään liittyvissä asioissa. Tunnusluvut Seurakuntalehti Myö yhes Joulu- ja pääsiäisohjelmat joka talouteen Imatralla Lähivuosien tarpeelliset muutokset ja uudistukset Vuoden 2018 aikana Myö yhes lehti ilmestyy neljä kertaa, väripainoksena ja 12-sivuisena. Myö yhes lehden sisältöön panostetaan. 27