TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTA AJATUS: TALOUDELLISET TAVOITTEET:

Transkriptio

1 TA 2018 ULVILAN KAUPUNKI TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTA AJATUS: Teknisellä lautakunnalla on suuri merkitys kaupungin toiminnassa. Tekninen lautakunta toteuttaa tekniset toimintamahdollisuudet kaupungin omalle organisaatiolle sekä omalta osaltaan kaupungin asukkaille sekä yrityksille. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin kiinteistöjen sekä rakennetun ympäristön; julkiset toimitilat sekä niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, pellot,metsät, vesihuolto, ylläpidosta ja rakentamisesta. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin toimitilojen puhtaanapidosta ja kaupungin toimintojen, Porin perusturvan Ulvilan alueen ja sotaveteraanien ateriapalveluista. Tekninen lautakanta vastaa omalta osaltaan seudullisesta yhteistyöstä ja yhteistyöstä valtion virastojen kanssa. TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tili Tilin nimi TP 2016 Muutettu TA 2017 Toteuma 1-7/2017 Syötettävä kausi Muutos % ED TA / Syöt. kausi TEKNINEN LAUTAKUNTA 30 TOIMINTATUOTOT ,01% 300 Myyntituotot ,88% 321 Maksutuotot Tuet ja avustukset ,40% 340 Muut toimintatuotot ,36% 40 TOIMINTAKULUT ,58% 400 Henkilöstökulut ,51% 430 Palvelujen ostot ,20% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,02% 470 Avustukset ,38% 480 Muut toimintakulut ,13% 5 TOIMINTAKATE ,02% 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,00% 610 Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut ,00% 6 VUOSIKATE ,67% 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,30% 710 Suunnitelman mukaiset poistot ,30% 7 TILIKAUDEN TULOS ,45% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,45% 91 VYÖRYTYSERÄT ,22% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN ,89%

2 TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA HALLINTO Tekninen johtaja TOIMINTA AJATUS: Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen Sisäisen toiminnan johtaminen Sidosryhmätyöskentelyn johtaminen / toteuttaminen Talousseuranta ja ohjaus, osto ja myyntireskontra Yhdyskuntatekninen suunnittelu Joukkoliikenteen hallinnointi Yhdyskuntatekninen suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen Yhdyskuntatekninen johtotieto ja karttapalvelu Yksityistieavustusten jakaminen Pellonvuokraus (valmistelijana maankäyttöosasto) Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka: Tekninen toimiala on mukana kaupungin talouden tasapainotuksessa Toimilaa johdetaan siten, että pysytään vuoden 2018 talousarviossa; toimintakatteessa Talousarvi ossa pysyminen Pysytään vuoden 2018 talousarviossa; toimintakatteessa Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö: Toimialan asioita esitellään henkilöstölle Työpaikkakokouksissa henkilöstölle kerrotaan toimialan vuositoiminnasta Työpaikkak okousten pitäminen Vuonna 2018 pidetään väintään kaksi henkilöstön työpaikkakokousta

3 TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide Ulvila luopuu Pori Kokemäki joukkoliikenteest MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO Henkilöstön lukumäärä TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 4 TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tili Tilin nimi TP 2016 Muutettu TA 2017 Toteuma 1-7/2017 Syötettävä kausi Muutos % ED TA / Syöt. kausi Kunnallistekn. hallinto 30 TOIMINTATUOTOT ,55% 321 Maksutuotot Tuet ja avustukset ,37% 340 Muut toimintatuotot ,00% 40 TOIMINTAKULUT ,81% 400 Henkilöstökulut ,07% 430 Palvelujen ostot ,08% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,07% 470 Avustukset ,38% 480 Muut toimintakulut ,67% 5 TOIMINTAKATE ,71% 6 VUOSIKATE ,71% 7 TILIKAUDEN TULOS ,71% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,71% 91 VYÖRYTYSERÄT ,34% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN ,26%

4 TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA LIIKENNEALUEET Suunnittelu ja maanrakennusinsinööri TOIMINTA AJATUS: Ylläpitää ja rakentaa ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyen liikenteen väyliä, jalkakäytäviä ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta. Yksityistieavustusten jakaminen. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen: Huonoja rakenteita ja päällysteitä korjataan. Investoinohjelman mukaiset kadut peruskorjataan Kadut (Kettulantie, Peiponpolku, Fasaanitie ja osa Loukkurantiestä) ovat peruskorjattuja 10/ 2018 mennessä Liikenneväylät ylläpidetään toimivalla ja turvallisella tasolla Katujen ja kevyen liikenteen väylien hiekoituksella torjutaan liukastumisvahinkoja Korvattavien liukastumisonnettom uuksien määrä Korvattavia liukastumisonnettomuuksia on enintään yksi Rakennetut asfaltoidut väylät ylläpidetään toimivalla tasolla Riittävällä vuosittaisella asfaltointimäärällä vältetään asfaltin kunnossapitovelan kasvu Uudelleenasfaltointi määrä osuutena koko liikenneväylien asfaltointimäärästä 3,5 % TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tunnuslukuja: - Katujen ja kaupungin ylläpitämien yksityisteiden määrä on 92 (kadut) + 4 (y-tiet) = 96 km (Vuoden 2018 talousarvioon määrä tarkistettiin uudelleen ja aikaisempiin vuosiin nähden kokonaismäärässä oli virhe. Aikaisemmat luvut olivat 95 (kadut) + 10 (y-tiet) = 105 km) - Kevyen liikenteen väylien määrä on 40 km (Vuoden 2018 talousarvioon määrä tarkistettiin uudelleen ja aikaisempiin vuosiin nähden kokonaismäärässä oli pieni virhe. Aikaisempi luku oli 42 km) - Avustettavien yksityisteiden määrä 2014 on 125 km, avustussumma , ja Valtuustopäätöksen mukaisesti myöskään vuonna 2018 ei jaeta yksityistieavustuksia.

5 Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide Yksityistieavustukset maksetaan 2019 ja Liikenneväylien hoitotasoon lisää MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO SUORITETIEDOT: Suorite TP 2016 TA 2017 Ehd Liikenneväylien hoito [ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät) Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät) (Tunnusluvut tarkistettu) ,9 3,5 3,5 3,5 3,5 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2018/2017 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Mittamiehen toimi siirretään kaupunkisuunnittelun toimialalle Vakituinen 1 Muutos yhteensä 1 Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus On tarkoituksenmukaista, että mittauspalvelujen työntekijät ovat samassa yksikössä. Henkilöstökulujen vähenemä liikenneväylien osalta on ,02 (lisäkuluineen). Henkilöstön lukumäärä TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt Henkilöstön lukumäärä yhteensä 3 2 Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 2

6 TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tili Tilin nimi TP 2016 Muutettu TA 2017 Toteuma 1-7/2017 Syötettävä kausi Muutos % ED TA / Syöt. kausi Liikennealueet 30 TOIMINTATUOTOT ,52% 300 Myyntituotot ,48% 321 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,00% 40 TOIMINTAKULUT ,65% 400 Henkilöstökulut ,55% 430 Palvelujen ostot ,16% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,33% 470 Avustukset Muut toimintakulut ,44% 5 TOIMINTAKATE ,08% 6 VUOSIKATE ,08% 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,00% 710 Suunnitelman mukaiset poistot ,00% 7 TILIKAUDEN TULOS ,28% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,28% 91 VYÖRYTYSERÄT ,79% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN ,21%

7 TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA PUISTOT JA YLEISET ALUEET Suunnittelu ja maanrakennusinsinööri TOIMINTA AJATUS: Ylläpitää kaupungin puistoja, yleisiä alueita ja istutuksia, tehdä ja ylläpitää kukkaistutuksia kesäkaudella, ylläpitää kaupungin leikkipuistoja sekä kaupunkialueen puustoa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Puistoalueet hoidetaan hyvin ja niiden virkistysarvosta huolehditaan. Puistoja hoidetaan ja kunnossapidetään hoitoluokituksen mukaisesti. Puistotöihin otetaan kausityöntekijöitä 3 kpl ja kesätyöntekijöitä samalla tavalla kuin Puistot leikkipaikkoineen ja yleiset alueet pidetään siisteinä ja turvallisina. Puistoalueiden ja leikkipaikkojen turvallisuudesta huolehditaan. Puistot pysyvät siisteinä ja leikkipaikkojen kalusteet ovat kunnossa. Leikkipaikoilla ei tapahdu loukkaantumisia laitteiden huonon kunnon seurauksena. TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tunnuslukuja: - puistojen pinta-ala yhteensä 2016, 2017 ja ha - yleisiä leikkipuistoja on yhteensä 36 kpl

8 Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide Kausityöntekijöiden määrää pudotetaan kahde 0 0 Kausityöntekijöiden määrän palautus MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO SUORITETIEDOT: Suorite TP 2016 TA 2017 Ehd Puistojen hoito / ha VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2018/2017 Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Kausityöntekijöitä ei ole merkitty henkilöstömäärään Henkilöstön lukumäärä TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 4

9 TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tili Tilin nimi TP 2016 Muutettu TA 2017 Toteuma 1-7/2017 Syötettävä kausi Muutos % ED TA / Syöt. kausi Puistot ja muut yleiset alueet 30 TOIMINTATUOTOT ,78% 300 Myyntituotot ,00% 330 Tuet ja avustukset ,00% 340 Muut toimintatuotot ,33% 40 TOIMINTAKULUT ,88% 400 Henkilöstökulut ,91% 430 Palvelujen ostot ,18% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,71% 480 Muut toimintakulut ,00% 5 TOIMINTAKATE ,93% 6 VUOSIKATE ,93% 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,00% 710 Suunnitelman mukaiset poistot ,00% 7 TILIKAUDEN TULOS ,08% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,08% 91 VYÖRYTYSERÄT ,70% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN ,71%

10 TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA JÄTEHUOLTO Tekninen johtaja TOIMINTA AJATUS: Jätehuolto yhdessä seudullisen jätehuoltoviranomaisen ja Porin TPK:n jätehuoltoyksikön kanssa toteuttaa jätehuoltomääräyksiä, antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa, järjestää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilyn sekä kierrätyskeskustoiminnan, ylläpitää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspisteitä ja toimittaa jätteet jatkokäsittelyyn. Ylläpitää risujen ja haravointijätteiden vastaanottopistettä Tutintien varastoalueella. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Jätehuoltopalvelut toteutetaan laadukkaasti ja tehokkaasti seudullisella viranomaistyöllä ja palvelutuotannolla Seudullinen yhteistyö jätehuollossa toimii hyvin Jätehuollon talous on tasapainossa Jätehuollon toimintuotot ja toimintakulut vastaavat toisiaan TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa seudullinen jätehuoltoviranomainen. Jätehuollon palveluista huolehtii seudullinen Porin TPK:n jätehuoltoyksikkö. Tekninen toimiala tekee töitä TPK:n jätehuoltoyksikölle ja laskuttaa työt. Tunnusluvut (Ulvilassa asukkaita , tilanne 1/2017)

11 SUORITETIEDOT: Suorite TP 2016 TA 2017 Ehd Jätehuollon ekomaksun kuntaosuuden ja toimintalaskutuksen tulot / kulut (sis. poistot) Jätehuollon kulut (sis. poistot) / asukas 0,67 0,84 0,84 0,84 0,84 4,5 4,14 4,37 4,37 4,37 Henkilöstön lukumäärä TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tili Tilin nimi TP 2016 Muutettu TA 2017 Toteuma 1-7/2017 Syötettävä kausi Muutos % ED TA / Syöt. kausi Jätehuolto 30 TOIMINTATUOTOT ,83% 300 Myyntituotot Muut toimintatuotot ,83% 40 TOIMINTAKULUT ,93% 400 Henkilöstökulut ,28% 430 Palvelujen ostot ,12% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,03% 480 Muut toimintakulut ,00% 5 TOIMINTAKATE ,51% 6 VUOSIKATE ,51% 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,00% 710 Suunnitelman mukaiset poistot ,00% 7 TILIKAUDEN TULOS ,95% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,95% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN ,95%

12 TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA MAA JA METSÄTILAT Tekninen johtaja TOIMINTA AJATUS: Kaupungin peltojen vuokraus toteutetaan yhteistyössä maankäyttöosaston kanssa. Kaupungin omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2010 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä Länsi Satakunnan Metsänhoitoyhdistys ry:n kanssa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka Kaupunki saa tuloja metsistä ja peltojen vuokraamisesta Puukauppaa toteutetaan aktiivisesti. Kaupungin peltomaat saadaan kaikki vuokrattua. Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Saavutetaan talousarvion mukaiset tulot kaupungin metsistä ja pelloista Puukaupan tuotot ovat yli ja peltomaiden vuokratuotot ovat yli TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tunnuslukuja: Metsäalueen pinta ala on ha (myyty 2016) = 809 ha Peltoja on vuokrattuna 177 ha (2016 ostettu lisää 12 ha) Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide Puunmyyntitulot laskevat vuodesta MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO

13 SUORITETIEDOT: Suorite TP 2016 TA 2017 Ehd Puunmyyntitulot Pellon vuokratulot TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tili Tilin nimi TP 2016 Muutettu TA 2017 Toteuma 1-7/2017 Syötettävä kausi Muutos % ED TA / Syöt. kausi Maa- ja metsätilat 30 TOIMINTATUOTOT ,74% 300 Myyntituotot ,50% 330 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,33% 40 TOIMINTAKULUT ,65% 400 Henkilöstökulut Palvelujen ostot ,09% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,85% 480 Muut toimintakulut ,00% 5 TOIMINTAKATE ,35% 6 VUOSIKATE ,35% 7 TILIKAUDEN TULOS ,35% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,35% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN ,35%

14 TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA KIINTEISTÖT Talonrakennusinsinööri TOIMINTA AJATUS: Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha alueiden rakentaminen ja ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat, myös YTA alue; Porin perusturva. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Kiinteistöjen ylläpito on suunnitelmallista ja tehokasta. Kaupungin rakennukset ovat hyvässä kunnossa Kiinteistöjen kunnossapitoohjelma. Vanhakylän koulun muutos ja peruskorjaustyö Friitalan koulun LVI saneeraus Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Kunnossapito ohjelma laaditaan vuoden 2018 käyttötaloussuunnitelmaan Vanhakylän koulu peruskorjaus valmistuu ennen kesää 2018 Friitalan koulun LVIsaneeraus käynnistyy Lautakunta hyväksyy kunnossapito ohjelman alkuvuonna 2018 Vanhakylän koulun muutosja perusparantamistyö valmistuu 4/2018 mennessä. Friitalan koulun LVIsaneeraus käynnistyy kesällä 2018 Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka Tarpeettomista rakennuksista luovutaan Tarpeettomat rakennukset vuokrataan tai myydään Vuoden 2018 lopussa ei ole yhtään tyhjillään olevaa kaupungin rakennusta Kaupunki ei ylläpidä tyhjiä tarpeettomia kiinteistöjä. Tunnuslukuja: - Vuoden 2015 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta ala oli m 2 - Vuoden 2016 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta ala oli m 2 - Vuoden 2017 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta ala oli m 2 - Vuoden 2018 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta ala on m 2

15 SUORITETIEDOT: Suorite TP 2016 TA 2017 Ehd Rakennusten ylläpito ka. / m2 (sis. piha alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi) 14,6 13,8 13,8 13,8 13,8 Henkilöstön lukumäärä TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinainen henkilöstö 10, Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt 1 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 10, Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 11 TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tili Tilin nimi TP 2016 Muutettu TA 2017 Toteuma 1-7/2017 Syötettävä kausi Muutos % ED TA / Syöt. kausi Kiinteistöt 30 TOIMINTATUOTOT ,70% 300 Myyntituotot ,00% 321 Maksutuotot Tuet ja avustukset ,00% 340 Muut toimintatuotot ,22% 40 TOIMINTAKULUT ,13% 400 Henkilöstökulut ,33% 430 Palvelujen ostot ,49% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,09% 480 Muut toimintakulut TOIMINTAKATE ,66% 6 VUOSIKATE ,66% 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,00% 710 Suunnitelman mukaiset poistot ,00% 7 TILIKAUDEN TULOS ,70% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,70% 91 VYÖRYTYSERÄT ,02% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN ,68%

16 TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA VESILAITOS Vesihuoltoinsinööri TOIMINTA AJATUS: Vesilaitos jaetaan kolmeen osa alueeseen: Veden valmistus ja jakelu Viemärilaitos Hulevesiviemärit Vesilaitoksen toimintaa säätelee selkeästi vesihuoltolaki. Vesihuoltolaki on uudistunut Vesilaitos toimii teknisen osaston sisällä kirjanpidollisena taseyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Vesilaitokselle laaditaan oma tilinpäätös ja toimintakertomus. Veden valmistus ja jakelu Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä. Veden jakelu toimii määritellyn toiminta alueen sisällä. Viemärilaitos Viemärilaitos toimittaa viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta Nakkila Ulvila Pori siirtoviemäriin. Vesilaitos (viemärilaitos) ostaa jäteveden siirron ja puhdistamisen Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jätevedenpuhdistamolla Luotsinmäellä. Viemärilaitos huolehtii umpikaivolietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärilaitos huolehtii korvausta vastaan. Viemärilaitos vastaanottaa Porin Harmaalinnan, Kartanomäen ja pääosan Mikkolan jätevesistä Harmaalinnassa sijaitsevalle keskuspumppaamolle. Viemärilaitos toimii määritellyn toiminta alueen sisällä. Hulevesiviemärit Laajoille osille kaupungin taajama alueita (ei kaikille) on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaojitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamisohjein. Kiinteistöjen pinta ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta alueen sisällä. Vesilaitos huolehtii myös kaupungin hulevesiviemäröinnista ja perii kiinteistöiltä hulevesiviemäröintimaksun.

17 TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Talouden tasapainottaminen ja omistajapolitiikka Vesilaitoksen tulos vesihuoltolain mukaiseksi Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Vesilaitoksen tulos muodostuu positiiviseksi Arviointikriteeri / mittari Vuoden 2018 tulos Tavoitetaso 2018 Vesilaitos tuottaa vesíhuoltolain mukaisesti pientä voittoa Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen Uutta putkiverkostoa rakennetaan ja vanhaa putkijohto verkostoa saneerataan suunnitelmallisesti Putkijohtoverkoston laajentaminen ja uusiminen etenee investointisuunnitelman mukaisesti. Uudenhaantien putkiverkoston rakentaminen Loukkuran alueen putkiverkoston saneeraus Uudenhaantien putkiverkoston rakentaminen valmistuu 6/2018 mennessä Loukkuran alueen putkiverkoston saneeraus saadaan valmiiksi Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Vesihuollon tiedottaminen pidetään hyvä tasoisina. Vesihuoltotapahtumien tiedottaminen on selkeää ja oikea aikaista Vesilaitoksen tiedotusjärjestelmää käytetään aktiivisesti Vesihuoltotapahtumista tiedotetaan aina TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Toiminnalliset muutokset ja arvio niiden vaikutuksista Ulvilan kaupungin talouden tasapainoon, Arvioitu euromääräinen kustannusvaikutus verrattuna edelliseen vuoteen Toimenpide Toimintamenojen kasvu ( Satamaito ) Toimintatulojen kasvu ( Satamaito ) Perusmaksukorotus , nyt koko vuosi Mittaustoimen järjestelyt ( palkkamenot ) Huleveden perusmaksun korotus MUUTOKSET YHTEENSÄ, NETTO

18 SUORITETIEDOT: Käyttövesi TP 2015 TP 2016 KS 2017 TAE 2018 verkostoon liittyneet kiinteistöt verkostoon pumpattu vesimäärä, m³ laskutettu vesimäärä, m³ hukkavesiprosentti, % 3,9 12,9 6,4 5,5 kustannukset, brutto (sis.poistot) kustannukset, /m³, brutto (sis. poistot) 1,77 1,80 1,63 1,43 maksutulot maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 81,74 87,83 96,09 109,52 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 1,25 1,29 1,29 1,29 veden perusmaksun osuus maksutulosta Jätevesiviemäröinti TP 2015 TP 2016 KS 2017 TAE 2018 verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä laskutettu jätevesimäärä, m³¹ kustannukset, brutto (sis.poistot) kustannukset, /m³, brutto (sis.poistot) 2,09 1,78 1,83 1,62 maksutulot maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 108,01 129,28 116,94 131,13 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 2,15 2,15 2,15 2,15 jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta vuotovesiprosentti, % 35,9 29,8 42,3 37,5 Hulevesiviemäröinti TP 2015 TP 2016 KS 2017 TAE 2018 verkoston pituus, km verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä kustannukset, brutto (sis.poistot) kustannukset, / liittynyt kiinteistö kustannukset, /km maksutulot maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 53,96 68,69 99,49 99,26 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2018/2017 Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Henkilöstökulujen vähenemä mittauspalvelujen uudelleen järjestelyn vuoksi 14993,87 ( lisäkuluineen)

19 Henkilöstön lukumäärä TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) 1 1 Työllistetyt Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 10 TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tili Tilin nimi TP 2016 Muutettu TA 2017 Toteuma 1-7/2017 Syötettävä kausi Muutos % ED TA / Syöt. kausi Vesilaitos 30 TOIMINTATUOTOT ,90% 300 Myyntituotot ,44% 321 Maksutuotot Tuet ja avustukset ,00% 340 Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT ,58% 400 Henkilöstökulut ,24% 430 Palvelujen ostot ,46% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,35% 480 Muut toimintakulut ,90% 5 TOIMINTAKATE ,55% 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,00% 610 Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut ,00% 6 VUOSIKATE ,32% 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,00% 710 Suunnitelman mukaiset poistot ,00% 7 TILIKAUDEN TULOS ,82% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,82% 91 VYÖRYTYSERÄT ,21% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN ,88%

20 TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA VARASTO Vesihuoltoinsinööri TOIMINTA AJATUS: Varastotoiminnan tavoitteena on hoitaa kaupungin teknisen osaston tarvitsemat varastopalvelut. Varaston painopisteenä on vesijohto ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjausta varten. Varasto toimii myös liikenneväylien ja puistojen rakentamisen tarvikkeiden ja liikenteen ohjauksessa tarvittavien laitteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälineistön korjauspaikkana ( tilana). Varastolla on myös pumppukorjaamo ja varapumppujen säilytystila. Varasto palvelee myös maankäyttöosastoa varastoimalla mm. rajapyykkejä. Varasto toimii myös teknisen osaston henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä ja eri tulosalueiden tilaamien toimitusten vastaanottopisteenä. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen Varasto toimii kaikkia teknisen osaston toimintoja tukevana toimintona Varaston toiminta on tehokasta, taloudellista ja katkeamatonta koko vuoden Varastonhoito pystytään järjestämään katkemattomana Varastonhoito pystytään aina sovittamaan työjärjestelyihin sekä käyttötalouteen että investointeihin. Henkilöstön lukumäärä TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 1

21 TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tili Tilin nimi TP 2016 Muutettu TA 2017 Toteuma 1-7/2017 Syötettävä kausi Muutos % ED TA / Syöt. kausi Varasto 30 TOIMINTATUOTOT ,73% 300 Myyntituotot ,00% 330 Tuet ja avustukset ,00% 340 Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT ,50% 400 Henkilöstökulut ,04% 430 Palvelujen ostot ,91% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,47% 480 Muut toimintakulut ,00% 5 TOIMINTAKATE ,68% 6 VUOSIKATE ,68% 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,00% 710 Suunnitelman mukaiset poistot ,00% 7 TILIKAUDEN TULOS ,43% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,43% 91 VYÖRYTYSERÄT ,78% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN ,88%

22 TA 2018 TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: ULVILAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA ATERIA JA PUHTAUSPALVELUT Palvelupäällikkö TOIMINTA AJATUS: Valtuuston hyväksymän tuottavuus ja toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2014 on yhdistetty ateriapalvelu ja puhtauspalvelutoiminnot yhdeksi kaupungin sisäiseksi palveluyksiköksi. Ateriapalveluilla ja puhtauspalvelulla on omat budjetit. Ateriapalvelut: Ateria ja puhtauspalveluyksikkö tarjoaa asiakkailleen monipuolisia ja laadukkaita ateriapalveluja asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti tuotettuna sisäisille (kaupungin omat toiminnot) ja ulkoisille (Porin perusturva, yksityiset päiväkodit ja henkilöstöateriat) ja muille asiakkaille. Puhtauspalvelu: Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen siivous mukaan lukien Porin perusturvan yhteistoiminta alueen kiinteistöjen siivous. Ateria puhtauspalveluyksikön tavoitteena on lisätä ja ylläpitää palveluhenkisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä sekä lisätä kustannustehokkuutta toiminnassaan. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Strateginen tavoite Vuoden 2018 toiminnallinen tavoite Arviointikriteeri / mittari Tavoitetaso 2018 Palvelun järjestäminen ja tuottaminen Tasapainoinen talous Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Omasta hyvinvoinnista huolta pitävä henkilöstö Ateria ja puhtauspalveluyksikön toiminta ja talous pysyy tasapainpoisena Ammattitaitoiset työntekijät Henkilöstömäärän tarve mitoitettu palvelutuotannon laajuuden mukaisesti Oikein henkilöstömitoitettu toimintatapa Toiminnan arviointi: Laatukyselyt Laadun seuranta Asiakastyytyväisyyskyselyt Työtyytyväisyys: poissaolojen seuranta Työhyvinvointikyselyt Tyytyväiset asiakkaat Osaamisen lisääminen Toiminnan kehittäminen Henkilöstömäärän tarpeen kartoitus mm. vanhankylän koulu, PeltoWilla Ja Lukio

23 TALOUDEN TASAPAINOTUSTAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Ateriapalveluyksikön tuottamat ateriakokonaisuudet valmistetaan kolmessa keittiössä: 1. Yhteiskoulun keskuskeittiössä valmistetaan koulu, päiväkoti, sairaala ja henkilöstölounaita, koulujen ja päivähoidon välipaloja, retkieväitä, hoidetaan tilaustarjoiluja kaupungin tilaisuuksiin. Erityyppisiä aterioita ja aterianosia valmistetaan päivässä keskimäärin 2500 annosta. 2. Soten keittiössä valmistetaan päivittäin sairaalan asiakkaille aamiainen, välipala, päivällinen ja iltapala. Aterioita valmistetaan päivässä keskimäärin 190 annosta päivässä. 3. Kullaankodon keittiössä valmistetaan Kullaan alueen koulu, vanhainkotiateriat, sekä koko Ulvilan alueen kotipalvelu, veteraaniasiakkaiden ateriat. Aterioiden valmistusmäärä päivässä on keskimäärin 350 annosta valmistuskeittiötä 5. 8 koulun palvelukeittiötä päiväkodin palvelukeittiötä 7. Vuosina on Vanhakylän koulun peruskorjaustyön johdosta käytössä on koululaisten väliaikaiset keittiö ja ruokailutilat Sote keskuksessa ja Mukulatorissa. Myös Suosmeren koulun (väistötila) keittiö ja ruokailutila toimivat Vanhakylän koulun peruskorjaustyön ajan. Puhtauspalvelun tunnuslukuja: siivous kustannus / neliö siivousneliöt siivoustyön kustannus / neliö 29,6 31,5 27,27 28,16 SUORITETIEDOT: Suorite TP 2016 TA 2017 Ehd Ateriasuoritteen hinta, 2,23 2,29 2,29 2,29 2,29 Ateriapalvelun suoritetilasto on alla. Siivoustyön kustannukset / m² 29,25 27,27 28,16 27,50 27,50 Ateriasuoritteet TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA2018 Kotipalveluateriat Kotipalvelu, kokopv ateriat Kotipalvelu, itsepalv.lounas Sotaveteraanit Koulut yhteensä Koululounas M kuljetettu Koululounas L kuljetettu Koululounas L paikalla tarj Koululounas M Esiopetus Koski Koululounas XL

24 Koulut aamu,iltispalat,retkieväät Päivähoito lounas, päiväll Päivähoito aamu,väli iltapalat Terveyskeskus, pot.at Vanhainkodit Henkilöstöateriat Luontaisateriat Muut suoritteet Yhteensä Kokonaismenot Ateriasuoritteen hinta 2,26 2,19 2,29 2,29 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2018/2017 Virkoja ja toimia koskevien muutosten perustelut ja niiden taloudellinen vaikutus Yhden määräaikaisen toimen vakinaistaminen. Yksi vakinainen henkilö jää eläkkeelle. Palkkavaraus on olemassa tilapäisten palkoissa. Asiakkaaksi on tullut lisää mm. AsPa koti. Henkilöstön lukumäärä TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö (ei työllistetyt) Työllistetyt 2 3 Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia käytössä yhteensä 57,2

25 TALOUDELLISET TAVOITTEET: Tili Tilin nimi TP 2016 Muutettu TA 2017 Toteuma 1-7/2017 Syötettävä kausi Muutos % ED TA / Syöt. kausi Ateria- ja puhtauspalvelut 30 TOIMINTATUOTOT ,30% 300 Myyntituotot ,21% 330 Tuet ja avustukset ,98% 340 Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT ,39% 400 Henkilöstökulut ,37% 430 Palvelujen ostot ,89% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,56% 480 Muut toimintakulut ,34% 5 TOIMINTAKATE ,40% 6 VUOSIKATE ,40% 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,00% 710 Suunnitelman mukaiset poistot ,00% 7 TILIKAUDEN TULOS ,28% 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,28% 91 VYÖRYTYSERÄT ,73% 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN ,41%