KAUPUNKIYMPÄRISTÖ VUODEN 2018 TALOUSARVIOKEHYSLUONNOKSET, STRATEGISET TAVOITTEET JA INVESTOINNIT. Kaupunginvaltuuston talousseminaari 3.9.

Transkriptio

1

2 KAUPUNKIYMPÄRISTÖ VUODEN 2018 TALOUSARVIOKEHYSLUONNOKSET, STRATEGISET TAVOITTEET JA INVESTOINNIT Kaupunginvaltuuston talousseminaari

3 TAUSTATEKIJÖITÄ Kustannustason muutokset 07/ / 2018 : Maarakennuskustannusindeksi + 4,4 % Katujen ylläpitoindeksi +2,3 % Rakennuskustannusindeksi +2,8 % Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi +1,8 % Linja-autoliikenteen kustannusindeksi, kokonaisindeksi + 2,9 % Rakentamisen kokonaisvolyymi Vuonna 2017 valmistui 888 asuntoa Rakentamisen määrä ja erityisesti asuntotuotannon tason ennustetaan laskevan, valmistuvia asuntoja vielä paljon 2018 heinäkuussa lupahakemuksia 16 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Palveluverkko muutokset: Koulu- ja päiväkotiverkossa tapahtuneet muutokset otettu huomioon valmistelussa Tuloihin vaikuttavia tekijöitä: Tontinvuokrien indeksikorjaus ja muuttuneet määrät Tilavuokrissa huomioitu indeksikorjaus (+ 1,04 %) ja tilamuutokset Taksojen korotus 2 % Henkilöstökuluissa huomioitu: Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset Lomarahaleikkausten päättyminen 2020 vaikuttaa jo 2019 Varhemaksujen kohdentaminen uudella jakomallilla (työkyvyttömyysmaksut) Työttömyysvakuutusmaksun alentuminen => TEKNISIÄ MUUTOKSIA TALOUSARVIOON

4 TULOJEN LISÄYKSET 2 % taksojen korotus vaikutus vähäinen osassa palveluja, koska kysynnän arvioidaan vähenevän Selvitettävät: Joukkoliikenteen lippujen hinnat Hiljaisten aikojen kertalippuihin korotus? Hulevesimaksun käyttöönotto edellyttää erillistä päätöstä eikä ole otettavissa nopeasti käyttöön Valmistelun käynnistäminen 2019 aikana? Kiinteistöverotietojen tarkistus

5 KONSERNISTRATEGIA OHJAA TAVOITTEITA? Vastuullinen taloudenpito hyvin tuotetut palvelut ja järkevä veroprosentti määrittää toimintamme perustan. Toimintakatteen kasvu on verojen ja valtionosuuksien kasvua hitaampaa. Lainakanta sekä pitkäaikaiset leasing- ja vuokravastuut kääntyvät taloussuunnitelmakaudella laskuun Toimialan strategisten päämäärien lisäksi toiminnalla tuetaan elinvoiman ja hyvinvoinnin tavoitteita sekä ilmasto-ohjelman toteuttamista Tavoitteissa otetaan huomioon myös vetovoima, kestävä kehitys ja yhdessä tekeminen

6 JOENSUUN KONSERNISTRATEGIA KOHTI LUKUA ROHKEASTI UUDISTUVA KAUPUNKI- YMPÄRISTÖ Symmetrinen kaupunki kasvaa ja kehittyy. Joensuussa on maaseudun rauhaa ja kaupungin vilskettä. Tarjolla monipuolisia ja omaleimaisia vaihtoehtoja asumiseen ja virkistäytymiseen. Järjestyy hyviä paikkoja erilaiseen yrittämiseen Kaupunkiympäristö, asunnot ja toimitilat ovat terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä. Kaupungin keskeiset hallinnon toiminnat kootaan yhteen paikkaan. Edistetään puurakentamista Joensuussa. Teemme monipuolista kaupunkiympäristöä ja tiloja, jotka tarjoavat alustan luovuudelle ja innovaatioille.

7 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN ILMASTO- OHJELMAN TAVOITTEET Öljylämmityksestä luovutaan kaupunkikonsernin kiinteistöissä vuoteen 2030 mennessä Joensuun kaupunkikonsernin energiatehokkuussopimusten mukaisilla toimilla tavoitellaan 4 % energiansäästöä vuoteen 2020 mennessä Kaupunkikonsernin tavanomaiseen käyttöön tulevat ajoneuvot ovat sähköautoja tai vähintään hybridejä Varaudutaan lisääntyviin sateisiin ja sään ääriilmiöiden lisääntymiseen

8 STRATEGIAA TOTEUTETAAN Kaupunkirakennepalveluiden, Tilakeskuksen ja Joensuun Veden investointiohjelmilla Kehittämällä sähköisiä palveluita ja lupaprosesseja Ilmasto-ohjelman toimenpiteillä Keskeisillä kaavahankkeilla Tonttien markkinoinnilla ja luovutuksella Turvallisuuteen ja viihtyvyyteen vaikuttavilla ratkaisuilla Parantamalla jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita Uusimalla rakennusjärjestys ja jätehuollon palvelutason toimeenpanolla

9 TAVOITTEIDEN LAATIMINEN Vuoden 2019 tavoitteet eri vastuualueille kootaan kaupunkiympäristön hyväksytystä toimeenpano-ohjelmasta Konsernistrategiaa tukevien tavoitteiden välillä joudutaan tekemään valintoja, jotta taloustavoitteet toteutuvat

10 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Toimintakate TAE ,004 me (TA ,002 me) Yhteiset palvelut Kummuntien avustus vähennetty kehyksessä Yhdyskuntasuunnittelu Joukkoliikenteen toimintakatteen muutos (tarkemmin erillisellä dialla) Joukkoliikennejaoston esitys euroa / kehys euroa Maaomaisuus Maankäyttökorvaukset euroa ( vrt. TA 2018 pienennys euroa) Tontinvuokratulot kasvavat arviolta noin euroa Metsänmyynti toimintakate ennallaan Yhdyskuntatekniikka Sisäisillä siirroilla mm. valaistusjärjestelmän energiansäästöstä ohjattu lisää rahoitusta korjaukseen ja kunnossapitoon Alueiden laajenemista tai indeksien nousua ei ole huomioitu

11 JOUKKOLIIKENNE Ilmasto-ohjelman tavoite: Valtaosa matkoista tehdään jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä / tavoitetila 2021 yli 50 % kaikista matkoista Tavoitteeseen pääsemiseen voidaan vaikutta: Alentamalla lippujen hintoja Parantamalla palvelutasoa Joukkoliikennejaosto on tehnyt lautakunnalle talousarvioehdotuksen vuodelle ja pyytänyt siitä myös Kontiolahden (Teklk ) ja Liperin (Kh ) lausunnot

12 JOJO JOENSUUN BUDJETISSA --- TAE 2019 VASTUUALUE 2442 SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE Kuljetuspalveluihin esitetään lisäystä (Toimintakulut kaikkiaan 2018 noin 7,6 m ) 1) ELY-keskuksen rahoitussopimuksesta johtuva kustannusnousu: (kuntien osuus 10 %:sta 20 %:iin) 2) Noutopoika- liikenteen kustannusnousu kohdistuu koko vuodelle: ) Kannusteurakkasopimusten kustannusnousu: Palvelutasomuutokset kilpailun yhteydessä/ 7kk: Indeksikorotuksen vaikutus, kilpailun hintatasovaraus: ) Vuoden 2018 korotustarpeiden vaikutus koko vuodelle: Palvelutasoparannukset: Kannustekorvauksen nousu matkustuksen lisääntyessä: (kohde 1: 12 kk, kohteet 2 ja 3: 5 kk) Tuottoihin arvioidaan lisäystä yhteensä ) Valtionavustus todennäköisesti ennallaan ( ) 2) Kela-tuettujen matkojentuloarviota pienennetään v tasolle: ) Lipputuloihin korotusarvio 1 %) matkamäärien lisäyksen perusteella: Koulumatkaliput Waltti ja ELY-liput ) Kuntalaskutuksen lisäys: Joensuun katteen heikennys Kontiolahden laskutuksen lisäys Liperin laskutuksen lisäys

13 TALOUSARVIOKEHYS VS. MATKUSTAJAMÄÄRÄTAVOITE Kehyksessä esitetään Joensuun osalta katteeseen euroa => Kattaa kustannusnousut Liikennöinti nykyisellä palvelutasolla Jos jaoston esittämät palvelutasomuutokset hyväksytään tarve Joensuun osalta kaikkiaan noin euroa Tulojen lisäys? +20% Hilja-lippujen tulojen lisäys arvio euroa (- 10 % matkamäärät) Esim. 3,80 e kertalippu I-vyöhyke (arvolipulla 2,90 ) => Hilja aikaan jatkossa 2,40 e (nyt 2 euroa)

14 TEKNINEN KESKUS 2019 Toimintakate euroa (TA e) Muutokset pääasiassa teknisiä, tilausten taso säilyy lähes ennallaan Hallinnon palvelut Vain teknisiä muutoksia Kiinteistöpalvelut Palveluverkon muutokset Kuntatekniikan palvelut Korjaamolla autojen huollon vähennys Logistiikkapalvelut Ei olennaisia muutoksia Teknisen keskuksen kalustoinvestoinnit euroa (TA e) Talvivarusteinen hiekoitus-/puhtaanapitoauto euroa Tarkkuussirkkeli euroa Rinneleikkuri euroa

15 LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINNOT Rakennus- ja ympäristölautakunta kate euroa (TA e) Rakennusvalvonnan lupamäärien arvioidaan laskevan vuoden 2018 tavoitteesta (750 -> 670) Ympäristönsuojelussa varaudutaan edelleen ilmasto- ja energiahankkeiden edistämiseen ja raportointiin Pysäköinninvalvonnan tulot vuoden 2018 toteutuman mukaisesti ennallaan Alueellinen jätelautakunta toimintakate 0 euroa Viranomaistoiminnan kulut katetaan jätemaksun lautakuntaosalla

16 TILAKESKUS Toimintakate noin 17,4 milj.euroa Poistojen vaikutus noin 11,5 milj.euroa TAE 2019 tilikauden tulos noin euroa Purut ja alaskirjaukset yhteensä noin lähes 0,8 milj. : Purkukustannukset arviolta yli 0,5 milj.euroa Pääosin käytöstä poistettuja koulu ja päiväkotirakennuksia Purkukohteiden alaskirjaukset 0,25 milj.euroaoa

17 INVESTOINTIEN PRIORISOINTI Yhdyskuntatekniikka Uudisrakentaminen turvataan ja alueet tehdään valmiiksi asti Elinkeinoelämän toimintaedellytykset turvataan Yhteistyöhankkeet toteutetaan sovitusti Omaisuuden arvo pyritään säilyttämään Tilakeskus Palveluverkon kannalta välttämättömät kohteet (koulut, päiväkodit) Tilojen terveellisyydestä/ kunnosta huolehtiminen ja korjausvelan pienentäminen Liikuntaa ja vapaaajantoimintoja tukevan palveluverkon täydentäminen

18 INVESTOINNITYHDYSKUNTATEKNIIKKA ESITYS 2019 Investointimenot yhteensä noin 15,3 me Uudisrakentaminen 5,2 me Peruskorjaus 3,3 me Vene- ja liikuntapaikkahankkeet 1,4 me Kehittämishankkeet yhteensä 5,4 me: Symmetrinen kaupunki Asemanseutu Keskustan kehittäminen Vapaudenpuisto Keskusosayleiskaavan liikennejärjestelyjen toteutus Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen Mehtimäki Hukanhaudan akk (Ratapihahankkeen aloitus Kuhasalontien silta) Summat täsmentyvät vielä suunnitelmien tarkentuessa

19 KORJAUSVELAN KEHITTYMINEN, KADUT Korjausvelan kehittyminen eri rahoituskehyksillä Korjausvelka Nykyinen Rahoituskehys rahoitus ~1,5M Rahoituskehys ~2M Rahoituskehys ~3M Rahoituskehys ~4M

20 JOENSUUN VESI Tulostavoite 2,4 me (2018: 2,55 me) Toimintaan ja talouteen vaikuttaa merkittävästi suunniteltu vesiosuuskuntien yhdistyminen Tämä huomioitu tulostavoitteessa Nettoinvestoinnit yhteensä noin 8,0 me Yhdyskuntatekniikan ohjelmaan yhteen sovitettujen investointien osuus noin 4 me Muut investoinnit Kerolan alkalointilaitoksen laajennus ja peruskorjaus (käynnissä) Kontiosuon lietteenkäsittelykenttä (käynnissä) Hammaslahden alavesisäiliön rakentaminen

21 INVESTOINNIT TILAKESKUS 2019 Talonrakennus hankkeet menot 2019 yht. noin 18,43 me Marjalan koulun laajennus 1,8 me (koko hanke 5,25 me) Enon koulukeskus 0,2 me (5,0 me) Pajakadun päiväkoti 1,95 me (3,15 me) Jukolankadun päiväkoti 1,5 me (4,5 me, hankesuunnitelma tekeillä) Harjoitusjäähalli 2 ja kilpajäähallin sosiaalitilojen peruskorjaus 3,63 me (6,73 me) Mehtimäen palloiluhalli 3,0 me (8,0 me) Wärtsilätalon keittiön saneeraus 2,35 me (2,5 me) Pienet hankkeet 1,5 me Kiinteistöleasing hankkeet yht. 0,5 me (käynnissä) Rantakylän normaalikoulu Investointitulot arviolta noin 3,45 me

22 VALMISTELUSSA OLEVIA HANKKEITA Tilakeskuksen hankkeisiin liittyen Tuupovaaran alakoulu hankesuunnittelu käynnissä Pyhäselän kouluratkaisut Kaava muutoksia Marjalan koulun laajennus Karsikon alakoulun tontti Asemanseudun kehittämiseen liittyen Pysäköintitalon toteutus / kaupungin osakkuus Maankäyttösopimusten mukaiset vastuut Väestönsuojan toteutus

23 LINJATTAVAT ASIAT Investointitaso ja priorisointi Palveluverkkoa koskevat ratkaisut Esim. päivähoidon tarpeet ja tuotantomuoto Luovutaanko joitakin tavoitteista vai pyritäänkö vaiheittaiseen toteutukseen Muutokset ja parannukset toteutuvat hitaammin

24