Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS"

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769, MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 2.769, MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk 3194 VHLlta muut myyntitulot ,0 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk ,0 MYYNTITUOTOT 2.769, ,1 MAKSUTUOTOT MAKSUTUOTOT,ULKOISET pl.taseyks 3245 Pääsy-yms.maksut(T) 3.168, ,0 MAKSUTUOTOT,ULKOISET pl.taseyks 3.168, ,0 MAKSUTUOTOT 3.168, ,0 TUET JA AVUSTUKSET TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl 3305 Muut tuet ja avust.muilta , TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl , TUET JA AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT,ULKOISET pl 3570 Muut tulot ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT,ULKOISET pl ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTATUOTOT/TULOT , ,1

2 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 2 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat , , Tilapäisten palkat , , Erilliskorvaukset(ml.yli , Tuntipalkat , , Luottamush.vuosip.+muut -587, , Henkilöstön kokouspalkki , , Asiantuntijapalkkiot , Luottamustoimipalkkiot ( , ,8 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT , ,9 JAKSOTETUT PALKAT 5020 Sosiaalipalkkalisät;jaks , , Jaksot.palkat ,82 JAKSOTETUT PALKAT , ,6 PALKAT JA PALKKIOT , ,8 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KVTEL-maksut , , Muut työeläkemaksut (ml , , KVTEL-eläkep.maksu 8.577,15 ELÄKEKULUT , ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 5101 Kel-ja sv-maksut , , Työttömyysvak.maksut , , Tapaturmavak.maksut -825, , Muut sos.vak.maksut -92, ,5

3 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 3 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK , ,1 JAKSOTETUT SOS.KULUT 5120 Sosiaalimaksulisät , , Jaksot.sos.vakuutusmaks -607,43 JAKSOTETUT SOS.KULUT , ,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,9 HENKILÖSIVUKULUT , , Sairausvak.korvaukset 3.167, Sosiaalivak.maksujen korj 1.128,82 HENKILÖSTÖKORVAUKSET, H-MEN.KOR 4.295,92 HENKILÖSTÖKULUT , ,8 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p 5401 Toimistopalvelut -598, , Pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut , , Painat.ja ilmoitukset -553, , Posti-ja telepalvelut , , Vakuutukset -1, Majoituspalvelut , Matkust.-ja kuljetuspalv , , Ravitsemuspalvelut -288, Sos.-ja terveyspalvelut , , Koulutuspalvelut , Muut yhteist.osuudet , Muut palvelut -210, Henkilök.luov.vapaa-ajan , ,3 MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p , ,4 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m 5460 TILALlta muut palvelut ,27

4 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu Sis.palkkahallinnon palv , Sis.hankintatoimen palve , Sis.muut palvelut , Sis.toimisto/-asiantunti , , Sis.ravitsem.palvelut , , Sis.monistus , , Sis.postitus , , Sis.puhelink , , Sis.puhtaanapitopalvelut , , Sis.henkilök.luov. palve Sis.tietotekniikka , , VHLlta muut palvelut ,0 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m , ,1 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,5 PALVELUJEN OSTOT , ,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET 5501 Tsto-ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus , Vaatteisto ml.suojavarust -495, Lääkkeet (ks.5524 Hoitota Puhd.ain.ja -tarvikkeet Kalusto(luetteloitava) -392, Muu materiaali , Varasto/toimistotarvikkee -86, , Varasto/puhdistusaineet,- -23,49 AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET , ,9 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET 5590 Sis.varastolisä -16, , Sis.merkkipäivätarvikkeet -44, Sis.aineet ja tarvikkeet -932,

5 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 5 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET -993, ,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,1 AVUSTUKSET AVUSTUKSET, ULKOISET pl.taseyks 5710 Avust.kotitalouksille ,50 AVUSTUKSET, ULKOISET pl.taseyks ,50 AVUSTUKSET ,50 VUOKRAT VUOKRAT, ULKOISET pl.taseyksikö 5802 Rakenn.ja huoneist.vuokra , ,5 VUOKRAT, ULKOISET pl.taseyksikö , ,5 VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik 5861 TILALlta maa-ja vesialuei , , TILALlta rakennusten ja h , ,3 VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik , ,6 VUOKRAT , ,2 MUUT TOIMINTAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl 5901 Välillis.verot -174, Luottotappiot/saatavien p ,63 MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl ,49 MUUT TOIMINTAKULUT ,49 TOIMINTAKULUT/MENOT , ,9 TOIMINTAKATE , ,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 6513 Poistot koneista ja kalust -4, ,4 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -4, ,4

6 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -4, ,4 LASKENNALLISET ERÄT LASKENNALLISET KOROT JA POISTO 6901 Laskenn.korot -0, LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -0, VYÖRYTYSERÄT 6921 V-erät:kesk.palvelut , V-erät:l-etumeno,tuntip.al -240, V-erät:l-etumeno,alv 24% m -480, V-erät:kesk.palv.tuotot , V-erät:l-etutulo,alv 720,00 VYÖRYTYSERÄT , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,1

7 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 7 Henkilöstön u u d e l l e e n sijoitus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat , Oppisopimuspalkat ,0 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT ,0 PALKAT JA PALKKIOT ,0 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KVTEL-maksut ,0 ELÄKEKULUT ,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 5101 Kel-ja sv-maksut , Työttömyysvak.maksut , Tapaturmavak.maksut , Muut sos.vak.maksut ,0 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK ,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,0 HENKILÖSIVUKULUT ,0 HENKILÖSTÖKULUT ,0 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m 5477 Sis.palkkahallinnon palv ,0

8 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu Sis.toimisto/-asiantunti ,0 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m ,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT ,0 PALVELUJEN OSTOT ,0 TOIMINTAKULUT/MENOT ,0 TOIMINTAKATE ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,0

9 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 9 T y ö l l i s t ä m i s toiminta 12,13 KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 45,33 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 45,33 MYYNTITUOTOT 45,33 TUET JA AVUSTUKSET TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl 3301 Työllistämistuki , , Matalapalkkatuki TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl , ,0 TUET JA AVUSTUKSET , ,0 TOIMINTATUOTOT/TULOT , ,0 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat , , Tilapäisten palkat , Erilliskorvaukset(ml.yli , , Oppisopimuspalkat , , Tuntipalkat , , Työllist.tukipalkat , , Kesätyöntekijät,nuoret , ,0

10 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 10 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT , ,0 JAKSOTETUT PALKAT 5020 Sosiaalipalkkalisät;jaks , , Jaksot.palkat ,82 JAKSOTETUT PALKAT , ,0 PALKAT JA PALKKIOT , ,0 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KVTEL-maksut , , KVTEL-eläkep.maksu , ,0 ELÄKEKULUT , ,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 5101 Kel-ja sv-maksut , , Työttömyysvak.maksut , , Tapaturmavak.maksut , , Muut sos.vak.maksut -468, ,0 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK , ,0 JAKSOTETUT SOS.KULUT 5120 Sosiaalimaksulisät , , Jaksot.sos.vakuutusmaks ,46 JAKSOTETUT SOS.KULUT , ,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,0 HENKILÖSIVUKULUT , , Sairausvak.korvaukset 5.410, Tapaturmakorvaukset , Kelan muut korvaukset 1.983, Kevan +vakyht. korvaukset , Sosiaalivak.maksujen korj 1.622,28 HENKILÖSTÖKORVAUKSET, H-MEN.KOR ,09 HENKILÖSTÖKULUT , ,0

11 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 11 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p 5431 Matkust.-ja kuljetuspalv , Muiden palvelujen ostot, , Muut palvelut -73,50 MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p , ,0 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m 5481 Sis.toimisto/-asiantunti , ,0 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m , ,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,0 PALVELUJEN OSTOT , ,0 AVUSTUKSET AVUSTUKSET, ULKOISET pl.taseyks 5730 Avust.yhteisöille ,95 AVUSTUKSET, ULKOISET pl.taseyks ,95 AVUSTUKSET ,95 MUUT TOIMINTAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl 5901 Välillis.verot -764,95 MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl -764,95 MUUT TOIMINTAKULUT -764,95 TOIMINTAKULUT/MENOT , ,0 TOIMINTAKATE , ,0 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSERÄT 6921 V-erät:kesk.palvelut ,0

12 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu V-erät:l-etumeno,alv14% ra , V-erät:l-etutulo,alv 7.231,08 VYÖRYTYSERÄT ,0 LASKENNALLISET ERÄT ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,0

13 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 13 B U D J E T T I R AHOITTEINEN TOIMINTA KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.814, MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 2.814, MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk 3194 VHLlta muut myyntitulot ,0 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk ,0 MYYNTITUOTOT 2.814, ,1 MAKSUTUOTOT MAKSUTUOTOT,ULKOISET pl.taseyks 3245 Pääsy-yms.maksut(T) 3.168, ,0 MAKSUTUOTOT,ULKOISET pl.taseyks 3.168, ,0 MAKSUTUOTOT 3.168, ,0 TUET JA AVUSTUKSET TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl 3301 Työllistämistuki , , Muut tuet ja avust.muilta , Matalapalkkatuki TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl , ,8 TUET JA AVUSTUKSET , ,8 MUUT TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT,ULKOISET pl 3570 Muut tulot ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT,ULKOISET pl ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT ,0

14 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 14 TOIMINTATUOTOT/TULOT , ,1 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat , , Tilapäisten palkat , , Erilliskorvaukset(ml.yli , , Oppisopimuspalkat , , Tuntipalkat , , Työllist.tukipalkat , , Luottamush.vuosip.+muut -587, , Henkilöstön kokouspalkki , , Asiantuntijapalkkiot , Kesätyöntekijät,nuoret , , Luottamustoimipalkkiot ( , ,8 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT , ,5 JAKSOTETUT PALKAT 5020 Sosiaalipalkkalisät;jaks , , Jaksot.palkat ,64 JAKSOTETUT PALKAT , ,0 PALKAT JA PALKKIOT , ,8 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KVTEL-maksut , , Muut työeläkemaksut (ml , , KVTEL-eläkep.maksu 4.138, ,0 ELÄKEKULUT , ,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT

15 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 15 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 5101 Kel-ja sv-maksut , , Työttömyysvak.maksut , , Tapaturmavak.maksut , , Muut sos.vak.maksut -561, ,6 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK , ,1 JAKSOTETUT SOS.KULUT 5120 Sosiaalimaksulisät , , Jaksot.sos.vakuutusmaks ,89 JAKSOTETUT SOS.KULUT , ,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,2 HENKILÖSIVUKULUT , , Sairausvak.korvaukset 8.577, Tapaturmakorvaukset , Kelan muut korvaukset 1.983, Kevan +vakyht. korvaukset , Sosiaalivak.maksujen korj 2.751,10 HENKILÖSTÖKORVAUKSET, H-MEN.KOR ,01 HENKILÖSTÖKULUT , ,3 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p 5401 Toimistopalvelut -598, , Pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut , , Painat.ja ilmoitukset -553, , Posti-ja telepalvelut , , Vakuutukset -1, Majoituspalvelut , Matkust.-ja kuljetuspalv , , Ravitsemuspalvelut -288,60

16 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu Sos.-ja terveyspalvelut , , Koulutuspalvelut , Muut yhteist.osuudet , Muiden palvelujen ostot, , Muut palvelut -284, Henkilök.luov.vapaa-ajan , ,3 MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p , ,2 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m 5460 TILALlta muut palvelut , Sis.palkkahallinnon palv , Sis.hankintatoimen palve , Sis.muut palvelut , Sis.toimisto/-asiantunti , , Sis.ravitsem.palvelut , , Sis.monistus , , Sis.postitus , , Sis.puhelink , , Sis.puhtaanapitopalvelut , , Sis.henkilök.luov. palve Sis.tietotekniikka , , VHLlta muut palvelut ,0 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m , ,7 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,4 PALVELUJEN OSTOT , ,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET 5501 Tsto-ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus , Vaatteisto ml.suojavarust -495, Lääkkeet (ks.5524 Hoitota Puhd.ain.ja -tarvikkeet

17 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu Kalusto(luetteloitava) -392, Muu materiaali , Varasto/toimistotarvikkee -86, , Varasto/puhdistusaineet,- -23,49 AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET , ,9 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET 5590 Sis.varastolisä -16, , Sis.merkkipäivätarvikkeet -44, Sis.aineet ja tarvikkeet -932, AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET -993, ,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,1 AVUSTUKSET AVUSTUKSET, ULKOISET pl.taseyks 5710 Avust.kotitalouksille , Avust.yhteisöille ,95 AVUSTUKSET, ULKOISET pl.taseyks ,45 AVUSTUKSET ,45 VUOKRAT VUOKRAT, ULKOISET pl.taseyksikö 5802 Rakenn.ja huoneist.vuokra , ,5 VUOKRAT, ULKOISET pl.taseyksikö , ,5 VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik 5861 TILALlta maa-ja vesialuei , , TILALlta rakennusten ja h , ,3 VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik , ,6 VUOKRAT , ,2 MUUT TOIMINTAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl 5901 Välillis.verot -939, Luottotappiot/saatavien p ,63 MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl ,44

18 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 18 MUUT TOIMINTAKULUT ,44 TOIMINTAKULUT/MENOT , ,2 TOIMINTAKATE , ,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 6513 Poistot koneista ja kalust -4, ,4 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -4, ,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -4, ,4 LASKENNALLISET ERÄT LASKENNALLISET KOROT JA POISTO 6901 Laskenn.korot -0, LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -0, VYÖRYTYSERÄT 6921 V-erät:kesk.palvelut , , V-erät:l-etumeno,alv14% ra , V-erät:l-etumeno,tuntip.al -240, V-erät:l-etumeno,alv 24% m -480, V-erät:kesk.palv.tuotot , V-erät:l-etutulo,alv 7.951,08 VYÖRYTYSERÄT , ,5 LASKENNALLISET ERÄT , ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,5

19 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 19

20 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 20 P a l k k a h a l l i n t o KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 7,16 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 7,16 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk 3164 TILALlta muut myyntitulo 7.600, , Sis.muut myyntitulot , , VHLlta muut myyntitulot 4.799, ,9 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk , ,6 MYYNTITUOTOT , ,6 TOIMINTATUOTOT/TULOT , ,6 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat , , Tilapäisten palkat , Sijaisten palkat , , Erilliskorvaukset(ml.yli , ,0 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT , ,6 JAKSOTETUT PALKAT 5025 Jaksot.palkat ,46 JAKSOTETUT PALKAT ,46

21 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 21 PALKAT JA PALKKIOT , ,6 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KVTEL-maksut , , KVTEL-eläkep.maksu ,60 ELÄKEKULUT , ,5 MUUT HENKILÖSIVUKULUT SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 5101 Kel-ja sv-maksut , , Työttömyysvak.maksut , , Tapaturmavak.maksut , , Muut sos.vak.maksut -169, ,0 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK , ,0 JAKSOTETUT SOS.KULUT 5125 Jaksot.sos.vakuutusmaks ,53 JAKSOTETUT SOS.KULUT ,53 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,0 HENKILÖSIVUKULUT , , Sairausvak.korvaukset 4.884, Sosiaalivak.maksujen korj 103,55 HENKILÖSTÖKORVAUKSET, H-MEN.KOR 4.987,60 HENKILÖSTÖKULUT , ,3 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p 5401 Toimistopalvelut -451, Pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut , Painat.ja ilmoitukset Posti-ja telepalvelut -167, Majoituspalvelut -115,

22 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu Matkust.-ja kuljetuspalv , Ravitsemuspalvelut -36, Koulutuspalvelut , Henkilök.luov.vapaa-ajan MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p , MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m 5464 TILALlta korjaus, kunnos , Sis.hankintatoimen palve , Sis.toimisto/-asiantunti , , Sis.ravitsem.palvelut -477, , Sis.monistus , Sis.postitus , Sis.puhelink. -408, , Sis.puhtaanapitopalvelut , , Sis.tietotekniikka , ,5 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m , ,5 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,0 PALVELUJEN OSTOT , ,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET 5501 Tsto-ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus Kalusto(luetteloitava) , Pienkalusto(ei luetteloit Henkilök.merkkipäivä ja k -250, Varasto/toimistotarvikkee -774, AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET , AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET 5590 Sis.varastolisä -116, , Sis.aineet ja tarvikkeet ,1 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET -116, ,1

23 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 23 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,4 VUOKRAT VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik 5861 TILALlta maa-ja vesialuei , , TILALlta rakennusten ja h , ,7 VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik , ,5 VUOKRAT , ,5 TOIMINTAKULUT/MENOT , ,6 TOIMINTAKATE , ,0 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSERÄT 6921 V-erät:kesk.palvelut , ,0 VYÖRYTYSERÄT , ,0 LASKENNALLISET ERÄT , ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,8

24 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 24 K O H D E RAHOITTEINEN TOIMINTA KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 7,16 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 7,16 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk 3164 TILALlta muut myyntitulo 7.600, , Sis.muut myyntitulot , , VHLlta muut myyntitulot 4.799, ,9 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk , ,6 MYYNTITUOTOT , ,6 TOIMINTATUOTOT/TULOT , ,6 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat , , Tilapäisten palkat , Sijaisten palkat , , Erilliskorvaukset(ml.yli , ,0 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT , ,6 JAKSOTETUT PALKAT 5025 Jaksot.palkat ,46 JAKSOTETUT PALKAT ,46

25 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 25 PALKAT JA PALKKIOT , ,6 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KVTEL-maksut , , KVTEL-eläkep.maksu ,60 ELÄKEKULUT , ,5 MUUT HENKILÖSIVUKULUT SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 5101 Kel-ja sv-maksut , , Työttömyysvak.maksut , , Tapaturmavak.maksut , , Muut sos.vak.maksut -169, ,0 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK , ,0 JAKSOTETUT SOS.KULUT 5125 Jaksot.sos.vakuutusmaks ,53 JAKSOTETUT SOS.KULUT ,53 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,0 HENKILÖSIVUKULUT , , Sairausvak.korvaukset 4.884, Sosiaalivak.maksujen korj 103,55 HENKILÖSTÖKORVAUKSET, H-MEN.KOR 4.987,60 HENKILÖSTÖKULUT , ,3 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p 5401 Toimistopalvelut -451, Pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut , Painat.ja ilmoitukset Posti-ja telepalvelut -167, Majoituspalvelut -115,

26 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu Matkust.-ja kuljetuspalv , Ravitsemuspalvelut -36, Koulutuspalvelut , Henkilök.luov.vapaa-ajan MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p , MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m 5464 TILALlta korjaus, kunnos , Sis.hankintatoimen palve , Sis.toimisto/-asiantunti , , Sis.ravitsem.palvelut -477, , Sis.monistus , Sis.postitus , Sis.puhelink. -408, , Sis.puhtaanapitopalvelut , , Sis.tietotekniikka , ,5 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m , ,5 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,0 PALVELUJEN OSTOT , ,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET 5501 Tsto-ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus Kalusto(luetteloitava) , Pienkalusto(ei luetteloit Henkilök.merkkipäivä ja k -250, Varasto/toimistotarvikkee -774, AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET , AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET 5590 Sis.varastolisä -116, , Sis.aineet ja tarvikkeet ,1 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET -116, ,1

27 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 27 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,4 VUOKRAT VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik 5861 TILALlta maa-ja vesialuei , , TILALlta rakennusten ja h , ,7 VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik , ,5 VUOKRAT , ,5 TOIMINTAKULUT/MENOT , ,6 TOIMINTAKATE , ,0 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSERÄT 6921 V-erät:kesk.palvelut , ,0 VYÖRYTYSERÄT , ,0 LASKENNALLISET ERÄT , ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,8

28 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 28 YLEISJAOSTO KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.821, MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 2.821, MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk 3164 TILALlta muut myyntitulo 7.600, , Sis.muut myyntitulot , , VHLlta muut myyntitulot 4.799, ,9 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk , ,6 MYYNTITUOTOT , ,6 MAKSUTUOTOT MAKSUTUOTOT,ULKOISET pl.taseyks 3245 Pääsy-yms.maksut(T) 3.168, ,0 MAKSUTUOTOT,ULKOISET pl.taseyks 3.168, ,0 MAKSUTUOTOT 3.168, ,0 TUET JA AVUSTUKSET TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl 3301 Työllistämistuki , , Muut tuet ja avust.muilta , Matalapalkkatuki TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl , ,8 TUET JA AVUSTUKSET , ,8 MUUT TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT,ULKOISET pl 3570 Muut tulot ,0

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3 Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 12.659 12.659 7.736,71

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11 Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT Saarijärven kaupunki Sivu 1 PERUSKOULUTOIMI Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 128.140,00 120.200 135.500 101.511,00 84,5 Muut suoritteiden myyntituotot 3.865,20 235,20-100,0 132.005,20 120.200 135.500

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 035110 KANSALAISOPISTO-OPETUS KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 26.094,74 17.000 20.000

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 80.000 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

Yksiköt peräkkäin, KS

Yksiköt peräkkäin, KS Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

EUR. Ulkoinen/Sisäinen

EUR. Ulkoinen/Sisäinen Viitasaaren kaupunki Sivu 1 030000 Hallintopalvelut sivistystoimi KÄYTTÖ 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -109.798.00-109.798.00-109.798.00-109.798.00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -109.798.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Lisätiedot

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS Pihtiputaan kunta Sivu 1 TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 550 Muut suoritteiden myyntituotot 7.674 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 Maksetut palkat

Lisätiedot

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT KYMENLAAKSON LIITTO Sivu 1 001100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO MYYNTITUOTOT 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 PALKAT JA PALKKIOT -47.500-24.718,29-22.781,71 52,0 ELÄKEKULUT

Lisätiedot

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA Jokioisten kunta Sivu 1 003510 Kirjastotoimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot 1.402,56 667,63 1.700,00 602,52 35,4 Muut suoritteiden myyntituotot

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016 28a / Liite 1(13) Pääkirjatili 108 312600 Käsiohjelmatuotot 108 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -1 742,00-1 335,99-406,01 76,7 108 318000 Leirimaksut -5 500,00-660,00-4 840,00

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

3010 TOIMINTATUOTOT 7 000, , ,4 76,9

3010 TOIMINTATUOTOT 7 000, , ,4 76,9 207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3310 MYYNTITUOTOT 2 000,00 3 608,00-1 608,00 180,4 3320 MAKSUTUOTOT 5 000,00 1 772,60 3 227,40 35,5 7 000,00 5 380,60 1619,4 76,9 3502 PALKAT JA PALKKIOT -268 700,00-165

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A PYHÄJOEN KUNTA Sivu 1 007111 **Sivistystoimi/Hallinto 5000 Vakinaisten palkat -61.930-51.500-56.730-8,4 10,2 5005 Palkkiot -3.118-3.000-3.000-3,8 5010 Sijaisten palkat -15.814-100,0 5060 Jaksotetut palkat

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 YLEISHALLINTO KÄYTTÖ Täydet valtiolta saadut korvaukset 3.000 100,0 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3.200 3.200 Muut suoritteiden myyntituotot 278.648 324.989 16,6 281.848

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826 TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014

(NAANTALIN KAUPUNKI) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014 NAANTALIN TILALAITOS ( T I L A L A I T O S (00000006) ) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014 12 000 12 000 100 100 8 000 8 000 6 000 6 000 4 000 4 000 2 000 2 000 0114 0214 0314 0414 0513 0613 0713

Lisätiedot

2015 TP TA 2016 TA-EHD TOT RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA

2015 TP TA 2016 TA-EHD TOT RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 1 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3310 MYYNTITUOTOT 6.131,00 2.000,00 3.600,00 4.320,00 3320 MAKSUTUOTOT 6.274,90 5.000,00 2.500,00 2.104,90 3330 TUET JA AVUSTUKSET 1.171,59

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit Käyttötalous 1 TEHTÄVÄLUOKKA 215 1 käyttötalous yht Koonti opev 7 Kululajit palkkausmenot tarkistusrivi 338245 Palkat ja palkkiot 1 258459 Eläkekulut 375 64131 Muut henkiölsivukulut 39 15655 Asiakaspalveluiden

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti :41:37

HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti :41:37 5940 Ympäristö- ja rakennusltk MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA MUUT TOIMINTATUOTOT T U L O T 4030 Luottamushenkilöiden palkkiot 9 706 12 000 7 430 12 000 12 000 14 14 14 12 000 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

MUUTOS TA 2014 -> TA 2015, KUNTAPALVELUTOIMISTO TP 2014 TA 2015 TOT 1-11 2015 TOT-% (91,7)

MUUTOS TA 2014 -> TA 2015, KUNTAPALVELUTOIMISTO TP 2014 TA 2015 TOT 1-11 2015 TOT-% (91,7) 003201 Henkilöstöpalvelut Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 315 211 375 000 343 750 91,7 415 960 40 960 10,9 3061 Sisäiset muut liiketoiminnan tuotot (2) 0 102-100,0 337 863 337

Lisätiedot

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ 14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ 1 000 I / Tot. % I / 2015 Tot. % KS Ennuste Erotus Tuotot 6 293 23,68 6 603 24,17 26 573 27 321 26 573 0 Kulut -6 193 24,59-5 920 22,87-25 189-25 884-25 889

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Hangon kaupunki Sivu 1 003403 Svenska MBI 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 15.000 15.000 5.371,00-9.629,00 15.000 15.000 5.371,00-9.629,00 3300 Tuet ja avustukset - Understöd o. bid 2.500 2.500-2.500,00

Lisätiedot

Liite 1a 31 Säynätsalon alueneuvosto Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015

Liite 1a 31 Säynätsalon alueneuvosto Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015 Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015 Toimintamäärärahat vähenevät koko Jyväskylän seurakunnassa vuonna 2015, niin kuin myös Säynätsalon asrk:ssa n. 5 % vuoteen 2014 verrattuna. Säynätsalon asrk:n budjetti

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 16.11. 071010 Teknisen toimen hallinto 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkast 894 4001 Kokouspalkkiot -3 600-2 800,00 4002 Viranhaltijoiden palkat -57 311-27 220,00-25 685,00 4060 Jaksotetut

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295

Lisätiedot

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016 TA 2016 71001 KARA-LAUTAKUNTA 2016 4000/71001 Luottamushenkilöiden palkkiot -10000 4150/71001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -400 4341/71001 ICT-palvelut -1500 4410/71001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

Lisätiedot

3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut

3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut Päivähoitomaksut Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530 Muut IITIN KUNTA, varhaiskasvatus INTIME/Talouden Suunnittelu 3140 Muut myyntituotot 3180 Luontaisedut -19 700 3257 Päivähoitomaksut -267 606 3330 Muut tuet ja avustukset 3520 Oppilaan omavastuu matkak 3530

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS 2013 2014 2015 2013 2014. 007111 **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS 2013 2014 2015 2013 2014. 007111 **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A PYHÄJOEN KUNTA Sivu 1 007111 **Sivistystoimi/Hallinto 5000 Vakinaisten palkat -58.338-87.300-51.500-11,7-41,0 5005 Palkkiot -3.500-3.000-3.000-14,3 5060 Jaksotetut palkat -211-100,0-62.049-90.300-54.500-12,2-39,6

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 00005101 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 465,14-100,0-2 465,14 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295 12 295 2 465,14 20,0 9 829,86 4001 HenkiIästäkulut

Lisätiedot

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö %

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö % Joroisten vesihuoltolaitos Sivu 1 001001 Vesilaitos 4000 Vakin. viranhaltijat/kk- -1 926,45-5 610-5 610,00 5 610,00 4020 Työsuhteisten kuukausipa -27 601,89-44 424-44 424,00 44 424,00 4030 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä KOKO YMPPI YHTEENSÄ LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 760-774 TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä Toimintatuotot 3 398 641 3 217 598 3 399 228 3 539 158 181 630 5,64

Lisätiedot

KIRJASTOTOIMI KÄYTTÖTALOUS

KIRJASTOTOIMI KÄYTTÖTALOUS Laukaan kunta Sivu 1 KIRJASTOTOIMI KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3070 SIS. muut sisäiset myy 122 Liiketoiminnan myyntituotot 122 Muut suoritteiden myyntituot

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

TP 2012 TA 2013 Tot

TP 2012 TA 2013 Tot TP 2012 TA Tot 01-11 004802 SOTE-osallisuushankkeet Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4440 Koulutus- ja kulttuu -5 330 0-2 665-100 0 0 #JAKO/0! 4460 Muut yhteistoimintao -8 132 0-4 798-100 -6 000

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj

Tilinp. Ed.Bud. Budj SAUVO-KARUNAN SAKUNTA Sivu 1 SAUVO-KARUNAN SAKUNTA 3001 Korvaukset 3020 Korvaus hhr 36.850 3001 Korvaukset 36.850 3150 Maksutuotot 3151 Virastotuotot 3150 Virastotuotot 1.000 1.000 3160 Sukuselvitystuotot

Lisätiedot