IMATRAN SEURAKUNTA. Talousarvio ja toimintasuunnitelma. vuodelle. sekä. taloussuunnitelmat. vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IMATRAN SEURAKUNTA. Talousarvio ja toimintasuunnitelma. vuodelle. sekä. taloussuunnitelmat. vuosille 2016 2017"

Transkriptio

1 IMATRAN SEURAKUNTA Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelmat vuosille

2 Sisällysluettelo Yleisperustelut 4 Henkilöstö 10 KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINTO Kirkolliset vaalit Kirkkovaltuusto Tilintarkastus ja valvonta Kirkkoneuvosto Taloushallinto Kirkonkirjojen pito Tietohallinto Kirkkoherranvirasto Yleishallinto Työhyvinvointi 18 Yleishallinto yhteensä SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Jumalanpalveluselämä Hautaan siunaaminen Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö 21 Miestyö 21 Naistyö Muut seurakuntatilaisuudet Tiedotus ja viestintä Musiikkityö Soittokunta Päiväkerhotyö Pyhäkoulutyö Varhaisnuorisotyö Rippikoulutyö Nuorisotyö Erityisnuorisotyö Perhekerhotyö Diakonia Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Palveleva Puhelin Yhteiskunnallinen työ Sielunhoito Lähetystyö Kansainvälinen diakoniatyö 43 Seurakunnallinen toiminta yhteensä 45 2

3 4. HAUTAUSTOIMI Hautausmaahallinto Hautausmaakiinteistöt Varsinainen hautaustoimi 47 Hautaustoimi yhteensä KIINTEISTÖTOIMI Kiinteistöhallinto Päivärannan kurssikeskus Kirkot Tainionkosken kirkko Imatrankosken kirkko Kolmen Ristin Kirkko Siunauskappelit Seurakuntakeskus Olavinkulma Postilla Asuintalot Osakehuoneistot Vuokrahuoneistot 55 Y-Säätiön asunnot Metsätalous 55 Kiinteistötoimi yhteensä 56 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 57 TULOSLASKELMAOSA 58 RAHOITUS 58 Tuloslaskelma ulkoinen 59 Tuloslaskelma sisältää sisäiset erät 60 Rahoituslaskelma 61 Rahoitusosa 62 HAUTAINHOITORAHASTO 62 Talousarvio 62 Tuloslaskelma 63 Rahoituslaskelma 63 3

4 YLEISPERUSTELUT Imatran seurakunnan toiminta-ajatus Näytämme suuntaa kohti Jumalaa, kohti ihmistä. Arvomme ovat rakkaus, armo, pyhyys, usko ja toivo. Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta sekä rohkaista välittämään toisesta ihmisestä ja luomakunnasta. Imatran seurakunta toteuttaa tätä tehtävää sanoin, sävelin ja kätten töin. Maailmantalouden näkymät Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa 2008, kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden maiden talouskehitys on ollut heikkoa ja maailmantalouden kasvu on ollut pitkälti nousevien talouksien varassa. Rahapolitiikka on ollut kasvua tukevaa; korkojen nollarajan saavuttamisen jälkeen keskuspankit ovat jatkaneet rahoitusolojen keventämistä epätavanomaisin keinoin. Viimeisen puolentoista vuoden aikana luottamus kehittäneiden talouksien kasvuun on vahvistunut. Myös euroalue pääsi kasvun syrjään kiinni, kunnes kesän 2014 aikana optimismi koki jälleen kerran kolauksen: euroalueen kasvu pysähtyi ja viimeaikaisten indikaattoritietojen perusteella kehitys on ollut odotettua heikompaa. Maailmantalous on suurien kysymysten äärellä. Missä määrin hidas kasvu on seurausta velkakriisin syistä ja onko kasvun hiipuminen pidempiaikainen ilmiö, johon vaikuttaa väestönkasvu ja tuottavuuden hidastuminen? Vaikka kriisin akuutein vaihe on jäänyt taakse, talouspolitiikan haasteet säilyvät mittavina. Pitkittynyt talouden kriisi on kohdistunut euroalueen eri maihin hyvin eri tavalla. Kotimaisen kysynnän vahvistumisen myötä talouskasvu kiihtyy euroalueella tulevina vuosina, mutta varsin hitaasti. Kasvun pitävät vaimeana heikko tulokehitys ja työllisyystilanne, velkaantuneisuuden hidas purkaminen ja pankkisektorin ongelmat. Suomen talous Teollisuuden suuri rakennemuutos on heikentänyt viimeisten vuosien aikana huomattavasti Suomen talouden kasvupohjaa. Luottamus talouden pitkän aikavälin näkymiin ja talouspolitiikkaan on kuitenkin pitänyt valtion, kuntien, kotitalouksien ja myös yritysten velanoton kustannukset alhaisina. Julkisen talouden tila oli Suomessa ennen kansainvälisen finanssikriisin alkua parempi kuin useissa muissa maissa, mutta viime vuosina se on heikentynyt selvästi. Valtionlainojen matala korkotaso kuvastaa rahoitusmarkkinoiden luottamusta siihen, että tämä kehitys kyetään pysäyttämään. Valtio, kunnat ja kotitaloudet ovat käyttäneet mahdollisuuttaan velkaantua. Finanssipolitiikka on keventynyt Suomessa vuosien 2008 ja 2013 välillä enemmän kuin yhdessäkään toisessa EU-maassa. Kotitalouksien ja julkisen talouden menojen velkavetoinen kasvu on tukenut kotimaista kysyntää. Vuoden 2012 alusta lähtien viennin ja sen myötä kansantulon vaimea kehitys on alkanut näkyä myös kotimaisessa kysynnässä ja työllisyydessä. Suomen talouden heikkous on osoittautunut aiemmin arvioitua pitkäaikaisemmaksi. Kustannuskilpailukyvyn heikkeneminen on heiken- 4

5 tänyt vientiä ja talouden kasvuedellytyksiä on heikentänyt myös alle 65-vuotiaiden työikäisten määrän supistuminen. Työuria pidentävä eläkeuudistus on oleellinen osa rakennepolitiikan kokonaisuutta. Ilman uudistusta ei ole syytä odottaa ikääntyneiden työllisyysasteen enää nousevan. Kun väestön ikääntyminen kasvattaa julkisia menoja, kasvaa verotulojen tarve. Jos eläkemaksut ovat samalla aiempaa suuremmat ja verotettavia työllisiä aiempaa vähemmän, uhkaa verojen ja eläkemaksujen muodostama taakka kasvaa selvästi nykyisestä. Useissa Euroopan maissa on viime vuosina päätetty eläkejärjestelmien uudistuksista. Suomessa uudistuksen tarve on erityisen suuri, sillä vanhusväestön määrä työikäisen väestön määrään kasvaa poikkeuksellisen nopeasti seuraavien 15 vuoden aikana. Ilman luottamusta tulevaisuuteen kotitaloudet eivät kuluta, yritykset eivät investoi eivätkä työllistä, ja julkisen velan kustannukset eivät pysy pieninä. Huolimatta merkittävistä vastoinkäymisistä ja riskeistä luottamusta ei ole menetetty Suomen kykyyn saada talous takaisin kasvu-uralle ja vastata julkisen velan hoidosta tulevaisuudessa. 1 Koko kirkon ja seurakunnan taloudellinen asema Aikaisempien vuosien tapaan talousarvion valmistelu vuodelle 2015 on ollut vaikeaa, koska selvää kuvaa talouden kehityksestä ei kukaan pysty antamaan. Niin Suomen kuin kansainvälisessäkin taloudessa on useita epävarmuustekijöitä, jotka luovat haasteita talouden ennustamiselle. Seurakuntien talouden tila koheni vuonna Seurakuntatalouksista noin viidesosalla eli 58:lla oli negatiivinen vuosikate. Vuotta aiemmin negatiivisen vuosikatteen omaavia seurakuntatalouksia oli 111. Seurakuntatalouksien tulosta paransivat toimintatuottojen kasvu ja toimintakulujen aleneminen. Myös investointeihin käytettiin aiempia vuosia vähemmän varoja. Suurin vaikutus taloudellisen tuloksen paranemiseen oli kuitenkin verotulojen tilitysjärjestelmässä tehty muutos vuodenvaihteessa Verotulot kasvoivat 59,5 miljoonaa euroa. Seurakuntamme talouden kehitys on pysynyt vakaana. Talousarviovuosi 2015 on neljän positiivisen vuoden jälkeen negatiivinen siunauskappelin ja Kolmen Ristin kirkon korjaustöiden takia. Huomioitavaa on, että positiivisten vuosikatteiden määrä on ollut vuosi vuodelta aleneva. Tasapainottamista on jatkettava, uusia säästökohteita etsittävä ja lisättävä kiristäviä toimia tulevina vuosina, jotta kipeästi tarvittavia puskureita saadaan kokoon tulevia investointeja varten. Mikäli menojen kasvua ei pystytä hillitsemään, uhkana on kirkollisveroprosenttiin tehtävä korotus. Seurakuntalaisten lukumäärän ja kirkollisveron kehitystä tulee arvioida 5 10 vuoden aikajänteellä. Viime vuosien valtakunnallisen eroamiskehityksen seurauksena on odotettavissa kirkollisveron voimakas aleneminen lähitulevaisuudessa. Oman seurakuntamme jäsenmäärä on tasaisesti vähenevä ja arvion mukaan jäsenen raja taittunee vaalikauden aikana. Verotulojen kehittyminen Kuluvan vuoden kirkollisverokehitys on ollut hieman heikompi kuin vuonna Lokakuu loppuun mennessä kirkollisverotilitykset olivat pienentyneet - 2,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 1 Euro & Talous 3-4/2014 5

6 Verovuoden 2013 kertyneet ansio- ja pääomatuloverojen määrät oikaistaan marraskuun maksuunpanotilityksessä vastaamaan maksuunpanosuhteita. Seurakuntien osalta oikaisu on -20,9 miljoonaa ja oman seurakuntamme osuus Palautuksesta huolimatta seurakuntamme kirkollisverokertymä tullee olemaan lähes samansuuruinen kuin vuonna Sen sijaan yhteisöverojen kehitys seurakunnassamme on ollut edellisvuotista parempi. Lokakuun loppuun mennessä on yhteisöveroa kertynyt 11,6 % eli edellisvuotista enemmän. Yhteisöverojen tuloarvio vuodelle 2015 on sama kuin kuluvan vuoden talousarviossa eli Kuvio 1: Maksuunpannut kirkollis- ja yhteisöverot vuosina Lähde: Verohallinnon veronsaajien internet-sivusto. Ennuste vuoden 2014 talousarvion toteutumisesta Tämän hetkisen arvion mukaan vuoden 2014 talousarvion tuloarviot toteutuvat ja menoarviot alittuvat, joten lisämäärärahoihin ei ole tarvetta. Tilikauden vuosikatteen oletetaan olevan positiivinen noin Positiivisten rahavirtojen johdosta siunauskappelin ja Kolmen Ristin kirkon korjaukseen jää käytettäväksi myös omia varoja. Vertailukelpoisuus Vuoden 2014 talousarvio on vertailukelpoinen tehtäväalueittain kuluvan vuoden talousarvioon. Koko henkilöstö arvioi vuosittain työajan jakautumisen eri tehtäväalueille ja palkkakustannukset on jaettu näiden arvioiden mukaisesti. Kaikki ne kustannukset, jotka pystytään kohdistamaan suoraan tietylle tehtäväalueelle, kirjataan ao. tehtäväalueelle. Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen ja sen sitovuus Kirkkojärjestyksen 15 luvun mukaisesti seurakunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväk- 6

7 symisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasosta. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Vuoden 2015 talousarvion sitovuustaso on pääluokittain ulkoinen toimintakate. Kirkkoneuvosto päättää tehtäväaluekohtaisista ylityksistä ja johtavat viranhaltijat päättävät tehtäväalueen tilikohtaisen määrärahan ylittämisestä tai muutoksesta. Sisäiset erät eivät ole sitovia, mutta erityisesti leiritoiminnan järjestämiseen tulee käyttää ensisijaisesti omaa kurssikeskusta. Keskeisiä talousarviotietoja Vuoden 2015 talousarvion toimintatuotot ilman sisäisiä eriä ovat , mikä on eli 6 % enemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa. Metsätalouden tuloja ei ole odotettavissa talousarviovuonna 2015, sen sijaan muiden maksutuottojen ja vuokratuottojen arvioidaan nousevan noin 5 %. Toimintakulut ilman sisäisiä eriä ovat , mikä on eli 10 % enemmän kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Palkkoihin varataan ja muihin henkilöstömenoihin Nousua henkilöstömenoissa on eli 1,1 %. Kirkollisveroja arvioidaan kertyvän vuonna Se on 2,8 % enemmän kuin tämän vuoden tuloarvio. Yhteisöverotuoton tuloarvio on kuten kuluvana talousarviovuonna. Edellä esitetyillä tulo- ja menoarvioilla talousarviovuoden 2015 vuosikate on negatiivinen Vuoden 2015 aikana seurakunta ottaa kirkkovaltuuston päätöksellä lainaa hautainhoitorahastolta Vaikka rahoitustilanne on parantunut neljän tilikauden ylijäämäisten tilinpäätösten vuoksi, puuttuu seurakunnaltamme edelleen taloudelliset puskurit. Vuosikatteen tulisikin olla vähintään tulevien investointien ja lainanlyhennysten suuruinen keskimäärin 5-10 vuoden aikajänteellä. TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Vuosikate Investoinnit Lainan lyh Muutos Edellä esitetyssä kaaviossa tarkastellaan vuosikatetta, investointeja nettona ja lainanlyhennyksiä seitsemältä talousarviovuodelta. 7

8 Kuvio 1: Toimintatulot tuloryhmittäin Kuvio 2: Toimintamenot menoryhmittäin

9 Kuvio 3: Toiminnan menot ja tulot pääluokittain. Kuvio 4: Tulot tuloryhmittäin vuonna

10 HENKILÖSTÖ Virkasuhteiset Kirkkoherra I kappalainen II kappalainen III kappalainen Arto Marttinen Kaisa Tuikkanen Ritva Tamminen Timo Kälviäinen I seurakuntapastori Kaisa Kontiainen II seurakuntapastori Leena Haakana III seurakuntapastori Sanna Kiiveri-Kihlanki työvelv. 80 % IV seurakuntapastori Piia Frosti vv saakka vs. Ville Kajan V seurakuntapastori Antti Nironen Kapellimestari Ismo Vänskä B-kanttori Samuli Saarela vv saakka B-kanttori Johannes Vesterinen Kirkkomuusikko Tarja Luumi Kirkkomuusikko Heini Vesterinen vv. vuonna 2015 sij. avoinna Työalajohtaja, diakonian viranhaltija Riitta Sjöblom Diakonissa Päivi Järvinen Diakonian viranhaltija Ann-Mari Lainesalo Diakonian viranhaltija Maija Pakarinen vv saakka vs. Maija-Liisa Kuronen Diakonian viranhaltija Outi Pasanen 80 % työvelv Diakonian viranhaltija Marja Paunonen Työalajohtaja, perheneuvoja-vo-sihteeri Tarja Miikki Perheneuvoja Olli Hyvärinen Perheneuvoja Saija Falck vv saakka vs. Liisa Kermorvant Työalajohtaja, nuorisotyöntekijä Ismo Häyhä Erityisnuorisotyöntekijä Mikko Airas Nuorisotyötekijä Liisa Eronen Nuorisotyöntekijä Soile Hakman Nuorisotyöntekijä Heli Huotilainen Nuorisotyöntekijä Anna Kärri 80 % työvelv

11 Työalajohtaja, vastaava lastenohjaaja Vastaava lastenohjaaja Lähetyssihteeri Tiedottaja Pirjo Tiippana Sirpa Frosti-Nenonen Ari Niemetmaa Seija Huipero Vastaava toimistosihteeri Paula Markkanen Toimistosihteeri Jaana Rannanvaara oa 80 % Toimistosihteeri Tea Ainoa Toimistosihteeri Jaana Lapakko Talousjohtaja Henkilöstösihteeri Pääkirjanpitäjä Palkanlaskija Reskontranhoitaja Rakennusmestari Seurakuntamestari Seurakuntamestari Suntio-vahtimestari Kurssikeskuksen johtaja Ylipuutarhuri Sirpa Paakki Sirpa Kauppinen Sari Villanen Soile Tiainen Katri Lampinen Jari Nousiainen Leila Pellinen Veli Hyypöläinen Pekka Tirronen Kirsi Kaljunen Ari Ylähollo Työsopimussuhteiset Puhelinvaihteenhoitaja Saara Voutilainen Korjausmies Kauko Hintsanen Traktorinkuljettaja Jarmo Puolakka Siivooja-vahtimestari Minna Lambert Siivooja-vahtimestari Mia Pennanen työlomalla asti sij. Leena Siitonen Vahtimestari Anneli Ruuskanen Siivooja Sirkka Nikkanen osa-aikainen (tuntip.) Siivooja Paula Nyman osa-aikainen (tuntip.) Työnjohtaja Seurakuntamestari Seurakuntamestari Traktorinkuljettaja Traktorinkuljettaja Timo Paananen Heli Kemppinen Merja Kumpulainen Martti Piepponen Pauli Rinkinen Keittäjä Päivi Heino Siivooja-vahtimestari Signe Pielamaa eläkkeelle alkaen Kurssikeskustyöntekijä Inga Honkanen 11

12 Lastenohjaaja Kirsi Harjunpää Lastenohjaaja Jaana Huotilainen Lastenohjaaja Marja Juuti Lastenohjaaja Heljä Kemiläinen Lastenohjaaja Heli Laaksonen Lastenohjaaja Sanna Parvinen Lastenohjaaja Helena Peltonen Lastenohjaaja Minna Penttinen Lastenohjaaja Anne Rita-Kärkkäinen Lastenohjaaja Jenni Turkia työlomalla Lastenohjaaja Liisa Töllinen Kesätyöntekijät Kesäkaudella on seurakunnan palveluksessa tilapäistä työvoimaa rippikoulutyössä, hautausmaalla, kiinteistönhoidossa ja kurssikeskuksessa yhteensä noin 20 htv. Henkilöstön ikärakenne Vuoden 2013 lopussa miesten keski-ikä oli 49 ja naisten 48. Tällä hetkellä palveluksessa olevista saavuttaa vuoden iän 16 henkilöä vuosina Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittämiseen (henkilöstökoulutukseen, neuvottelupäiviin ja työnohjaukseen) varataan , mikä on 1,03 % vuoden 2015 henkilöstömenoista. Yleishallinnon tehtäväalueelle on varattu erillismääräraha vuoden 2015 aikana esiin tuleviin kehittämistarpeisiin. 12

13 KÄYTTÖTALOUSOSA 1. YLEISHALLINTO 101 KIRKOLLISET VAALIT Vuoden 2015 aikana ei ole tiedossa vaalien järjestämistä * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , KIRKKOVALTUUSTO Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa kirkkolain mukaisesti ja merkittävimmät päätökset ovat: - talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien hyväksyminen, - tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen hyväksyminen, - tuloveroprosentin vahvistaminen, - virkojen perustaminen ja lakkauttaminen, - vakinaisten pappien ja kanttoreiden valinta. Kirkkovaltuustossa on 33 jäsentä ja vuoden 2015 aikana valtuusto kokoontuu neljä kertaa. Toimintamenot sisältävät määrärahat kokouspalkkioita, viranhaltijoiden palkkoja ja sivukuluja, luottamushenkilökoulutusta, Kirkkopäiville osallistumista sekä hankittavaa kirjallisuutta varten * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,13 13

14 103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA Kirkkojärjestyksen mukaisesti tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kirkkojärjestykseen tulleen muutoksen mukaisesti tilintarkastajana valtuustokaudesta alkaen voi toimia vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Kirkkovaltuusto on valinnut JHTT, HTM Alpo Kosusen ja BDO Audiator Oy:n hoitamaan seurakunnan tilintarkastuksen toimikaudella BDO Audiatorin nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela. Kirkkovaltuusto valitsee uuden toimikauden alkaessa tilintarkastajat toimikaudelle Tarkastukseen käytetään vuosittain 3-4 päivää ja henkilötyöpäiviä * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , KIRKKONEUVOSTO Kirkkolain mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkoneuvosto kokoontuu talousarviovuonna 10 kertaa ja käsittelee noin 200 asiakohtaa. Kirkkoneuvostossa on 10 luottamushenkilöjäsentä ja puheenjohtajana toimii kirkkoherra virkansa puolesta. Määrärahavaraukset luottamushenkilöiden kokouspalkkioihin ja matkakorvauksiin, viranhaltijoiden palkkamenoihin sekä stipendeihin tai muihin huomionosoituksiin * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ,00 14

15 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , TALOUSHALLINTO Taloushallinto hoitaa seurakunnan talouteen, henkilöstöhallintoon ja muuhun hallintoon liittyvät asiat asiantuntevasti, tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti siten, että seurakunnan työmuodot voivat keskittyä perustehtäväänsä ja saavat nopeasti ja joustavasti tarvitsemansa tuen käytännön asioiden hoitamisessa. Tavoitteet 2015 Valmistaudutaan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien siirtämiseen KIPA-palvelukeskukseen vuoden 2016 alusta lukien. Tunnuslukuja Ostoreskontratositteita Myyntireskontratositteita Muita kirjanpitotositteita Hautainhoitorahaston tositteita Palkansaajia Palkkatapahtumia * TUET JA AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , KIRKONKIRJOJEN PITO Nimensä mukaisesti tällä tehtäväalueella huolehditaan kirkonkirjojen pidosta (väestökirjanpidosta) ja siihen perustuvien sukuselvitysten, virka- ja muiden todistusten tuottamisesta. Tavoitteet 2015 Hyvä asiakaspalvelu ja seurakunnan jäsenrekisterin ajan tasalla pitäminen kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti uudella Kirjuri-ohjelmalla. 15

16 Vanhojen kirkonkirjojen nimeäminen niin, että niitä voidaan jatkossa käyttää kirkon yhteisessä tietokannassa. Tunnusluvut Seurakuntaan muuttaneita Seurakunnasta muuttaneita Kuolleita Kastettuja Solmittuja avioliittoja Avioeroja Seurakuntaan liittyneitä Seurakunnasta eronneita Seurakunnan läsnä oleva väestö * VIRASTOTUOTOT , * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , TIETOHALLINTO Kouvolan IT-aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Vaatimusten täyttyminen on perusedellytys Kirkko-verkossa toimimiselle ja kirkon yhteisten tietojärjestelmien käyttämiselle. Tavoitteet IT-infrastruktuurin kehittäminen. Tietoturvallisuuden parantaminen. Käyttäjätuen kehittäminen * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,68 16

17 108 KIRKKOHERRANVIRASTO Kirkkoherranvirasto palvelee eri elämäntilanteissa olevia seurakuntalaisia asiantuntevasti ja ammattitaidolla sekä pyrkii palvelemaan seurakunnan omia työmuotoja mahdollisimman joustavasti resurssiensa puitteissa. Tavoitteet 2015 Hyvä asiakaspalvelu * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , YLEISHALLINTO Yleishallinnon alaan kuuluvat kaikki ne tehtävät, jotka eivät kuulu millekään muulle tehtäväalueelle. Tavoitteet 2015 Neuvonnan, mobiilivaihteen ja postituksen hoitaminen sekä toimistotarvikkeiden hankinta siten, että ne joustavasti ja tehokkaasti tukevat kaikkia seurakunnan toimintoja. Arkistokoulutuksen järjestäminen ja arkiston järjestäminen arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti takautuvasti vuodesta 2000 lähtien * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,23-17

18 115 TYÖHYVINVOINTI Työyhteisön ja työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan työntekijöiden ja työnantajan edustajien välisessä yhteistyömenettelyssä. Tavoitteet 2015 Työntekijöiden hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden sekä työturvallisuuden turvaaminen siten, että koko henkilöstö voi kokea työnsä ja työympäristönsä kannustavaksi ja turvalliseksi. Ylläpidetään ja kehitetään fyysistä ja psyykkistä työkuntoa * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,00 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ * VIRASTOTUOTOT , * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * TUET JA AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,41-18

19 2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ Jumalanpalvelusten pitäminen, evankeliumin julistaminen ja sakramenttien jakaminen niin, että kuulijoissa syntyy ja vahvistuu usko Kolmiyhteiseen Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen. Tavoitteet jumalanpalvelusten osallistujamäärän nostaminen, - jumalanpalvelusten elävöittäminen mm. monipuolisen musiikin ja draaman keinoin, - maallikkoaktiivisuuden rohkaiseminen ja kasvattaminen tarjoamalla jumalanpalvelusten palvelutehtäviä seurakuntalaisille. Toiminta - messut eli ehtoollisjumalanpalvelukset toimitetaan pyhäpäivinä kirkoissa kirkkovuoden teemoja seuraten, sanajumalanpalvelus kerran kuukaudessa vaihdellen eri kirkoissa; - Imatrankosken kirkon iltapäivämessut toteutetaan vaihtelevina erityismessuina, mm. tuomasmessut yms. - perustetaan kirkkoihin messunkantajaryhmiä, jotka vastaavat messujen kulusta liturgin ohjauksessa; - yhdessä toteutettu jumalanpalvelus vahvistaa kokemusta seurakunnasta jäsenistään huolehtivana yhteisönä; - iltakirkko ja ehtoollinen eri kirkoissa arki-iltaisin muutamia kertoja vuodessa; - kutsutaan eri ryhmiä (yritykset, yhteisöt, järjestöt ym.) omaan kirkkopyhään ja tehtävävastuuseen; - kirkkokahvit vähintään kerran kuukaudessa jokaisessa kirkossa. Tunnusluvut yksikkö Messut kpl osallistujat Jumalanpalvelukset kpl osallistujat Lähivuosien tarpeelliset muutokset tai uudistukset Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti jumalanpalvelusajat on porrastettu alkaen niin, että Tainionkosken kirkossa jumalanpalvelus on klo 10, Kolmen Ristin Kirkon jumalanpalvelus klo 13 ja Imatrankosken kirkossa klo 16. Näin pääsääntöisesti, poikkeuksena suuret juhlapyhät tai järjestöjen toivomat kirkkopyhät, jolloin palvelus on klo 10. Porrastusaikojen vaikutusta jumalanpalvelusten kävijämääriin seurataan * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ,43 19

20 * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , HAUTAAN SIUNAAMINEN Vainajan siunaaminen iankaikkisuusmatkalle ja hänen omaistensa kohtaaminen ja surussa tukeminen. Tavoitteet 2015 Työntekijät hoitavat tehtävänsä hienotunteisesti, kunnioittavasti, ammattitaitoisesti ja laadukkaasti jokaisessa kohtaamisessa ja siunauksessa. Toiminta - siunaukset ja muistotilaisuudet suunnitellaan yhdessä asianosaisten kanssa heidän toiveitaan kuunnellen ja heitä arvokkaasti palvellen, - omaisten kohtaamiseen ja kuuntelemiseen keskitytään ja varataan riittävästi aikaa, siunauskeskusteluun liitetään rukoushetki, - tarjotaan mahdollisuutta keskusteluun myös siunauksen jälkeen, - kerrotaan sururyhmien toiminnasta. Tunnusluvut Siunausten lukumäärä Noin 8 % siunattavista vainajista ei kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET Pyhän kohtaaminen ja Jumalan läsnäolon havaitseminen elämän taitekohdissa. Tavoitteet kasuaalitoimitusten osallisten kohtaaminen ja keskustelu toimituksen sisällöstä ennen toimitusta 20

21 - toimitus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asianosaisten kanssa - huomioidaan toimituksen jumalanpalvelusluonne - käytetään hyväksi virsikirjan liiteosan tarjoamaa materiaalia - kutsutaan toimitusten osalliset jumalanpalvelukseen, tarjotaan mahdollisuutta jumalanpalveluksen palvelutehtäviin. Toiminta Jumalan siunauksen rukoileminen toimitusten osallisille. Seurakuntalaisten henkilökohtainen kohtaaminen ja heidän kysymystensä kuunteleminen. Huomioidaan, että seurakuntalaiset toteuttavat kirkon jäsenyyttä osallistuessaan toimituksiin. Tunnusluvut Kasteet Avioliittoon vihkimiset * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , AIKUISTYÖ * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,45-1 MIESTYÖ / ANKKURIMIEHET Kristilliseltä pohjalta tehtävä työ miesten keskuudessa ikään ja sosiaaliseen asemaan katsomatta. Tavoitteet 2015 Järjestää miehille tilaisuuksia, joissa he tutustuvat kristilliseen elämäntapaan, ajatteluun ja hartauselämään. 21

22 Toiminta Päivärannassa järjestettävät saunaillat ja luentotilaisuudet, nimikkokirkkopyhä, avoimet yleisötilaisuudet ja lähialueretki. Tunnusluvut Osallistujia keskimäärin * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,00 2 NAISTYÖ / NAISIA KAIVOLLA Naistyö/ Naisia Kaivolla on eri elämäntilanteessa eläville naisille suunnattua toimintaa. Erilaisten tapahtumien välityksellä tarjotaan hengellistä, henkistä, fyysistä ja sosiaalista virkistystä, tukea ja rohkaisua. Naistyössä luodaan mahdollisuus naisten omalle aktiivisuudelle ja pyritään tavoittamaan myös niitä naisia, joilla ei ole mahdollisuuksia seurakunnan säännölliseen toimintaan. Tavoitteet 2015 Järjestetään 6-8 tapahtumaa ja Marian ilmestymispäivän messu. Järjestetään naisten viikonloppuleiri tai hiljentymissunnuntai Päivärannassa. Runoryhmä Vedenkantajat esiintyy seurakunnan tilaisuuksissa ja vierailee laitoksissa sekä mahdollisesti järjestää muutaman lausuntaillan, runoryhmä harjoittelee kevät- ja syyskaudella vähintään joka toinen viikko. Naisia kaivolla työryhmä kokoontuu valmisteluihin ennen tapahtumia (6-9 kertaa). Ylistysliikuntaa naisille joka toinen viikko n. 15 kertaa (kevät ja syksy). Toiminta Naisia kaivolla -tapahtumat Runoryhmä Vedenkantajien toiminta Ylistysliikunta Retki Oronmyllyn naistenpäiville Tunnusluvut Naisia kaivolla tapahtumia osallistujia Hiljentymispäivä osallistujia Runoryhmä osallistujia Ylistysliikunta osallistujia

23 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET Jumalan sanan esillä pitäminen ja seurakuntalaisten rohkaiseminen elämään kristittyinä toteuttamalla kristillistä lähimmäisenrakkautta arkisessa elämässä ja osallistumalla seurakunnan toimintaan. Uusien ihmisten tavoittaminen seurakuntayhteyteen ja seurakuntalaisten hengellisen elämän hoitaminen eri tilaisuuksien kautta. Tavoitteet sitoutuneet ja ammattitaitoiset työntekijät ovat helposti lähestyttäviä ja hoitavat tehtävänsä vastuullisesti; - palvelemalla seurakuntalaisia laadukkaasti vahvistamme seurakuntalaisten kristillistä identiteettiä ja vahvistamme käsitystä kirkon jäsenyydestä arvokkaana pääomana; - kutsumalla ja kokoamalla seurakuntalaisia yhteen sanan ääreen tuemme jäsentemme hengellistä kasvua ja rakennamme kokemusta yhteisöllisyydestä. Toiminta - sanan ja rukouksen iltojen, kotiseurojen, raamattu- ja keskustelupiirien, raamatunopetuksen, kinkereiden, yleisö- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen, - yhteyksien vaaliminen seurakunnan alueella toimiviin järjestöihin ja yhteisöihin, - vapaaehtoistoiminnan käynnistäminen ja laajentaminen, - Ruskaretki Pyhätunturin Kairosmajalle - Kaiken keskellä Jumala tapahtuma yhteistyössä Kansan Raamattuseuran kanssa Tunnusluvut Seurakunnan jäsenmäärä Ruskaretki osallistujia * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT ,73-23

24 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Välittää asiallista ja oikeaa tietoa seurakunnan toiminnasta seurakuntalaisille, työntekijöille ja luottamushenkilöille. Tiedotus vastaa osaltaan seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Toiminta ja tavoitteet 2015 Myö yhes lehden, joulu- ja pääsiäisohjelmien, muiden toimintaesitteiden sekä seurakunnan internetsivujen kehittäminen. Tiedottamisen painopiste seurakunnan sisäisessä tiedottamisessa. Ulkoisen viestinnän kehittäminen vastaamaan seurakuntalaisten tarpeita. Työntekijöiden opastaminen ja neuvominen viestintään liittyvissä asioissa. Tunnusluvut Seurakuntalehti Joulu- ja pääsiäisohjelmat joka talouteen Imatralla * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , MUSIIKKITYÖ Seurakuntalaisten hengellisen elämän rikastuttaminen ja tukeminen monipuolisen musiikin avulla. Tarjotaan seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua kuoro- ja musiikkitoimintaan ja palvella seurakuntaa omilla lahjoillaan. 24

25 Tavoitteet 2015 Jumalanpalvelusten elävöittäminen monipuolisella musiikilla. Kirkkomusiikin tuntemuksen lisääminen järjestämällä monipuolisesti konsertteja sekä virsi- ja hengellisten laulujen laulutilaisuuksia. Seurakuntalaisten henkisen hyvinvoinnin lisääminen musiikin avulla. Yhteistyön kehittäminen muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Kuorojen toiminnan kehittämien. Toiminta Musiikin järjestäminen ja suunnittelu jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin. Kanttoreiden ja kuorojen vierailut vanhainkodeissa ja laitoksissa. Nuorisotyön kehittäminen musiikkityössä. Konserttitoiminnan monipuolistaminen mm. seurakunnan kanttoreiden ja muusikoiden aktiivista yhteistyötä ylläpitämällä. Tunnusluvut Lapsikuoro Pienet Enkelit laulajia Varhaisnuorten kuoro laulajia Nuorisokuoro laulajia Gospel-kuoro Akasia laulajia Tainionkosken kirkkokuoro laulajia Imatrankosken kirkkokuoro laulajia Kolmen Ristin kuoro laulajia * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * ANNETUT AVUSTUKSET , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , SOITTOKUNTA Soittokunta tekee kristillistä kasvatustyötä seurakuntalaisten parissa. Työkaluna tässä työssä ovat soittokunnan eri toimintamuodot: soitonopetus, orkesterityö, esiintymiset. Soittokunta osallistuu jumalanpalveluselämän kehittämiseen yhdessä muiden seurakunnan työmuotojen kanssa. Tavoitteet 2015 Ylläpitää ja kehittää olemassa olevaa soittokuntatyötä Imatran seurakunnassa. Lisää soittokunnan jäsenmäärää ikään katsomatta. 25

26 Kehittää ja lisätä yhteistyötä imatralaisten musiikkitoimijoiden kanssa. Osallistua alueemme kulttuurielämän kehittämiseen ja samalla lähentää kaupunkilaisia ja seurakuntaa. Lähentää entisestään soittokunnan jäsenistön perheiden ja seurakunnan yhteyttä. Toiminta Puhallinsoiton alkeiden sekä musiikinperusteiden opetus. Orkestereiden normaalitoiminta sekä ulkomaanmatka 2015 Pohjois-Italia. Toiminta kasvatus- ja jumalanpalvelustyössä yhdessä muiden seurakunnan työmuotojen kanssa. Tunnusluvut Jäseniä soittokunnassa Orkestereita Esiintymisiä Kiertueita ulkomailla Leirejä (Päiväranta) Lähivuosien tarpeelliset muutokset ja uudistukset Soittokunnan tukitoimikunnan suunnittelu ja mahdollisesti toiminnan käynnistäminen Erillisprojektit vuotishistoriikin toteuttamisen loppuun saattaminen Konserttikiertue ulkomailla (toistuva joka kolmas vuosi). Imatran seurakunnan soittokunta on tehnyt ulkomaanmatkan joka kolmas kesä, alkaen vuodesta Jo säännöllisen toistuvaisuutensakin perusteella tätä tärkeää aluetta soittokunnan toiminnassa täytyy pitää osana säännöllistä toimintaa. Soittokunnan ulkomaanmatka ei ole ainoastaan matkavuotta koskeva projekti, vaan matkaa valmistellaan aina tapahtumaa edeltävät vuodet etsien uusia kontaktimahdollisuuksia ja ennen kaikkea keräämällä varoja esiintymällä. Varoja on kerätty myös tätä matkaa silmällä pitäen, huolimatta siitä, että orkesteri oli jonkin aikaa ilman johtajaa. Ulkomaanmatkat motivoivat soittajia jaksamaan pitkät harjoituskaudet ja suurehkon esiintymismäärän. Toisaalta matkat ovat myös soittokunnassa merkittävä osa ryhmäytymisprosessia. Ulkomaanmatkoilla opitaan tuntemaan toisemme entistä paremmin ja se on yhteissoiton ja ryhmädynamiikan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Jokaisella ulkomaanmatkalla on kohdemaan yhteyspartnerina ollut sikäläinen seurakunta jonkin työmuotonsa kautta. Siihen pyrimme myös seuraavalla matkallamme. Useista syistä johtuen ainoastaan matkakohde on päätetty. Kohteena on Pohjois-Italia. Matkan talous noudattaa talousrakenteeltaan edellisten vuosien ulkomaanmatkoja. Menoja aiheutuu kuljetuksista, majoituksista ja ruokailuista sekä päivärahoista. Soittajat maksavat omarahoitusosuuden, esiintymispalkkioilla kerätyt varat sekä seurakunnan osuus, joka on 28,75 % matkan kustannuksista * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO ,00 26

27 0 0 * MUUT TOIMINTATUOTOT , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , *** POISTOT YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ ,17 Kone- ja kalustohankinnat Baritonitorvi 1 kpl Ksylofoni 1 kpl PÄIVÄKERHOTYÖ Lapsella on oikeus kristilliseen kasvatukseen. Seurakunnan varhaiskasvatus perustuu vanhempien, kummien ja seurakunnan yhteiseen tehtävään rakastaa, kasvattaa ja ohjata lasta. Tavoitteet 2015 Päiväkerhotoiminnan järjestäminen 3-6-vuotiaille lapsille. Lapsen ja hänen lähipiirinsä hengellisen kasvun ja kasvatustehtävän tukeminen viikkotoiminnan ja erilaisten tapahtumien sekä arkikohtaamisten kautta. Toiminnan lapsilähtöinen suunnittelu lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä. Lastenohjaajien ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen ajan vaatimusten mukaisesti. Lapsen ja hänen lähipiirinsä kristillisen kasvatuksen sekä arjen tukeminen verkkotyöskentelyn kautta. Toiminta Säännöllinen kerhotoiminta viidessä kerhopisteessä; yhteensä kymmenen ryhmää. Kesäkerhotoiminta neljässä kerhopisteessä, ryhmiä kahdeksan. Puuhakerho esikoululaisille. Lapsen Raamattu seurakunnan lahjana kaikille 3-vuotta täyttäville seurakunnan jäsenille. Siunausta koulutielle kirja lahjana koulunsa aloittaville. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa ; vanhustyön yksiköt ja järjestöt Vapaaehtoisten osallistumisen mahdollisuuden lisääminen esim. kerhomummoina ja pappoina Yhteistyö muiden työmuotojen kanssa Verkkotyöskentely varhaiskasvatuksen fb- sivuilla Tunnusluvut Päiväkerhoryhmiä Lapsia Puuhakerhoryhmiä Lapsia

28 Kesäkerhoryhmiä Lapsia Lähivuosien tarpeelliset muutokset ja uudistukset Seurataan kerholaisten määrän kehitystä ja tehdään tarpeellisia muutoksia lasten määrän mukaan. Ikäluokka 3-6.v näyttää pysyvän tasaisena aikavälillä Kerholasten määrä riippuu paljon vanhempien työtilanteesta. Erillisprojektit Osallistumme Kaiken Keskellä Jumala- tapahtumaan yhdessä muiden työmuotojen kanssa. Varhaiskasvatus järjestää tapahtumaan lapsille suunnattua ohjelmaa. Tähän tapahtumaan ja perhetyön matalan kynnyksen kesäretkiin anomme tälle vuodelle yhteensä 5000 euroa Pirkko Hillevi Purasen jättämää perintörahaa. Työalajohtaja tekee kirkkoneuvostolle erikseen esityksen perintövarojen käytöstä * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT , * MUUT MAKS./ KORVAUKSET , * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO , *** (ulkoiset) , * PALKAT JA PALKKIOT , * HENKILÖSIVUKULUT , * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , * PALVELUJEN OSTOT , * VUOKRAT , * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , * MUUT TOIMINTAKULUT , *** (ulkoiset) , **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , * (sisäiset) , *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , PYHÄKOULUTYÖ Kotien, päivähoidon, esiopetuksen, iltapäivätoiminnan ja erityistä tukea tarvitsevien ryhmien uskontokasvatuksen tukeminen. Pyhän ja pyhyyden esillä pitäminen arjessa ja juhlassa. Tavoitteet 2015 Kirjepyhäkoulun ylläpitäminen ja edelleen kasvattaminen. Hyvän ja toimivan yhteistyön ylläpitäminen kaupungin varhaiskasvatuksen, yksityisiin varhaiskasvatuksen toimijoihin ja erityistä tukea tarvitseviin ryhmiin. Edellä mainittujen ryhmien lasten ja aikuisten parissa tehtävä kirkkohetkityö Lapsille,perheille ja erityistä tukea tarvitseville ryhmille suunnattujen kirkkojen ja tapahtumien järjestäminen ja yhteistyötahojen kutsuminen em. tapahtumiin Toiminta Arkipyhäkoulut varhaiskasvatuksen yhteistyötahoissa, noin 40 eri ryhmää. Kirjepyhäkoulu. 28

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA. Talousarvio ja toimintasuunnitelma. vuodelle. sekä. taloussuunnitelmat. vuosille 2017 2018

IMATRAN SEURAKUNTA. Talousarvio ja toimintasuunnitelma. vuodelle. sekä. taloussuunnitelmat. vuosille 2017 2018 IMATRAN SEURAKUNTA Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2017 2018 Sisällysluettelo Yleisperustelut 4 Henkilöstö 10 KÄYTTÖTALOUSOSA 13 1. YLEISHALLINTO 13 101

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Tilinpäätös 2017 Tunnuslukuja: Toimintakate - 944 712 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (219

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (11) A S I A L U E T T E L O: 8. Kokouksen avaus 9. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 10. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 11. Ääntenlaskijoiden valinta 12.

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Tilinpäätös 2016 Tunnuslukuja: Toimintakate - 770 297 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (322

Lisätiedot

,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , , Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 150,00 * Muut suoritt. myyntituotot 0 0,00 0 0,0 0 207,59 * Muut toimintatuotot 240 139,01 101 57,9 0 357,59 *** TOIMINTATULOT

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 24.02.2015 2/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 24.02.2015 2/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 24.02.2015 2/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 24.02.2015 1 Aika Tiistaina 24.02.2015 klo 16.00 17.40 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2016 Soile Luukkainen 26.6.2017 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Jäsenistö 2016 26.6.2017 Soile Luukkainen 2 Jäsenet 2016 Jäsenten ikäjakauma 1790 1804 1470 1429 1430 1427

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PÄÄKIRJOITUS 1 KATSAUS TALOUTEEN 2 Kuvio: Mihin varat on käytetty? 4

PÄÄKIRJOITUS 1 KATSAUS TALOUTEEN 2 Kuvio: Mihin varat on käytetty? 4 T A S E K I R J A 2015 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄKIRJOITUS 1 KATSAUS TALOUTEEN 2 Kuvio: Mihin varat on käytetty? 4 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA 5 Kirkkovaltuusto 5 Kirkkoneuvosto 5 Aloitteet 6 HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 48. Kokouksen avaus 49. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 51. Ääntenlaskijoiden valinta 52.

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 Kokousaika 10.12.2015 kello 17.15 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Hassel Lari Heikkilä Jaakko Hintikka Raimo Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Hautausmaat ja hautaustoimi Talous Henkilöstö Kiinteistöt Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Visio Seurakuntayhtymän visiona on olla ihmiskasvoinen uskon yhteisö,

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

SASTAMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SASTAMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 SASTAMALAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1. Yleisperustelut

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 (8) A S I A L U E T T E L O : 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Ääntenlaskijoiden valinta 26 Työjärjestyksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15)

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 14 KOKOUKSEN AVAUS 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16

Lisätiedot

Talousarvio ja toimintasuunnitelma. vuodelle. sekä. taloussuunnitelmat

Talousarvio ja toimintasuunnitelma. vuodelle. sekä. taloussuunnitelmat Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2018 2019 KV 23.11.2016 Sisällysluettelo Yleistä 4 Henkilöstö 11 KÄYTTÖTALOUSOSA 13 1. YLEISHALLINTO 13 101 Kirkolliset

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

Imatran seurakunta. Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle sekä. taloussuunnitelmat vuosille

Imatran seurakunta. Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle sekä. taloussuunnitelmat vuosille Imatran seurakunta Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2020-2021 PT 30.11.2018 Sisällysluettelo Yleistä 4 Henkilöstö 11 KÄYTTÖTALOUSOSA 13 1. YLEISHALLINTO

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 (8) A S I A L U E T T E L O : 39 Kokouksen avaus 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 41 Pöytäkirjan tarkastus 42 Ääntenlaskijat 43 Työjärjestys 44 Henri Sepposen

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 12/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika maanantaina 3.12.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 126

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 Soile Luukkainen 7.11.2017 1 Talousarvion laadinta Vertailtavuuden puute aiempiin vuosiin verrattuna Kipaan liittyminen Vyörytystiedot puuttuvat

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 4.10.2017 11:12:57 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -702-640 -560-12,5-560 -560

Lisätiedot

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 28.5.2013 klo 18.00 19.40 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 27.11.2015 5 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 27.11.2015 5 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 27.11.2015 5 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 10.12.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 43 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 44 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640

Lisätiedot

A. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI...2 B. HOLLOLAN SEURAKUNNAN ARVOT..4 C. HOLLOLAN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA KESKEISET STRATEGISET LINJAUKSET...

A. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI...2 B. HOLLOLAN SEURAKUNNAN ARVOT..4 C. HOLLOLAN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA KESKEISET STRATEGISET LINJAUKSET... Yhdessä Pyhässä ja arjessa Hollolan seurakunnan strategia 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO A. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI...2 1. Kaksi kuntaa 1.1. Hollolan kunta 1.2. Hämeenkosken kunta 2. Hollolan seurakunta 2.1.

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x. Kirkkovaltuuston varapj Tast Olle x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x. Kirkkovaltuuston varapj Tast Olle x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 6-2015 Aika 12.08.2015 kello 18.00 19.40 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle sekä. taloussuunnitelmat vuosille

Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle sekä. taloussuunnitelmat vuosille Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2019-2020 7.12.2017 Sisällysluettelo Yleistä 4 Henkilöstö 11 KÄYTTÖTALOUSOSA 14 1. YLEISHALLINTO 14 101 Kirkolliset vaalit

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 27 Kirkkovaltuusto

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 27 Kirkkovaltuusto 27 25 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) A S I A L U E T T E L O : 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastus 49 Ääntenlaskijat 50 Työjärjestys 51 Henkilöstöasia

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :13:25

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :13:25 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14.10.2019 13:13:25 Muut suoritt. myyntituotot Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017 114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KUHMON SEURAKUNTA TAIVAS AINA AUKI. Kutsumme ihmisiä luottamaan Jumalan lupauksiin, ja rohkaisemme kohtaamaan Jumalan ja toisen ihmisen.

KUHMON SEURAKUNTA TAIVAS AINA AUKI. Kutsumme ihmisiä luottamaan Jumalan lupauksiin, ja rohkaisemme kohtaamaan Jumalan ja toisen ihmisen. KUHMON SEURAKUNTA TAIVAS AINA AUKI. KUHMON SEURAKUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2025 TAVOITE Kuhmon seurakunta on vuonna 2025 kaikenikäiset kuhmolaiset tavoittava, aktiivinen yhteisö, jossa kuljemme toistemme

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 13.6.2011 kello 18.30 20.15 Kahvitarjoilu kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntasali, Sontulantie 1, Toijala OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahlfors Sirpa Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 (10) A S I A L U E T T E L O: 135. Kokouksen avaus 136. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 137. Pöytäkirjantarkastajien valinta 138. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017

Talousarvio vuodelle 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 KV 12.11.2014 42, 43 Liite 2 Talousarvio vuodelle 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 JOHDANTO... 1 Kirkkoherran tervehdys... 1 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi... 2 Talousarvio

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (11) A S I A L U E T T E L O: 24 Kokouksen avaus 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 27 Ääntenlaskijoiden valinta 28 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo Johdanto 1 Yleisperustelut 2 Talousarvion yhdistelmä 6 Käyttötalousosa Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoitusosa

Sisällysluettelo Johdanto 1 Yleisperustelut 2 Talousarvion yhdistelmä 6 Käyttötalousosa Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoitusosa Sisällysluettelo Johdanto 1 Yleisperustelut 2 Talousarvion yhdistelmä 6 Käyttötalousosa 10 Tuloslaskelmaosa 62 Investointiosa 69 Rahoitusosa 70 Toimintasuunnitelmat tulosyksiköittäin 2019-2021 71 Tehtäväaluejako

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

Pöytäkirja Nro 3/2018

Pöytäkirja Nro 3/2018 Pöytäkirja Nro 3/2018 1 Kokoustiedot Aika To 26.04.2018 klo 18.00-18.42 Paikka Simon seurakuntakeskus Osallistujat Päätöksentekijät Varsinaiset jäsenet vs. kirkkoherra, pj Matti Salminen Johanna Leinonen-Simoska

Lisätiedot

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 20.8.2018 TALOUSARVION 2019 SEKÄ VUOSIEN 2019 2021 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja 13 Aika Tiistaina 24.10.2017 klo 18.00 19.10 Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Koiso-Kanttila

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Seurakuntatalo 20.5.2015 klo 19 20.20

Seurakuntatalo 20.5.2015 klo 19 20.20 N:o 2/2015 Sivu 16 Seurakuntatalo 20.5.2015 klo 19 20.20 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko poissa Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero Muhos Virpi

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta I) Hyvinvointityön paikka kirkon elämässä - teologinen näkökulma II) Paikallisseurakunnan toiminta

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (18) KIRKKONEUVOSTO Kokous 21.5.2014. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (18) KIRKKONEUVOSTO Kokous 21.5.2014. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (18) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 21.5.2014 klo 15.00-18.00, tauko 15.30-15.45 ja 16.50-17.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 56

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 34. Kokouksen avaus 35. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 37. Ääntenlaskijoiden valinta 38.

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Vuorossa ovat Tauno Satomaa ja Sari Savela. 1 ILMOITUSASIAT 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Vuorossa ovat Tauno Satomaa ja Sari Savela. 1 ILMOITUSASIAT 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 10/2014 Aika 2.12.2014 klo 16.30 18.15 Paikka Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto 26.3.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto 26.3.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 26.3.2013 klo 17.30 19.15 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, 51 alkaen Pihkala

Lisätiedot

SUOSITUS TOIMITUSPALKKIOISTA

SUOSITUS TOIMITUSPALKKIOISTA 1 Soveltamisala 1 mom. Suosituksen tarkoitus Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. ja Kirkon alat ry suosittavat, että seurakunnat maksavat toimituspalkkiota

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 31.5.2011 klo 18.00 Kokouspaikka Lypsyniemen leirikeskus, Lypsyniementie 41 Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 15 Kokouksen avaus 16 Kokouksen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 16.4.2015. Aika: 16.4.2015 klo 18.15 20.30. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 16.4.2015. Aika: 16.4.2015 klo 18.15 20.30. Osallistujat Päätöksen tekijät 41 Aika: 16.4.2015 klo 18.15 20.30 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Kurki Anna-Maija Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1/5 KIRKKOVALTUUSTO Konttinen Sirkka puheenjohtaja

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1/5 KIRKKOVALTUUSTO Konttinen Sirkka puheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1/5 KOKOUSAIKA 14.3.2018 klo 18-19.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Konttinen Sirkka puheenjohtaja LÄSNÄ Sorjonen Liisa Haapsaari Tuula Hyttinen Mauri

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Verotulot vuosina Kirkollisvero Yhteisövero Valtionrahoitus

Verotulot vuosina Kirkollisvero Yhteisövero Valtionrahoitus Rovaniemen seurakunta Tasekirja Tilinpäätös Toimintakertomus 31.12.2018 TALOUSKATSAUS Yleistä Vuonna 2018 talouskehitys oli kaikkinensa hivenen ennakoitua parempaa. Syksyllä 2017 laaditussa vuoden 2018

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto KOKOUSKUTSU Aika 18.11.2014 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Osallistujat Este Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1

Lisätiedot