Toteuma 1-12/2017. Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS 2017 TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2016

Transkriptio

1 TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA Ulvilan kaupungin visio: Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu mahdollisuuksien kaupunki, joka kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista. Teknisellä lautakunnalla on merkittävä rooli vision saavuttamisessa. Tekninen lautakunta toteuttaa toimintamahdollisuudet kaupungin omalle organisaatiolle, kaupungin asukkaille sekä yrityksille. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin kiinteistöjen sekä rakennetun ympäristön Uulkiset rakennukset ja toimitilat sekä niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, pellot,metsät, vesihuolto) ylläpidosta ja rakentamisesta. Tekninen lautakunta vastaa julkisten tilojen puhtaanapidosta ja kaupungin toimintojen, Porin perusturvan Ulvilan alueen ja sotaveteraanien ateriapalveluista. TEKNINEN LAUTAKUNTA 12/ Toteuma-% MKS TOIMINTATUOTOT , ,47% Myyntituotot , ,59% Maksutuotot , Tuet ja avustukset , ,19% Muut toimintatuotot , ,99% TOIMINTAKULUT , ,74% Henkilöstökulut , ,59% Palvelujen ostot , ,84% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,56% Avustukset , ,65% Muut toimintakulut , ,54% TOIMINTAKATE , ,06% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 5, ,00% Muut rahoitustuotot 5, Muut rahoituskulut 0, ,00% VUOSIKATE , ,88% POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,97% Suunnitelman mukaiset poistot , ,97% TILIKAUDEN TULOS , ,73% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,73% VYÖRYTYSERÄT , ,51% Vyörytyskulut , ,51% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,51% Tyhjä rivi

2 2 TULOSALUE: TEKNINEN, HALLINTO TILIVELVOLLINEN Tekninen johtaja Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen Sisäisen toiminnan johtaminen Sidosryhmätyöskentelyn johtaminen/toteuttaminen Talousseuranta ja -ohjaus, osto- ja myyntireskontra Yhdyskuntatekninen suunnittelu Joukkoliikenteen hallinnointi Yhdyskuntatekninen suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen Yhdyskuntatekninen johtotieto- ja karttapalvelu Yksityistieavustusten jakaminen Pellonvuokraus (valmistelijana maankäyttöosasto) Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Seudullinen yhteistyö pidetään aktiivisena Seudullisella yhteistyöllä kehitetään myös varastojen yhteistyötä. Seudullinen yhteistyö toimii hyvin. Porin uusi toimialajohtaja järjesti yhteisen tutustumistilaisuuden Vuoden lopulla valmisteltiin yhteisesti Porin veden kanssa "kriisitilanteen" veden ottaminen Porista. Seudullisessa yhteistyössä on myös esillä varastojen välinen yhteistyö, tarvikkeita saadaan lainaksi toisilta. henkilöstön määrä (31.12.) yhteensä joista määräaikaisia

3 3 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kunnallistekninen hallinto 12/ Toteuma-% MKS TOIMINTATUOTOT , ,02% Maksutuotot 486, Tuet ja avustukset , ,05% Muut toimintatuotot 0, TOIMINTAKULUT , ,10% Henkilöstökulut , ,96% Palvelujen ostot , ,55% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,50% Avustukset , ,65% Muut toimintakulut , ,66% TOIMINTAKATE , ,81% VUOSIKATE , ,81% TILIKAUDEN TULOS , ,81% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,81% VYÖRYTYSERÄT , ,42% Vyörytyskulut , ,42% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,82% Tyhjä rivi Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista Toimintakulut alittuivat Suurin tekijä oli joukkoliikenneavustusten alittuminen.

4 4 TULOSALUE: TEKNINEN, LIIKENNEALUEET TILIVELVOLLINEN Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri Ylläpitää ja rakentaa ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyen liikenteen väyliä, jalkakäytäviä ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta. Yksityistieavustusten jakaminen (yksityistieavustuksia ei jaettu vuonna ). TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Loukkuran kadut: Loukkurantie, Peiponpolku, Fasaanitie, peruskorjaus valmis 9/ mennessä. Katujen ja kevytliikenneväylien hiekoituksella torjutaan liukastumisvahinkoja. Korvattavia vahinkoja on enintään yksi. SUORITETIEDOT Katujen peruskorjaus aloitettiin huhtikuussa. Työt etenivät muuten suunnitelman mukaisesti, mutta Loukkurantietä ei saatu saneerattua niin pitkälle kuin alun perin suunniteltiin määrärahan pienentämisen/siirtämisen vuoksi. Liukastumisvahinkoja on korvattu vuonna 2 kpl:tta. Toinen vahingoista tapahtui vuoden 2016 puolella. Suorite TP 2015 Tavoite Toteuma Liikenneväylien hoito [ /km] (sis. kevyen liikenteen väylät) Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät) (tunnusluvut tarkistettu) 3,7 3,9 3,5 2,9 (tunnusluvut tarkistettu) henkilöstön määrä (31.12.) yhteensä joista määräaikaisia

5 5 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Liikennealueet 12/ Toteuma-% MKS TOIMINTATUOTOT , ,34% Myyntituotot 9 192, ,81% Maksutuotot 2 801, Muut toimintatuotot , ,11% TOIMINTAKULUT , ,29% Henkilöstökulut , ,93% Palvelujen ostot , ,78% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,85% Avustukset 0, Muut toimintakulut , ,17% TOIMINTAKATE , ,19% VUOSIKATE , ,19% POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,84% Suunnitelman mukaiset poistot , ,84% TILIKAUDEN TULOS , ,50% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,50% VYÖRYTYSERÄT , ,32% Vyörytyskulut , ,32% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,44% Tyhjä rivi Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista Suoritetiedoissa "Liikenneväylien hoito /km" merkittävä ero edellisiin vuosiin sekä toteumaan selittyy sillä, että tunnusluvuissa olleet virheet tarkistettiin ja korjattiin syksyllä. Katujen ja kaupungin ylläpitämien yksityisteiden määrässä oli merkittävä virhe (ero esitetty talousarvio 2018-raportissa). Lumen aurauksen ja liukkauden torjunnan suuri työmäärä loppuvuodesta aiheutti suuret kustannukset (arviolta ). Myös materiaalihankinnat (murskeet) ylittyivät mittavan liukkauden torjunnan vuoksi. Omaa kalustoa jouduttiin korjaamaan paljon ( ) Uusitien ja Vanha Harmaalinnantien liikennevalojen uudistamisen investointi siirtyi käyttötalous-puolelle, koska investoinnin kokonaismäärä ei täyttynyt ( ).

6 6 TULOSALUE: TEKNINEN, PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET TILIVELVOLLINEN Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri Ylläpitää kaupungin puistoja, yleisiä alueita ja istutuksia sekä tehdä ja ylläpitää kukkaistutuksia kesäkaudella, ylläpitää kaupungin leikkipuistoja ja kaupunkialueen puustoa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Tehdään leikkipuistojen turvallisuus tarkastukset. Kesätyöntekijöitä otetaan samalla tavalla kuin 2016 SUORITETIEDOT Turvallisuustarkastukset on tehty. Kahdesta leikkipuistosta on vaihdettu telineet uusiin vanhojen oltua jo lähes vaarallisessa kunnossa. Kesätyöntekijöitä oli töissä kesä- ja heinäkuussa samalla tavalla kuin Suorite TP 2015 Tavoite Toteuma Puistojen hoito /ha henkilöstön määrä (31.12.) yhteensä joista määräaikaisia TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Puistot ja muut yleiset alueet 12/ Toteuma-% MKS TOIMINTATUOTOT , ,49% Myyntituotot 1 979, ,70% 818 Tuet ja avustukset , ,67% Muut toimintatuotot 30, ,67% TOIMINTAKULUT , ,71% Henkilöstökulut , ,11% Palvelujen ostot , ,74% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,90% Muut toimintakulut -816, ,01% -603 TOIMINTAKATE , ,67% VUOSIKATE , ,67% POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,00% Suunnitelman mukaiset poistot , ,00% TILIKAUDEN TULOS , ,73% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,73% VYÖRYTYSERÄT , ,93% Vyörytyskulut , ,93% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,15% Tyhjä rivi

7 7 Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista Työllistämistukea saatiin enemmän, koska pystyttiin palkkaamaan yhteensä kaksi työllistettyä suunnitellun yhden sijasta (tulot suuremmat). Jaksotetut palkat ja palkkiot suurempia kuin on suunniteltu ( ). Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut suurempia kuin on suunniteltu ( ). Kaluston ylläpito aikaisempia vuosia kalliimpaa ( ).

8 8 TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN TEKNINEN, JÄTEHUOLTO Tekninen johtaja Jätehuolto yhdessä Porin TPK:n kanssa toteuttaa kaupungin jätehuoltomääräyksiä ja antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa, järjestää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilyn sekä kierrätyskeskustoiminnan, ylläpitää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspisteitä ja toimittaa jätteet jatkokäsittelyyn. Ylläpitää risujen ja haravointijätteiden vastaanottopistettä Tutintien varastoalueella. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Jätehuollon tulot ja menot (+poistot) toteutuvat suoritetaulukon mukaan. SUORITETIEDOT Jätehuollon toimintatuotot ylittyvät noin 3000 ja toimintakulut alittuivat noin Toimintakate toteutui 8000 parempana. Suorite TP 2015 Tavoite Toteuma Jätehuollon ekomaksun kuntaosuuden 0,67 0,84 0,95 ja toimintalaskutuksen tulot / kulut sis. poistot Jätehuollon kulut sis. poistot / asukas 4,5 4,14 4,4 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Jätehuolto 12/ Toteuma-% MKS TOIMINTATUOTOT , ,34% Myyntituotot 0, Muut toimintatuotot , ,34% TOIMINTAKULUT , ,14% Henkilöstökulut , ,00% Palvelujen ostot , ,23% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,78% Muut toimintakulut , ,98% TOIMINTAKATE 6 182, ,20% VUOSIKATE 6 182, ,20% POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,00% Suunnitelman mukaiset poistot , ,00% TILIKAUDEN TULOS , ,60% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,60% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,60% Tyhjä rivi

9 9 TULOSALUE: TEKNINEN, MAA- JA METSÄTILAT TILIVELVOLLINEN Tekninen johtaja Kaupungin peltojen vuokraus toteutetaan yhteistyössä maankäyttöosaston kanssa. Kaupungin omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2010 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä Länsi-Satakunnan Metsänhoitoyhdistys ry:n kanssa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Puukaupan tuotot ovat yli Puukaupan toimintatuotot ylittyivät selvästi. Peltomaiden vuokratuotot ovat yli Peltomaiden vuokratuotot ylittyivät. SUORITETIEDOT Suorite TP 2015 Tavoite Toteuma Puuston myyntituotot Pellon vuokratulot henkilöstön määrä (31.12.) yhteensä joista määräaikaisia TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Maa- ja metsätilat 12/ Toteuma-% MKS TOIMINTATUOTOT , ,72% Myyntituotot , ,03% Tuet ja avustukset 0, Muut toimintatuotot , ,83% TOIMINTAKULUT , ,23% Henkilöstökulut -125, Palvelujen ostot , ,56% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -876, ,39% Muut toimintakulut , ,86% TOIMINTAKATE , ,31% VUOSIKATE , ,31% TILIKAUDEN TULOS , ,31% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,31% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,31% Tyhjä rivi Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista Kokonaisuudessaan toimintatuotot alittuivat muutetusta talousarviosta ; Merkittävimpänä syynä maa-alueiden vuokratuottojen alittuminen. Toimintakulut ylittyivät muutetusta talousarviosta ; merkittävimpänä syynä metsäpohjien taimikon istutukset syksyllä.

10 10 TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN TEKNINEN, KIINTEISTÖT Talonrakennusinsinööri Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden rakentaminen ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat (myös YTAalue). TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Lautakunta hyväksyy kunnossapito-ohjelman alkuvuonna. Vuoden lopussa ei ole yhtään tyhjillään olevaa kaupungin rakennusta Vanhakylän koulun muutos- ja perusparantamis työn valmiusaste vuoden lopussa on 70. SUORITETIEDOT Lautakunta on hyväksynyt kunnossapitoohjelman 2/ Tilanteessa 12/ ei ole yhtään tyhjillään olevaa kaupungin rakennusta. Vanhakylän koulun muutos- ja perusparantamistyön valmiusaste on 75 %. Suorite TP 2015 Tavoite Toteuma Rakennusten ylläpito /m² (sis.piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi) 14,6 13,8 13,4 henkilöstön määrä (31.12.) yhteensä joista määräaikaisia

11 11 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kiinteistöt 12/ Toteuma-% MKS TOIMINTATUOTOT , ,15% Myyntituotot , ,79% Maksutuotot 2 368, Tuet ja avustukset 6 367, ,28% Muut toimintatuotot , ,18% TOIMINTAKULUT , ,18% Henkilöstökulut , ,55% Palvelujen ostot , ,51% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,69% Muut toimintakulut , TOIMINTAKATE , ,62% VUOSIKATE , ,62% POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,14% Suunnitelman mukaiset poistot , ,14% TILIKAUDEN TULOS , ,55% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,55% VYÖRYTYSERÄT , ,26% Vyörytyskulut , ,26% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,84% Tyhjä rivi Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista Toimintatuotot jäivät talousarviosta Tämä tuottovajaus koostuu kiinteistöhoidon sisäisten myynti- ja vuokratuottojen vajauksesta, joita jäi laskuttamatta muilta hallintokunnilta yhteensä Tämän säästön tulisi näkyä muiden hallintokuntien talouden toteumaluvuissa. Tuottojen vajausta kompensoi muut toimintatuotot joita kertyi yli talousarvion. Nämä tuotot olivat pääosin kertaluontoisia vakuutuskorvauksia. Toimintakulut ylittyivät kokonaisuudessaan Friitalan koulun sisäilmatutkimukset ja kiireelliset sisäilmakorjaukset kuormittivat käyttötaloutta Ilman Friitalan koulun sisäilmatoimenpiteita toimintakulut olisivat jääneet alle talousarvion.

12 12 TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN TEKNINEN, VESILAITOS Vesihuoltoinsinööri Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen: - Veden valmistus ja jakelu - Viemärilaitos - Hulevesiviemärit Vesilaitoksen toimintaa säätelee selkeästi vesihuoltolaki. Vesihuoltolaki on uudistunut Vesilaitos toimii teknisen osaston sisällä kirjanpidollisena taseyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Vesilaitokselle laaditaan oma tilinpäätös ja toimintakertomus. Veden valmistus ja jakelu Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 1352/2015) täyttävää talousvettä. Veden jakelu toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Viemärilaitos Viemärilaitos toimittaa viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta Nakkila-Ulvila-Pori siirtoviemäriin. Vesilaitos (viemärilaitos) ostaa jäteveden siirron ja puhdistamisen Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jätevedenpuhdistamolla Luotsinmäellä. Viemärilaitos huolehtii umpikaivolietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärilaitos huolehtii korvausta vastaan. Viemärilaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Hulevesiviemärit Laajoille osille kaupungin taajama-alueita (ei kaikille) on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaojitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamisohjein. Kiinteistöjen pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Vesilaitos huolehtii myös kaupungin hulevesiviemäröinnista ja perii kiinteistöiltä hulevesiviemäröintimaksun.

13 13 TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Loukkuran putkiverkoston saneeraus kaduilla Loukkurantie, Peiponpolku, Fasaanitie, Pyynpolku saadaan valmiiksi 9/ Friitalan sillan rakentamisen yhteydessä vesijohtoputki asennetaan joen ali ja Siltatien rautainen vesijohto uusitaan. Vuonna tulee huleveden toiminta-alueilla lisää liittymiä. Vesihuolto-tapahtumista tiedotetaan aina. SUORITETIEDOT Työt ovat valmistuneet. Joen alituksen ja Siltatien uudet vesijohdot on rakennettu ja otettu käyttöön Uusia liittyjiä on 10 kpl. Tiedottamisesta ei ole tullut kielteistä palautetta. Käyttövesi TA 2015 TP 2015 TP verkostoon liittyneet kiinteistöt verkostoon pumpattu vesimäärä, m³ laskutettu vesimäärä, m³ hukkavesiprosentti, % 12,8 3,9 12,9 14,8 kustannukset, brutto (sis.poistot) kustannukset, /m³, brutto (sis. poistot) 1,70 1,77 1,80 1,75 maksutulot maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 79,19 81,74 87,83 96,54 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 1,25 1,25 1,29 1,29 veden perusmaksun osuus maksutulosta Jätevesiviemäröinti TA 2015 TP 2015 TP verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä laskutettu jätevesimäärä, m³¹ kustannukset, brutto (sis.poistot) kustannukset, /m³, brutto (sis.poistot) 2,00 2,09 2,09 1,99 maksutulot maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 109,56 108,01 110,26 113,30 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 2,15 2,15 2,15 2,15 jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta vuotovesiprosentti, % 47,1 35,9 29,8 35,4 Hulevesiviemäröinti TA 2015 TP 2015 TP verkoston pituus, km verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä kustannukset, brutto (sis.poistot) kustannukset, / liittynyt kiinteistö kustannukset, /km maksutulot maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 72,85 53,96 68,64 78,82

14 14 henkilöstön määrä (31.12.) yhteensä joista määräaikaisia 2 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Vesilaitos 12/ Toteuma-% MKS TOIMINTATUOTOT , ,68% Myyntituotot , ,38% Maksutuotot 6 900, Tuet ja avustukset 0, Muut toimintatuotot 298, TOIMINTAKULUT , ,62% Henkilöstökulut , ,61% Palvelujen ostot , ,87% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,33% Muut toimintakulut , ,26% TOIMINTAKATE , ,61% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 5, ,00% Muut rahoitustuotot 5, Muut rahoituskulut 0, ,00% VUOSIKATE , ,84% POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,16% Suunnitelman mukaiset poistot , ,16% TILIKAUDEN TULOS , ,16% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,16% VYÖRYTYSERÄT , ,59% Vyörytyskulut , ,59% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,10% Tyhjä rivi Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista Toimintatuotot ylittyivät Toimintakulut alittuivat Vesilaitoksen toimintakate toteutui parempana talousarvioon verrattuna. Tilikausi oli ensimmäistä kertaa ylijäämäinen.

15 15 TULOSALUE: TEKNINEN, VARASTO TILIVELVOLLINEN Vesihuoltosinsinööri Varastotoiminnan tavoitteena on toimittaa kaupungin teknisen osaston tarvitsemat varastopalvelut. Varaston painopisteenä on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjausta varten. Varasto toimii myös liikenneväylien ja puistojen rakentamisen tarvikkeiden ja liikenteen ohjauksessa tarvittavien laitteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälineistön korjauspaikkana (-tilana). Varastolla on myös pumppukorjaamo ja varapumppujen säilytystila. Varasto palvelee myös maankäyttöosastoa varastoimalla mm. rajapyykkejä. Varasto toimii myös teknisen osaston henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Varastonhoito pystytään aina sovittamaan työjärjestelyihin sekä käyttötalouteen että investointeihin. Tavoite toteutui: varasto on toiminut hyvin ja joustavasti. henkilöstön määrä (31.12.) yhteensä joista määräaikaisia TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Varasto 12/ Toteuma-% MKS TOIMINTATUOTOT , ,72% Myyntituotot , ,45% Tuet ja avustukset 6 915, ,45% Muut toimintatuotot 460, TOIMINTAKULUT , ,24% Henkilöstökulut , ,87% Palvelujen ostot , ,24% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,03% Muut toimintakulut -68, ,60% -79 TOIMINTAKATE , ,41% VUOSIKATE , ,41% POISTOT JA ARVONALENTUMISET -605, ,00% -606 Suunnitelman mukaiset poistot -605, ,00% -606 TILIKAUDEN TULOS , ,35% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,35% VYÖRYTYSERÄT , ,47% Vyörytyskulut , ,47% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,58% Tyhjä rivi

16 16 TULOSALUE: TEKNINEN, ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT TILIVELVOLLINEN Palvelupäällikkö Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2014 on yhdistetty ateriapalvelu- ja puhtauspalvelutoiminnot yhdeksi kaupungin sisäiseksi palveluyksiköksi. Ateriapalveluilla ja puhtauspalvelulla on omat budjetit. Ateriapalvelut: Ateriapalvelut tuottaa asiakaslähtöisesti terveellistä, laadukkaista raaka-aineista valmistettua ruokaa. Ateriapalvelu tuottaa palveluja sisäisille (kaupungin omat toiminnot) ja ulkoisille (Porin perusturva, yksityiset päiväkodit ja henkilöstöateriat) asiakkaille. Puhtauspalvelu: Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen siivous mukaan lukien Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen kiinteistöjen siivous. Ateria- puhtauspalveluyksikön tavoitteena on lisätä ja ylläpitää palveluhenkisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä sekä lisätä kustannustehokkuutta toiminnassaan. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Asiakkaiden kanssa sovitut tavoitteet ja palvelun laatu pysyy sovitulla tasolla. Asiakkaiden kanssa sovitut tavoitteet toteutuneet suunnitellusti. Asiakastyytyväisyyskyselyt, laatukierrokset ja palvelun laadun seuranta on toteutunut suunnitelman mukaan. SUORITETIEDOT Taloudellisesti tasapainoista ja kustannustehokasta toimintakulttuuria on pidetty toiminnallisena tavoitteena ja se on toteutunut suunnitelman mukaan. Suorite TP 2015 Tavoite Toteuma Ateriasuoritteen hinta, Ateriapalvelun 2,19 2,29 2,28 suoritetilasto on alla. Siivoustyön kustannukset /m² 9,25 27,27 26,93

17 17 TP 2015 TA TP Kotipalveluateriat Kotipalvelu, kokopv ateriat Kotipalvelu, itsepalv.lounas Sotaveteraanit Koulut yhteensä Koululounas M kuljetettu Koululounas L kuljetettu Koululounas L paikalla tarj Koululounas M Esiopetus Kosk Koululounas XL Koulut aamu-,iltispalat,retkiev Päivähoito lounas, päiväll Päivähoito aamu-,väli- iltapala Terveyskeskus, pot.at Vanhainkodit Henkilöstöateriat Luontaisateriat Muut suoritteet Yhteensä Kokonaismenot Ateriasuoritteen hinta 2,26 2,19 2,29 2,28 henkilöstön määrä (31.12.) yhteensä joista määräaikaisia TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Ateria- ja puhtauspalvelut 12/ Toteuma-% MKS TOIMINTATUOTOT , ,69% Myyntituotot , ,44% Tuet ja avustukset , ,74% Muut toimintatuotot 620, TOIMINTAKULUT , ,18% Henkilöstökulut , ,94% Palvelujen ostot , ,90% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,75% Muut toimintakulut , ,99% TOIMINTAKATE , ,32% VUOSIKATE , ,32% POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,45% Suunnitelman mukaiset poistot , ,45% TILIKAUDEN TULOS , ,38% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,38% VYÖRYTYSERÄT , ,09% Vyörytyskulut , ,09% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,29% Tyhjä rivi

18 Tähän tulosalueen selvitys, mikäli talouden toteutumaluvut poikkeavat oleellisesti talousarvioluvuista Toimintatuotot jäivät budjetoidusta tavoitteesta asiakasmäärän vähentymisestä johtuen. Toimintakulut alittuivat pääasiassa henkilöstö- ja elintarvikekustannusten vähentymisestä johtuen. 18