TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS: TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Transkriptio

1 TA 2016 ULVILAN KAUPUNKI TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS: Ulvilan kaupungin visio: Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu mahdollisuuksien kaupunki, joka kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista. Teknisellä lautakunnalla on merkittävä rooli vision saavuttamisessa. Tekninen lautakunta toteuttaa toimintamahdollisuudet kaupungin omalle organisaatiolle, kaupungin asukkaille sekä yrityksille. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin kiinteistöjen sekä rakennetun ympäristön (julkiset rakennukset ja toimitilat sekä niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, pellot,metsät, vesihuolto) ylläpidosta ja rakentamisesta. Tekninen lautakunta vastaa julkisten tilojen puhtaanapidosta ja kaupungin toimintojen, Porin perusturvan Ulvilan alueen ja sotaveteraanien ateriapalveluista. TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä

2 Valmisteluvaiheraportti 1-6 / 2016 Organisaatio: TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2014 TA 2015 Toteuma Kehys Esitys /2015 Tili Tilin nimi 30 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Vesilaitostuotot Jätehuoltotuotot Muut liiketoiminnan tuotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Muut suoritteiden myyntituotot Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut Muut palvelumaksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Avustukset Avustukset yhteisöille Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET

3 Valmisteluvaiheraportti 1-6 / 2016 Organisaatio: TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2014 TA 2015 Toteuma Kehys Esitys /2015 Tili Tilin nimi 710 Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä

4 TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA HALLINTO Tekninen johtaja TOIMINTA-AJATUS: Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen Sisäisen toiminnan johtaminen Sidosryhmätyöskentelyn johtaminen / toteuttaminen Talousseuranta ja ohjaus, osto-ja myyntireskontra Yhdyskuntatekninen suunnittelu Joukkoliikenteen hallinnointi Yhdyskuntatekninen suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen Yhdyskuntatekninen johtotieto- ja karttapalvelu Yksityistieavustusten jakaminen Pellonvuokraus (valmistelijana maankäyttöosasto) Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2016 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2016 Seudullisella yhteistyöllä vastataan muuttuviin palveluhaasteisiin ja yhteistyöllä kehitetään teknisen toimen tuotantotapoja ja tehokkuutta Seudullinen yhteistyö pidetään aktiivisena Osallistutaan seudullisen yhteistyön kokouksiin Osallistutaan jokaiseen seudullisen yhteistyön kokoukseen. TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

5 Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-) Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO SUORITETIEDOT: Suorite TP 2014 TA 2015 Ehd VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2016/2015 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä...valitse... Muutos yhteensä Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Henkilöstön lukumäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 4 TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä

6 Valmisteluvaiheraportti 1-6 / 2016 Organisaatio: Kunnallistekn. hallinto TP 2014 TA 2015 Toteuma Kehys Esitys /2015 Tili Tilin nimi 30 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Tuet ja avustukset TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Avustukset Avustukset yhteisöille Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä

7 TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA LIIKENNEALUEET Suunnitteluinsinööri TOIMINTA-AJATUS: Ylläpitää ja rakentaa ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyen liikenteen väyliä, jalkakäytäviä ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta. Yksityistieavustusten jakaminen. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2016 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2016 Liikennealueet ylläpidetään toimivalla ja turvallisella tasolla Nappatien ja Mokkatien peruskorjaus valmistuu Katujen peruskorjaus valmistuu tiettyyn ajankohtaan mennesä Kadut ovat peruskorjattuja 9 / 2016 Katualueilla ei tapahdu korvaamiseen johtavia omaisuus- tai hnenkilövahinkoja Korvattavien vahinkojen määrä Korvattavia vahinkoja enintään 1 kappale TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tunnuslukuja: - Katujen ja kaupungin ylläpitämien yksityisteiden määrä on 95 (kadut)+10 (y-tiet) = 105 km - Kevyen liikenteen väylien määrä on 42 km - Avustettavien yksityisteiden määrä 2014 on 125 km, avustussumma ja

8 Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-) Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide Liikenneväylien hoitotason lievä pudottaminen Yksityistieavustusten vähentäminen MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO SUORITETIEDOT: Suorite TP 2014 TA 2015 Ehd Liikenneväylien hoito [ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät) Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät) 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2016/2015 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä...valitse... Muutos yhteensä Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Henkilöstön lukumäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 3

9 TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä

10 Valmisteluvaiheraportti 1-6 / 2016 Organisaatio: Liikennealueet TP 2014 TA 2015 Toteuma Kehys Esitys /2015 Tili Tilin nimi 30 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Avustukset Avustukset yhteisöille Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä

11

12 Suorite TP 2014 TA 2015 Ehd Puistojen hoito / ha VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2016/2015 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä...valitse... Muutos yhteensä Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Henkilöstön lukumäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 4 TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä

13 Valmisteluvaiheraportti 1-6 / 2016 Organisaatio: Puistot ja muut yleiset alueet TP 2014 TA 2015 Toteuma Kehys Esitys /2015 Tili Tilin nimi 30 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä

14 TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA JÄTEHUOLTO Tekninen johtaja TOIMINTA-AJATUS: Jätehuolto yhdessä Porin TPK:n kanssa toteuttaa kaupungin jätehuoltomääräyksiä ja antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa, järjestää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilyn sekä kierrätyskeskustoiminnan, ylläpitää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspisteitä ja toimittaa jätteet jatkokäsittelyyn. Ylläpitää risujen ja haravointijätteiden vastaanottopistettä Tutintien varastoalueella. Toteuttaa kaatopaikan sulkemisen lupaehtojen mukaisesti. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Seudullisella yhteistyöllä vastataan jätehuollon muuttuvaan toimintatapaan. Vuoden 2016 toiminnallinen tavoite Porin TPK:n jätehuoltoyksikön kanssa yhteistyö toimii hyvin Arviointikriteeri / mittari Seudullisen jätehuollon talous on tasapainossa Tavoitetaso 2016 Jätehuollon tulot ja menot (+poistot) toteutuvat suoritetaulukon mukaan. TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Hallinnollisesti jätehuollosta vuoden 2015 alusta alkaen huolehtii seudullinen Porin TPK:n jätehuoltoyksikkö. Tekninen osasto tekee töitä TPK:n jätehuoltoyksikölle ja laskuttaa työt. Tunnusluvut (asukkaita , tilanne 6/2014) Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-) Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide Toimintakulut kasvavat Toimintatulot kasvavat MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO 0 0 0

15 SUORITETIEDOT: Suorite TP 2014 TA 2015 Ehd Jätehuollon ekomaksun kuntaosuuden ja toimintalaskutuksen tulot / kulut (sis. poistot) 1,01 0,75 0,82 0,82 0,82 Jätehuollon kulut (sis. poistot) / asukas 8,74 3,5 4,1 4,1 4,1 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2016/2015 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä...valitse... Muutos yhteensä Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Henkilöstön lukumäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä

16 Valmisteluvaiheraportti 1-6 / 2016 Organisaatio: Jätehuolto TP 2014 TA 2015 Toteuma Kehys Esitys /2015 Tili Tilin nimi 30 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Jätehuoltotuotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Muut suoritteiden myyntituotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä

17 TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA KIINTEISTÖT Talonrakennusmestari TOIMINTA-AJATUS: Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden rakentaminen ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat (myös YTA-alue). TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2016 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2016 Kiinteistöjen ylläpito on suunnitelmallista. Noudatetaan laadittavaa kiinteistöjen kunnossapitoohjelmaa Kunnossapito-ohjelma laaditaan vuoden 2016 käyttötalousuunnitelmaa n Lautakunta hyväksyy kunnossapitoohjelman alkuvuonna 2016 Kaupunki ei ylläpidä tyhjiä tarpeettomia kiinteistöjä. Tarpeettomista rakennuksista luovutaan Tarpeettomat rakennukset vuokrataan tai myydään Vuoden 2016 lopussa ei ole yhtään tyhjillään olevaa kaupungin rakennusta Kaupungin rakennukset ovat hyvässä kunnossa Vanhakylän koulu peruskorjataan Vanhakylän koulun muutos -ja peruskorjaustyö alkaa Vanhakylän koulun urakoitsijat valitaan 4/2016 mennessä TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tunnuslukuja: - Vuoden 2014 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli m 2 - Vuoden 2015 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli m 2 - Vuoden 2016 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli m 2 Kanervakodon ulkopuoliset kulut ja vuokratuotot siirtyvät tekniselle toimelle. Esitetään tulevina vuosina myytäväksi seuraavat kiinteistöt:

18 - Harjulan seuratalo - Kullaan rivitalot 2 kpl - Paluksen koulu - Antti Ahlsrömin koulu - Friitalan kerhotalo - Kylmälahden virkistysalue Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-) Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide Lastensuojelulaitoksen ylläpitokulut lisätään budjettiin Lastensuojelulaitoksen vuokratuotot lisätään budjettii Työllistämistuki valtiolta Työllistämispalkat MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO SUORITETIEDOT: Suorite TP 2014 TA 2015 Ehd Rakennusten ylläpito ka. / m2 (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi) 12,1 12,5 14,3 14,3 14,3 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2016/2015 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä...valitse... Muutos yhteensä Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Henkilöstön lukumäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) 3 1

19 Työllistetyt 1 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 11 TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä

20 Valmisteluvaiheraportti 1-6 / 2016 Organisaatio: Kiinteistöt TP 2014 TA 2015 Toteuma Kehys Esitys /2015 Tili Tilin nimi 30 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut liiketoiminnan tuotot Muut suoritteiden myyntituotot Maksutuotot Muut palvelumaksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä

21 TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAA-JA METSÄTILAT Tekninen johtaja TOIMINTA-AJATUS: Kaupungin peltojen vuokraus toteutetaan yhteistyössä maankäyttöosaston kanssa. Kaupungin omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2010 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä Länsi-Satakunnan Metsänhoitoyhdistys ry:n kanssa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Kaupunki saa tuloja metsitä ja peltojen vuokraamisesta Vuoden 2016 toiminnallinen tavoite Puukauppaa toteutetaan aktiivisesti. Kaupungin peltomaat saadaan kaikki vuokrattua. Arviointikriteeri / mittari Saavutetaan talousarvion mukaiset tulot kaupungin metsistä ja pelloista Tavoitetaso 2016 Puukaupan tuotot ovat yli ja peltomaiden vuokratuotot ovat yli TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tunnuslukuja: Metsäalueen pinta-ala on 960 ha Peltoja on vuokrattuna ha Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-) Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO SUORITETIEDOT:

22 Suorite TP 2014 TA 2015 Ehd Puuston myyntitulot Pellon vuokratulot VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2016/2015 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä...valitse... Muutos yhteensä Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Henkilöstön lukumäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä

23 Valmisteluvaiheraportti 1-6 / 2016 Organisaatio: Maa- ja metsätilat TP 2014 TA 2015 Toteuma Kehys Esitys /2015 Tili Tilin nimi 30 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä

24 TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT Palvelupäällikkö TOIMINTA-AJATUS: Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2014 on yhdistetty ateriapalvelu- ja puhtauspalvelutoiminot yhdeksi kaupungin sisäiseksi palveluyksiköksi. Ateriapalveluilla ja puhtauspalvelulla on omat budjetit. Ateriapalvelut: Ateriapalvelut tuottaa asiakaslähtöisesti terveellistä, laadukkaista raaka-aineista valmistettua ruokaa. Ateriapalvelu tuottaa palveluja sisäisille (kaupungin omat toiminnot) ja ulkoisille (Porin perusturva, sotaveteraanit ja henkilöstöateriat) asiakkaille. Puhtauspalvelu: Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen siivous mukaan lukien Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen kiinteistöjen siivous. Ateria- puhtauspalveluyksikön tavoitteena on lisätä ja ylläpitää palveluhenkisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä sekä lisätä kustannustehokkuutta toiminnassaan. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2016 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2016 Järjestetään taloudellinen ja tehokas henkilöstömitoitettu toimintatapa sisäisissä palveluissa. Yhdistetyn ateria- ja puhtauspalveluyksikön toiminta pysyy hyvänä ja pidämme riittävästi ammattitaitoisia työntekijöitä Ateria- ja puhtauspalvelut toimivat moitteettomasti koko vuoden Asiakkaiden kanssa sovitaan ja järjestetään palvelut, niin ettei moitteita tule. TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Ateriapalveluyksikön tuottamat ateriakokonaisuudet valmistetaan kolmessa keittiössä: - Yhteiskoulun keskuskeittiössä valmistetaan koulu-, päiväkoti- ja henkilöstölounaita, välipaloja ja retkieväitä. Erityyppisiä aterioita valmistetaan päivässä keskimäärin 2500 annosta. - Soten keittiössä valmistetaan päivittäin sairaalan asiakkaille aamiainen, välipala, päivällinen ja iltapala. Aterioita valmistetaan päivässä keskimäärin 190 annosta päivässä. - Kullaankodon keittiössä valmistetaan Kullaan alueen koulu-, päiväkoti-, vanhainkoti-, kotipalvelu- ja henkilöstöaterioita. Aterioiden valmistusmäärä päivässä on keskimäärin 350 annosta. Veteraanien ruoka-annokset valmistetaan Kullaankodon keittiössä. - 3 valmistuskeittiötä - 9 koulun palvelukeittiötä

25

26 Muut suoritteet Yhteensä Kokonaismenot Ateriasuoritteen hinta 2,06 2,35 2,32 2,27 SUORITETIEDOT: Suorite TP 2014 TA 2015 Ehd Siivoustyön kustannukset / m2 25,6 23,8 25,6 25,6 25,6 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2016/2015 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Yhdistelmätyöntekijä PeltoWillan laajennukseen Vakituinen 1 Muutos yhteensä 1 Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Lisäkustannuksia Henkilöstön lukumäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt 2 Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 69 TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä

27 Valmisteluvaiheraportti 1-6 / 2016 Organisaatio: Ruoka- ja siivouspalveluyksikkö TP 2014 TA 2015 Toteuma Kehys Esitys /2015 Tili Tilin nimi 30 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut liiketoiminnan tuotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Muut suoritteiden myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Muut rahoituskulut VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä

28 TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA VARASTO Vesihuoltomestari TOIMINTA-AJATUS: Varastotoiminnan tavoitteena on toimittaa kaupungin teknisen osaston tarvitsemat varastopalvelut. Varaston painopisteenä on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjausta varten. Varasto toimii myös liikenneväylien ja puistojen rakentamisen tarvikkeiden ja liikenteen ohjauksessa tarvittavien laitteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälineistön korjauspaikkana (-tilana). Varastolla on myös pumppukorjaamo ja varapumppujen säilytystila. Varasto palvelee myös maankäyttöosastoa varastoimalla mm. rajapyykkejä. Varasto toimii myös teknisen osaston henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2016 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2016 Varasto toimii kaikkia teknisen osaston toimintoja tukevana toimintona Varaston toiminta on taloudellista ja katkeamatonta koko vuoden Varastonhoito pystytään järjestämään samalla tavalla kuin 2015 Uusi varastonhoitaja toimii sekä varastolle että investoinneille. TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

29 Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-) Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide Työllistämistuki valtiolta Työllistämispalkat MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO SUORITETIEDOT: Suorite TP 2014 TA 2015 Ehd VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2016/2015 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä...valitse... Muutos yhteensä Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Henkilöstön lukumäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 2

30 TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä

31 Valmisteluvaiheraportti 1-6 / 2016 Organisaatio: Varasto TP 2014 TA 2015 Toteuma Kehys Esitys /2015 Tili Tilin nimi 30 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Tuet ja avustukset TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä

32 TA 2016 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA VESILAITOS Vesihuoltomestari TOIMINTA-AJATUS: Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen: - Veden valmistus ja jakelu - Viemärilaitos - Hulevesiviemärit Vesilaitoksen toimintaa säätelee selkeästi vesihuoltolaki. Vesihuoltolaki on uudistunut Vesilaitos toimii teknisen osaston sisäisenä laskennallisena tulosyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Vesilaitokselle laaditaan oma tilinpäätös. Veden valmistus ja jakelu Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä. Veden jakelu toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Viemärilaitos Viemärilaitos toimittaa viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta-Nakkila- Ulvila-Pori siirtoviemäriin. Vesilaitos (viemärilaitos) ostaa jäteveden siirron ja puhdistamisen Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jätevedenpuhdistamolla Luotsinmäellä. Viemärilaitos huolehtii umpikaivolietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärilaitos huolehtii korvausta vastaan. Viemärilaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Hulevesiviemärit Laajoille osille kaupungin taajama-alueita (ei kaikille) on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaojitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamisohjein. Kiinteistöjen pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT

33 Strateginen tavoite Vanhaa putkijohtoverkostoa saneerataan suunnitelmallisesti Vuoden 2016 toiminnallinen tavoite Putkijohtoverkoston uusiminen etenee investointisuunnitelma n mukaisesti. Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2016 Loukkuran alueen putkiverkoston saneeraus aloitetaan Loukkuran putkiverkoston saneeraus alkaa ennen kesää 2016 Toiminta-alueilla toimitaan vesihuoltolain mukaisesti Hulevesiviemäröintiin liitytään sen toimintaalueilla 2014 ja 2015 tehdyn hulevesiliittymiskartotuksen perusteella annettuja kehoituksia valvotaan Vuonna 2016 tulee huleveden toimintaalueilla lisää liittymiä Vesihuollon toiminta ja tiedottaminen pidetään hyvätasoisina. Vesihuoltotapahtumien tiedottaminen on selkeää ja oikea-aikaista Uutta tiedotusjärjestelmää käytetään aktiivisesti Vesihuoltotapahtumista tiedotetaan aina TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, säästöt ja lisätulot (+) menonlisäykset ja tulovähennykset (-) Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide Käyytöveden perumaksun korottaminen 20% Jäteveden perusmaksun korottaminen 20% Hulevesimaksun korottaminen 10% Vesitaksan korottaminen 5% Jätevesitaksan korottaminen 5% Satamaidon tulo Ulvilaan Työllistämistuki valtiolta MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO SUORITETIEDOT: Vesilaitoksella on oma suoritetaulukko: Käyttövesi TP 2013 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 TAE 2016 alkuvuosi verkostoon liittyneet kiinteistöt

34 verkostoon pumpattu vesimäärä, m³ laskutettu vesimäärä, m³ hukkavesiprosentti, % 16,8 13,1 12,8 3,2 5,7 kustannukset, brutto (sis.poistot) kustannukset, /m³, brutto (sis. poistot) 1,88 1,81 1,70 1,88 1,72 maksutulot maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 74,81 83,39 79,19 80,71 84,99 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 1,21 1,25 1,25 1,25 1,31 veden perusmaksun osuus maksutulosta Jätevesiviemäröinti TP 2013 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 TAE 2016 alkuvuosi verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä laskutettu jätevesimäärä, m³¹ kustannukset, brutto (sis.poistot) kustannukset, /m³, brutto (sis.poistot) 1,72 1,80 2,00 1,76 2,28 maksutulot maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 127,62 125,29 109,56 138,33 101,33 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 2,15 2,15 2,15 2,15 2,26 jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta vuotovesiprosentti, % 39,8 27,0 47,1 45,5 47,2 Hulevesiviemäröinti TP 2013 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 TAE 2016 alkuvuosi verkoston pituus, km verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä kustannukset, brutto (sis.poistot) kustannukset, / liittynyt kiinteistö kustannukset, /km maksutulot maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 50,81 65,42 72,85 78,17 77,65

35 SUORITETIEDOT: Suorite TP 2014 TA 2015 Ehd VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2016/2015 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä...valitse... Muutos yhteensä Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Henkilöstön lukumäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) 1 Työllistetyt Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 11 TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tähän hallinto liittää tuloslaskelman FPM-järjestelmästä

36 Valmisteluvaiheraportti 1-6 / 2016 Organisaatio: Vesilaitos TP 2014 TA 2015 Toteuma Kehys Esitys /2015 Tili Tilin nimi 30 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Vesilaitostuotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Muut suoritteiden myyntituotot Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Tyhjä rivi Tyhjä Tyhjä