TP 2016 TA+ muutos Esitys LTK TA 2018

Transkriptio

1 TA 2018 ULVILAN KAUPUNKI TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018 TOIMINTA-AJATUS: Teknisellä lautakunnalla on suuri merkitys kaupungin toiminnassa. Tekninen lautakunta toteuttaa tekniset toimintamahdollisuudet kaupungin omalle organisaatiolle sekä omalta osaltaan kaupungin asukkaille sekä yrityksille. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin kiinteistöjen sekä rakennetun ympäristön; julkiset toimitilat sekä niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, pellot,metsät, vesihuolto, ylläpidosta ja rakentamisesta. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin toimitilojen puhtaanapidosta ja kaupungin toimintojen, Porin perusturvan Ulvilan alueen ja sotaveteraanien ateriapalveluista. Tekninen lautakanta vastaa omalta osaltaan seudullisesta yhteistyöstä ja yhteistyöstä valtion virastojen kanssa. TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2016 TA+ muutos Esitys LTK TA 2018 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2017 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Muut rahoitustuotot 0 Muut rahoituskulut VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERÄT TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN

2 TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA HALLINTO Tekninen johtaja TOIMINTA-AJATUS: Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen Sisäisen toiminnan johtaminen Sidosryhmätyöskentelyn johtaminen / toteuttaminen Talousseuranta ja ohjaus, osto-ja myyntireskontra Yhdyskuntatekninen suunnittelu Joukkoliikenteen hallinnointi Yhdyskuntatekninen suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen Yhdyskuntatekninen johtotieto- ja karttapalvelu Yksityistieavustusten jakaminen Pellonvuokraus (valmistelijana kaupunkisuunnittelun toimiala) Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka: Tekninen toimiala on mukana kaupungin talouden tasapainotuksessa Toimilaa johdetaan siten, että pysytään vuoden 2018 talousarviossa; toimintakatteessa Talousarviossa pysyminen Pysytään vuoden 2018 talousarviossa; toimintakatteessa Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö: Toimialan asioita esitellään henkilöstölle Työpaikkakokouksissa henkilöstölle kerrotaan toimi-alan vuositoiminnasta Työpaikkakokousten pitäminen Vuonna 2018 pidetään vähintään kaksi henkilöstön työpaikkakokousta

3 TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide Luovutaan Pori-Kokemäki joukkoliikenteestä MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO Henkilöstön lukumäärä TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 4 TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2016 TA+ muutos Esitys LTK TA 2018 Kunnallistekn. hallinto 2017 TOIMINTATUOTOT Maksutuotot 286 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERÄT TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN

4 TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA LIIKENNEALUEET Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri TOIMINTA-AJATUS: Ylläpitää ja rakentaa ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyen liikenteen väyliä, jalkakäytäviä ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta. Yksityistieavustusten jakaminen. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen: Liikenneväylät ylläpidetään toimivalla ja turvallisella tasolla Rakennetut asfaltoidut väylät ylläpidetään toimivalla tasolla Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Huonoja rakenteita ja päällysteitä korjataan. Katujen ja kevyen liikenteen väylien hiekoituksella torjutaan liukastumisvahinkoj a Riittävällä vuosittaisella asfaltointimäärällä vältetään asfaltin kunnossapitovelan kasvu Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Investoinohjelman mukaiset kadut peruskorjataan Korvattavien liukastumisonnettomuuksien määrä Uudelleenasfaltointimäärä osuutena koko liikenneväylien asfaltointimäärästä Kadut (Kettulantie, Peiponpolku, Fasaanitie ja osa Loukkurantiestä) ovat peruskorjattuja 10/ 2018 mennessä Korvattavia liukastumisonnettomuuksia on enintään yksi 3,5 % TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tunnuslukuja: - Katujen ja kaupungin ylläpitämien yksityisteiden määrä on 92 (kadut) + 4 (y-tiet) = 96 km (Vuoden 2018 talousarvioon määrä tarkistettiin uudelleen ja aikaisempiin vuosiin nähden kokonaismäärässä oli virhe. Aikaisemmat luvut olivat 95 (kadut) + 10 (y-tiet) = 105 km) - Kevyen liikenteen väylien määrä on 40 km (Vuoden 2018 talousarvioon määrä tarkistettiin uudelleen ja aikaisempiin vuosiin nähden kokonaismäärässä oli pieni virhe. Aikaisempi luku oli 42 km) - Avustettavien yksityisteiden määrä 2014 on 125 km, avustussumma , ja Valtuustopäätöksen mukaisesti myöskään vuonna 2018 ei jaeta yksityistieavustuksia.

5 Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide Yksityistieavustukset maksetaan 2019 ja Liikenneväylien hoitotasoon lisää MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO SUORITETIEDOT: Suorite TP 2016 TA 2017 Ehd Liikenneväylien hoito [ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät) Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät) (Tunnusluvut tarkistettu) ,9 3,5 3,5 3,5 3,5 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2018/2017 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Mittamiehen toimi siirretään kaupunkisuunnittelun toimialalle Vakituinen -1 Muutos yhteensä -1 Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus On tarkoituksenmukaista, että mittauspalvelujen työntekijät ovat samassa yksikössä. Henkilöstökulujen vähenemä liikenneväylien osalta on ,02 (lisäkuluineen). Henkilöstön lukumäärä TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 2 TALOUDELLISET TAVOITTEET:

6 TP 2016 TA+ muutos Esitys LTK TA 2018 Liikennealueet 2017 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERÄT TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN

7 TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA PUISTOT JA YLEISET ALUEET Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri TOIMINTA-AJATUS: Ylläpitää kaupungin puistoja, yleisiä alueita ja istutuksia, tehdä ja ylläpitää kukkaistutuksia kesäkaudella, ylläpitää kaupungin leikkipuistoja sekä kaupunkialueen puustoa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Puistoalueet hoidetaan hyvin ja niiden virkistysarvosta huolehditaan. Puistoja hoidetaan ja kunnossapidetään hoitoluokituksen mukaisesti. Puistotöihin otetaan kausityöntekijöit ä 3 kpl ja kesätyöntekijöitä samalla tavalla kuin Puistot leikkipaikkoineen ja yleiset alueet pidetään siisteinä ja turvallisina. Puistoalueiden ja leikkipaikkojen turvallisuudesta huolehditaan. Puistot pysyvät siisteinä ja leikkipaikkojen kalusteet ovat kunnossa. Leikkipaikoilla ei tapahdu loukkaantumisia laitteiden huonon kunnon seurauksena. TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tunnuslukuja: - puistojen pinta-ala yhteensä 2016, 2017 ja ha - yleisiä leikkipuistoja on yhteensä 36 kpl

8 Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide Kausityöntekijöiden määrän lisäys MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO Henkilöstön lukumäärä TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 4 TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2016 TA+ muutos Esitys LTK TA 2018 Puistot ja muut yleiset alueet 2017 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERÄT TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN

9 TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA JÄTEHUOLTO Tekninen johtaja TOIMINTA-AJATUS: Jätehuolto yhdessä seudullisen jätehuoltoviranomaisen ja Porin TPK:n jätehuoltoyksikön kanssa toteuttaa jätehuoltomääräyksiä, antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa, järjestää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilyn sekä kierrätyskeskustoiminnan, ylläpitää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspisteitä ja toimittaa jätteet jatkokäsittelyyn. Ylläpitää risujen ja haravointijätteiden vastaanottopistettä Tutintien varastoalueella. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Jätehuoltopalvelut toteutetaan laadukkaasti ja tehokkaasti seudullisella viranomaistyöllä ja palvelutuotannolla Seudullinen yhteistyö jätehuollossa toimii hyvin Jätehuollon talous on tasapainossa Jätehuollon toimintuotot ja toimintakulut vastaavat toisiaan TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa seudullinen jätehuoltoviranomainen. Jätehuollon palveluista huolehtii seudullinen Porin TPK:n jätehuoltoyksikkö. Tekninen toimiala tekee töitä TPK:n jätehuoltoyksikölle ja laskuttaa työt. Tunnusluvut (Ulvilassa asukkaita , tilanne 1/2017) SUORITETIEDOT: Suorite TP 2016 TA 2017 Ehd Jätehuollon ekomaksun kuntaosuuden ja toimintalaskutuksen tulot / kulut (sis. poistot) Jätehuollon kulut (sis. poistot) / asukas 0,67 0,84 0,84 0,84 0,84 4,5 4,14 4,37 4,37 4,37

10 TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2016 TA+ muutos Esitys LTK TA 2018 Jätehuolto 2017 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 12 Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN

11 TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAA-JA METSÄTILAT Tekninen johtaja TOIMINTA-AJATUS: Kaupungin peltojen vuokraus toteutetaan yhteistyössä maankäyttöosaston kanssa. Kaupungin omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2010 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä Länsi-Satakunnan Metsänhoitoyhdistys ry:n kanssa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka Kaupunki saa tuloja metsistä ja peltojen vuokraamisesta Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Puukauppaa toteutetaan aktiivisesti. Kaupungin peltomaat saadaan kaikki vuokrattua. Arviointikriteeri / mittari Saavutetaan talousarvion mukaiset tulot kaupungin metsistä ja pelloista Tavoitetaso 2018 Puukaupan tuotot ovat yli ja peltomaiden vuokratuotot ovat yli TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tunnuslukuja: Metsäalueen pinta-ala on ha (myyty 2016) = 809 ha Peltoja on vuokrattuna 177 ha (2016 ostettu lisää 12 ha) Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide Puunmyyntitulot laskevat vuodesta MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO

12 SUORITETIEDOT: Suorite TP 2016 TA 2017 Ehd Puunmyyntitulot Pellon vuokratulot TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2016 TA+ muutos Esitys LTK TA 2018 Maa- ja metsätilat 2017 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Tuet ja avustukset 560 Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN

13 TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA KIINTEISTÖT Talonrakennusinsinööri TOIMINTA-AJATUS: Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden rakentaminen ja ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat, myös YTA-alue; Porin perusturva. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Kiinteistöjen ylläpito on suunnitelmallista ja tehokasta. Kiinteistöjen kunnossapitoohjelma. Kunnossapitoohjelma laaditaan vuoden 2018 käyttötaloussuunnitelmaan Lautakunta hyväksyy kunnossapitoohjelman alkuvuonna 2018 Kaupungin rakennukset ovat hyvässä kunnossa Vanhakylän koulun muutos - ja peruskorjaustyö Friitalan koulun LVIsaneeraus Vanhakylän koulu peruskorjaus valmistuu ennen kesää 2018 Friitalan koulun LVI-saneeraus käynnistyy Vanhakylän koulun muutos- ja perusparantamisty ö valmistuu 4/2018 mennessä. Friitalan koulun LVIsaneeraus käynnistyy kesällä 2018 Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka Kaupunki ei ylläpidä tyhjiä tarpeettomia kiinteistöjä. Tarpeettomista rakennuksista luovutaan Tarpeettomat rakennukset vuokrataan tai myydään Vuoden 2018 lopussa ei ole yhtään tyhjillään olevaa kaupungin rakennusta Tunnuslukuja: - Vuoden 2015 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli m 2 - Vuoden 2016 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli m 2 - Vuoden 2017 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli m 2 - Vuoden 2018 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala on m 2

14 SUORITETIEDOT: Suorite TP 2016 TA 2017 Ehd Rakennusten ylläpito ka. / m2 (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi) 14,6 13,8 13,8 13,8 13,8 Henkilöstön lukumäärä TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinainen henkilöstö 10, Työllistetyt 1 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 10, Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 11 TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2016 TA+ muutos Esitys LTK TA 2018 Kiinteistöt 2017 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERÄT TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN

15 TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA VESILAITOS Vesihuoltoinsinööri TOIMINTA-AJATUS: Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen: - Veden valmistus ja jakelu - Viemärilaitos - Hulevesiviemärit Vesilaitoksen toimintaa säätelee selkeästi vesihuoltolaki. Vesihuoltolaki on uudistunut Vesilaitos toimii teknisen osaston sisällä kirjanpidollisena taseyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Vesilaitokselle laaditaan oma tilinpäätös ja toimintakertomus. Veden valmistus ja jakelu Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä. Veden jakelu toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Viemärilaitos Viemärilaitos toimittaa viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta-Nakkila- Ulvila-Pori siirtoviemäriin. Vesilaitos (viemärilaitos) ostaa jäteveden siirron ja puhdistamisen Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jätevedenpuhdistamolla Luotsinmäellä. Viemärilaitos huolehtii umpikaivolietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärilaitos huolehtii korvausta vastaan. Viemärilaitos vastaanottaa Porin Harmaalinnan, Kartanomäen ja pää- osan Mikkolan jätevesistä Harmaalinnassa sijaitsevalle keskuspumppaamolle. Viemärilaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Hulevesiviemärit Laajoille osille kaupungin taajama-alueita (ei kaikille) on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaojitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamisohjein. Kiinteistöjen pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Vesilaitos huolehtii myös kaupungin hulevesiviemäröinnista ja perii kiinteistöiltä hulevesiviemäröintimaksun.

16 TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka Vesilaitoksen tulos vesihuoltolain mukaiseksi Vesilaitoksen tulos muodostuu positiiviseksi Vuoden 2018 tulos Vesilaitos tuottaa vesíhuoltolain mukaisesti pientä voittoa Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen Uutta putkiverkostoa rakennetaan ja vanhaa putkijohto-verkostoa saneerataan suunnitelmallisesti Putkijohtoverkoston laajentaminen ja uusiminen etenee investointisuunnitelman mukaisesti. Uudenhaantien putkiverkoston rakentaminen Loukkuran alueen putkiverkoston saneeraus Uudenhaantien putkiverkoston rakentaminen valmistuu 6/2018 mennessä Loukkuran alueen putkiverkoston saneeraus saadaan valmiiksi Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Vesihuollon tiedottaminen pidetään hyvä-tasoisina. Vesihuoltotapahtumien tiedottaminen on selkeää ja oikea-aikaista Vesilaitoksen tiedotusjärjestelmää käytetään aktiivisesti Vesihuoltotapahtumista tiedotetaan aina TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide Toimintamenojen kasvu ( Satamaito ) Toimintatulojen kasvu ( Satamaito ) Perusmaksukorotus , nyt koko vuosi Mittaustoimen järjestelyt ( palkkamenot ) Huleveden perusmaksun korotus MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO

17 Käyttövesi TP 2015 TP 2016 KS 2017 TAE 2018 verkostoon liittyneet kiinteistöt verkostoon pumpattu vesimäärä, m³ laskutettu vesimäärä, m³ hukkavesiprosentti, % 3,9 12,9 6,4 5,5 kustannukset, brutto (sis.poistot) kustannukset, /m³, brutto (sis. poistot) 1,77 1,80 1,63 1,43 maksutulot maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 81,74 87,83 96,09 109,52 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 1,25 1,29 1,29 1,29 veden perusmaksun osuus maksutulosta Jätevesiviemäröinti TP 2015 TP 2016 KS 2017 TAE 2018 verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä laskutettu jätevesimäärä, m³¹ kustannukset, brutto (sis.poistot) kustannukset, /m³, brutto (sis.poistot) 2,09 1,78 1,83 1,62 maksutulot maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 108,01 129,28 116,94 131,13 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 2,15 2,15 2,15 2,15 jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta vuotovesiprosentti, % 35,9 29,8 42,3 37,5 Hulevesiviemäröinti TP 2015 TP 2016 KS 2017 TAE 2018 verkoston pituus, km verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä kustannukset, brutto (sis.poistot) kustannukset, / liittynyt kiinteistö kustannukset, /km maksutulot maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 53,96 68,69 99,49 99,26 Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Henkilöstökulujen vähenemä mittauspalvelujen uudelleen järjestelyn vuoksi noin ( yhteinen resurssi liikennealueiden kanssa). Henkilöresurssivähennys esitetty liikennealueiden tulosalueella.

18 Henkilöstön lukumäärä TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) 1 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 10 TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2016 TA+ muutos Esitys LTK TA 2018 Vesilaitos 2017 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Muut rahoitustuotot 0 Muut rahoituskulut VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERÄT TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN

19 VESILAITOS Talousarvio- ja suunnitelma Tuloslaskelma TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Vyörytyserät Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

20 VESILAITOS RAHOITUSLASKELMA TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toiminnan rahavirta Liikeyli-/alijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät Satunnaiset erät Investointien rahavirta* Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutokset 733 Saamisten muutos kunnalta, yhdystili Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutos muilta (liitt.maksut ym.) Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos *) Vesilaitoksen investointisuunnitelma on esitetty investointiosassa.

21 TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA VARASTO Vesihuoltoinsinööri TOIMINTA-AJATUS: Varastotoiminnan tavoitteena on hoitaa kaupungin teknisen osaston tarvitsemat varastopalvelut. Varaston painopisteenä on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjausta varten. Varasto toimii myös liikenneväylien ja puistojen rakentamisen tarvikkeiden ja liikenteen ohjauksessa tarvittavien laitteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälineistön korjauspaikkana (-tilana). Varastolla on myös pumppukorjaamo ja varapumppujen säilytystila. Varasto palvelee myös maankäyttöosastoa varastoimalla mm. rajapyykkejä. Varasto toimii myös teknisen osaston henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä ja eri tulosalueiden tilaamien toimitusten vastaanottopisteenä. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen Varasto toimii kaikkia teknisen osaston toimintoja tukevana toimintona Varaston toiminta on tehokasta, taloudellista ja katkeamatonta koko vuoden Varastonhoito pystytään järjestämään katkemattomana Varastonhoito pystytään aina sovittamaan työjärjestelyihin sekä käyttötalouteen että investointeihin Henkilöstön lukumäärä TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 1

22 TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2016 TA+ muutos Esitys LTK TA 2018 Varasto 2017 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 206 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERÄT TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN

23 TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT Palvelupäällikkö TOIMINTA-AJATUS: Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2014 on yhdistetty ateriapalvelu- ja puhtauspalvelutoiminnot yhdeksi kaupungin sisäiseksi palveluyksiköksi. Ateriapalveluilla ja puhtauspalvelulla on omat budjetit. Ateriapalvelut: Ateria- ja puhtauspalveluyksikkö tarjoaa asiakkailleen monipuolisia ja laadukkaita ateriapalveluja asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti tuotettuna sisäisille (kaupungin omat toiminnot) ja ulkoisille (Porin perusturva ja henkilöstöateriat) ja muille asiakkaille. Puhtauspalvelu: Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen siivous mukaan lukien Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen kiinteistöjen siivous. Ateria- puhtauspalveluyksikön tavoitteena on lisätä ja ylläpitää palveluhenkisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä sekä lisätä kustannustehokkuutta toiminnassaan. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Palvelun järjestäminen ja tuottaminen Tasapainoinen talous Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Omasta hyvinvoinnista huolta pitävä henkilöstö Ateria- ja puhtauspalveluyksikön toiminta ja talous pysyy tasapainpoisena Ammattitaitoiset työntekijät Henkilöstömäärän tarve mitoitettu palvelutuotannon laajuuden mukaisesti Oikein henkilöstömitoitettu toimintatapa Toiminnan arviointi: - Laatukyselyt - Laadun seuranta Työtyytyväisyys: - poissaolojen seuranta - Asiakastyytyväisyyskyselyt -Työhyvinvointikyselyt Tyytyväiset asiakkaat Osaamisen lisääminen Toiminnan kehittäminen Henkilöstömäärän tarpeen kartoitus mm. vanhankylän koulu, PeltoWilla Ja Lukio

24 TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Ateriapalveluyksikön tuottamat ateriakokonaisuudet valmistetaan kolmessa keittiössä: 1. Yhteiskoulun keskuskeittiössä valmistetaan koulu-, päiväkoti-, sairaala- ja henkilöstölounaita, koulujen ja päivähoidon välipaloja, retkieväitä, hoidetaan tilaustarjoiluja kaupungin tilaisuuksiin. Erityyppisiä aterioita ja aterianosia valmistetaan päivässä keskimäärin 2500 annosta. 2. Soten keittiössä valmistetaan päivittäin sairaalan asiakkaille aamiainen, välipala, päivällinen ja iltapala. Aterioita valmistetaan päivässä keskimäärin 190 annosta päivässä. 3. Kullaankodon keittiössä valmistetaan Kullaan alueen koulu-, vanhainkotiateriat, sekä koko Ulvilan alueen kotipalvelu-, veteraaniasiakkaiden ateriat. Aterioiden valmistusmäärä päivässä on keskimäärin 350 annosta valmistuskeittiötä 5. Sote-keittiö 6. 6 koulun palvelukeittiötä päiväkodin palvelukeittiötä 8. Vuosina on Vanhakylän koulun peruskorjaustyön johdosta käytössä on koululaisten väliaikaiset keittiö- ja ruokailutilat Sote - keskuksessa ja Mukulatorissa. Myös Suosmeren koulun (väistötila) keittiö ja ruokailutila toimivat Vanhakylän koulun peruskorjaustyön ajan. Puhtauspalvelun tunnuslukuja: siivouskustannus / neliö siivousneliöt siivoustyön kustannus / neliö 29,6 31,5 27,27 28,16 SUORITETIEDOT: Suorite TP 2016 TA 2017 Ehd ,23 2,29 2,29 2,29 2,29 Ateriasuoritteen hinta, Ateriapalvelun suoritetilasto on alla. Siivoustyön kustannukset / m² 29,25 27,27 28,16 27,50 27,50

25 Ateriasuoritteet TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA2018 Kotipalveluateriat Kotipalvelu, kokopv ateriat Kotipalvelu, itsepalv.lounas Sotaveteraanit Koulut yhteensä Koululounas M kuljetettu Koululounas L kuljetettu Koululounas L paikalla tarj Koululounas M Esiopetus Koski Koululounas XL Koulut aamu-,iltispalat,retkieväät Päivähoito lounas, päiväll Päivähoito aamu-,väli- iltapalat Terveyskeskus, pot.at Vanhainkodit Henkilöstöateriat Luontaisateriat Muut suoritteet Yhteensä Kokonaismenot Ateriasuoritteen hinta 2,26 2,19 2,29 2,29 Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Yhden määräaikaisen toimen vakinaistaminen. Yksi vakinainen henkilö jää eläkkeelle. Palkkavaraus on olemassa tilapäisten palkoissa. Asiakkaaksi on tullut lisää mm. AsPa-koti. Henkilöstön lukumäärä TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt 2 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 57,2

26 TALOUDELLISET TAVOITTEET: TP 2016 TA+ muutos Esitys LTK TA 2018 Ateria- ja puhtauspalvelut 2017 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERÄT TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN