Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS"

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769, MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 2.769, MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk 3194 VHLlta muut myyntitulot ,0 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk ,0 MYYNTITUOTOT 2.769, ,1 MAKSUTUOTOT MAKSUTUOTOT,ULKOISET pl.taseyks 3245 Pääsy-yms.maksut(T) 3.168, ,0 MAKSUTUOTOT,ULKOISET pl.taseyks 3.168, ,0 MAKSUTUOTOT 3.168, ,0 TUET JA AVUSTUKSET TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl 3305 Muut tuet ja avust.muilta , TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl , TUET JA AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT,ULKOISET pl 3570 Muut tulot ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT,ULKOISET pl ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTATUOTOT/TULOT , ,1

2 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 2 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat , , Tilapäisten palkat , , Erilliskorvaukset(ml.yli , Tuntipalkat , , Luottamush.vuosip.+muut -587, , Henkilöstön kokouspalkki , , Asiantuntijapalkkiot , Luottamustoimipalkkiot ( , ,8 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT , ,9 JAKSOTETUT PALKAT 5020 Sosiaalipalkkalisät;jaks , , Jaksot.palkat ,82 JAKSOTETUT PALKAT , ,6 PALKAT JA PALKKIOT , ,8 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KVTEL-maksut , , Muut työeläkemaksut (ml , , KVTEL-eläkep.maksu 8.577,15 ELÄKEKULUT , ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 5101 Kel-ja sv-maksut , , Työttömyysvak.maksut , , Tapaturmavak.maksut -825, , Muut sos.vak.maksut -92, ,5

3 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 3 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK , ,1 JAKSOTETUT SOS.KULUT 5120 Sosiaalimaksulisät , , Jaksot.sos.vakuutusmaks -607,43 JAKSOTETUT SOS.KULUT , ,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,9 HENKILÖSIVUKULUT , , Sairausvak.korvaukset 3.167, Sosiaalivak.maksujen korj 1.128,82 HENKILÖSTÖKORVAUKSET, H-MEN.KOR 4.295,92 HENKILÖSTÖKULUT , ,8 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p 5401 Toimistopalvelut -598, , Pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut , , Painat.ja ilmoitukset -553, , Posti-ja telepalvelut , , Vakuutukset -1, Majoituspalvelut , Matkust.-ja kuljetuspalv , , Ravitsemuspalvelut -288, Sos.-ja terveyspalvelut , , Koulutuspalvelut , Muut yhteist.osuudet , Muut palvelut -210, Henkilök.luov.vapaa-ajan , ,3 MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p , ,4 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m 5460 TILALlta muut palvelut ,27

4 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu Sis.palkkahallinnon palv , Sis.hankintatoimen palve , Sis.muut palvelut , Sis.toimisto/-asiantunti , , Sis.ravitsem.palvelut , , Sis.monistus , , Sis.postitus , , Sis.puhelink , , Sis.puhtaanapitopalvelut , , Sis.henkilök.luov. palve Sis.tietotekniikka , , VHLlta muut palvelut ,0 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m , ,1 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,5 PALVELUJEN OSTOT , ,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET 5501 Tsto-ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus , Vaatteisto ml.suojavarust -495, Lääkkeet (ks.5524 Hoitota Puhd.ain.ja -tarvikkeet Kalusto(luetteloitava) -392, Muu materiaali , Varasto/toimistotarvikkee -86, , Varasto/puhdistusaineet,- -23,49 AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET , ,9 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET 5590 Sis.varastolisä -16, , Sis.merkkipäivätarvikkeet -44, Sis.aineet ja tarvikkeet -932,

5 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 5 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET -993, ,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,1 AVUSTUKSET AVUSTUKSET, ULKOISET pl.taseyks 5710 Avust.kotitalouksille ,50 AVUSTUKSET, ULKOISET pl.taseyks ,50 AVUSTUKSET ,50 VUOKRAT VUOKRAT, ULKOISET pl.taseyksikö 5802 Rakenn.ja huoneist.vuokra , ,5 VUOKRAT, ULKOISET pl.taseyksikö , ,5 VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik 5861 TILALlta maa-ja vesialuei , , TILALlta rakennusten ja h , ,3 VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik , ,6 VUOKRAT , ,2 MUUT TOIMINTAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl 5901 Välillis.verot -174, Luottotappiot/saatavien p ,63 MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl ,49 MUUT TOIMINTAKULUT ,49 TOIMINTAKULUT/MENOT , ,9 TOIMINTAKATE , ,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 6513 Poistot koneista ja kalust -4, ,4 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -4, ,4

6 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -4, ,4 LASKENNALLISET ERÄT LASKENNALLISET KOROT JA POISTO 6901 Laskenn.korot -0, LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -0, VYÖRYTYSERÄT 6921 V-erät:kesk.palvelut , V-erät:l-etumeno,tuntip.al -240, V-erät:l-etumeno,alv 24% m -480, V-erät:kesk.palv.tuotot , V-erät:l-etutulo,alv 720,00 VYÖRYTYSERÄT , LASKENNALLISET ERÄT , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,1

7 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 7 Henkilöstön u u d e l l e e n sijoitus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat , Oppisopimuspalkat ,0 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT ,0 PALKAT JA PALKKIOT ,0 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KVTEL-maksut ,0 ELÄKEKULUT ,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 5101 Kel-ja sv-maksut , Työttömyysvak.maksut , Tapaturmavak.maksut , Muut sos.vak.maksut ,0 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK ,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,0 HENKILÖSIVUKULUT ,0 HENKILÖSTÖKULUT ,0 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m 5477 Sis.palkkahallinnon palv ,0

8 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu Sis.toimisto/-asiantunti ,0 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m ,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT ,0 PALVELUJEN OSTOT ,0 TOIMINTAKULUT/MENOT ,0 TOIMINTAKATE ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,0

9 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 9 T y ö l l i s t ä m i s toiminta 12,13 KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 45,33 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 45,33 MYYNTITUOTOT 45,33 TUET JA AVUSTUKSET TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl 3301 Työllistämistuki , , Matalapalkkatuki TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl , ,0 TUET JA AVUSTUKSET , ,0 TOIMINTATUOTOT/TULOT , ,0 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat , , Tilapäisten palkat , Erilliskorvaukset(ml.yli , , Oppisopimuspalkat , , Tuntipalkat , , Työllist.tukipalkat , , Kesätyöntekijät,nuoret , ,0

10 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 10 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT , ,0 JAKSOTETUT PALKAT 5020 Sosiaalipalkkalisät;jaks , , Jaksot.palkat ,82 JAKSOTETUT PALKAT , ,0 PALKAT JA PALKKIOT , ,0 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KVTEL-maksut , , KVTEL-eläkep.maksu , ,0 ELÄKEKULUT , ,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 5101 Kel-ja sv-maksut , , Työttömyysvak.maksut , , Tapaturmavak.maksut , , Muut sos.vak.maksut -468, ,0 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK , ,0 JAKSOTETUT SOS.KULUT 5120 Sosiaalimaksulisät , , Jaksot.sos.vakuutusmaks ,46 JAKSOTETUT SOS.KULUT , ,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,0 HENKILÖSIVUKULUT , , Sairausvak.korvaukset 5.410, Tapaturmakorvaukset , Kelan muut korvaukset 1.983, Kevan +vakyht. korvaukset , Sosiaalivak.maksujen korj 1.622,28 HENKILÖSTÖKORVAUKSET, H-MEN.KOR ,09 HENKILÖSTÖKULUT , ,0

11 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 11 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p 5431 Matkust.-ja kuljetuspalv , Muiden palvelujen ostot, , Muut palvelut -73,50 MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p , ,0 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m 5481 Sis.toimisto/-asiantunti , ,0 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m , ,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,0 PALVELUJEN OSTOT , ,0 AVUSTUKSET AVUSTUKSET, ULKOISET pl.taseyks 5730 Avust.yhteisöille ,95 AVUSTUKSET, ULKOISET pl.taseyks ,95 AVUSTUKSET ,95 MUUT TOIMINTAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl 5901 Välillis.verot -764,95 MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl -764,95 MUUT TOIMINTAKULUT -764,95 TOIMINTAKULUT/MENOT , ,0 TOIMINTAKATE , ,0 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSERÄT 6921 V-erät:kesk.palvelut ,0

12 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu V-erät:l-etumeno,alv14% ra , V-erät:l-etutulo,alv 7.231,08 VYÖRYTYSERÄT ,0 LASKENNALLISET ERÄT ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,0

13 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 13 B U D J E T T I R AHOITTEINEN TOIMINTA KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.814, MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 2.814, MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk 3194 VHLlta muut myyntitulot ,0 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk ,0 MYYNTITUOTOT 2.814, ,1 MAKSUTUOTOT MAKSUTUOTOT,ULKOISET pl.taseyks 3245 Pääsy-yms.maksut(T) 3.168, ,0 MAKSUTUOTOT,ULKOISET pl.taseyks 3.168, ,0 MAKSUTUOTOT 3.168, ,0 TUET JA AVUSTUKSET TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl 3301 Työllistämistuki , , Muut tuet ja avust.muilta , Matalapalkkatuki TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl , ,8 TUET JA AVUSTUKSET , ,8 MUUT TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT,ULKOISET pl 3570 Muut tulot ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT,ULKOISET pl ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT ,0

14 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 14 TOIMINTATUOTOT/TULOT , ,1 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat , , Tilapäisten palkat , , Erilliskorvaukset(ml.yli , , Oppisopimuspalkat , , Tuntipalkat , , Työllist.tukipalkat , , Luottamush.vuosip.+muut -587, , Henkilöstön kokouspalkki , , Asiantuntijapalkkiot , Kesätyöntekijät,nuoret , , Luottamustoimipalkkiot ( , ,8 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT , ,5 JAKSOTETUT PALKAT 5020 Sosiaalipalkkalisät;jaks , , Jaksot.palkat ,64 JAKSOTETUT PALKAT , ,0 PALKAT JA PALKKIOT , ,8 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KVTEL-maksut , , Muut työeläkemaksut (ml , , KVTEL-eläkep.maksu 4.138, ,0 ELÄKEKULUT , ,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT

15 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 15 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 5101 Kel-ja sv-maksut , , Työttömyysvak.maksut , , Tapaturmavak.maksut , , Muut sos.vak.maksut -561, ,6 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK , ,1 JAKSOTETUT SOS.KULUT 5120 Sosiaalimaksulisät , , Jaksot.sos.vakuutusmaks ,89 JAKSOTETUT SOS.KULUT , ,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,2 HENKILÖSIVUKULUT , , Sairausvak.korvaukset 8.577, Tapaturmakorvaukset , Kelan muut korvaukset 1.983, Kevan +vakyht. korvaukset , Sosiaalivak.maksujen korj 2.751,10 HENKILÖSTÖKORVAUKSET, H-MEN.KOR ,01 HENKILÖSTÖKULUT , ,3 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p 5401 Toimistopalvelut -598, , Pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut , , Painat.ja ilmoitukset -553, , Posti-ja telepalvelut , , Vakuutukset -1, Majoituspalvelut , Matkust.-ja kuljetuspalv , , Ravitsemuspalvelut -288,60

16 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu Sos.-ja terveyspalvelut , , Koulutuspalvelut , Muut yhteist.osuudet , Muiden palvelujen ostot, , Muut palvelut -284, Henkilök.luov.vapaa-ajan , ,3 MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p , ,2 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m 5460 TILALlta muut palvelut , Sis.palkkahallinnon palv , Sis.hankintatoimen palve , Sis.muut palvelut , Sis.toimisto/-asiantunti , , Sis.ravitsem.palvelut , , Sis.monistus , , Sis.postitus , , Sis.puhelink , , Sis.puhtaanapitopalvelut , , Sis.henkilök.luov. palve Sis.tietotekniikka , , VHLlta muut palvelut ,0 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m , ,7 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,4 PALVELUJEN OSTOT , ,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET 5501 Tsto-ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus , Vaatteisto ml.suojavarust -495, Lääkkeet (ks.5524 Hoitota Puhd.ain.ja -tarvikkeet

17 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu Kalusto(luetteloitava) -392, Muu materiaali , Varasto/toimistotarvikkee -86, , Varasto/puhdistusaineet,- -23,49 AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET , ,9 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET 5590 Sis.varastolisä -16, , Sis.merkkipäivätarvikkeet -44, Sis.aineet ja tarvikkeet -932, AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET -993, ,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,1 AVUSTUKSET AVUSTUKSET, ULKOISET pl.taseyks 5710 Avust.kotitalouksille , Avust.yhteisöille ,95 AVUSTUKSET, ULKOISET pl.taseyks ,45 AVUSTUKSET ,45 VUOKRAT VUOKRAT, ULKOISET pl.taseyksikö 5802 Rakenn.ja huoneist.vuokra , ,5 VUOKRAT, ULKOISET pl.taseyksikö , ,5 VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik 5861 TILALlta maa-ja vesialuei , , TILALlta rakennusten ja h , ,3 VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik , ,6 VUOKRAT , ,2 MUUT TOIMINTAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl 5901 Välillis.verot -939, Luottotappiot/saatavien p ,63 MUUT TOIMINTAKULUT, ULKOISET pl ,44

18 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 18 MUUT TOIMINTAKULUT ,44 TOIMINTAKULUT/MENOT , ,2 TOIMINTAKATE , ,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 6513 Poistot koneista ja kalust -4, ,4 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -4, ,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -4, ,4 LASKENNALLISET ERÄT LASKENNALLISET KOROT JA POISTO 6901 Laskenn.korot -0, LASKENNALLISET KOROT JA POISTO -0, VYÖRYTYSERÄT 6921 V-erät:kesk.palvelut , , V-erät:l-etumeno,alv14% ra , V-erät:l-etumeno,tuntip.al -240, V-erät:l-etumeno,alv 24% m -480, V-erät:kesk.palv.tuotot , V-erät:l-etutulo,alv 7.951,08 VYÖRYTYSERÄT , ,5 LASKENNALLISET ERÄT , ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,5

19 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 19

20 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 20 P a l k k a h a l l i n t o KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 7,16 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 7,16 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk 3164 TILALlta muut myyntitulo 7.600, , Sis.muut myyntitulot , , VHLlta muut myyntitulot 4.799, ,9 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk , ,6 MYYNTITUOTOT , ,6 TOIMINTATUOTOT/TULOT , ,6 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat , , Tilapäisten palkat , Sijaisten palkat , , Erilliskorvaukset(ml.yli , ,0 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT , ,6 JAKSOTETUT PALKAT 5025 Jaksot.palkat ,46 JAKSOTETUT PALKAT ,46

21 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 21 PALKAT JA PALKKIOT , ,6 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KVTEL-maksut , , KVTEL-eläkep.maksu ,60 ELÄKEKULUT , ,5 MUUT HENKILÖSIVUKULUT SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 5101 Kel-ja sv-maksut , , Työttömyysvak.maksut , , Tapaturmavak.maksut , , Muut sos.vak.maksut -169, ,0 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK , ,0 JAKSOTETUT SOS.KULUT 5125 Jaksot.sos.vakuutusmaks ,53 JAKSOTETUT SOS.KULUT ,53 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,0 HENKILÖSIVUKULUT , , Sairausvak.korvaukset 4.884, Sosiaalivak.maksujen korj 103,55 HENKILÖSTÖKORVAUKSET, H-MEN.KOR 4.987,60 HENKILÖSTÖKULUT , ,3 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p 5401 Toimistopalvelut -451, Pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut , Painat.ja ilmoitukset Posti-ja telepalvelut -167, Majoituspalvelut -115,

22 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu Matkust.-ja kuljetuspalv , Ravitsemuspalvelut -36, Koulutuspalvelut , Henkilök.luov.vapaa-ajan MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p , MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m 5464 TILALlta korjaus, kunnos , Sis.hankintatoimen palve , Sis.toimisto/-asiantunti , , Sis.ravitsem.palvelut -477, , Sis.monistus , Sis.postitus , Sis.puhelink. -408, , Sis.puhtaanapitopalvelut , , Sis.tietotekniikka , ,5 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m , ,5 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,0 PALVELUJEN OSTOT , ,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET 5501 Tsto-ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus Kalusto(luetteloitava) , Pienkalusto(ei luetteloit Henkilök.merkkipäivä ja k -250, Varasto/toimistotarvikkee -774, AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET , AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET 5590 Sis.varastolisä -116, , Sis.aineet ja tarvikkeet ,1 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET -116, ,1

23 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 23 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,4 VUOKRAT VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik 5861 TILALlta maa-ja vesialuei , , TILALlta rakennusten ja h , ,7 VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik , ,5 VUOKRAT , ,5 TOIMINTAKULUT/MENOT , ,6 TOIMINTAKATE , ,0 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSERÄT 6921 V-erät:kesk.palvelut , ,0 VYÖRYTYSERÄT , ,0 LASKENNALLISET ERÄT , ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,8

24 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 24 K O H D E RAHOITTEINEN TOIMINTA KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 7,16 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 7,16 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk 3164 TILALlta muut myyntitulo 7.600, , Sis.muut myyntitulot , , VHLlta muut myyntitulot 4.799, ,9 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk , ,6 MYYNTITUOTOT , ,6 TOIMINTATUOTOT/TULOT , ,6 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5002 Vakinaisten palkat , , Tilapäisten palkat , Sijaisten palkat , , Erilliskorvaukset(ml.yli , ,0 MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT , ,6 JAKSOTETUT PALKAT 5025 Jaksot.palkat ,46 JAKSOTETUT PALKAT ,46

25 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 25 PALKAT JA PALKKIOT , ,6 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KVTEL-maksut , , KVTEL-eläkep.maksu ,60 ELÄKEKULUT , ,5 MUUT HENKILÖSIVUKULUT SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK 5101 Kel-ja sv-maksut , , Työttömyysvak.maksut , , Tapaturmavak.maksut , , Muut sos.vak.maksut -169, ,0 SOS.TURVAMAKSUT JA HENKILÖVAK , ,0 JAKSOTETUT SOS.KULUT 5125 Jaksot.sos.vakuutusmaks ,53 JAKSOTETUT SOS.KULUT ,53 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,0 HENKILÖSIVUKULUT , , Sairausvak.korvaukset 4.884, Sosiaalivak.maksujen korj 103,55 HENKILÖSTÖKORVAUKSET, H-MEN.KOR 4.987,60 HENKILÖSTÖKULUT , ,3 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p 5401 Toimistopalvelut -451, Pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut , Painat.ja ilmoitukset Posti-ja telepalvelut -167, Majoituspalvelut -115,

26 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu Matkust.-ja kuljetuspalv , Ravitsemuspalvelut -36, Koulutuspalvelut , Henkilök.luov.vapaa-ajan MUIDEN PALV. OSTOT, ULKOISET p , MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m 5464 TILALlta korjaus, kunnos , Sis.hankintatoimen palve , Sis.toimisto/-asiantunti , , Sis.ravitsem.palvelut -477, , Sis.monistus , Sis.postitus , Sis.puhelink. -408, , Sis.puhtaanapitopalvelut , , Sis.tietotekniikka , ,5 MUIDEN PALV. OSTOT, SISÄISET m , ,5 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,0 PALVELUJEN OSTOT , ,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET 5501 Tsto-ja koulutarvikkeet , Kirjallisuus Kalusto(luetteloitava) , Pienkalusto(ei luetteloit Henkilök.merkkipäivä ja k -250, Varasto/toimistotarvikkee -774, AINEET,TARV.,TAVARAT, ULKOISET , AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET 5590 Sis.varastolisä -116, , Sis.aineet ja tarvikkeet ,1 AINEET,TARV.,TAVARAT, SISÄISET -116, ,1

27 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 27 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,4 VUOKRAT VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik 5861 TILALlta maa-ja vesialuei , , TILALlta rakennusten ja h , ,7 VUOKRAT, SISÄISET ml. taseyksik , ,5 VUOKRAT , ,5 TOIMINTAKULUT/MENOT , ,6 TOIMINTAKATE , ,0 LASKENNALLISET ERÄT VYÖRYTYSERÄT 6921 V-erät:kesk.palvelut , ,0 VYÖRYTYSERÄT , ,0 LASKENNALLISET ERÄT , ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,8

28 NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 28 YLEISJAOSTO KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.821, MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 2.821, MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk 3164 TILALlta muut myyntitulo 7.600, , Sis.muut myyntitulot , , VHLlta muut myyntitulot 4.799, ,9 MYYNTITUOTOT,SISÄISET ml.taseyk , ,6 MYYNTITUOTOT , ,6 MAKSUTUOTOT MAKSUTUOTOT,ULKOISET pl.taseyks 3245 Pääsy-yms.maksut(T) 3.168, ,0 MAKSUTUOTOT,ULKOISET pl.taseyks 3.168, ,0 MAKSUTUOTOT 3.168, ,0 TUET JA AVUSTUKSET TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl 3301 Työllistämistuki , , Muut tuet ja avust.muilta , Matalapalkkatuki TUET JA AVUSTUKSET, ULKOISET pl , ,8 TUET JA AVUSTUKSET , ,8 MUUT TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT,ULKOISET pl 3570 Muut tulot ,0

TP TA TA Muutos %

TP TA TA Muutos % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 151010 Kaupunkisuunnittelu HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 5011 Luottamush.vuosip.+muut veroll.kor -707,15-1 000-1 000 5012 Henkilöstön kokouspalkkiot

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, 15.12.2014

(NAANTALIN KAUPUNKI) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, 15.12.2014 (1000 EUR) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, 15.12.2014 45 000 45 000 400 400 35 000 35 000 300 300 25 000 25 000 200 200 15 000 15 000 100 100 5 000 5 000 0114 0214 0314 0414 0514 0614 0714 0814 0914

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

TP 2013 TA 2014 Tot

TP 2013 TA 2014 Tot 003201 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 125 315 127 288 866 77 375 000-59 873 19,0 Liiketoiminnan myyntituotot 1 125 315 127

Lisätiedot

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: 911 VALTIMO Toiminto: - - 999 Kohde: - - 565 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 217 Projekti: - - 9852 51 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 215 TA+MUUT. KV 217 Ero% 216 MAKSUTUOTOT 26 5 21 3 13-39, 3285 Rakennusvalvonta-

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 12.659 12.659 7.736,71

Lisätiedot

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3 Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11 Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, :13:35

(NAANTALIN KAUPUNKI) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, :13:35 Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, 15.6.2017 14:13:35 400 400 300 300 200 200 100 100 0117 0217 0317 0417 0517 0616 0716 0816 0916 1016 1116 1216 KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT Saarijärven kaupunki Sivu 1 PERUSKOULUTOIMI Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 128.140,00 120.200 135.500 101.511,00 84,5 Muut suoritteiden myyntituotot 3.865,20 235,20-100,0 132.005,20 120.200 135.500

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 80.000 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yksiköt peräkkäin, KS

Yksiköt peräkkäin, KS Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 035110 KANSALAISOPISTO-OPETUS KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 26.094,74 17.000 20.000

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Hallinto Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Hallinto SIVISTYSLAUTAKUNTA 2009 2010 2011 2012 PALKAT JA PALKKIOT 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 2 800 5 600 400700 Luottamustoimipalkkiot 6 000 6 000 410000

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

EUR. Ulkoinen/Sisäinen

EUR. Ulkoinen/Sisäinen Viitasaaren kaupunki Sivu 1 030000 Hallintopalvelut sivistystoimi KÄYTTÖ 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -109.798.00-109.798.00-109.798.00-109.798.00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -109.798.00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 480.00 Muut suoritteiden myyntituotot 43252.63 37500.00 42000.00 12.0 43732.63 37500.00 42000.00 12.0 Maksutuotot

Lisätiedot

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014

(NAANTALIN KAUPUNKI) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014 NAANTALIN TILALAITOS ( T I L A L A I T O S (00000006) ) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014 12 000 12 000 100 100 8 000 8 000 6 000 6 000 4 000 4 000 2 000 2 000 0114 0214 0314 0414 0513 0613 0713

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 4001 Kokouspalkkiot -25 312-27 000,00-25 000,00-25 750,00-26 523,00 4100 KuEL-maksut -591 4101 Eläkemenoperust.maksu -3 665-6 150,00-6 150,00-6 335,00-6 525,00

Lisätiedot

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT KYMENLAAKSON LIITTO Sivu 1 001100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO MYYNTITUOTOT 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 PALKAT JA PALKKIOT -47.500-24.718,29-22.781,71 52,0 ELÄKEKULUT

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA Jokioisten kunta Sivu 1 003510 Kirjastotoimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot 1.402,56 667,63 1.700,00 602,52 35,4 Muut suoritteiden myyntituotot

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp. 2016 2015 2015 2014 Haapaveden kaupunki Sivu 1 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4003 Maksetut palkat ja palkki -35.700-34.092-27.848-37.850 4004 Jaksotetut palkat ja palk 4.132 4010 Henkilöstökorvaukset, hen 5.637 2.517-35.700-34.092-22.210-31.201

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA

1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA 1242100000 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 306002 Ateriamyynti 800 800 600 600 313200 Henkilöstön aterioid 3 500 3 600 3 300 3 000 316000 Oppilaanohjaustulot 327500 Muut opetus-

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS Pihtiputaan kunta Sivu 1 TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 550 Muut suoritteiden myyntituotot 7.674 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 Maksetut palkat

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A PYHÄJOEN KUNTA Sivu 1 007111 **Sivistystoimi/Hallinto 5000 Vakinaisten palkat -61.930-51.500-56.730-8,4 10,2 5005 Palkkiot -3.118-3.000-3.000-3,8 5010 Sijaisten palkat -15.814-100,0 5060 Jaksotetut palkat

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, 15.12.2015

(NAANTALIN KAUPUNKI) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, 15.12.2015 (1000 EUR) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, 15.12.2015 400 400 35 000 35 000 300 300 25 000 25 000 200 200 15 000 15 000 100 100 5 000 5 000 0115 0215 0315 0415 0515 0615 0715 0815 0915 1015 1115 1214

Lisätiedot

TOT Ympäristönsuojelutehtävät

TOT Ympäristönsuojelutehtävät ESPOON KAUPUNKI 44001 Ympäristönsuojelutehtävät 3 TOIMINTATULOT 49 896 48 500 39 930 39 930 39 930 300 Myyntituotot 244 0 0 0 0 300U Myyntituotot, ulkoiset 244 0 0 0 0 3152 Asiantuntijapalvelut 244 0 320

Lisätiedot

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5103 Konsulttipalveluiden ostoa kuntoarvioiden

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016 28a / Liite 1(13) Pääkirjatili 108 312600 Käsiohjelmatuotot 108 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -1 742,00-1 335,99-406,01 76,7 108 318000 Leirimaksut -5 500,00-660,00-4 840,00

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

3010 TOIMINTATUOTOT 7 000, , ,4 76,9

3010 TOIMINTATUOTOT 7 000, , ,4 76,9 207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3310 MYYNTITUOTOT 2 000,00 3 608,00-1 608,00 180,4 3320 MAKSUTUOTOT 5 000,00 1 772,60 3 227,40 35,5 7 000,00 5 380,60 1619,4 76,9 3502 PALKAT JA PALKKIOT -268 700,00-165

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO 4001 Kokouspalkkiot ja ansionm -8 600 4100 KuEL-maksu -602

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 YLEISHALLINTO KÄYTTÖ Täydet valtiolta saadut korvaukset 3.000 100,0 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3.200 3.200 Muut suoritteiden myyntituotot 278.648 324.989 16,6 281.848

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826 TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 50 Koulutuslautakunta 33 LASTEN PÄIVÄHOITO 3300 Hallinto ja yleispalvelut Talousarvio Toteuma 2015 2014 3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -62 728-61 686 4007

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 000100 Rahoitus 5000 Kunnan tulovero 6 444 942 6 350 000,00 6 600 000,00 6 700 000,00 6 850 000,00 5100 Kiinteistövero 518 186 570 000,00 575 000,00 575 000,00 575 000,00 5200 Osuus

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32

Lisätiedot

2015 TP TA 2016 TA-EHD TOT RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA

2015 TP TA 2016 TA-EHD TOT RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 1 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3310 MYYNTITUOTOT 6.131,00 2.000,00 3.600,00 4.320,00 3320 MAKSUTUOTOT 6.274,90 5.000,00 2.500,00 2.104,90 3330 TUET JA AVUSTUKSET 1.171,59

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti :41:37

HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti :41:37 5940 Ympäristö- ja rakennusltk MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA MUUT TOIMINTATUOTOT T U L O T 4030 Luottamushenkilöiden palkkiot 9 706 12 000 7 430 12 000 12 000 14 14 14 12 000 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit Käyttötalous 1 TEHTÄVÄLUOKKA 215 1 käyttötalous yht Koonti opev 7 Kululajit palkkausmenot tarkistusrivi 338245 Palkat ja palkkiot 1 258459 Eläkekulut 375 64131 Muut henkiölsivukulut 39 15655 Asiakaspalveluiden

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ 14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ 1 000 I / Tot. % I / 2015 Tot. % KS Ennuste Erotus Tuotot 6 293 23,68 6 603 24,17 26 573 27 321 26 573 0 Kulut -6 193 24,59-5 920 22,87-25 189-25 884-25 889

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,65 61,

TOIMINTAKATE , ,65 61, Raahen kaupunki Talousarviovert., lautakunta Sivu 1 150 Maaseutulautakunta 145 Maaseutupalvelut 1168 Maaseutupalvelut 1188 Maaseutulautakunta 4004 Palkkiot -6.460-3.855,00-2.605,00 59,7-2.020-3.030 * Palkat

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029

Lisätiedot

2013 TP 2013 TA+MU 2014 TA 2015 BUDJ 2014 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA

2013 TP 2013 TA+MU 2014 TA 2015 BUDJ 2014 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 1 19.11. 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 2013 TP 2013 TA+MU TA 2015 BUDJ 3102 Myyntitulot kunn 6.298.863,22 3152 Ateriamaksut 924,00 2.000,00 2.000,00 3190 Muut myyntitulot 1.405,00

Lisätiedot