Muutettu KS Toteuma 1-12/2018

Transkriptio

1 TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisellä lautakunnalla on suuri merkitys kaupungin toiminnassa. Tekninen lautakunta toteuttaa tekniset toimintamahdollisuudet kaupungin omalle organisaatiolle sekä omalta osaltaan kaupungin asukkaille sekä yrityksille. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin kiinteistöjen sekä rakennetun ympäristön; julkiset toimitilat sekä niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, pellot,metsät, vesihuolto, ylläpidosta ja rakentamisesta. Tekninen lautakunta vastaa kaupungin toimitilojen puhtaanapidosta ja kaupungin toimintojen, Porin perusturvan Ulvilan alueen ja sotaveteraanien ateriapalveluista. Tekninen lautakanta vastaa omalta osaltaan seudullisesta yhteistyöstä ja yhteistyöstä valtion virastojen kanssa TEKNINEN LAUTAKUNTA 12/2017> TOIMINTATUOTOT , ,40% ,30% Myyntituotot , ,94% ,96% Maksutuotot , ,42% Tuet ja avustukset , ,38% ,90% Muut toimintatuotot , ,18% ,47% TOIMINTAKULUT , ,58% ,75% Henkilöstökulut , ,70% ,34% Palvelujen ostot , ,76% ,86% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,50% ,61% Avustukset , ,12% ,95% Muut toimintakulut , ,05% ,36% TOIMINTAKATE , ,96% ,86% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,80% ,20% Muut rahoitustuotot 331, ,00% Muut rahoituskulut , ,00% ,00% VUOSIKATE , ,14% ,08% POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,07% ,82% Suunnitelman mukaiset poistot , ,07% ,82% TILIKAUDEN TULOS , ,16% ,71% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,16% ,71% VYÖRYTYSERÄT , ,35% ,25% Vyörytyskulut , ,35% ,25% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,38% ,59% Tyhjä rivi

2 TEKNINEN TOIMIALA / HALLINTO Tekninen johtaja Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen Sisäisen toiminnan johtaminen Sidosryhmätyöskentelyn johtaminen / toteuttaminen Talousseuranta ja ohjaus, osto-ja myyntireskontra Yhdyskuntatekninen suunnittelu Joukkoliikenteen hallinnointi Yhdyskuntatekninen suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen Yhdyskuntatekninen johtotieto- ja karttapalvelu Yksityistieavustusten jakaminen Pellonvuokraus (valmistelijana kaupunkisuunnittelun toimiala) Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen Vuodelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Pysytään vuoden talousarviossa; toimintakatteessa Vuonna pidetään vähintään kaksi henkilöstön työpaikkakokousta Toimintatuotot toteutuivat talousarvion mukaisena, toimintakulut alittuivat Kevätkauden työpaikkakokous pidettiin ja syyskauden Yyterissä. henkilöstön määrä (31.12.) yhteensä joista määräaikaisia Kunnallistekn. hallinto Toteuma-% MKS 12/2017> TOIMINTATUOTOT , ,26% ,57% Maksutuotot 0, ,00% Tuet ja avustukset , ,26% ,75% TOIMINTAKULUT , ,91% ,83% Henkilöstökulut , ,74% ,84% Palvelujen ostot , ,34% ,65% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,86% ,49% Avustukset , ,11% ,96% Muut toimintakulut -974, ,97% ,57% TOIMINTAKATE , ,02% ,64% VUOSIKATE , ,02% ,64% TILIKAUDEN TULOS , ,02% ,64% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,02% ,64% VYÖRYTYSERÄT , ,40% ,15% Vyörytyskulut , ,40% ,15% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,07% ,58% Tyhjä rivi Toimintakulut alittuivat Merkittävin tekijä on maksettavien joukkoliikenneavustusten alittuminen

3 TEKNINEN, LIIKENNEALUEET Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri Ylläpitää ja rakentaa ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyen liikenteen väyliä, jalkakäytäviä ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta. Yksityistieavustusten jakaminen. Vuodelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Kadut (Pyynpolku, Pääskyntie, Rastaanpolku ja Loukkurantien (loppuosa) ovat peruskorjattuja 10/ mennessä. Vuohitie-niminen katu päällystetään loppuun 10/ mennessä. Korvattavia liukastumis-onnettomuuksia on enintään yksi. Uudelleenasfaltointimäärä osuutena koko liikenne-väylien asfaltointimäärästä 3,5% SUORITETIEDOT Työt aloitettiin viikolla 33/. Kaikki muut kadut valmistuvat tavoitteiden mukaisesti, mutta Pääskyntie esitettiin päällystettäväksi ja kadun reunat viimeisteltäväksi vuoden 2019 aikana. Tämä aiheutui siitä, että Loukkuran investointikohteen (katupuoli) määrärahaa pienennettiin :lla vuonna 2017, eikä vuoden määrärahaa kasvatettu. Työ aloitettiin viikolla 33/. Valmistui tavoitteen mukaisesti. Keväällä tapahtui 1 liukastumisvahinko. Vuonna käyttötalouspuolen päällystyksiä tehtiin :a pienemmällä rahamäärällä. Tällä kompensoitiin talvikunnossapidon menolisäystä. Tavoitteesta jäätiin reilusti vuoden aikana (aiheuttaa kunnosapitovelan kasvua). Suorite TP 2016 Tavoite Toteuma Liikenneväylien hoito [ / km] (sis. kevyen liikenteen väylät) Uudelleen päällystämisen määrä [%] (sis. kevyen liikenteen väylät) 3,7 2,9 3,5 1,6 henkilöstön määrä (31.12.) yhteensä joista määräaikaisia

4 Liikennealueet 12/2017> TOIMINTATUOTOT 7 336, ,10% ,06% Myyntituotot 960, ,00% ,56% Maksutuotot 4 935, ,19% Tuet ja avustukset 0, ,00% Muut toimintatuotot 1 441, ,34% ,28% TOIMINTAKULUT , ,56% ,31% Henkilöstökulut , ,18% ,79% Palvelujen ostot , ,80% ,93% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,39% ,49% Avustukset -25, Muut toimintakulut , ,32% ,14% TOIMINTAKATE , ,14% ,90% VUOSIKATE , ,14% ,90% POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,35% ,37% Suunnitelman mukaiset poistot , ,35% ,37% TILIKAUDEN TULOS , ,76% ,13% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,76% ,13% VYÖRYTYSERÄT , ,57% ,29% Vyörytyskulut , ,57% ,29% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,75% ,11% Tyhjä rivi

5 TEKNINEN, PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET Suunnittelu- ja maanrakennusinsinööri Ylläpitää kaupungin puistoja, yleisiä alueita ja istutuksia, tehdä ja ylläpitää kukkaistutuksia kesäkaudella, ylläpitää kaupungin leikkipuistoja sekä kaupunkialueen puustoa. Vuodelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Puistotöihin otetaan kausityöntekijöitä 3 kpl ja kesätyöntekijöitä samalla tavalla kuin Leikkipaikoilla ei tapahdu loukkaantumisia laitteiden huonon kunnon seurauksena. SUORITETIEDOT Kausityöntekijöitä on töissä 3 ja näiden lisäksi 1 työllistetty. Kesätyöntekijöitä oli samalla tavalla kuin vuonna Tavoitteet on saavutettu. Leikkipaikoilla ei ole sattunut vahinkoja. Suorite TP 2016 Tavoite Toteuma Puistojen hoito /ha henkilöstön määrä (31.12.) yhteensä joista määräaikaisia Puistot ja muut yleiset alueet 12/2017> TOIMINTATUOTOT 7 480, ,90% ,93% Myyntituotot 1 725, ,37% ,81% Tuet ja avustukset 5 603, ,88% ,66% Muut toimintatuotot 150, ,23% ,23% TOIMINTAKULUT , ,44% ,03% Henkilöstökulut , ,59% ,68% Palvelujen ostot , ,62% ,56% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,33% ,18% Muut toimintakulut , ,24% ,92% TOIMINTAKATE , ,41% ,23% VUOSIKATE , ,41% ,23% POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,97% ,10% Suunnitelman mukaiset poistot , ,97% ,10% TILIKAUDEN TULOS , ,14% ,27% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,14% ,27% VYÖRYTYSERÄT , ,38% ,90% Vyörytyskulut , ,38% ,90% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,02% ,99% Tyhjä rivi

6 Toimintakulujen ylitys on seurausta seuraavista osatekijöistä: - Kausityöntekijöiden palkkakustannukset on arvioitu liian pienellä kuukausikustannuksella (erilaiset lisät arvioitu alakanttiin) Auto- ja työkonetarvikkeiden osuuden kasvu

7 TEKNINEN, JÄTEHUOLTO Tekninen johtaja Ulvilan jätehuolto yhdessä seudullisen jätehuoltoviranomaisen ja Porin Teknisen toimialan jätehuoltoyksikön kanssa toteuttaa jätehuoltomääräyksiä, antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa, järjestää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilyn sekä kierrätyskeskustoiminnan, ylläpitää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspisteitä ja toimittaa jätteet jatkokäsittelyyn. Ylläpitää risujen ja haravointijätteiden vastaanottopistettä Tutintien varastoalueella. Vuodelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Jätehuollon toimintuotot ja toimintakulut vastaavat toisiaan Toimitatuotot olivat ja toimintakulut olivat Poistot eivät ole tässä mukana. Tuotot ja kulut vastaavat hyvin toisiaan. SUORITETIEDOT Suorite TP 2016 Tavoite Toteuma Jätehuollon ekomaksun kuntaosuuden 0,67 0,95 0,84 0,88 ja toimintalaskutuksen tulot / kulut (sis. poistot) Jätehuollon kulut (sis. poistot) / asukas 4,5 4,4 4,37 4, Jätehuolto 12/2017> TOIMINTATUOTOT , ,92% ,35% Muut toimintatuotot , ,92% ,35% TOIMINTAKULUT , ,16% ,77% Henkilöstökulut , ,73% ,24% Palvelujen ostot , ,87% ,13% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,31% ,39% Muut toimintakulut , ,78% ,56% TOIMINTAKATE 172, ,65% ,21% VUOSIKATE 172, ,65% ,21% POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,00% ,18% Suunnitelman mukaiset poistot , ,00% ,18% TILIKAUDEN TULOS , ,33% ,28% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,33% ,28% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,33% ,28% Tyhjä rivi

8 TEKNINEN, MAA- JA METSÄTILAT Tekninen johtaja Kaupungin peltojen vuokraus toteutetaan yhteistyössä kaupunkisuunnittelun maanmittausteknikon kanssa. Kaupungin omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2010 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä atakunnan ja Pirkanmaan Metsänhoitoyhdistys ry:n kanssa. Vuodelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Puukaupan tuotot ovat yli Puunmyyntitulot ovat Peltomaiden vuokratuotot ovat yli Peltomaiden vuokrat ovat SUORITETIEDOT Suorite TP 2016 Tavoite Toteuma Puunmyyntitulot Pellon vuokratulot Maa- ja metsätilat 12/2017> TOIMINTATUOTOT , ,20% ,14% Myyntituotot , ,66% ,30% Muut toimintatuotot , ,75% ,80% TOIMINTAKULUT , ,31% ,63% Henkilöstökulut 0, ,00% ,00% Palvelujen ostot , ,31% ,03% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -30, ,53% ,50% Muut toimintakulut , ,77% ,46% TOIMINTAKATE , ,66% ,57% VUOSIKATE , ,66% ,57% TILIKAUDEN TULOS , ,66% ,57% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,66% ,57% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,66% ,57% Tyhjä rivi Toimintakulut ylittyivät Merkittävin tekijä oli MHY:ltä ostetut korjuupalvelutyöt.

9 TEKNINEN, KIINTEISTÖT Talonrakennusinsinööri Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden rakentaminen ja ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat, myös YTAalue; Porin perusturva. Vuodelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Lautakunta hyväksyy kunnossapito-ohjelman Kunnssapito-ohjelma on hyväksytty lautakunnassa alkuvuonna Vanhakylän koulun muutos- ja perusparantamistyö valmistuu 4/ mennessä. 6/. Muutos- ja perusparannustyö valmistui Friitalan koulun LVI-saneeraus käynnistyy Koulun LVI-saneeraus käynnistyi 6/. kesällä Vuoden lopussa ei ole yhtään tyhjillään olevaa kaupungin Päiväkotirakennus Kuusipirtti on tyhjillään. rakennusta SUORITETIEDOT Suorite TP 2016 Tavoite Toteuma Rakennusten ylläpito ka. / m² (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi) 14,6 13,4 13,8 13,1 henkilöstön määrä (31.12.) yhteensä joista määräaikaisia Kiinteistöt 12/2017> TOIMINTATUOTOT , ,94% ,62% Myyntituotot , ,27% ,47% Maksutuotot 2 547, ,59% Tuet ja avustukset 0, ,00% ,00% Muut toimintatuotot , ,53% ,09% TOIMINTAKULUT , ,20% ,49% Henkilöstökulut , ,06% ,50% Palvelujen ostot , ,87% ,44% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,75% ,55% Muut toimintakulut , ,55% ,73% TOIMINTAKATE , ,33% ,58% VUOSIKATE , ,33% ,58% POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,52% ,07% Suunnitelman mukaiset poistot , ,52% ,07% TILIKAUDEN TULOS , ,07% ,24% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,07% ,24% VYÖRYTYSERÄT , ,26% ,95% Vyörytyskulut , ,26% ,95% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,85% ,41% Tyhjä rivi

10 Toimintatuotot alittuivat talousarviosta noin Tämä alitus koostui pääosin kolmesta eri osa-alueesta: 1) Vuokra-asuntojen vuokratuotot jäivät talousarviosta - Kullaan Vanhustentalot olivat alkuvuodesta osittain tyhjillään. Loppuvuonna tilanne on kuitenkin parantunut ja vuokratuottoalijäämä ei ollut niin suuri kuin ennakoitiin kesällä. 2) Sisäiset kiinteistöhoitotuotot jäivät talousarviosta - Poissaolojen vuoksi ei kertynyt arvioituja kuluja ja tuottoja. 3) Palkkatukimäärärahaa ei käytetty, jonka vuoksi sitä ei kirjautunut toimintatuotoksi. 2

11 TEKNINEN, VESILAITOS Vesihuoltoinsinööri Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen: - Veden valmistus ja jakelu - Viemärilaitos - Hulevesiviemärit Vesilaitoksen toimintaa säätelee selkeästi vesihuoltolaki. Vesihuoltolaki on uudistunut Vesilaitos toimii teknisen osaston sisällä kirjanpidollisena taseyksikkönä, jonka kustan-nuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Vesilaitokselle laaditaan oma tilinpäätös ja toimintakerto-mus. Veden valmistus ja jakelu Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 1352/2015) täyttävää talousvettä. Veden jakelu toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Viemärilaitos Viemärilaitos toimittaa viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta- Nakkila-Ulvila-Pori siirtoviemäriin. Vesilaitos (viemärilaitos) ostaa jäteveden siirron ja puhdistamisen Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jätevedenpuhdistamolla Luotsinmäellä. Viemärilaitos huolehtii umpikaivolietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärilaitos huolehtii korvausta vastaan. Viemärilaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Hulevesiviemärit Laajoille osille kaupungin taajama-alueita (ei kaikille) on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaojitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamis-ohjein. Kiinteistöjen pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Vesilaitos huolehtii myös kaupungin hulevesiviemäröinnista ja perii kiinteistöiltä hulevesiviemäröintimaksun. Vuodelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Vesilaitos tuottaa vesíhuoltolain mukaisesti Tavoite saavutettiin pientä voittoa Uudenhaantien putkiverkoston rakentaminen valmistuu 6/ Valmistui 6/ mennessä

12 2 Loukkuran alueen putkiverkoston saneeraus saadaan valmiiksi. Vesihuolto-tapahtumista tiedotetaan aina. Valmistui aikataulun mukaisesti Toteutunut hyvin SUORITETIEDOT Käyttövesi TP 2016 TP verkostoon liittyneet kiinteistöt verkostoon pumpattu vesimäärä, m³ laskutettu vesimäärä, m³ hukkavesiprosentti, % 12,9 14,8 17,8 kustannukset, brutto (sis.poistot) kustannukset, /m³, brutto (sis. poistot) 1,80 1,70 1,84 maksutulot maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 87,83 99,69 95,04 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 1,29 1,29 1,29 veden perusmaksun osuus maksutulosta Jätevesiviemäröinti TP 2016 TP verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä siirtoviemäriin pumpattu jätevesimäärä laskutettu jätevesimäärä, m³ kustannukset, brutto (sis.poistot) kustannukset, /m³, brutto (sis.poistot) 1,78 1,69 1,77 maksutulot maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 129,28 133,92 128,35 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 2,15 2,15 2,15 jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta vuotovesiprosentti, % 29,8 35,4 28,2 Hulevesiviemäröinti TP 2016 TP verkoston pituus, km verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä kustannukset, brutto (sis.poistot) kustannukset, / liittynyt kiinteistö kustannukset, /km maksutulot maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 68,69 78,82 74,88 henkilöstön määrä (31.12.) yhteensä joista määräaikaisia 2

13 Vesilaitos 12/2017> TOIMINTATUOTOT , ,42% ,42% Myyntituotot , ,16% ,31% Maksutuotot , ,97% Tuet ja avustukset 0, ,00% Muut toimintatuotot 135, ,74% TOIMINTAKULUT , ,28% ,20% Henkilöstökulut , ,67% ,68% Palvelujen ostot , ,38% ,31% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,74% ,31% Muut toimintakulut , ,56% ,21% TOIMINTAKATE , ,13% ,82% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , ,80% ,20% Muut rahoitustuotot 331, ,00% Muut rahoituskulut , ,00% ,00% VUOSIKATE , ,01% ,07% POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,73% ,49% Suunnitelman mukaiset poistot , ,73% ,49% TILIKAUDEN TULOS , ,04% ,64% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,04% ,64% VYÖRYTYSERÄT , ,23% ,85% Vyörytyskulut , ,23% ,85% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,76% ,01% Tyhjä rivi Toimintatutot ylittyivät Toimintakulut ylittyivät noin Suurimmat tekijät toimintakulujen ylittymisessä ovat; Rantavainiossa hulevesiviemärin rakentamisen yhteydessä toteutettu jätemaan poistaminen ja käsittely noin , vedenkäsittelylaitoksen verkostopumpun rikkoutuminen, taajuusmuuntajien uusiminen ja muiden vesilaitostarvikkeiden hankinta noin sekä putkiasentajien varallaolojärjestelmän muodostaminen noin , Kokonaisuudessaan vesilaitoksen tulos toteutui noin talousarvioita parempana.

14 TEKNINEN, VARASTO Vesihuoltoinsinööri Varastotoiminnan tavoitteena on hoitaa kaupungin teknisen osaston tarvitsemat varastopalvelut. Varaston painopisteenä on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjausta varten. Varasto toimii myös liikenneväylien ja puistojen rakentamisen tarvikkeiden ja liikenteen ohjauksessa tarvittavien laitteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälineistön korjauspaikkana (-tilana). Varastolla on myös pumppukorjaamo ja varapumppujen säilytystila. Varasto palvelee myös maankäyttöosastoa varastoimalla mm. rajapyykkejä. Varasto toimii myös teknisen osaston henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä ja eri tulosalueiden tilaamien toimitusten vastaanottopisteenä. Vuodelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Varastonhoito pystytään aina sovittamaan työjärjestelyihin sekä käyttötalouteen että investointeihin. Tavoite toteutunut. Uusi varastonhoitaja perehtynyt toimintoihin hyvin. Varaston toimintoja järkeistetty. henkilöstön määrä (31.12.) yhteensä joista määräaikaisia Varasto 12/2017> TOIMINTATUOTOT 7 960, ,06% ,31% Myyntituotot 7 627, ,71% ,67% Tuet ja avustukset 0, ,00% Muut toimintatuotot 333, ,63% TOIMINTAKULUT , ,66% ,80% Henkilöstökulut , ,38% ,70% Palvelujen ostot , ,59% ,46% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,25% ,41% Muut toimintakulut -10, ,00% ,29% TOIMINTAKATE , ,21% ,25% VUOSIKATE , ,21% ,25% POISTOT JA ARVONALENTUMISET -605, ,00% ,01% Suunnitelman mukaiset poistot -605, ,00% ,01% TILIKAUDEN TULOS , ,93% ,20% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,93% ,20% VYÖRYTYSERÄT , ,51% ,43% Vyörytyskulut , ,51% ,43% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,03% ,68% Tyhjä rivi Varaston tulot , menot: Ohjelmistolisenssit ja jätehuolto

15 TEKNINEN, ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT Palvelupäällikkö Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2014 on yhdistetty ateriapalvelu- ja puhtauspalvelutoiminnot yhdeksi kaupungin sisäiseksi palve-luyksiköksi. Ateriapalveluilla ja puhtauspalvelulla on omat budjetit. Ateriapalvelut: Ateria- ja puhtauspalveluyksikkö tarjoaa asiakkailleen monipuolisia ja laadukkaita ateriapalveluja asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti tuotettuna sisäisille (kaupungin omat toiminnot) ja ulkoisille (Porin perusturva ja henkilöstöateriat) ja muille asiakkaille. Puhtauspalvelu: Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen siivous mukaan lukien Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen kiinteistöjen siivous. Ateria- puhtauspalveluyksikön tavoitteena on lisätä ja ylläpitää palveluhenkisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä sekä lisätä kustannustehokkuutta toiminnassaan. Vuodelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Tyytyväiset asiakkaat On toimiva vuorovaikutussuhde asiakkaisiin. Osaamisen lisääminen Toiminnan kehittäminen Henkilöstömäärä tarpeen kartoitus mm. Vanhankylän koulu, Peltowilla ja Lukio SUORITETIEDOT Koulutuksia on toteutunut suunnitelman mukaan. Toimintaa on kehitetty vastaamaan nykyistä tilannetta. Henkilöstön määrää tarkistettu nykyisen toiminnan ja toimipisteiden ( väistötilat ) lukumäärän mukaan. Suorite TP 2016 Tavoite Toteuma Ateriasuoritteen hinta, Ateriapalvelun 2,19 2,28 2,29 2,32 suoritetilasto on alla. Siivoustyön kustannukset /m² 9,25 26,93 28,16 29,17

16 2 Ateriasuoritteet TP 2015 TP 2016 TP2017 TP Kotipalveluateriat Kotipalvelu, kokopv ateriat Kotipalvelu, itsepalv.lounas Sotaveteraanit Koulut yhteensä Koululounas M kuljetettu Koululounas L kuljetettu Koululounas L paikalla tarj Koululounas M Esiopetus Koski Koululounas XL Koulut aamu,iltispalat,retkieväät Päivähoito lounas, päiväll Päivähoito aamu,väli iltapalat Terveyskeskus, pot.at Vanhainkodit Henkilöstöateriat Luontaisateriat Muut suoritteet Yhteensä Kokonaismenot Ateriasuoritteen hinta 2,26 2,19 2,28 2,27 henkilöstön määrä (31.12.) yhteensä joista määräaikaisia Ateria- ja puhtauspalvelut 12/2017> TOIMINTATUOTOT , ,35% ,22% Myyntituotot , ,76% ,46% Tuet ja avustukset , ,92% ,21% Muut toimintatuotot 80, ,10% TOIMINTAKULUT , ,25% ,29% Henkilöstökulut , ,43% ,96% Palvelujen ostot , ,64% ,07% Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,30% ,30% Muut toimintakulut , ,29% ,71% TOIMINTAKATE 1 381, ,30% ,67% VUOSIKATE 1 381, ,30% ,67% POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,19% ,06% Suunnitelman mukaiset poistot , ,19% ,06% TILIKAUDEN TULOS , ,65% ,68% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,65% ,68% VYÖRYTYSERÄT , ,95% ,79% Vyörytyskulut , ,95% ,79% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN , ,17% ,44% Tyhjä rivi

17 Toimintatuotot alittuivat kokonaisuudessaan Merkittävin tekijä alittumiseen on kunnille ja kuntayhtymille myyntituottojen talousarvion alittuminen