Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Transkriptio

1 ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE Yhteinen seurakuntapalvelu Diakonia Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Ysp:n diakoniatyön tarkoitus on kehittää ja koordinoida diakoniatyötä koko Jyväskylän alueella. Tiimi mahdollistaa eräiden erityisryhmien osallistumismahdollisuuksia seurakuntaelämään. Työ on laajasti verkostoitunutta, paikallisesti mm. kaupungin ja järjestötoimijoiden kanssa, rovastikunnallisesti, hiippakunnan kanssa ja monessa asiassa olemme myös valtakunnallisesti mukana vaikuttamassa kirkon diakonian kehittämiseen. Seurakunnan sisällä yhteistyön kehittäminen on haaste ja kirkon erityistyöhön kohdistuvat muutospaineet tuntuvat myös Jyväskylässä vuonna TAVOITTEET 2017: mittarit: Tiimin sisäisen yhteistyön kehittäminen Tiimissä työn suunnittelua ja yhdessä tekemistä lisätään ja kehitetään; mahd. prosessityöskentely esim. Kirkkopalvelujen diakonian kehittäjän johdolla. Tiimin sisäisiä työpareja vahvistetaan, mikä vähentää työn haavoittuvuutta. Palaute yhteisistä kehittämispäivistä, yhteistyö on lisääntynyt. Vähentynyt työkuormitus, vähentyneet työkuormituksesta johtuneet sairaspoissaolot 2. TAVOITE mittarit: Vahvistetaan seurakuntalaisuutta ja kristityn identiteettiä kasvatuksen keinoin. Osallistumme monimuotoisemman vapaaehtoistoiminnan tarjoamiseen. Tarjoamme mahdollisuuksia osallistua monipuolisesti seurakuntaelämään vahvistamalla mm. rukouselämän merkitystä ja tietoa luterilaisesta uskosta eri ryhmissä ja leireillä. Uusia vapaaehtoisia on tullut mukaan erityisdiakonian toimintaan. Seurakuntalaisuus ja uskon peruskysymykset olleet aiheina leireillä ja retkillä. Yhteistyön kehittäminen SOVATEK-säätiön ja Katulähetyksen kanssa 3. TAVOITE Jatkamme säännöllisiä tapaamisia ja selvitämme yhteistyön lisäämismahdollisuuksia. Seuraamme SOTE-uudistuksen vaikutuksia Jyväskylässä sekä suurten järjestöjen ja seurakunnan diakonian roolin muuttumista. Mahdollinen opinnäytetyö, jolla tehdään näkyväksi diakonian paikkaa ja merkitystä Jyväskylän yhteistyöverkostossa. mittarit: Olemassa olevaa yhteistyötä on kehitetty tai/ja uutta on muodostumassa ja vastaavaa toimintaa eivät muut tahot mahdollista/tarjoa. Monikulttuurisemman Jyväskylän huomioiminen työn kehittämisessä 4. TAVOITE Osallistutaan enemmän tilaisuuksiin, joissa on mukana eri kulttuurien edustajia/eri äidinkieltä puhuvia Huomioidaan erityisryhmien osalta maahanmuuton tuomat tarpeet ja selvitetään, mikä seurakuntien rooli tässä on Erityisdiakonia on tavoittanut maahanmuuttaja-taustaisia henkilöitä aiempaa enemmän mittarit: Yhteistyöverkostoissa osataan ohjata myös maahanmuuttajia erityisdiakonian toimintoihin tarvittaessa Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Suosimme kimppakyytejä ja työmatkapyöräilyä/-kävelyä. Työtilojen osalta tiivistämme tilojen käytössä. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE Ikääntyneiden parissa tehtävän työn menetelmien kehittäminen. Diakonian painopisteiden vieminen koko seurakunnan toiminnan painopisteisiin (mm. diakoniakasvatuksen vahvistaminen, diakonian teologiaan liittyvän keskustelun vahvistaminen). Avustuskäytäntöjen jatkuva kehittäminen ja valtakunnallinenkin tilanteen seuranta.

2 Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö Diakoniatyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta Korvaukset muilta seurakunnilta Muut korvaukset 1200 Myyntituotot Sukuselvitystuotot Pitopalvelutoimintatuotot Ruoka ja kahvimyyntituotot Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot Elintarviketuotot Majoitustuotot Kioskimyyntituotot Pääsylipputuotot Käsiohjelmatuotot Kirjatuotot Lehti ja irtonumerotuotot Korttituotot Lehtien tilaustuotot Muut julkaisutuotot AV materiaalituotot Postitustuotot Muut materiaalituotot Muut myyntituotot 0 Maksutuotot Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut Ruoka ja kahvimaksut Leirimaksut Retki ja matkamaksut Kurssimaksut Majoitusmaksut Kerhomaksut Seurakuntatyön muut maksut 100 Muut maksutuotot Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Lounassetelimaksut

3 Puhelintuotot Valokopiotuotot Ilmoitustuotot Tilausmaksut Esitysoikeudet Tekijänoikeuspalkkiot Matkamuistot, kortit yms Muut maksut ja korvaukset 150 Vuokratuotot Kalustovuokrat Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset Jumalanpalveluskolehdit Muut kolehdit Muut keräystuotot Myyjäistuotot Ohjelmatuotot Muut lahjoitustuotot Tuet ja avustukset EU tuki Työllistämistuki Kansaneläkelaitoksen korvaukset Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Radiointi ja televisiointitulot Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 2650 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot luottamushenkilöt Kokouspalkkiot henkilökunta Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Työsuhteisten kuukausipalkat Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset Tunti ja urakkapalkat

4 Asuntoetu Ravintoetu Puhelinetu Muu luontoisetu Työnohjaajalle maksetut palkkiot Asiantuntijapalkkiot Kerhonohjaajien palkkiot Esiintymispalkkiot Toimituspalkkiot Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot Tekijänpalkkiot Palkkiot Luentopalkkiot Muut palkat ja palkkiot Muu veronalainen suoritus 400 Henkilösivukulut Sairausvakuutusmaksut Eläkemaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Työkalukorvaus 132 Palvelujen ostot Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset Ilmoitukset Toimistopalvelut Pankkipalvelut It palvelut Siivouspalvelut Pesulapalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Autojen kunnossapito Konservointipalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) Majoituspalvelut, henkilöstö Majoituspalvelut, muut Ravitsemuspalvelut, henkilöstö Ravitsemuspalvelut, muut Kuljetuspalvelut, henkilöstö Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle Koulutuspalvelut, henkilöstö Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) Työnohjauspalvelut Työterveyshuolto

5 Henkilöstöruokailu, lounassetelit Tapaturmakulut Asiantuntijapalvelut Tutkimukset Kuva ja taittopalvelut Mainonta ja markkinointipalvelut Musiikki ja ohjelmapalvelut Gramex ja Teostomaksut Tekijänoikeusmaksut Toimintavakuutukset Omaisuusvakuutukset Siviilipalvelusmenot Yhteistoimintaosuudet Palvelukeskusmaksut Kipa Muut palvelut Sijoituspalvelut 7250 Palveluiden ostot sisäiset Sis. ruokapalvelukulut Sis. leirimaksukulut Sis. kuljetuspalvelukulut Sis. huoltopalvelukulut Sis. kaluston vuokrakulut Sis. asiantuntijapalvelukulut Sis. koulutuspalvelukulut Sis. majoituskulut Sis. kopiointimaksukulut Sis. it kulut Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut Sis. korvaukset seurakunnille Sis. luontoisetukulut Sis. muut kulut 1800 Vuokrakulut Maa ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Leasing vuokrat Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Kalusteet Tietokoneet ja muut it laitteet It tarvikkeet It ohjelmistot Muut koneet ja laitteet Toimistotarvikkeet Tulostus ja kopiointimateriaali Kirjekuoret ja pakkausmateriaali

6 Työvälineet ja työkalut Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Keittiövälineet ja astiastot Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö Vesi Korjaus ja huoltotarvikkeet Puutarhatarvikkeet Kukat Kynttilät Vaatteisto Suojavaatteet Ehtoollistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kuva ja äänimateriaali Kirjat Lehdet Lahjakirjat ja lehdet Henkilökunnan muistamiset Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Lähetystyö Merimieskirkko Kirkon ulkomaanapu Diakonia avustukset Ystävyysseurakunta avustukset Stipendit Tunnustuspalkinnot Muut avustukset Muut toimintakulut Jäsenmaksut Luottotappiot Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ NETTOMENOT 21462

7 ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE YSP/Diakonia Kehitysvammaistyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Jyväskylän seurakunnan kehitysvammaistyö on Jyväskyläläisten kehitysvammaisten, heidän vanhempien ja laitosten (mm. pienryhmäkotien ja toimintakeskusten) henkilökunnan parissa tehtävää työtä. Kehitysvammaistyön toiminta-ajatuksena on kohdata kehitysvammainen ihminen, tukea häntä henkisesti ja hengellisesti. Tavoitteena on Kristillisen sanoman, armon,toivon ja ilon välittäminen kehitysvammaisille ottaen huomioon kehitysvammaisen ymmärtämistaso. Kehitysvammaistyö pyrkii mahdollistamaan kehitysvammaisten seurakuntayhteyden. TAVOITTEET 2017: mittarit: Osallistava jumalanpalveluselämä 1.Annamme kehitysvammaisille mahdollisuuksia erilaisiin tehtäviin jumalanpalveluksissa (mm. kolehdinkeruu, tekstinluku, virsikirjojen jakaminen, kynttilöiden sytyttäminen) 2.Tarjoamme kerholaisille ja leiriläisille mahdollisuuksia toteuttaa hartaus: leirikirkon tekeminen yhdessä, esirukouksen tekeminen yhdessä, esirukouksen lukeminen, tekstinluku. 1. Vapaaehtoisten kehitysvammaisten toteutuneet avustajatehtävät jumalanpalveluksissa. 2. Toteutuneet tehtävät kerhojen ja leirien hartauksissa. 2. TAVOITE mittarit: Yhdessä muiden kanssa toimiminen 1.Toiminnallisen rukouksen käyttäminen asuntola- ja toimintakeskushartauksissa, kerho-iltoihin alkujumppa tuolijumppana. 2.Alle 14-vuotiaiden kesäleiripäivä totetutetaan yhteistyössä alueseurakunnan lastenleirin kanssa. 1. Toiminnallisten hetkien toteutuminen asuntoloissa ja toimintakeskuksissa, niihin osallistuminen 2. Kesäleiripäivän totetuminen yhdessä alueseurakunnan kanssa Kristillinen kasvatus 3. TAVOITE 1. Virsien ja hengellisten laulujen käyttäminen osana kristillistä kasvatusta sekä hartauksissa. 2. Pienryhmäkotien "kotipiirit", toimintakeskusten aamuhartaudet ja seurakuntahetket. 1. Hengellistä musiikkia on käytetty monipuolisesti eri tilaisuuksissa. mittarit: 2. Toteutuneet tilaisuudet, osallistujamäärä 4. TAVOITE mittarit: Suomen itsenäisyyden juhlavuosi Pienryhmäkotien kotipiirien ja leirien ohjelman aiheena hyödynnetään itsenäisyyden juhlavuoden teemoja. Toteutuneet itsenäisyyden juhlavuoden teemoihin liittyneet tilaisuudet (keskustelut ja historiakatsaukset kotipiireissä, juhlat, historiakatsaukset) Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Kehitysvammaistyö toteuttaa toimintaansa ympäristövastuullisesti. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE

8 Jyväskylän seurakunta Kehitysvammaistyö TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta Korvaukset muilta seurakunnilta Muut korvaukset 0 Myyntituotot Sukuselvitystuotot Pitopalvelutoimintatuotot Ruoka ja kahvimyyntituotot Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot Elintarviketuotot Majoitustuotot Kioskimyyntituotot Pääsylipputuotot Käsiohjelmatuotot Kirjatuotot Lehti ja irtonumerotuotot Korttituotot Lehtien tilaustuotot Muut julkaisutuotot AV materiaalituotot Postitustuotot Muut materiaalituotot Muut myyntituotot 0 Maksutuotot Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut Ruoka ja kahvimaksut Leirimaksut Retki ja matkamaksut Kurssimaksut Majoitusmaksut Kerhomaksut Seurakuntatyön muut maksut 5125 Muut maksutuotot Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Lounassetelimaksut

9 Puhelintuotot Valokopiotuotot Ilmoitustuotot Tilausmaksut Esitysoikeudet Tekijänoikeuspalkkiot Matkamuistot, kortit yms Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot Kalustovuokrat Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset Jumalanpalveluskolehdit Muut kolehdit Muut keräystuotot Myyjäistuotot Ohjelmatuotot Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset EU tuki Työllistämistuki Kansaneläkelaitoksen korvaukset Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Radiointi ja televisiointitulot Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 5125 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot luottamushenkilöt Kokouspalkkiot henkilökunta Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Työsuhteisten kuukausipalkat Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset Tunti ja urakkapalkat

10 Asuntoetu Ravintoetu Puhelinetu Muu luontoisetu Työnohjaajalle maksetut palkkiot Asiantuntijapalkkiot Kerhonohjaajien palkkiot Esiintymispalkkiot Toimituspalkkiot Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot Tekijänpalkkiot Palkkiot Luentopalkkiot Muut palkat ja palkkiot Muu veronalainen suoritus 5080 Henkilösivukulut Sairausvakuutusmaksut Eläkemaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Työkalukorvaus 1680 Palvelujen ostot Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset Ilmoitukset Toimistopalvelut Pankkipalvelut It palvelut Siivouspalvelut Pesulapalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Autojen kunnossapito Konservointipalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) Majoituspalvelut, henkilöstö Majoituspalvelut, muut Ravitsemuspalvelut, henkilöstö Ravitsemuspalvelut, muut Kuljetuspalvelut, henkilöstö Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle Koulutuspalvelut, henkilöstö Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) Työnohjauspalvelut Työterveyshuolto

11 Henkilöstöruokailu, lounassetelit Tapaturmakulut Asiantuntijapalvelut Tutkimukset Kuva ja taittopalvelut Mainonta ja markkinointipalvelut Musiikki ja ohjelmapalvelut Gramex ja Teostomaksut Tekijänoikeusmaksut Toimintavakuutukset Omaisuusvakuutukset Siviilipalvelusmenot Yhteistoimintaosuudet Palvelukeskusmaksut Kipa Muut palvelut Sijoituspalvelut 4772 Palveluiden ostot sisäiset Sis. ruokapalvelukulut Sis. leirimaksukulut Sis. kuljetuspalvelukulut Sis. huoltopalvelukulut Sis. kaluston vuokrakulut Sis. asiantuntijapalvelukulut Sis. koulutuspalvelukulut Sis. majoituskulut Sis. kopiointimaksukulut Sis. it kulut Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut Sis. korvaukset seurakunnille Sis. luontoisetukulut Sis. muut kulut Vuokrakulut Maa ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Leasing vuokrat Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Kalusteet Tietokoneet ja muut it laitteet It tarvikkeet It ohjelmistot Muut koneet ja laitteet Toimistotarvikkeet Tulostus ja kopiointimateriaali Kirjekuoret ja pakkausmateriaali 50

12 Työvälineet ja työkalut Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Keittiövälineet ja astiastot Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö Vesi Korjaus ja huoltotarvikkeet Puutarhatarvikkeet Kukat Kynttilät Vaatteisto Suojavaatteet Ehtoollistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kuva ja äänimateriaali Kirjat Lehdet Lahjakirjat ja lehdet Henkilökunnan muistamiset Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Lähetystyö Merimieskirkko Kirkon ulkomaanapu Diakonia avustukset Ystävyysseurakunta avustukset Stipendit Tunnustuspalkinnot Muut avustukset 0 Muut toimintakulut Jäsenmaksut Luottotappiot Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ NETTOMENOT 17705

13 ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE mittarit: Palaute seurakuntalaisilta ja kävijämäärät YSP/Diakonia Viittomakielinen työ Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Viittomakielistä työtä kohdataan tehdään eri-ikäisten varhaiskuurojen, kuurosokeiden, kuuroutuneiden ja heidän lähipiirinsä kanssa. Työssä on käytössä suomalainen viittomakieli, viitottu puhe, taktiiliviittominen sekä kirjoitettu ja puhuttu suomi. Alueen koulun kautta kohdataan huonokuuloisia, näkövammaisia ja kielellisiä häiriöitä omaavia lapsia ja nuoria. Työtä tehdään vastaanotolla, kotikäynneillä sekä virastoissa, laitoksissa jne. Merkittävä osa sitä ovat raamattu- ja lähetyspiirit, kummitoiminnan ja viittomakieliset messut. Vuoden 2017 yhteiset painopisteet pyritään huomioimaan eri tilanteissa. Kuurojen Lähetyksen valtakunnalliset ideapäivät ovat Jyväskylässä. TAVOITTEET 2017: Mahdollistaa hengellisen elämän hoitaminen, erityisesti huomioiden kristillinen kasvatus Raamattu- ja lähetyspiirien kokoontuminen. Raamattupiirissä jatketaan v aloitettua kristillisen kasvatuksen huomioimista (katekismuksen tutkiminen). Viittomakieliset messut, joissa huomioidaan reformaation juhlavuosi ja myös Suomen 100- vuotis juhlavuosi. Itsearvio tilanteiden sujumisesta, piiriläisten osallistumisaktiivisuus yhteiseen keskusteluun 2. TAVOITE mittarit: 3. TAVOITE mittarit: 4. TAVOITE mittarit: Toimiminen yhdessä muiden kanssa - kansainväliseen vastuuseen kannustaminen Aktiivinen lähetyksen esilläpitäminen. Myös viittomakielisiin pakolaisiin tutustumiseen tukeminen. Kummilapsityön jatkuminen ja esilläpito Lähetyskannatus ja kävijämäärä lähetyspiirissä Kummilapsipiirien toiminnan aktiivisuus Eri tavoin syrjäytyneiden tavoittaminen Huomioidaan kotikäyntityössä ne, joiden on eri syiden takia vaikea tulla muiden joukkoon Lähimmäisten saaminen ihmisille avuksi ja iloksi Oma arviointi kotikäyntityön toteutumisesta Uusien ihmisten mukaan saaminen Hyvinvoinnin tukeminen Oman koulutuskokemuksen "minä ensin" kannustamana esim. tekstiviestien, skypen kautta ihmisten tukeminen omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen Kaikessa toiminnassa liikkumisen huomioiminen Keskustelu ihmisten kanssa miten ovat kiinnostuneet omasta hyvinvoinnin huolehtimisesta Aktiivisuuden säilyminen Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Jatketaan jo monta vuotta ollutta toimintaa; olemassa olevia materiaaleja käytetään hyväksi, suositaan kierrätysmateriaaleja, heitetään hukkaan mahdollisimman vähän. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE Kannustetaan ihmisiä entistä enemmän osallistumaan ja tekemään seurakuntatyötä yhdessä.

14 Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö Viittomakielinen työ TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta Korvaukset muilta seurakunnilta Muut korvaukset 0 Myyntituotot Sukuselvitystuotot Pitopalvelutoimintatuotot Ruoka ja kahvimyyntituotot Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot Elintarviketuotot Majoitustuotot Kioskimyyntituotot Pääsylipputuotot Käsiohjelmatuotot Kirjatuotot Lehti ja irtonumerotuotot Korttituotot Lehtien tilaustuotot Muut julkaisutuotot AV materiaalituotot Postitustuotot Muut materiaalituotot Muut myyntituotot 0 Maksutuotot Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut Ruoka ja kahvimaksut Leirimaksut Retki ja matkamaksut Kurssimaksut Majoitusmaksut Kerhomaksut Seurakuntatyön muut maksut Muut maksutuotot Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Lounassetelimaksut

15 Puhelintuotot Valokopiotuotot Ilmoitustuotot Tilausmaksut Esitysoikeudet Tekijänoikeuspalkkiot Matkamuistot, kortit yms Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot Kalustovuokrat Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset Jumalanpalveluskolehdit Muut kolehdit Muut keräystuotot Myyjäistuotot Ohjelmatuotot Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset EU tuki Työllistämistuki Kansaneläkelaitoksen korvaukset Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Radiointi ja televisiointitulot Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot luottamushenkilöt Kokouspalkkiot henkilökunta Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Työsuhteisten kuukausipalkat Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset Tunti ja urakkapalkat

16 Asuntoetu Ravintoetu Puhelinetu Muu luontoisetu Työnohjaajalle maksetut palkkiot Asiantuntijapalkkiot Kerhonohjaajien palkkiot Esiintymispalkkiot Toimituspalkkiot Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot Tekijänpalkkiot Palkkiot Luentopalkkiot Muut palkat ja palkkiot Muu veronalainen suoritus 1400 Henkilösivukulut Sairausvakuutusmaksut Eläkemaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Työkalukorvaus 463 Palvelujen ostot Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset Ilmoitukset Toimistopalvelut Pankkipalvelut It palvelut Siivouspalvelut Pesulapalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Autojen kunnossapito Konservointipalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) Majoituspalvelut, henkilöstö Majoituspalvelut, muut Ravitsemuspalvelut, henkilöstö Ravitsemuspalvelut, muut Kuljetuspalvelut, henkilöstö Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle Koulutuspalvelut, henkilöstö Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) Työnohjauspalvelut Työterveyshuolto

17 Henkilöstöruokailu, lounassetelit Tapaturmakulut Asiantuntijapalvelut Tutkimukset Kuva ja taittopalvelut Mainonta ja markkinointipalvelut Musiikki ja ohjelmapalvelut Gramex ja Teostomaksut Tekijänoikeusmaksut Toimintavakuutukset Omaisuusvakuutukset Siviilipalvelusmenot Yhteistoimintaosuudet Palvelukeskusmaksut Kipa Muut palvelut Sijoituspalvelut Palveluiden ostot sisäiset Sis. ruokapalvelukulut Sis. leirimaksukulut Sis. kuljetuspalvelukulut Sis. huoltopalvelukulut Sis. kaluston vuokrakulut Sis. asiantuntijapalvelukulut Sis. koulutuspalvelukulut Sis. majoituskulut Sis. kopiointimaksukulut Sis. it kulut Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut Sis. korvaukset seurakunnille Sis. luontoisetukulut Sis. muut kulut 3625 Vuokrakulut Maa ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Leasing vuokrat Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Kalusteet Tietokoneet ja muut it laitteet It tarvikkeet It ohjelmistot Muut koneet ja laitteet Toimistotarvikkeet Tulostus ja kopiointimateriaali Kirjekuoret ja pakkausmateriaali 50

18 Työvälineet ja työkalut Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Keittiövälineet ja astiastot Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö Vesi Korjaus ja huoltotarvikkeet Puutarhatarvikkeet Kukat Kynttilät Vaatteisto Suojavaatteet Ehtoollistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kuva ja äänimateriaali Kirjat Lehdet Lahjakirjat ja lehdet Henkilökunnan muistamiset Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Lähetystyö Merimieskirkko Kirkon ulkomaanapu Diakonia avustukset Ystävyysseurakunta avustukset Stipendit Tunnustuspalkinnot Muut avustukset 0 Muut toimintakulut Jäsenmaksut Luottotappiot Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ NETTOMENOT 9396

19 ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ YSP/Diakonia TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO Näkövammais- ja omaishoitotyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Näkövammais- ja omaishoitajatyön perustoimintoja ovat säännölliset ryhmäkokoontumiset näkövammaisille ja huonokuuloisille sekä erikseen omaishoitajille, henkilökohtaiset asiakaskontaktit vastaanotolla, kodeissa ja puhelimitse; leiri- ja retkitoiminta; äänitetoiminta; verkostoyhteistyö sekä muut tapahtumat ja tilaisuudet. Vapaaehtoisten työn ohjaaminen. TAVOITTEET 2017: Rohkaisemme toisiamme elämään kristittyinä arjessa ja löytämään rukouksen ja 1. TAVOITE Raamatun hengellisen elämän tueksi 1. Hartauksien yhteydessä luemme Raamattua ja rukoilemme 2. Kotikäynnillä työntekijä tarjoaa mahdollisuuden esirukoukseen 1.Hartauksista saatu palaute mittarit: 2. Esirukouspyyntöjen määrä 2. TAVOITE mittarit: Seurakuntalaisuuden vahvistaminen 1.Suunnittelemme toimintaa ja sen sisältöä yhdessä osallistujien ja vapaaehtoisten kanssa 2. Kutsumme asiakkaita yhteiseen tilaisuuteen 1. Osallistujien ja/tai vapaaehtoisten suunnitelmia on toteutettu 2. Yhteinen tilaisuus on toteutunut, asiakkaita on osallistunut yhteiseen tilaisuuteen Reformaation merkkivuosi 3. TAVOITE 1. Reformaation merkkivuoden teemat ovat esillä kerhoissa tai leireillä. 2. Kutsutaan vierailija puhumaan asiasta 1. Merkkivuosi on ollut esillä tilaisuuksissa. mittarit: 2. Asinatuntijavierailu on toteutunut. 4. TAVOITE mittarit: Työalan sähköisen viestinnän kehittäminen Sosiaalisen median ja seurakunnan kotisivujen monipuolisempi hyödyntäminen työstä tiedottamisessa ja viestinnässä Tiedot toiminnasta ovat olleet jatkuvasti ajan tasalla. Työntekijä on omaksunut uusia työtapoja ja osaa käyttää uusia työvälineitä viestimiseen. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Ympäristökysymykset huomioidaan kaikessa toiminnassa vakiintuneeseen tapaan. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE Arvioidaan näkövammais- ja huonokuuloistyön tilanne.

20 Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö Näkövamm. ja omaishoitot. TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta Korvaukset muilta seurakunnilta Muut korvaukset 0 Myyntituotot Sukuselvitystuotot Pitopalvelutoimintatuotot Ruoka ja kahvimyyntituotot Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot Elintarviketuotot Majoitustuotot Kioskimyyntituotot Pääsylipputuotot Käsiohjelmatuotot Kirjatuotot Lehti ja irtonumerotuotot Korttituotot Lehtien tilaustuotot Muut julkaisutuotot AV materiaalituotot Postitustuotot Muut materiaalituotot Muut myyntituotot 0 Maksutuotot Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut Ruoka ja kahvimaksut Leirimaksut Retki ja matkamaksut Kurssimaksut Majoitusmaksut Kerhomaksut Seurakuntatyön muut maksut 3725 Muut maksutuotot Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Lounassetelimaksut

21 Puhelintuotot Valokopiotuotot Ilmoitustuotot Tilausmaksut Esitysoikeudet Tekijänoikeuspalkkiot Matkamuistot, kortit yms Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot Kalustovuokrat Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset Jumalanpalveluskolehdit Muut kolehdit Muut keräystuotot Myyjäistuotot Ohjelmatuotot Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset EU tuki Työllistämistuki Kansaneläkelaitoksen korvaukset Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Radiointi ja televisiointitulot Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 3725 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot luottamushenkilöt Kokouspalkkiot henkilökunta Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Työsuhteisten kuukausipalkat Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset Tunti ja urakkapalkat

22 Asuntoetu Ravintoetu Puhelinetu Muu luontoisetu Työnohjaajalle maksetut palkkiot Asiantuntijapalkkiot Kerhonohjaajien palkkiot Esiintymispalkkiot Toimituspalkkiot Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot Tekijänpalkkiot Palkkiot Luentopalkkiot Muut palkat ja palkkiot Muu veronalainen suoritus 910 Henkilösivukulut Sairausvakuutusmaksut Eläkemaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Työkalukorvaus 301 Palvelujen ostot Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset Ilmoitukset Toimistopalvelut Pankkipalvelut It palvelut Siivouspalvelut Pesulapalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Autojen kunnossapito Konservointipalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) Majoituspalvelut, henkilöstö Majoituspalvelut, muut Ravitsemuspalvelut, henkilöstö Ravitsemuspalvelut, muut Kuljetuspalvelut, henkilöstö Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle Koulutuspalvelut, henkilöstö Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) Työnohjauspalvelut Työterveyshuolto

23 Henkilöstöruokailu, lounassetelit Tapaturmakulut Asiantuntijapalvelut Tutkimukset Kuva ja taittopalvelut Mainonta ja markkinointipalvelut Musiikki ja ohjelmapalvelut Gramex ja Teostomaksut Tekijänoikeusmaksut Toimintavakuutukset Omaisuusvakuutukset Siviilipalvelusmenot Yhteistoimintaosuudet Palvelukeskusmaksut Kipa Muut palvelut Sijoituspalvelut 3840 Palveluiden ostot sisäiset Sis. ruokapalvelukulut Sis. leirimaksukulut Sis. kuljetuspalvelukulut Sis. huoltopalvelukulut Sis. kaluston vuokrakulut Sis. asiantuntijapalvelukulut Sis. koulutuspalvelukulut Sis. majoituskulut Sis. kopiointimaksukulut Sis. it kulut Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut Sis. korvaukset seurakunnille Sis. luontoisetukulut Sis. muut kulut 9775 Vuokrakulut Maa ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Leasing vuokrat Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Kalusteet Tietokoneet ja muut it laitteet It tarvikkeet It ohjelmistot Muut koneet ja laitteet Toimistotarvikkeet Tulostus ja kopiointimateriaali Kirjekuoret ja pakkausmateriaali 100

24 Työvälineet ja työkalut Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Keittiövälineet ja astiastot Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö Vesi Korjaus ja huoltotarvikkeet Puutarhatarvikkeet Kukat Kynttilät Vaatteisto Suojavaatteet Ehtoollistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kuva ja äänimateriaali Kirjat Lehdet Lahjakirjat ja lehdet Henkilökunnan muistamiset Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Lähetystyö Merimieskirkko Kirkon ulkomaanapu Diakonia avustukset Ystävyysseurakunta avustukset Stipendit Tunnustuspalkinnot Muut avustukset 0 Muut toimintakulut Jäsenmaksut Luottotappiot Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ NETTOMENOT 12821

25 ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ YSP/Diakonia TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO Päihdetyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Päihdetyön perustehtävä on kristillisestä uskosta nousevan kirkon ydinsanoman välittäminen niille, jotka ovat heikoimmassa asemassa yhteiskunnassamme. Autamme niitä, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin päihderiippuvuutensa kanssa. Seurakunnan päihdetyö toimii vahvasti verkottuneena julkiseen ja järjestöjen päihdetyöhön. TAVOITTEET 2017: 1. TAVOITE mittarit: Osallisuus ja seurakuntayhteys 1. Leiri- ja retkitoiminta, jossa korostuvat omatoimisuus ja yhteys luontoon. 2. Pienryhmätoiminta, jossa korostetaan alueitten roolia. Vertaistukiryhmiä kokoontuu tällä hetkellä kaksi. 1. & 2. Saatu ja kerätty palaute. 2. TAVOITE mittarit: Vertaistukityö Pienryhmien vastuuta ohjataan ryhmälaisille. Seurakunnan työntekijä on myös mukana toteuttamassa Sovatek-säätiön kuntouttavaa AVOT-tukiryhmää päihteiden liikakäyttäjille. Alueiden päihderyhmät. Saatu ja kerätty palaute. Toteutuneet ryhmät. Perhetyö 3. TAVOITE Kehitetään edelleen toimivaa yhteistyötä lastensuojeluun ja kunnallisiin päihdetyön toimijoihin. Leirityö. Saatu ja kerätty palaute asiakkailta ja yhteistyötahoilta. mittarit: Toteutuneet leirit. 4. TAVOITE mittarit: Nettiriippuvaisten auttamiskanavien selvittäminen Jyväskylässä. Koulutuksen järjestäminen seurakunnan työntekijöille riippuvuusongelmien tunnistamiseksi ja kohtaamiseksi, painopisteenä nettiriippuvuus. Saatu ja kerätty palaute. Toteutunut koulutus. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Työssä otetaan huomioon luontoarvot ja vastuulliseen ympäristön käyttöön liittyvät asiat. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE Verkostoituminen sekä vertaistukityön korostaminen.

26 Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö YSP Päihdetyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta Korvaukset muilta seurakunnilta Muut korvaukset 0 Myyntituotot Sukuselvitystuotot Pitopalvelutoimintatuotot Ruoka ja kahvimyyntituotot Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot Elintarviketuotot Majoitustuotot Kioskimyyntituotot Pääsylipputuotot Käsiohjelmatuotot Kirjatuotot Lehti ja irtonumerotuotot Korttituotot Lehtien tilaustuotot Muut julkaisutuotot AV materiaalituotot Postitustuotot Muut materiaalituotot Muut myyntituotot 0 Maksutuotot Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut Ruoka ja kahvimaksut Leirimaksut Retki ja matkamaksut Kurssimaksut Majoitusmaksut Kerhomaksut Seurakuntatyön muut maksut 2900 Muut maksutuotot Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Lounassetelimaksut

27 Puhelintuotot Valokopiotuotot Ilmoitustuotot Tilausmaksut Esitysoikeudet Tekijänoikeuspalkkiot Matkamuistot, kortit yms Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot Kalustovuokrat Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset Jumalanpalveluskolehdit Muut kolehdit Muut keräystuotot Myyjäistuotot Ohjelmatuotot Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset EU tuki Työllistämistuki Kansaneläkelaitoksen korvaukset Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Radiointi ja televisiointitulot Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 2900 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot luottamushenkilöt Kokouspalkkiot henkilökunta Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Työsuhteisten kuukausipalkat Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset Tunti ja urakkapalkat

28 Asuntoetu Ravintoetu Puhelinetu Muu luontoisetu Työnohjaajalle maksetut palkkiot Asiantuntijapalkkiot Kerhonohjaajien palkkiot Esiintymispalkkiot Toimituspalkkiot Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot Tekijänpalkkiot Palkkiot Luentopalkkiot Muut palkat ja palkkiot Muu veronalainen suoritus 500 Henkilösivukulut Sairausvakuutusmaksut Eläkemaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Työkalukorvaus 165 Palvelujen ostot Postipalvelut Puhelinpalvelut Painatukset Ilmoitukset Toimistopalvelut Pankkipalvelut It palvelut Siivouspalvelut Pesulapalvelut Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Autojen kunnossapito Konservointipalvelut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) Majoituspalvelut, henkilöstö Majoituspalvelut, muut Ravitsemuspalvelut, henkilöstö Ravitsemuspalvelut, muut Kuljetuspalvelut, henkilöstö Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle Koulutuspalvelut, henkilöstö Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) Työnohjauspalvelut Työterveyshuolto

29 Henkilöstöruokailu, lounassetelit Tapaturmakulut Asiantuntijapalvelut Tutkimukset Kuva ja taittopalvelut Mainonta ja markkinointipalvelut Musiikki ja ohjelmapalvelut Gramex ja Teostomaksut Tekijänoikeusmaksut Toimintavakuutukset Omaisuusvakuutukset Siviilipalvelusmenot Yhteistoimintaosuudet Palvelukeskusmaksut Kipa Muut palvelut Sijoituspalvelut Palveluiden ostot sisäiset Sis. ruokapalvelukulut Sis. leirimaksukulut Sis. kuljetuspalvelukulut Sis. huoltopalvelukulut Sis. kaluston vuokrakulut Sis. asiantuntijapalvelukulut Sis. koulutuspalvelukulut Sis. majoituskulut Sis. kopiointimaksukulut Sis. it kulut Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut Sis. korvaukset seurakunnille Sis. luontoisetukulut Sis. muut kulut Vuokrakulut Maa ja vesialueiden vuokrat PÄI Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Leasing vuokrat Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Kalusteet Tietokoneet ja muut it laitteet It tarvikkeet It ohjelmistot Muut koneet ja laitteet Toimistotarvikkeet Tulostus ja kopiointimateriaali Kirjekuoret ja pakkausmateriaali

30 Työvälineet ja työkalut Elintarvikkeet Keittiön oheistarvikkeet Keittiövälineet ja astiastot Puhdistusaineet ja tarvikkeet Poltto ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö Vesi Korjaus ja huoltotarvikkeet Puutarhatarvikkeet Kukat Kynttilät Vaatteisto Suojavaatteet Ehtoollistarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kuva ja äänimateriaali Kirjat Lehdet Lahjakirjat ja lehdet Henkilökunnan muistamiset Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Lähetystyö Merimieskirkko Kirkon ulkomaanapu Diakonia avustukset Ystävyysseurakunta avustukset Stipendit Tunnustuspalkinnot Muut avustukset 0 Muut toimintakulut Jäsenmaksut Luottotappiot Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ NETTOMENOT 18805