Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS"

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769, MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 2.769, MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk 3194 VHLlta muut myyntitulot ,0 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk ,0 MYYNTITUOTOT 2.769, ,1 MAKSUTUOTOT MAKSUTUOTOT,ULKOISET pl.taseyks 3245 Pääsy-yms.maksut(T) 3.168, ,0 MAKSUTUOTOT,ULKOISET pl.taseyks 3.168, ,0 MAKSUTUOTOT 3.168, ,0 TUET JA AVUSTUKSET TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl 3305 Muut tuet ja avust.muilta , TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl , TUET JA AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT,ULKOISET pl 3570 Muut tulot ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT,ULKOISET pl ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTATUOTOT/TULOT , ,1

2 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 2 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat , , Tilapäisten palkat , , Erilliskorvaukset(ml.yli , Tuntipalkat , , Luottamush.vuosip.+muut -587, , Henkilöstön kokouspalkki , , Asiantuntijapalkkiot , Luottamustoimipalkkiot ( , ,8 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT , ,9 JAKSOTETUT PALKAT 5020 Sosiaalipalkkalisät;jaks , , Jaksot.palkat ,82 JAKSOTETUT PALKAT , ,6 PALKAT JA PALKKIOT , ,8 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KVTEL-maksut , , Muut työeläkemaksut (ml , , KVTEL-eläkep.maksu 8.577,15 ELÄKEKULUT , ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 5101 Kel-ja sv-maksut , , Työttömyysvak.maksut , , Tapaturmavak.maksut -825, , Muut sos.vak.maksut -92, ,5

3 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 3 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK , ,1 JAKSOTETUT SOS.KULUT 5120 Sosiaalimaksulisät , , Jaksot.sos.vakuutusmaks -607,43 JAKSOTETUT SOS.KULUT , ,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,9 HENKILÖSIVUKULUT , , Sairausvak.korvaukset 3.167, Sosiaalivak.maksujen korj 1.128,82 HENKILÖSTÖKORVAUKSET, H-MEN.KOR 4.295,92 HENKILÖSTÖKULUT , ,8 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p 5401 Toimistopalvelut -598, , Pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut , , Painat.ja ilmoitukset -553, , Posti-ja telepalvelut , , Vakuutukset -1, Majoituspalvelut , Matkust.-ja kuljetuspalv , , Ravitsemuspalvelut -288, Sos.-ja terveyspalvelut , , Koulutuspalvelut , Muut yhteist.osuudet , Muut palvelut -210, Henkilök.luov.vapaa-ajan , ,3 MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p , ,4 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m 5460 TILALlta muut palvelut ,27

4 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu Sis.palkkahallinnon palv , Sis.hankintatoimen palve , Sis.muut palvelut , Sis.toimisto/-asiantunti , , Sis.ravitsem.palvelut , , Sis.monistus , , Sis.postitus , , Sis.puhelink , , Sis.puhtaanapitopalvelut , , Sis.henkilök.luov. palve Sis.tietotekniikka , , VHLlta muut palvelut ,0 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m , ,1 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,5 PALVELUJEN OSTOT , ,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET 5501 Tsto-ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus , Vaatteisto ml.suojavarust -495, Lääkkeet (ks.5524 Hoitota Puhd.ain.ja -tarvikkeet Kalusto(luetteloitava) -392, Muu materiaali , Varasto/toimistotarvikkee -86, , Varasto/puhdistusaineet,- -23,49 AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET , ,9 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET 5590 Sis.varastolisä -16, , Sis.merkkipäivätarvikkeet -44, Sis.aineet ja tarvikkeet -932,

5 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 5 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET -993, ,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,1 AVUSTUKSET AVUSTUKSET, ULKOISET pl.taseyks 5710 Avust.kotitalouksille ,50 AVUSTUKSET, ULKOISET pl.taseyks ,50 AVUSTUKSET ,50 VUOKRAT VUOKRAT, ULKOISET pl.taseyksikö 5802 Rakenn.ja huoneist.vuokra , ,5 VUOKRAT, ULKOISET pl.taseyksikö , ,5 VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik 5861 TILALlta maa-ja vesialuei , , TILALlta rakennusten ja h , ,3 VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik , ,6 VUOKRAT , ,2 MUUT TOIMINTAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl 5901 Välillis.verot -174, Luottotappiot/saatavien p ,63 MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl ,49 MUUT TOIMINTAKULUT ,49 TOIMINTAKULUT/MENOT , ,9 TOIMINTAKATE , ,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 6513 Poistot koneista ja kalust -4, ,4 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -4, ,4

6 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -4, ,4 LASKENNALLISET ERÄT LASKENNALLISET KOROT JA POISTO 6901 Laskenn.korot -0, LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -0, VYÖRYTYSERÄT 6921 V-erät:kesk.palvelut , V-erät:l-etumeno,tuntip.al -240, V-erät:l-etumeno,alv 24% m -480, V-erät:kesk.palv.tuotot , V-erät:l-etutulo,alv 720,00 VYÖRYTYSERÄT , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,1

7 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 7 Henkilöstön u u d e l l e e n sijoitus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat , Oppisopimuspalkat ,0 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT ,0 PALKAT JA PALKKIOT ,0 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KVTEL-maksut ,0 ELÄKEKULUT ,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 5101 Kel-ja sv-maksut , Työttömyysvak.maksut , Tapaturmavak.maksut , Muut sos.vak.maksut ,0 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK ,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,0 HENKILÖSIVUKULUT ,0 HENKILÖSTÖKULUT ,0 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m 5477 Sis.palkkahallinnon palv ,0

8 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu Sis.toimisto/-asiantunti ,0 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m ,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT ,0 PALVELUJEN OSTOT ,0 TOIMINTAKULUT/MENOT ,0 TOIMINTAKATE ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,0

9 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 9 T y ö l l i s t ä m i s toiminta 12,13 KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 45,33 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 45,33 MYYNTITUOTOT 45,33 TUET JA AVUSTUKSET TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl 3301 Työllistämistuki , , Matalapalkkatuki TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl , ,0 TUET JA AVUSTUKSET , ,0 TOIMINTATUOTOT/TULOT , ,0 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat , , Tilapäisten palkat , Erilliskorvaukset(ml.yli , , Oppisopimuspalkat , , Tuntipalkat , , Työllist.tukipalkat , , Kesätyöntekijät,nuoret , ,0

10 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 10 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT , ,0 JAKSOTETUT PALKAT 5020 Sosiaalipalkkalisät;jaks , , Jaksot.palkat ,82 JAKSOTETUT PALKAT , ,0 PALKAT JA PALKKIOT , ,0 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KVTEL-maksut , , KVTEL-eläkep.maksu , ,0 ELÄKEKULUT , ,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 5101 Kel-ja sv-maksut , , Työttömyysvak.maksut , , Tapaturmavak.maksut , , Muut sos.vak.maksut -468, ,0 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK , ,0 JAKSOTETUT SOS.KULUT 5120 Sosiaalimaksulisät , , Jaksot.sos.vakuutusmaks ,46 JAKSOTETUT SOS.KULUT , ,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,0 HENKILÖSIVUKULUT , , Sairausvak.korvaukset 5.410, Tapaturmakorvaukset , Kelan muut korvaukset 1.983, Kevan +vakyht. korvaukset , Sosiaalivak.maksujen korj 1.622,28 HENKILÖSTÖKORVAUKSET, H-MEN.KOR ,09 HENKILÖSTÖKULUT , ,0

11 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 11 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p 5431 Matkust.-ja kuljetuspalv , Muiden palvelujen ostot, , Muut palvelut -73,50 MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p , ,0 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m 5481 Sis.toimisto/-asiantunti , ,0 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m , ,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,0 PALVELUJEN OSTOT , ,0 AVUSTUKSET AVUSTUKSET, ULKOISET pl.taseyks 5730 Avust.yhteisöille ,95 AVUSTUKSET, ULKOISET pl.taseyks ,95 AVUSTUKSET ,95 MUUT TOIMINTAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl 5901 Välillis.verot -764,95 MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl -764,95 MUUT TOIMINTAKULUT -764,95 TOIMINTAKULUT/MENOT , ,0 TOIMINTAKATE , ,0 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSERÄT 6921 V-erät:kesk.palvelut ,0

12 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu V-erät:l-etumeno,alv14% ra , V-erät:l-etutulo,alv 7.231,08 VYÖRYTYSERÄT ,0 LASKENNALLISET ERÄT ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,0

13 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 13 B U D J E T T I R AHOITTEINEN TOIMINTA KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.814, MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 2.814, MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk 3194 VHLlta muut myyntitulot ,0 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk ,0 MYYNTITUOTOT 2.814, ,1 MAKSUTUOTOT MAKSUTUOTOT,ULKOISET pl.taseyks 3245 Pääsy-yms.maksut(T) 3.168, ,0 MAKSUTUOTOT,ULKOISET pl.taseyks 3.168, ,0 MAKSUTUOTOT 3.168, ,0 TUET JA AVUSTUKSET TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl 3301 Työllistämistuki , , Muut tuet ja avust.muilta , Matalapalkkatuki TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl , ,8 TUET JA AVUSTUKSET , ,8 MUUT TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT,ULKOISET pl 3570 Muut tulot ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT,ULKOISET pl ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT ,0

14 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 14 TOIMINTATUOTOT/TULOT , ,1 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat , , Tilapäisten palkat , , Erilliskorvaukset(ml.yli , , Oppisopimuspalkat , , Tuntipalkat , , Työllist.tukipalkat , , Luottamush.vuosip.+muut -587, , Henkilöstön kokouspalkki , , Asiantuntijapalkkiot , Kesätyöntekijät,nuoret , , Luottamustoimipalkkiot ( , ,8 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT , ,5 JAKSOTETUT PALKAT 5020 Sosiaalipalkkalisät;jaks , , Jaksot.palkat ,64 JAKSOTETUT PALKAT , ,0 PALKAT JA PALKKIOT , ,8 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KVTEL-maksut , , Muut työeläkemaksut (ml , , KVTEL-eläkep.maksu 4.138, ,0 ELÄKEKULUT , ,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT

15 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 15 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 5101 Kel-ja sv-maksut , , Työttömyysvak.maksut , , Tapaturmavak.maksut , , Muut sos.vak.maksut -561, ,6 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK , ,1 JAKSOTETUT SOS.KULUT 5120 Sosiaalimaksulisät , , Jaksot.sos.vakuutusmaks ,89 JAKSOTETUT SOS.KULUT , ,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,2 HENKILÖSIVUKULUT , , Sairausvak.korvaukset 8.577, Tapaturmakorvaukset , Kelan muut korvaukset 1.983, Kevan +vakyht. korvaukset , Sosiaalivak.maksujen korj 2.751,10 HENKILÖSTÖKORVAUKSET, H-MEN.KOR ,01 HENKILÖSTÖKULUT , ,3 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p 5401 Toimistopalvelut -598, , Pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut , , Painat.ja ilmoitukset -553, , Posti-ja telepalvelut , , Vakuutukset -1, Majoituspalvelut , Matkust.-ja kuljetuspalv , , Ravitsemuspalvelut -288,60

16 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu Sos.-ja terveyspalvelut , , Koulutuspalvelut , Muut yhteist.osuudet , Muiden palvelujen ostot, , Muut palvelut -284, Henkilök.luov.vapaa-ajan , ,3 MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p , ,2 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m 5460 TILALlta muut palvelut , Sis.palkkahallinnon palv , Sis.hankintatoimen palve , Sis.muut palvelut , Sis.toimisto/-asiantunti , , Sis.ravitsem.palvelut , , Sis.monistus , , Sis.postitus , , Sis.puhelink , , Sis.puhtaanapitopalvelut , , Sis.henkilök.luov. palve Sis.tietotekniikka , , VHLlta muut palvelut ,0 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m , ,7 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,4 PALVELUJEN OSTOT , ,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET 5501 Tsto-ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus , Vaatteisto ml.suojavarust -495, Lääkkeet (ks.5524 Hoitota Puhd.ain.ja -tarvikkeet

17 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu Kalusto(luetteloitava) -392, Muu materiaali , Varasto/toimistotarvikkee -86, , Varasto/puhdistusaineet,- -23,49 AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET , ,9 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET 5590 Sis.varastolisä -16, , Sis.merkkipäivätarvikkeet -44, Sis.aineet ja tarvikkeet -932, AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET -993, ,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,1 AVUSTUKSET AVUSTUKSET, ULKOISET pl.taseyks 5710 Avust.kotitalouksille , Avust.yhteisöille ,95 AVUSTUKSET, ULKOISET pl.taseyks ,45 AVUSTUKSET ,45 VUOKRAT VUOKRAT, ULKOISET pl.taseyksikö 5802 Rakenn.ja huoneist.vuokra , ,5 VUOKRAT, ULKOISET pl.taseyksikö , ,5 VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik 5861 TILALlta maa-ja vesialuei , , TILALlta rakennusten ja h , ,3 VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik , ,6 VUOKRAT , ,2 MUUT TOIMINTAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl 5901 Välillis.verot -939, Luottotappiot/saatavien p ,63 MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl ,44

18 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 18 MUUT TOIMINTAKULUT ,44 TOIMINTAKULUT/MENOT , ,2 TOIMINTAKATE , ,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 6513 Poistot koneista ja kalust -4, ,4 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -4, ,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -4, ,4 LASKENNALLISET ERÄT LASKENNALLISET KOROT JA POISTO 6901 Laskenn.korot -0, LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -0, VYÖRYTYSERÄT 6921 V-erät:kesk.palvelut , , V-erät:l-etumeno,alv14% ra , V-erät:l-etumeno,tuntip.al -240, V-erät:l-etumeno,alv 24% m -480, V-erät:kesk.palv.tuotot , V-erät:l-etutulo,alv 7.951,08 VYÖRYTYSERÄT , ,5 LASKENNALLISET ERÄT , ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,5

19 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 19

20 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 20 P a l k k a h a l l i n t o KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 7,16 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 7,16 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk 3164 TILALlta muut myyntitulo 7.600, , Sis.muut myyntitulot , , VHLlta muut myyntitulot 4.799, ,9 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk , ,6 MYYNTITUOTOT , ,6 TOIMINTATUOTOT/TULOT , ,6 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat , , Tilapäisten palkat , Sijaisten palkat , , Erilliskorvaukset(ml.yli , ,0 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT , ,6 JAKSOTETUT PALKAT 5025 Jaksot.palkat ,46 JAKSOTETUT PALKAT ,46

21 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 21 PALKAT JA PALKKIOT , ,6 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KVTEL-maksut , , KVTEL-eläkep.maksu ,60 ELÄKEKULUT , ,5 MUUT HENKILÖSIVUKULUT SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 5101 Kel-ja sv-maksut , , Työttömyysvak.maksut , , Tapaturmavak.maksut , , Muut sos.vak.maksut -169, ,0 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK , ,0 JAKSOTETUT SOS.KULUT 5125 Jaksot.sos.vakuutusmaks ,53 JAKSOTETUT SOS.KULUT ,53 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,0 HENKILÖSIVUKULUT , , Sairausvak.korvaukset 4.884, Sosiaalivak.maksujen korj 103,55 HENKILÖSTÖKORVAUKSET, H-MEN.KOR 4.987,60 HENKILÖSTÖKULUT , ,3 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p 5401 Toimistopalvelut -451, Pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut , Painat.ja ilmoitukset Posti-ja telepalvelut -167, Majoituspalvelut -115,

22 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu Matkust.-ja kuljetuspalv , Ravitsemuspalvelut -36, Koulutuspalvelut , Henkilök.luov.vapaa-ajan MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p , MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m 5464 TILALlta korjaus, kunnos , Sis.hankintatoimen palve , Sis.toimisto/-asiantunti , , Sis.ravitsem.palvelut -477, , Sis.monistus , Sis.postitus , Sis.puhelink. -408, , Sis.puhtaanapitopalvelut , , Sis.tietotekniikka , ,5 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m , ,5 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,0 PALVELUJEN OSTOT , ,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET 5501 Tsto-ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus Kalusto(luetteloitava) , Pienkalusto(ei luetteloit Henkilök.merkkipäivä ja k -250, Varasto/toimistotarvikkee -774, AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET , AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET 5590 Sis.varastolisä -116, , Sis.aineet ja tarvikkeet ,1 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET -116, ,1

23 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 23 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,4 VUOKRAT VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik 5861 TILALlta maa-ja vesialuei , , TILALlta rakennusten ja h , ,7 VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik , ,5 VUOKRAT , ,5 TOIMINTAKULUT/MENOT , ,6 TOIMINTAKATE , ,0 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSERÄT 6921 V-erät:kesk.palvelut , ,0 VYÖRYTYSERÄT , ,0 LASKENNALLISET ERÄT , ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,8

24 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 24 K O H D E RAHOITTEINEN TOIMINTA KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 7,16 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 7,16 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk 3164 TILALlta muut myyntitulo 7.600, , Sis.muut myyntitulot , , VHLlta muut myyntitulot 4.799, ,9 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk , ,6 MYYNTITUOTOT , ,6 TOIMINTATUOTOT/TULOT , ,6 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat , , Tilapäisten palkat , Sijaisten palkat , , Erilliskorvaukset(ml.yli , ,0 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT , ,6 JAKSOTETUT PALKAT 5025 Jaksot.palkat ,46 JAKSOTETUT PALKAT ,46

25 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 25 PALKAT JA PALKKIOT , ,6 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KVTEL-maksut , , KVTEL-eläkep.maksu ,60 ELÄKEKULUT , ,5 MUUT HENKILÖSIVUKULUT SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 5101 Kel-ja sv-maksut , , Työttömyysvak.maksut , , Tapaturmavak.maksut , , Muut sos.vak.maksut -169, ,0 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK , ,0 JAKSOTETUT SOS.KULUT 5125 Jaksot.sos.vakuutusmaks ,53 JAKSOTETUT SOS.KULUT ,53 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,0 HENKILÖSIVUKULUT , , Sairausvak.korvaukset 4.884, Sosiaalivak.maksujen korj 103,55 HENKILÖSTÖKORVAUKSET, H-MEN.KOR 4.987,60 HENKILÖSTÖKULUT , ,3 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p 5401 Toimistopalvelut -451, Pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut , Painat.ja ilmoitukset Posti-ja telepalvelut -167, Majoituspalvelut -115,

26 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu Matkust.-ja kuljetuspalv , Ravitsemuspalvelut -36, Koulutuspalvelut , Henkilök.luov.vapaa-ajan MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p , MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m 5464 TILALlta korjaus, kunnos , Sis.hankintatoimen palve , Sis.toimisto/-asiantunti , , Sis.ravitsem.palvelut -477, , Sis.monistus , Sis.postitus , Sis.puhelink. -408, , Sis.puhtaanapitopalvelut , , Sis.tietotekniikka , ,5 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m , ,5 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,0 PALVELUJEN OSTOT , ,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET 5501 Tsto-ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus Kalusto(luetteloitava) , Pienkalusto(ei luetteloit Henkilök.merkkipäivä ja k -250, Varasto/toimistotarvikkee -774, AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET , AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET 5590 Sis.varastolisä -116, , Sis.aineet ja tarvikkeet ,1 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET -116, ,1

27 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 27 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,4 VUOKRAT VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik 5861 TILALlta maa-ja vesialuei , , TILALlta rakennusten ja h , ,7 VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik , ,5 VUOKRAT , ,5 TOIMINTAKULUT/MENOT , ,6 TOIMINTAKATE , ,0 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSERÄT 6921 V-erät:kesk.palvelut , ,0 VYÖRYTYSERÄT , ,0 LASKENNALLISET ERÄT , ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,8

28 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 28 YLEISJAOSTO KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.821, MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 2.821, MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk 3164 TILALlta muut myyntitulo 7.600, , Sis.muut myyntitulot , , VHLlta muut myyntitulot 4.799, ,9 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk , ,6 MYYNTITUOTOT , ,6 MAKSUTUOTOT MAKSUTUOTOT,ULKOISET pl.taseyks 3245 Pääsy-yms.maksut(T) 3.168, ,0 MAKSUTUOTOT,ULKOISET pl.taseyks 3.168, ,0 MAKSUTUOTOT 3.168, ,0 TUET JA AVUSTUKSET TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl 3301 Työllistämistuki , , Muut tuet ja avust.muilta , Matalapalkkatuki TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl , ,8 TUET JA AVUSTUKSET , ,8 MUUT TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT,ULKOISET pl 3570 Muut tulot ,0

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, 15.12.2014

(NAANTALIN KAUPUNKI) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, 15.12.2014 (1000 EUR) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, 15.12.2014 45 000 45 000 400 400 35 000 35 000 300 300 25 000 25 000 200 200 15 000 15 000 100 100 5 000 5 000 0114 0214 0314 0414 0514 0614 0714 0814 0914

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 12.659 12.659 7.736,71

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Hallinto SIVISTYSLAUTAKUNTA 2009 2010 2011 2012 PALKAT JA PALKKIOT 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 2 800 5 600 400700 Luottamustoimipalkkiot 6 000 6 000 410000

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 035110 KANSALAISOPISTO-OPETUS KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 26.094,74 17.000 20.000

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 4001 Kokouspalkkiot -25 312-27 000,00-25 000,00-25 750,00-26 523,00 4100 KuEL-maksut -591 4101 Eläkemenoperust.maksu -3 665-6 150,00-6 150,00-6 335,00-6 525,00

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014

(NAANTALIN KAUPUNKI) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014 NAANTALIN TILALAITOS ( T I L A L A I T O S (00000006) ) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014 12 000 12 000 100 100 8 000 8 000 6 000 6 000 4 000 4 000 2 000 2 000 0114 0214 0314 0414 0513 0613 0713

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 480.00 Muut suoritteiden myyntituotot 43252.63 37500.00 42000.00 12.0 43732.63 37500.00 42000.00 12.0 Maksutuotot

Lisätiedot

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA 1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 306002 Ateriamyynti 800 800 600 600 313200 Henkilöstön aterioid 3 500 3 600 3 300 3 000 316000 Oppilaanohjaustulot 327500 Muut opetus-

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014 Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5103 Konsulttipalveluiden ostoa kuntoarvioiden

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS Pihtiputaan kunta Sivu 1 TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 550 Muut suoritteiden myyntituotot 7.674 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 Maksetut palkat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO 4001 Kokouspalkkiot ja ansionm -8 600 4100 KuEL-maksu -602

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016 28a / Liite 1(13) Pääkirjatili 108 312600 Käsiohjelmatuotot 108 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -1 742,00-1 335,99-406,01 76,7 108 318000 Leirimaksut -5 500,00-660,00-4 840,00

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, 15.12.2015

(NAANTALIN KAUPUNKI) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, 15.12.2015 (1000 EUR) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, 15.12.2015 400 400 35 000 35 000 300 300 25 000 25 000 200 200 15 000 15 000 100 100 5 000 5 000 0115 0215 0315 0415 0515 0615 0715 0815 0915 1015 1115 1214

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 50 Koulutuslautakunta 33 LASTEN PÄIVÄHOITO 3300 Hallinto ja yleispalvelut Talousarvio Toteuma 2015 2014 3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -62 728-61 686 4007

Lisätiedot

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826 TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot

Lisätiedot

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 000100 Rahoitus 5000 Kunnan tulovero 6 444 942 6 350 000,00 6 600 000,00 6 700 000,00 6 850 000,00 5100 Kiinteistövero 518 186 570 000,00 575 000,00 575 000,00 575 000,00 5200 Osuus

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47

Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47 Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1188 Maaseutulautakunta 14.1.2015 11:02:47 Toimintatuotot yht. 4004 Palkkiot -4 100-6 460-6 460-6 460-6 460 4100 KuEL-maksu -329-1 069-1 069-1

Lisätiedot

2013 TP 2013 TA+MU 2014 TA 2015 BUDJ 2014 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA

2013 TP 2013 TA+MU 2014 TA 2015 BUDJ 2014 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 1 19.11. 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 2013 TP 2013 TA+MU TA 2015 BUDJ 3102 Myyntitulot kunn 6.298.863,22 3152 Ateriamaksut 924,00 2.000,00 2.000,00 3190 Muut myyntitulot 1.405,00

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL

Lisätiedot

Budj. Toteut. Budj. Tilinp. 2016 2015 2015 2014 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO K Ä Y T T Ö T A L O U S TALOUS

Budj. Toteut. Budj. Tilinp. 2016 2015 2015 2014 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO K Ä Y T T Ö T A L O U S TALOUS HALSUAN KUNTA Sivu 1 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot 4 MYYNTITUOTOT 4 4 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5005 Palkkiot -3.000-400 -3.000-4.120 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 16.11. 071010 Teknisen toimen hallinto 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkast 894 4001 Kokouspalkkiot -3 600-2 800,00 4002 Viranhaltijoiden palkat -57 311-27 220,00-25 685,00 4060 Jaksotetut

Lisätiedot

HEINÄKUU 2009 vuoden alusta

HEINÄKUU 2009 vuoden alusta oletus, 17.8.2009 (EUR) 2 800 000 2 800 000 2 400 000 2 400 000 2 000 000 2 000 000 1 600 000 1 600 000 1 200 000 1 200 000 800 000 800 000 400 000 400 000 0 0 0110 0210 0310 0410 0510 0610 0710 0810 0910

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016 TA 2016 71001 KARA-LAUTAKUNTA 2016 4000/71001 Luottamushenkilöiden palkkiot -10000 4150/71001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -400 4341/71001 ICT-palvelut -1500 4410/71001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

MUUTOS TA 2014 -> TA 2015, KUNTAPALVELUTOIMISTO TP 2014 TA 2015 TOT 1-11 2015 TOT-% (91,7)

MUUTOS TA 2014 -> TA 2015, KUNTAPALVELUTOIMISTO TP 2014 TA 2015 TOT 1-11 2015 TOT-% (91,7) 003201 Henkilöstöpalvelut Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 315 211 375 000 343 750 91,7 415 960 40 960 10,9 3061 Sisäiset muut liiketoiminnan tuotot (2) 0 102-100,0 337 863 337

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS 2013 2014 2015 2013 2014. 007111 **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS 2013 2014 2015 2013 2014. 007111 **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A PYHÄJOEN KUNTA Sivu 1 007111 **Sivistystoimi/Hallinto 5000 Vakinaisten palkat -58.338-87.300-51.500-11,7-41,0 5005 Palkkiot -3.500-3.000-3.000-14,3 5060 Jaksotetut palkat -211-100,0-62.049-90.300-54.500-12,2-39,6

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

KIRJASTOTOIMI KÄYTTÖTALOUS

KIRJASTOTOIMI KÄYTTÖTALOUS Laukaan kunta Sivu 1 KIRJASTOTOIMI KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3070 SIS. muut sisäiset myy 122 Liiketoiminnan myyntituotot 122 Muut suoritteiden myyntituot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO TASEKIRJA 2012 Sivu 2. Talousarvion toteutuminen 31.12.2012 1-13 3. Tuloslaskelma 31.12.2012 14 4. Rahoituslaskelma 15 5. Tase 31.12.2012 16 6. Liitetiedot 17-21 7. Maakuntahallituksen

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti 8.12.2015 11:34:04

HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti 8.12.2015 11:34:04 HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti 8.12.2015 11:34:04 5940 Ympäristö- ja rakennusltk Selite TP 2014 TA 2015 KV:n päätös KS 2016 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA MUUT TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

Lisätiedot

Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO TOIMINTAKULUT/MENOT 5 700,-

Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO TOIMINTAKULUT/MENOT 5 700,- Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO 5 700,- HENKILÖSTÖKULUT 40400 Lautakunnan kokouspalkkiot 4 000 40410 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Tilinp. Budj. Budj. Muutos 2014 2015 2016 %

Tilinp. Budj. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 026101 SAKUNTANEUVOSTO (Kälviä) TOIMINTATUOTOT Kolehdit ja lahjoitustuotot 3690 Muut lahjoitustuotot 5.000 Kolehdit ja lahjoitustuotot 5.000 TOIMINTATUOTOT 5.000 4000 Luottamushenkilöpalkkiot

Lisätiedot

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688 Joroisten kunta Sivu 1 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003006 Opetussuunnitelma 2014-4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 688 6999 VUOSIKATE

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

ED.TA JA UUDEN TA:N VERTAILU alkuvuosi meneillä oleva vuosi Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

ED.TA JA UUDEN TA:N VERTAILU alkuvuosi meneillä oleva vuosi Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -75140,00-75542,00 4300 Palvelujen ostot -44380,00-42978,00 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -2300,00-1400,00

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

K A R A Talousarvio 2015 / KÄYTTÖSUUNNITELMA

K A R A Talousarvio 2015 / KÄYTTÖSUUNNITELMA K A R A Talousarvio 2015 / Käyttötalous Investoinnit Laskujen hyväksyjät VALTUUSTO 8.12.2014 126 KARA / Talousarvio 2015 Talousarvion erillismääräyksiä M A A N K Ä Y T T Ö O S A S T O Tulosyksiköt / Kustannuspaikat

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-12 2014 01-12 2014 %

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-12 2014 01-12 2014 % Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00004000 Sosiaalitoimen hallinto 3300 Tuet ja avustuks 253,04-253,04-100,0 100,0 253,04-253,04-100,0 100,0 4001 Henkilöstökulut -47 157-66 000-66 000-58 713,71-7 286,29 89,0

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2014 2015 2016 %

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2014 2015 2016 % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 259,09 259,09 HENKILÖSTÖKULUT -314.407,62-358.765,00-358.558,00-0,1 PALVELUJEN OSTOT

Lisätiedot

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-06 2014 01-06 2014 %

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Tot Poikkeama Tot %Ero ed v 2013 01-12 2014 2014 2014 01-06 2014 01-06 2014 % Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004000 Sosiaalitoimen hallinto 4001 Henkilöstökulut -47 157-66 000-66 000-31 255,02-34 744,98 47,4-33,7 4300 Palvelujen ostot -11 172-11 510-11 510-6

Lisätiedot