VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2008 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2009 2010 TALOUSSUUNNITELMA

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2008 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2009 2010 TALOUSSUUNNITELMA

1. JOHDANTO... 5 2. KONSERNITAVOITTEET... 6 2.1. KAUPUNGIN YLEISET KONSERNITAVOITTEET... 6 2.2. VIITASAAREN VUOKRA-ASUNNOT OY... 6 2.3. VIITASAAREN LÄMPÖ OY... 6 2.4. WIITASEUDUN YRITYSPALVELU OY... 6 2.5. WITAS OY... 6 2.6. VIITASAAREN KOULUTUSKIINTEISTÖ OY... 7 2.7. KONSERNIHALLINTO KAUPUNGINVALTUUSTO, KAUPUNGINHALLITUS... 7 3. VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA 2005 2008... 8 3.1. ARVOT... 8 3.2. VIITASAAREN VISIO... 8 3.2. VIITASAAREN KAUPUNKISTRATEGIAN 2005-2008 PAINOPISTEALUEET... 8 3.3. TOTEUTUS JA SEURANTA... 10 4. PALVELUSOPIMUS... 11 5. SITOVUUS... 12 6. TULOSLASKELMA 2008... 13 7. YLEISHALLINNON TOIMIELIMET... 15 7.1. TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUOSIEN 2007 2008 VÄLILLÄ... 15 7.2. YLEISHALLINNON TALOUSARVIO 2008... 17 8. TUKIPALVELUT.... 18 8.1. TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUOSIEN 2007 2008 VÄLILLÄ... 18 8.2. HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN JA POIKKEAMAT 2008... 19 8.3. TUKIPALVELUT TALOUSARVIO 2008... 20 9. ELINKEINO- JA MAATALOUSTOIMI... 21 9.1. TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUOSIEN 2007 2008 VÄLILLÄ... 21 9.2. TOTEUTUMINEN JA POIKKEAMAT 2008... 21 9.3. ELINKEINO- JA MAATALOUSTOIMI TALOUSARVIO 2008... 22 9.4. YLEISHALLINTO YHTEENSÄ - TALOUSARVIO 2008... 23 10. PERUSTURVAN TOIMIALA... 24 10.1. PERUSTURVAN TOIMIALAN VISIO:... 24 10.2. TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUOSIEN 2007 2008 VÄLILLÄ... 24 10.3. HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN JA POIKKEAMAT 2008... 24 10.4. PERHEPALVELUT - TULOSKORTTI... 25 10.5. PERHEPALVELUT TALOUSARVIO 2008... 27 10.6. VANHUSPALVELUT TULOSKORTTI... 29 10.7. VANHUSPALVELUT TALOUSARVIO 2008... 30 10.8. SAIRAANHOITOPALVELUT - TULOSKORTTI... 31 10.9. SAIRAANHOITOPALVELUT TALOUSARVIO 2008... 32

10.10. PERUSTURVAN TOIMIALA - TALOUSARVIO 2008... 33 11. SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA... 34 11.1. VARHAISKASVATUS... 34 11.2. TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUOSIEN 2008 2009 VÄLILLÄ... 34 11.3. HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN JA POIKKEAMAT 2008... 34 11.4. VARHAISKASVATUS TALOUSARVIO 2008... 35 11.5. KOULUT... 36 11.6. TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUOSIEN 2008 2009 VÄLILLÄ... 36 11.7. HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN JA POIKKEAMAT 2008... 38 11.8. KOULUTOIMEN STRATEGIAN MUKAISET MITTARIT... 39 11.9. KOULUT TALOUSARVIO 2008... 43 11.10. OPISTOT... 44 11.11. TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUOSIEN 2007 2008 VÄLILLÄ... 44 11.12. OPISTOJEN STRATEGIAN MUKAISET MITTARIT... 44 11.13. HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN JA POIKKEAMAT 2008... 45 11.14. OPISTOT TALOUSARVIO 2008... 46 11.15. KIRJASTO... 47 11.16. TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUOSIEN 2007 2008 VÄLILLÄ... 47 11.17. HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN JA POIKKEAMAT 2008... 47 11.18. KIRJASTON STRATEGIAN MUKAISET MITTARIT... 48 11.19. KIRJASTO TALOUSARVIO 2008... 50 11.20. KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI... 51 11.21. TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUOSIEN 2007 2008 VÄLILLÄ... 51 11.22. HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN JA POIKKEAMAT 2008... 52 11.23. KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN STRATEGIAN MUKAISET MITTARIT... 53 11.24. KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI TALOUSARVIO 2008... 55 11.25. SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA - TALOUSARVIO 2008... 56 12. TEKNINEN TOIMIALA... 57 12.1. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT... 57 12.2. TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUOSIEN 2007 2008 VÄLILLÄ... 57 12.3. HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN JA POIKKEAMAT 2008... 57 12.4. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT TALOUSARVIO 2008... 58 12.5. TILAPALVELU... 59 12.6. TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUOSIEN 2007 2008 VÄLILLÄ... 59 12.7. HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN JA POIKKEAMAT 2008... 59 12.8. TILAPALVELU TALOUSARVIO 2008... 60 12.9. MAANKÄYTTÖ... 61 12.10. TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUONNA 2008... 61 12.11. HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN JA POIKKEAMAT 2008... 61 12.12. MAANKÄYTTÖ TALOUSARVIO 2008... 62 12.13. MUUT TEKNISET PALVELUT... 63 12.14. TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUOSIEN 2007 2008 VÄLILLÄ... 63 12.15. HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN JA POIKKEAMAT 2008... 63 12.16. MUUT TEKNISET PALVELUT TALOUSARVIO 2008... 64 12.17. TEKNINEN TOIMIALA TALOUSARVIO 2008... 65 13. YMPÄRISTÖ... 66 13.1. TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUOSIEN 2007 2008 VÄLILLÄ... 66 13.2. HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN JA POIKKEAMAT 2008... 66 13.3. YMPÄRISTÖ TALOUSARVIO 2008... 67 14. VESIHUOLTOLAITOS... 68 15. HENKILÖSTÖMUUTOKSET VUONNA 2008... 69

16. INVESTOINNIT... 71 17. RAHOITUSLASKELMA... 73 18. ALLEKIRJOITUKSET... 74

1. Johdanto Tämä on toinen kerta, kun Wiitaunionin kuntaparin kunnat, Pihtipudas ja Viitasaari, käsittelevät tulevan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman tässä muodossa. Rakenne on yhtenäinen, mutta talousarvioluvut ovat kummallakin omansa. Asiakirjan rakenne käsittää karkealla tasolla kolme osiota: - konsernitavoitteet, kohta 2 - kuntastrategia (valtuustot hyväksyneet jo aiemmin, kansalaiskuntien omaa asiaa, kohta 3) - palvelusopimus (sisältää talousarvion ja taloussuunnitelma, kohdat 4-26) Palvelusopimuksella kansalaiskunnat tilaavat palvelujen järjestämisen palvelukunnalta. Palvelukunta sitoutuu sopimuksella järjestämään kunnalliset palvelut sopimuksen mukaisesti. Vuoden 2008 aikana toteutettava palveluiden hinnoittelu antaa mahdollisuuden kehittää palvelusopimusneuvotteluja uudenlaisiksi, pohjautuen toimialakohtaisiin resurssitaulukoihin, jossa on palveluittain enemmän faktapohjaa valtuustotason talousohjaukseen. Uudenlaista palvelusopimusneuvottelumallia tullaan käyttämään vuoden 2009 talousarviota laadittaessa. Toimialakohtaiset tuotteistustaulukot tullaan esittelemään vuoden 2007 loppupuolella. Konsernitavoitteet käsitellään ensimmäisen kerran omana kappaleenaan.

2. Konsernitavoitteet 2.1. Kaupungin yleiset konsernitavoitteet 1. Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava kaupungin strategian toteuttamista ja tuotava kaupungille lisäarvoa toiminnallaan 2. Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja itsensä kannattavasti ja niiden tulee strategian mukaisesti tehostaa toimintaansa. Kaupungin maksettavaksi tulevat käyttömenot ja investoinnit eivät saa kasvaa. 2.2. Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1. Vuokra-asuntokannan kuntotason ylläpitäminen vuotuisin peruskorjaustoimenpitein 2. Toteutetaan Asuntorahaston tyhjien asuntojen käyttöasteprojektissa esille tulleet toimenpiteet kuten tyhjentyvien haja-asutusalueen vuokratalojen myynti 3. Asumisen ja asuntoasioiden asiakaspalveluprosessin kehittäminen Viitasaarella 2.3. Viitasaaren Lämpö Oy 1. Kaukolämmön tarjoaminen kaupunkilaisille kilpailukykyiseen hintaan 2. Kotimaisen polttoaineen hyödyntäminen lämpökeskuksessa ja tähän liittyvien työllistämistavoitteiden toteuttaminen 3. Sovitun osinkotulon vuotuinen tulouttaminen kaupungille 2.4. Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy 1. Kaupungin alueella toimivien liikeyritysten toimintaedellytysten kehittäminen erillisten päätösten pohjalta 2. Kaupungin vetovoiman lisääminen mm. turvaamalla tarvittavat toimitilajärjestelyt 3. Yksittäisten erityispalveluhankkeiden toteuttaminen 2.5. Witas Oy Alueelliselle kehittämisyhtiölle asetetaan konsernitavoitteet vuosittain yhtiön kaupungin edustajille järjestämässä tilaisuudessa. 1. Yrittäjyyden, myös maaseutuyrittäjyyden ja matkailun, kehittäminen alueella 2. Kaupunkistrategiassa asetetun työpaikkatavoitteen toteuttaminen ( 100 %:n työpaikkaomavaraisuusaste) 3. Tehokas ja tuottava yritysneuvonta elinkeinopoliittisesti vaikuttavin tuloksin 4. Kehittämisyhtiön toimintaa ja yhteistyötä laajennetaan ympäristökuntiin

2.6. Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy 1. Aikuiskoulutuksen, erityisammattikoulutuksen ja taiteen perusopetuksen tarvitsemien opetustilojen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas ylläpito 2.7. Konsernihallinto kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ja hallitus vastaavat kaupungin elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisestä kaupunkistrategiassa antamansa kuntayhteisön toiminnan linjoituksen ja voimavarojen jaon pohjalta. Perustana ovat Kuntalain mukaiset tavoitteet kuntalaisten hyvinvoinnista. Vuonna 2005 kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian, joka ohjaa kaupungin kehittämistä. Valtuusto seuraa strategiassa annettujen kehittämistavoitteiden toteuttamista. Kaupunginvaltuusto pitää normaalien kokousten lisäksi iltakouluja ja seminaareja, joissa käsitellään kaupungin kehittämistä ja ajankohtaisia kysymyksiä. 1.1.2005 aloitettua Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin kuntapariyhteistyötä, Wiitaunionin toimintaa jatketaan ja kehitetään kaupunginvaltuuston 27.8.2007 51 hyväksymän toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. Wiitaunionin palvelukunnan omistajaohjaus toteutetaan konserniohjeiden, konsernin toiminnan ja talouden hallinnan sekä palvelutarpeiden ja tarjonnan yhteensovittamisen avulla ja palvelurakenteen sekä tuotantolaadun ohjauksella. Vuonna 2008 kaupunginhallituksen keskeisiä strategiseen johtamisen liittyviä tehtäviä ovat kaupungin vetovoimaisuuden vahvistaminen, kuntapalvelujen kehittäminen ja tasapainoisen kuntatalouden turvaaminen sekä yhteiskunnallisen osallistumisen aktivointi.

3. Viitasaaren kaupungin strategia 2005 2008 Viitasaaren kaupunginvaltuusto on 13.6.2005 66 hyväksynyt Viitasaaren kaupungin strategian vuosille 2005 2008, jota on päivitetty valtuuston päätöksellä 27.8.2007 48 seuraavaksi: 3.1. Arvot Viitasaaren kaupunkistrategiassa korostuvat seuraavat arvot: - yksilön kunnioittaminen - yrittäjyys - laatutyö - myönteinen kotiseutuhenki - toiminnan taloudellisuus 3.2. Viitasaaren visio Viitasaaren kaupunki on yhteytensä ja sijaintinsa hyödyntävä viihtyisä ja vireä kasvukeskus, joka toimii aktiivisesti asukkaidensa parhaaksi 3.2. Viitasaaren kaupunkistrategian 2005-2008 painopistealueet Swot-analyysin pohjalta on valittu seuraavat strategian painopistealueet: ASUKASLUKU KASVUUN KUNNALLISTALOUS PLUSSALLE LISÄÄ TYÖPAIKKOJA MATKAILUSTA KEHITTYVÄ PALVELUELINKEINO KUNTAKUVA POSITIIVISEKSI Asukasluku kasvuun Tavoite: Väestön vähenemisen pysäyttäminen säilyttämällä muuttoliike positiivisena ja kiinnittämällä erityisesti huomiota lapsiperheisiin. Asunto- ja kaavoituspolitiikkaan kohdennetaan toimenpiteitä ja resursseja asukasluvun kasvattamiseksi. Elinkeinopolitiikkaa käytetään myös asukasluvun kasvattamiseen. Toimenpiteet: asumisen kampanjat, muutto- ja rakentamiskannusteet tonttitarjonnan lisääminen kaavoituksella (rantatonttitarjontaa kaavoituksella) erityisesti pyritään lisäämään rantatonttitarjontaa keskustassa ja kyläkunnilla lähestymällä suoraan maanomistajia järjestelmällisesti vuokra-asunnot nopeasti käyttöön Viitasaaren imagoa viihtyisänä asumispaikkana lisätään asukashankintaprosessi kuntoon

Vastuutahot: - kehittämisryhmä - tekninen toimi - Vuokra-asunnot Oy Kuntatalous plussalle Tavoitteet : - tilikauden tulos pidetään positiivisena 2008 Toimenpiteet : käyttötalousmenojen kasvua hillitään ja rakennemuutoksia tehdään erityisesti perusturvassa Wiitaunionia hyödynnetään ja laajennetaan mahdollisuuksien mukaan perusturvassa investointeja vähennetään ja ne suunnataan lähivuosina työpaikkoja luoviin investointeihin lainanottoa hillitään ja tasetta kevennetään mm. investointeja vähentämällä, tarpeetonta kiinteistö- yms. omaisuutta myymällä ja poistoaikoja pidentämällä Vastuutahot: - kaupunginhallitus ja -johtaja - toimialajohtajat, prosessivastaavat, tiimivastaavat Lisää työpaikkoja Tavoite: - työpaikkaomavaraisuus yli 100 % Toimenpiteet: olemassaolevaa yrityspohjaa tarkastellaan klustereina (mm. rakennustuoteteollisuus ja alan kehittäminen) uudenlaista yrittäjyyttä palveluihin (hoiva, media yms.) yritystoiminnan edellytyksiä tuetaan voimakkaasti yrityspalvelua ja neuvontaa kehitetään Viitasaarta risteyskohtaa yritysten sijaintipaikaksi markkinoidaan myönteisen yrittäjyysilmapiirin luominen uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen edistetään uusien yritysten perustamista ja olemassa olevien yritysten kehittämistä laaja-alaista työpaikkojen luomislinjaa jatketaan elinkeinoyhtiö Witas Oy:n kanssa Vastuutahot: - elinkeinoyhtiö Witas Oy - kaupunginhallitus

Matkailusta kehittyvä palveluelinkeino Tavoite: - matkailun volyymin kaksinkertaistaminen Toimenpiteet: Ostosmatkailun kehittäminen Kirkkosaari Hotelli Muikunlahden alueen maakäytön suunnittelu Witas Oy ( matkailu kuuluu yhtiön toimialaan) järjestää syksyllä 2007 matkailun kehittämisillan, jossa matkailun painopistealueita työstetään yhdessä paikallisten yrittäjien ja sidosryhmien kanssa Witas Oy:n toimesta alueelle laaditaan matkailun Masterplan-suunnitelma. Vastuutahot: - kehittämisryhmä, Witas Oy/ matkailupäällikkö Kuntakuva positiiviseksi Tavoite: - Sadan tunnetuimman suomalaiskunnan joukossa Toimenpiteet: yhteismarkkinointi tiedotusvälineiden kanssa toteuttaminen markkinointikuvaksi yrittäjien ja kaupungin yhteismarkkinointi yrittäjyyden luominen imagotekijäksi tapahtumien ja henkilöiden hyödyntäminen maineen luomisessa sisäinen markkinointi Vastuutahot: - kehittämisryhmä Mittarit Väkiluku Työpaikat: syntyneet/vähentyneet työpaikat Perustetut/Lopettaneet yritykset Käyttötalousmenot Verotulot Lainat 3.3. Toteutus ja seuranta Esittelijän on aina perusteltava, miten päätösesitys tukee strategian painopistealueiden toteutumista Strategiaa toteutetaan hallintokuntien toimenpiteinä vuosittaisen talousarvion ja taloussuunnitelman mukaisesti Valtuusto arvioi erikseen vuosittain strategian toteutumista ja siihen liittyviä toimenpiteitä

4. Palvelusopimus Wiitaunionin palvelusopimuksen tavoitteet Tulostavoite 2008 2. Mittari 3. Seuranta 4. Vastuutaho 1. Kansalaiskunnan johtaminen 1.1. Kuntastrategian/valtuustokauden ohjelma tavoitteet toteutuvat strategiasuunnitelmassa esitetyllä tavalla Strategian tavoitteiden toteutumisaste 1/2 vuosittain kh ja kv 2. Omistajaohjaus 2.1. Kattamaton alijäämä on katettu valtuustokauden loppuun 2.2. Palvelukustannukset max 90 % koko maan keskiarvosta ja niiden kustannuskehitys seuraa väestö- ja ikärakenne sekä asiakaskehitystä 2.3. Palvelutuotannon kehittämissuunnitelmassa määrittelyt rakenteet on toteutettu ja palveluprosessit toimivat suunnitellusti 2.4. Henkilöstörakenne on uuden toimintamallin mukainen vuoteen 2006 loppuun mennessä ja vakanssien vähennys vuositasolla 2006-2008 vähintään henkilöstösuunnitelman mukainen 2.5. Palvelut ja tuotteet ovat tuotteistettu ja hinnoiteltu ja myytävistä palveluista peritään vähintään omakustannushinta 2.6. Toiminnan tasolla yhteistyö sujuu kitkatta Wiitaunionissa Tuloslaskelma ja tase Palvelukustannusten hinnat ja väestökehitys Oma arvio kehittämissuunnitelman toteutumisesta Oma arvio henkilöstösuunnitelman toteutumisesta Palveluiden ja tuotteiden hintatiedot Asiakaspalaute ¼ vuosittain Tp:n yhteydessä arvio ¼ vuosittain ¼ vuosittain Tp:n yhteydessä arvio ½ vuosittain Kh + kv Ltk:t Ltk:t Ltk:t Ltk:t Ltk:t 2.7. Henkilöstön työhyvinvointia kehitetään 2.8 Ostopalveluiden hyödyntäminen, kun se on toiminnallis-taloudellisesti perusteltua 2.9. Palvelujen vasteajat toteutuvat sovitun mukaisina 2.10. Asukkaat ja kesäasukkaat saavat oleellisen palveluinformaation Työ tyytyväisyys mittauksen Tulokset, poissaolo % Ostopalvelujen osuus Asiakaspalaute Asiakaspalaute Mittaus 6/08 Tp:n Ltk:t yhteydessä arvio Kuukausittain Ltk:t Tp:n yhteydessä arvio Patu, Kansku Patu Kansku

5. Sitovuus Talousarvio on sitova prosesseittain eli sillä tasolla, jolla kunnan- ja kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan ja tuloarvion sekä vahvistaa tavoitteet. Lautakuntien tulee vahvistaa omat käyttösuunnitelmat sekä tarkentaa tavoitteensa valtuuston hyväksymien määrärahojen mukaan. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion nettoperusteisesti. Investointiosassa yli 168.000 euron hankkeille myönnetyt määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia, pienempien kohteiden määrärahat ovat lautakuntia sitovia sillä tarkkuudella, joilla valtuusto määrärahan ja tuloarvion vahvistaa ellei sitovalla perustelulla ole toisin määrätty.

6. Tuloslaskelma 2008 VIITASAAREN KAUPUNKI Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2006 2007 2008 % 2009 2010 TULOSLASKELMA ULKOINEN TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 7 088 1 690 1 000-40,8 1 1 Täydet valtiolta saadut korvaukset 52 153 37 600 25 600-31,9 26 26 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 1 146 770 1 207 319 1 196 884-0,9 1 151 1 141 Muut suoritteiden myyntituotot 808 881 854 617 1 597 688 86,9 1 580 1 580 Myyntituotot 2 014 892 2 101 226 2 821 172 34,3 2 757 2 747 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 13 649 2 400 100,0 Terveydenhuollon maksut 757 847 831 100 846 874 1,9 847 847 Sosiaalitoimen maksut 948 796 907 700 934 734 3,0 935 935 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 70 248 53 500 58 000 8,4 61 64 Yhdyskuntapalvelujen maksut 231 199 300 500 347 500 15,6 348 348 Muut palvelumaksut 750 35 184 1 000-97,2 1 1 Maksutuotot 2 022 488 2 127 984 2 190 508 2,9 2 192 2 194 Tuet ja avustukset 599 353 616 348 664 785 7,9 617 617 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 1 387 684 1 373 954 1 348 219-1,9 1 325 1 326 Muut toimintatuotot 1 001 290 339 154 566 720 67,1 554 555 Muut toimintatuotot 2 388 975 1 713 108 1 914 939 11,8 1 879 1 882 TOIMINTATUOTOT 7 025 707 6 558 666 7 591 404 15,7 7 444 7 440 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -14 100 213-14 461 202-15 406 630 6,5-15 533-15 649 Jaksotetut palkat ja palkkiot -87 721 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 206 854 16 500 25 033 51,7 25 19 Palkat ja palkkiot -13 981 080-14 444 702-15 381 597 6,5-15 508-15 630 Henkilösivukulut Eläkekulut -3 549 699-3 743 331-3 807 262 1,7-3 766-3 801 Muut henkilösivukulut -1 114 231-1 141 166-1 210 274 6,1-1 197-1 207 Henkilösivukulut -4 663 930-4 884 497-5 017 536 2,7-4 963-5 008 Henkilöstökulut -18 645 009-19 329 199-20 399 133 5,5-20 470-20 638 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -10 156 277-10 782 980-11 300 746 4,8-11 290-11 318 Muiden palvelujen ostot -3 928 921-4 222 021-4 485 780 6,2-4 436-4 450 Palvelujen ostot -14 085 198-15 005 001-15 786 526 5,2-15 726-15 769 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -2 745 365-3 014 621-3 462 227 14,8-3 456-3 472 Varastojen lisäys/vähennys 23 576 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 721 789-3 014 621-3 462 227 14,8-3 456-3 472 Avustukset Avustukset kotitalouksille -1 177 931-1 458 900-1 527 258 4,7-1 528-1 524 Avustukset yhteisöille -558 543-483 230-457 800-5,3-458 -458 Avustukset -1 736 474-1 942 130-1 985 058 2,2-1 986-1 982 Muut toimintakulut Vuokrat -323 038-390 314-454 608 16,5-452 -453 Muut toimintakulut -112 700-277 267-245 351-11,5-246 -246 Muut toimintakulut -435 738-667 581-699 959 4,9-698 -700 TOIMINTAKULUT -37 624 209-39 958 532-42 332 903 5,9-42 335-42 561 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -30 598 501-33 399 866-34 741 499 4,0-34 890-35 121

Verotulot 17 005 734 17 651 000 18 888 000 7,0 19 038 19 571 Valtionosuudet 15 452 778 16 147 000 17 614 000 9,1 17 614 17 614 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 427 994 349 700 450 000 28,7 450 450 Muut rahoitustuotot 379 910 504 200 94 200-81,3 94 94 Korkokulut -335 017-451 200-625 000 38,5-625 -625 Muut rahoituskulut -367 555-402 700-52 700-86,9-53 -53 Rahoitustuotot ja -kulut 105 331-133 500 100,0-134 -134 VUOSIKATE 1 965 342 398 134 1 627 001 308,7 1 628 1 931 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 856 005-1 882 463-1 866 815-0,8-1 834-1 841 Poistot ja arvonalentumiset -1 856 005-1 882 463-1 866 815-0,8-1 834-1 841 TILIKAUDEN TULOS 109 337-1 484 329-239 814-83,8-206 90 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 109 337-1 484 329-239 814-83,8-206 90

7. Yleishallinnon toimielimet 7.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2007 2008 välillä Kaupunginvaltuusto ja -hallitus vastaavat kaupungin elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisestä kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti. Keskushallinto vastaa myös kansalaiskunnan kuntayhteisön kehityksen ohjaamisesta ja Wiitaunionin palvelukunnan johtamisesta omistajaohjauksen avulla. Omistajaohjausta toteutetaan v. 2007 annettavien konserniohjeiden avulla sekä konsernin toiminnan ja talouden hallinnalla, palvelutarpeiden ja - tarjonnan yhteensovittamisella sekä palvelurakenteen ja tuotantolaadun ohjauksella. Yleishallinto sisältää vaalit, tilintarkastuksen, kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä hallituksen alaiset toimikunnat, seutuyhteistyön, kuluttaja- ja velkaneuvonnan, maaseudun kehittämisen, maa- ja metsätilat sekä lomatoimen hallinnon ja lomituspalvelut. Lisäksi määrärahat on varattu kehittämisyhtiö Witas Oy:lle maksettavaan kuntaosuuteen elinkeinotoiminnan kehittämiseksi ja elinkeinotoimen projekteihin. Yritystoiminnan, uuden asutuksen ja väestönlisäyksen edistämiseksi kaupunginhallitus harjoittaa aktiivista maankäyttöpolitiikkaa ja rakennuttaa toimitiloja tuotannollisten yritysten tarpeisiin. Edelleen kaupunginhallitus jatkaa ja käynnistää uusia selvityksiä, kehittämishankkeita ja kampanjoita sekä osallistuu alueen yhteishankkeisiin. Kehittämisyhtiö Witas Oy:lle kaupunki maksaa 373 300 euroa eli 50 euroa/ asukas kuntaosuutta elinkeinotoiminnan kehittämiseksi ja elinkeinotoiminnan projekteihin. Kaupunginhallitus jatkaa opiskelijastipendien ja muuttopalkkioiden myöntämistä sekä rakennuslupamaksujen korvaamista. Kylien kehittämishankkeille on varattu oma 25 000 euron määräraha. Kaupungin omistamia tyhjillään olevia asuinhuoneistoja on tavoitteena myydä 10 kpl vuonna 2008. Pitkäaikaistyöttömien työllistämistä jatketaan v. 2008 ns. edelleensijoittamismallilla ja samoin on varauduttu nuorten kesätyöllistämiseen sekä paikallisen että maakunnallisen hankkeen voimin. Kuntalisällä tuetaan kolmannen sektorin työllistämistä. Toimialat päättävät omista avustuksistaan määrärahojen raameissa. Kaupunginhallitus on varannut määrärahat seuraaviin avustuskohteisiin : Viitasaaren Kesäakatemia ry 40 000,- Viitasaaren 4H-yhdistys 6 500,- Viitasaaren Käsityökeskus 6 000,- Traktori jatzit ry 3 000,- Muut avustukset 2 050,- Kuntalaisten asiointikuljetuksiin on varattu 20 000 euroa ja kaupunginhallituksen asettamien toimikuntien kokouksille 14 000 euroa sekä seutuyhteistyölle n. 11 000 euroa. Vilkkaan kansainvälisen ystävyyskuntatoiminnan kulut katetaan kaupunginhallituksen edustusmäärärahoista.

Tilintarkastus Tilintarkastuksen määräraha sisältää tarkastuslautakunnan toiminnasta ja tilintarkastuksesta aiheutuvat menot. Kunnallisvaalit Kunnallisvaalit järjestetään lokakuun 26. päivänä 2008. Kunnallisvaaleissa kaupunki vastaa ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestämisen lisäksi ehdokasasettelusta, ennakkoäänten laskennasta sekä tarkastuslaskennasta, jotka valtiollisissa vaaleissa kuuluvat vaalipiirilautakunnan tehtäviin. Koska kyseessä ovat kunnallisvaalit oikeusministeriö ei maksa kaupungille äänioikeutettujen määrään perustuvaa kertakorvausta vaalien järjestämisestä kuten valtiollisissa vaaleissa. Kunnallisvaalien osalta oikeusministeriö vastaa vain vaalilain 188 1 momentissa mainituista kustannuksista, joista merkittäviä ovat vaalitieto- ja tuloslaskentajärjestelmän kustannukset, ennakkoäänten postituskulut sekä ilmoituskorteista ja vaaliasiakirjoista aiheutuvat painatuskulut.

7.2. Yleishallinnon talousarvio 2008 Tilinp. Ed.budj. Budj. Muutos 2006 2007 2008 % 120YLEISHALLINNON TOIMIELIMET 2KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 4 310,69 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 1 346,08 12 990,00 162 190,00 1148,6 3001 Myyntituotot 5 656,77 12 990,00 162 190,00 1148,6 3200 Maksutuotot 3201 Yleishallinnon maksut 13 747,00 3200 Maksutuotot 13 747,00 2 400,00 100,0 3300 Tuet ja avustukset 66 288,96 215 800,00 100,0 3400 Muut toimintatuotot 3500 Muut toimintatuotot 4 200,17 315 200,00 100,0 3400 Muut toimintatuotot 4 200,17 315 200,00 100,0 3000 TOIMINTATUOTOT 89 892,90 12 990,00 695 590,00 5254,8 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -204 830,57-202 900,00-506 000,00 149,4 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 881,54 4002 Palkat ja palkkiot -203 949,03-202 900,00-506 000,00 149,4 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut -36 463,17-43 280,00-122 963,00 184,1 4150 Muut henkilösivukulut -13 546,64-13 740,00-39 519,00 187,6 4100 Henkilösivukulut -50 009,81-57 020,00-162 482,00 185,0 4001 Henkilöstökulut -253 958,84-259 920,00-668 482,00 157,2 4300 Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot -20 000,00 100,0 4340 Muiden palvelujen ostot -377 216,60-372 311,00-457 467,00 22,9 4300 Palvelujen ostot -377 216,60-372 311,00-477 467,00 28,2 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana -15 916,74-9 250,00-26 150,00 182,7 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15 916,74-9 250,00-26 150,00 182,7 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille -13 995,17-21 500,00-10 000,00-53,5 4740 Avustukset yhteisöille -119 661,66-57 550,00-57 550,00 4700 Avustukset -133 656,83-79 050,00-67 550,00-14,5 4800 Muut toimintakulut 4801 Vuokrat -31 790,54-36 800,00-44 256,00 20,3 4900 Muut toimintakulut -43 954,39-188 480,00-151 300,00-19,7 4800 Muut toimintakulut -75 744,93-225 280,00-195 556,00-13,2 4000 TOIMINTAKULUT -856 493,94-945 811,00 1 435 205,00 51,7 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -766 601,04-932 821,00-739 615,00-20,7 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -766 601,04-932 821,00-739 615,00-20,7

8. Tukipalvelut. 8.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2007 2008 välillä Henkilöstöjohtamisen tiimi tuottaa toimialoille ja kansalaiskunnille seuraavia henkilöstöhallinnon palveluja: Palkka- ja palvelussuhdeasiat Henkilöstön kehittäminen Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi Työsuojelu ja työturvallisuus Yhteistoiminta Työterveyshuolto (ostaminen) Muut henkilöstöpalvelut (liikunnan tukeminen, virkistystoiminta ym.) Toiminnassa ei tapahdu olennaisia muutoksia vuoden 2008 aikana. Henkilöstöjohtamisessa painopistealueina ovat vuonna 2008 seuraavat asiat: Painopistealueet Seuranta 1. Henkilöstön työhyvinvointi Työtyytyväisyyskysely, sairauspoissaolot 2. Henkilöstön kehittäminen Tiimitoiminnan kehittäminen, koulutus 3. Henkilöstön rekrytointitoimenpiteet Sijaispankki, varahenkilöstön palkkaaminen, eläköitymiseen varautuminen 4. Työsuojelutoiminnan kehittäminen Raportoinnin kehittäminen, sairauspoissaolot, työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistoiminta Taloushallinnon tiimi tuottaa taloushallinnon palveluja kansalaiskunnille ja tukee toimialojen talouden seurantaa.

TALOUSTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2008 Kirjanpito Tehtävä: Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa toimintojensa suorittamiseksi Toiminnan painopistealueet vuonna 2008 ja suunnittelukaudella: - talouden raportoinnin tehostaminen ja monipuolistaminen - palvelutason nostaminen Näkökulma Toimintatapa Mittari Asiakas Talousraportit ajan tasalla - ed. kuukauden kirjanpito valmiina seur. kk:n 10.päivä Toiminto Palvelualttius Tiedon reaaliaikaisuus Tiedon oikeellisuus - toimialakohtaisesti nimetyt vastuuhenkilöt, monipuolinen osaaminen kaikilla Laskut kirjataan kahden päivän sisällä - reskontra päivitetään heti - saatavat karhutaan kahden viikon sisällä eräpäivästä - saatavien vastakuittaus Talous Kustannustarkkailu Toimintomenot nykytasolla Valmistelemme siirtymistä sähköisten ostolaskujen vastaanottoon vuoden 2008 aikana. Toimenpide vähentää manuaalisen työn tarvetta ja nopeuttaa ostolaskujen kiertoa. 8.2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2008 Ei muutoksia vuoden 2008 aikana.

8.3. Tukipalvelut talousarvio 2008 Tilinp. Ed.budj. Budj. Muutos 2006 2007 2008 % 130HALLINNON TUKIPALVELUT 2KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 1 000,00 1 000,00 3080 Täydet valtiolta saadut korvauk 68,26 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 60 919,20 32 750,00 16 355,00-50,1 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 777 560,27 793 543,00 906 155,00 14,2 3001 Myyntituotot 838 547,73 827 293,00 923 510,00 11,6 3300 Tuet ja avustukset 50 269,97 63 800,00 65 000,00 1,9 3400 Muut toimintatuotot 3500 Muut toimintatuotot 1 599,38 3400 Muut toimintatuotot 1 599,38 3000 TOIMINTATUOTOT 890 417,08 891 093,00 988 510,00 10,9 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -303 048,08-296 675,00-321 420,00 8,3 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 2 526,74 4002 Palkat ja palkkiot -300 521,34-296 675,00-321 420,00 8,3 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut -78 021,19-77 270,00-78 107,00 1,1 4150 Muut henkilösivukulut -23 867,12-23 260,00-25 104,00 7,9 4100 Henkilösivukulut -101 888,31-100 530,00-103 211,00 2,7 4001 Henkilöstökulut -402 409,65-397 205,00-424 631,00 6,9 4300 Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot -87 591,36-11 000,00-11 000,00 4340 Muiden palvelujen ostot -593 169,64-595 691,00-634 987,00 6,6 4300 Palvelujen ostot -680 761,00-606 691,00-645 987,00 6,5 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana -32 725,79-20 200,00-46 350,00 129,5 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -32 725,79-20 200,00-46 350,00 129,5 4800 Muut toimintakulut 4801 Vuokrat -39 083,08-108 839,00-74 890,00-31,2 4900 Muut toimintakulut -11 116,75-12 200,00-16 200,00 32,8 4800 Muut toimintakulut -50 199,83-121 039,00-91 090,00-24,7 4000 TOIMINTAKULUT 1 166 096,27 1 145 135,00 1 208 058,00 5,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -275 679,19-254 042,00-219 548,00-13,6 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -9 664,08-9 663,00-4 856,00-49,7 7000 Poistot ja arvonalentumiset -9 664,08-9 663,00-4 856,00-49,7 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -285 343,27-263 705,00-224 404,00-14,9

9. Elinkeino- ja maataloustoimi 9.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2007 2008 välillä Elinkeino- ja matkailupalvelut ostetaan Witas Oy:ltä. Kaupunginvaltuusto hyväksyy Viitasaaren osalta elinkeinoyhtiö Witaksen toimintalinjaukset ja tavoitteet vuodelle 2008 vuoden 2008 alkupuolella ja määrittelee ne vuodelle 2009 ao. vuoden talousarviovalmistelun yhteydessä. Kaupunginjohtaja johtaa kansalaiskunnan elinkeinotointa. Lomituspalvelujen paikallisyksikkössä Pihtiputaalla hoidetaan Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan lomituspalvelut. Lomituspalveluja käyttäviä yrittäjiä alueellamme on 460. Lomitamme vuosittain n. 17.000 päivää. Lomittajia vakituisessa työsuhteessa 74 henkilöä, hallinnossa lomasihteeri ja 3 johtavaa lomittajaa Kaupunki tukee rahallisesti lomituspalveluja Viitasaaren osalta 9.000 eurolla, maksamalla osan yrittäjien maksuosuudesta maksullisessa lomituksessa. Maatalousyrittäjien lomapäivät lisääntyvät 1 päivä yrittäjää kohden. Lomituspalvelujen hallinnon kustannuksista jää kuntien maksettavaksi Viitasaari noin 14.368 euroa ja Pihtipudas noin 28.491 euroa. Lomituspalvelujen kautta välitetään kuntaan valtiolta tulevaa rahaa n.2.4 miljoonaa euroa. Maaseudun kehittäminen 014120 Pihtiputaalla maaseutusihteerin virka on muutettu Pihtiputaan ja Viitasaaren yhteiseksi vastaavan maaseutusihteerin viraksi. Vastaavan maaseutusihteerin palkan tarkistamisesta johtuva erotus jaetaan kuntien välillä suhteessa 40/60. Viitasaaren maataloustoimistossa on osa-aikainen maaseutusihteeri ja kokoaikainen kanslisti. 9.2. Toteutuminen ja poikkeamat 2008 Lomittajien määrä vaihtelee kysynnän mukaan.

9.3. Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio 2008 Tilinp. Ed.budj. Budj. Muutos 2006 2007 2008 % ELINKEINO- JA 140MAATALOUSTOIMI 2KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 41 305,24 30 000,00 40 000,00 33,3 3001 Myyntituotot 41 305,24 30 000,00 40 000,00 33,3 3200 Maksutuotot 3290 Muut palvelumaksut 750,00 1 000,00 1 000,00 3200 Maksutuotot 750,00 1 000,00 1 000,00 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 34 978,86 36 000,00 35 000,00-2,8 3500 Muut toimintatuotot 122 511,30 3400 Muut toimintatuotot 157 490,16 36 000,00 35 000,00-2,8 3000 TOIMINTATUOTOT 199 545,40 67 000,00 76 000,00 13,4 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -50 638,43-58 200,00-58 400,00 0,3 4002 Palkat ja palkkiot -50 638,43-58 200,00-58 400,00 0,3 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut -12 989,99-15 190,00-14 191,00-6,6 4150 Muut henkilösivukulut -4 001,80-4 570,00-4 561,00-0,2 4100 Henkilösivukulut -16 991,79-19 760,00-18 752,00-5,1 4001 Henkilöstökulut -67 630,22-77 960,00-77 152,00-1,0 4300 Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot -18 019,06-23 400,00-24 260,00 3,7 4340 Muiden palvelujen ostot -455 497,92-427 881,00-442 772,00 3,5 4300 Palvelujen ostot -473 516,98-451 281,00-467 032,00 3,5 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana -6 230,76-4 800,00-7 000,00 45,8 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 230,76-4 800,00-7 000,00 45,8 4700 Avustukset 4740 Avustukset yhteisöille -1 000,00 4700 Avustukset -1 000,00 4800 Muut toimintakulut 4801 Vuokrat -8 020,20-16 661,00-9 972,00-40,1 4900 Muut toimintakulut -8 809,03-1 100,00-1 200,00 9,1 4800 Muut toimintakulut -16 829,23-17 761,00-11 172,00-37,1 4000 TOIMINTAKULUT -565 207,19-551 802,00-562 356,00 1,9 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -365 661,79-484 802,00-486 356,00 0,3 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -365 661,79-484 802,00-486 356,00 0,3

9.4. Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2008 10YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 2KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 1 000,00 1 000,00 3080 Täydet valtiolta saadut korvauk 20 407,06 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 65 229,89 32 750,00 16 355,00-50,1 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 820 211,59 836 533,00 1 108 345,00 32,5 3001 Myyntituotot 905 848,54 870 283,00 1 125 700,00 29,3 3200 Maksutuotot 3201 Yleishallinnon maksut 13 747,00 3290 Muut palvelumaksut 750,00 11 300,00 1 000,00-91,2 3200 Maksutuotot 14 497,00 11 300,00 3 400,00-69,9 3300 Tuet ja avustukset 116 612,51 63 800,00 280 800,00 340,1 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 34 978,86 36 000,00 35 000,00-2,8 3500 Muut toimintatuotot 128 310,85 315 200,00 100,0 3400 Muut toimintatuotot 163 289,71 36 000,00 350 200,00 872,8 3000 TOIMINTATUOTOT 1 200 247,76 981 383,00 1 760 100,00 79,3 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -571 392,62-566 275,00-893 870,00 57,9 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 3 408,28 4002 Palkat ja palkkiot -567 984,34-566 275,00-893 870,00 57,9 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut -129 515,12-137 560,00-217 217,00 57,9 4150 Muut henkilösivukulut -42 240,42-42 140,00-69 813,00 65,7 4100 Henkilösivukulut -171 755,54-179 700,00-287 030,00 59,7 4001 Henkilöstökulut -739 739,88-745 975,00 1 180 900,00 58,3 4300 Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot -105 610,42-34 400,00-55 260,00 60,6 4340 Muiden palvelujen ostot 1 427 699,48 1 397 383,00 1 537 226,00 10,0 4300 Palvelujen ostot 1 533 309,90 1 431 783,00 1 592 486,00 11,2 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana -55 473,73-36 750,00-79 700,00 116,9 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -55 473,73-36 750,00-79 700,00 116,9 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille -13 995,17-21 500,00-10 000,00-53,5 4740 Avustukset yhteisöille -120 661,66-57 550,00-57 550,00 4700 Avustukset -134 656,83-79 050,00-67 550,00-14,5 4800 Muut toimintakulut 4801 Vuokrat -78 893,82-162 300,00-129 118,00-20,4 4900 Muut toimintakulut -64 025,34-201 880,00-168 850,00-16,4 4800 Muut toimintakulut -142 919,16-364 180,00-297 968,00-18,2 4000 TOIMINTAKULUT 2 606 099,50 2 657 738,00 3 218 604,00 21,1 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 405 851,74 1 676 355,00 1 458 504,00-13,0 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -9 664,08-9 663,00-4 856,00-49,7 7000 Poistot ja arvonalentumiset -9 664,08-9 663,00-4 856,00-49,7 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 415 515,82 1 686 018,00 1 463 360,00-13,2

10. Perusturvan toimiala 10.1. Perusturvan toimialan visio: Kuntalaiset ovat hyvinvoivia ja omatoimisia. Monikanavaisen palveluverkon avulla päästään ensikontaktilla onnistuneeseen, laadukkaaseen ja asiakaslähtöiseen palveluun. Perusturvalautakunta ja perusturvan tiimivastaavat ovat osallistuneet Paras-hankkeen selvitystyöhön varsin tiiviisti vuoden 2007 aikana, niin että Paras-hankkeen toimeenpanosuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa elokuussa 2007. Viitasaarella järjestettiin perusturvan iltakoulu 22.2.2007, jossa esiteltiin perusturvan nykytilaa ja tulevaisuuden suuntaviivoja viranhaltijoitten toimesta. Perusturvalautakunnan tulevaisuusseminaari järjestettiin 29.5.2007 Pihtiputaan vanhassa pappilassa. Perusturvan toiminnan painopistealueet vuodelle 2008 ja edelleen suunnitelmakaudelle ovat seuraavat: 1. Hoidonporrastuksen toimivuus paranee hoitoketjussa sairaala- asumispalvelut - kotihoito-koti, suuntaus avopalveluihin 2. Mielenterveyden edistäminen ennaltaehkäisevällä, perhekeskeisellä ja avohoitopainotteiselle työnotteella 3. Kansansairauksien varhaistunnistaminen ja sairastavuuden väheneminen 4. Tilaaja-tuottajamalliin siirtyminen 1.1.2008 alkaen 5. Paras-hankkeen toimeenpanosuunnitelman toimepide-ehdotukset käytännöiksi Talousarvion laadinnassa on otettu huomioon laadintaohjeet niin pitkälle kuin on voitu ja on pyritty realistiseen talousarvioon. Suurin menoerä on palkkakustannusten kasvu sekä omassa toiminnassa, että ostopalveluissa. Talousarviossa on varauduttu palkkakustannusten 4.3% kasvuun tilanteessa, jossa kaikilta osin palkkakustannusten kasvu ei ole vielä tiedossa. 10.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2007 2008 välillä Koko päivähoidon toiminta henkilöstöineen siirtyy sivistystoimeen ja se tarkoittaa WU:ssa henkilöinä 72 työntekijää ja euroina noin 3 m. Perusturvan palvelujen myynti laajenee Kannon-kosken ja Kivijärven itäisiin osiin. Yhteistyötä tiivistetään edelleen Saarijärven- Viitasaaren seutukunnalla. Wiitaunionin sisäinen yhteistoiminta tiivistyy mm. 1.8.07 toteutetulla organisaatiouudistuksella yhteistiimien kautta. Viimeinen prosessivastaava taso lakkaa vuoden 2008 lopulla suunnitelman mukaisesti. Toiminnalliset muutokset toteutetaan Paras-hankkeen toimeenpanosuunnitelman mukaisesti. 10.3. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2008 Perusturvalautakunta on tarkastanut ja karsinut osaltaan henkilöstösuunnitelmaa vuosille 2008-2010. Vuonna 2008 esitetään toteutettavaksi seuraavat henkilöstömuutokset: 1 yhteinen terveydenhoitaja(diabeteshoitaja) 60% Pihtipudas ja 40% Viitasaari, 1 fysioterapeutti 50 % Viitasaari ja 50 % Viitasaaren työterveyshuolto (tth-netto 0), näihin määrärahasiirto erikoissairaanhoidosta. 2 hoitajaa Viitasaaren vanhuspalveluihin (+ 60 000 ), 0.40 ohjaajan lisäys mielenterveys- ja perheneuvolaan (+13 200 ) ja pitkäaikaisten sijaisten vakinaistamisia seuraavasti: 3 perushoitajaa Viitasaaren sairaalaan (+60 000 ), 1 hoitaja Lehtolaan (+10 000 ) ja 0,75 ohjaaja vammaispalveluihin (+16 000 ). Päivähoidon henkilöstö siirtyy sivistystoimeen.

25 10.4. Perhepalvelut - tuloskortti Toimiala / prosessi: PERUSTURVA/PERHEPALVELUT Kriittiset menestystekijättavoitteet 2008-2010 Toimenpiteet Mittarit Omistaja (kansalaiskunnat) Tilinpäätös verrattuna talousarvioon Hoitotakuun toteutuminen 95 % Kustannuksiltaan tehokkaat Realistinen talousarvio,jossa varau- Erimuotoiset asiakkaan tarpeeseen Last.suojelu: lain velvoittamissa laadultaan riittävät dutaan asiakkaiden elämäntilantei- perustuvat palvelut tarkoituksen- määräajoissa pysyminen 90 % lakien mukaiset palvelut den muutoksista aiheutuviin mukaisesti porrastettuina (tukijaksot Vamm.palv.nykyisessä hoitomuodossa jatkaa 90% yllättäviin kustannuksiin. perhekeskeinen työote, asumis- Mielenterv.kunt: pitkäaikaisista (1v) kuntoutujista Lastensuojelun edellyttämien palvelut, laitos) ei tarvitse erik.sair.hoitoa 70 % toimenpiteiden toteuttaminen Kuntien yhteinen sosiaalityöntekijän Työtoiminta: avotyöllistäminen 1 hlö/vuosi virka 2009 Asiakas Asiakastyytyväisyyskyselyt tiimeissä 100 % Asiakaskohtaiset suunnitelmat Suunnitelmat tehty: Tarpeelliset palvelut oikeaan Asiakaslähtöinen toiminta ja niiden tarkistaminen sosiaalityö: lastensuojelun asiakassuunnitelmat aikaan oikeasta paikasta Yksilöllisyyden huomioiminen Perhekeskeinen työote 90 % Varhaisen puuttumisen ja ehkäi- Prosessien ja hallintokuntien toimeentulotuen suunnitelmat alle 25-v 85 % sevän työn lisääminen välinen yhteistyö kv-huolto: Keto-arvioinnit tehty 90 % vamm.palvelut:palvelusuunnitelmat 90 % työtoiminta: kuntoutumissuunnitelmat 90 % mielenterv.kunt: suunnitelmat 90 % Prosessi (Palvelutuotanto) Henkilöstön yhteiskäyttö Tehtävät, missä henkilöstön yhteiskäyttö on Riittävät palvelut tuotetaan Yhteiset, tehokkaat ja joustavat Lomien aikaisten palvelujen toteutunut oikeaan aikaan moniamma- palvelukäytännöt Wiitaunionissa järjestäminen (sijaistaminen) Itsearvioinnit ja sisäiset auditoinnit tillisena yhteistyönä Tuotteistamisen käynnistäminen Laatutyöskentely Kuinka laajasti palvelutuotanto tulee katetuksi prosessin sisällä ja prosessien ja kehittäminen Tuotteistuksessa valittujen tuotteilla ja hallintokuntien kesken tuotteiden edelleen työstäminen

Henkilöstö Ammattitaidon ylläpitäminen ja Henkilöstön koulutus ja työnohjaus Koulutussuunnitelmat tehty 90 % Ammattitaitoinen, oikein jaksamisen tukeminen Henkilöstön rekrytointi Koulutusrekisterit 90% resurssoitu henkilöstö Turvallinen ja hyvinvointia ylläpitävä Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut toteutuneet 100 % Wiitaunionin perhepalveluissa työympäristö Parityöskentely Alle 14 päivän sairauspoissaolojen määrä Toimivat turvallisuusjärjestelyt Henkilöstökyselyt 26

10.5. Perhepalvelut talousarvio 2008 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos 2006 2007 2008 % PERHEPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvaukset 955 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 112 073 162 454 120 690-25,7 Muut suoritteiden myyntituotot 122 720 106 900 116 181 8,7 Myyntituotot 235 748 269 354 236 871-12,1 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 2 038 2 500 2 500 Sosiaalitoimen maksut 483 004 480 850 233 809-51,4 Maksutuotot 485 042 483 350 236 309-51,1 Tuet ja avustukset 266 847 393 400 188 900-52,0 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 103 896 114 902 135 090 17,6 Muut toimintatuotot 101 505 60 050 65 050 8,3 Muut toimintatuotot 205 401 174 952 200 140 14,4 TOIMINTATUOTOT 1 193 038 1 321 056 862 220-34,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -2 344 552-2 209 043-1 320 206-40,2 Jaksotetut palkat ja palkkiot -13 876 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 50 953 Palkat ja palkkiot -2 307 475-2 209 043-1 320 206-40,2 Henkilösivukulut Eläkekulut -608 567-582 500-337 446-42,1 Muut henkilösivukulut -185 515-168 925-103 956-38,5 Henkilösivukulut -794 082-751 425-441 402-41,3 Henkilöstökulut -3 101 557-2 960 468-1 761 608-40,5 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -1 601 944-1 773 490-1 611 040-9,2 Muiden palvelujen ostot -743 695-771 337-520 107-32,6 Palvelujen ostot -2 345 639-2 544 827-2 131 147-16,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -38 011-56 870-53 026-6,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -38 011-56 870-53 026-6,8 Avustukset Avustukset kotitalouksille -915 516-1 115 750-668 820-40,1 Avustukset yhteisöille -313 857-314 930-280 000-11,1 Avustukset -1 229 374-1 430 680-948 820-33,7 Muut toimintakulut Vuokrat -231 244-252 620-209 238-17,2 Muut toimintakulut -15 534-24 015-22 605-5,9 Muut toimintakulut -246 778-276 635-231 843-16,2 TOIMINTAKULUT -6 961 359-7 269 480-5 126 444-29,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5 768 321-5 948 424-4 264 224-28,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -14 386-4 280-14 387 236,1 Poistot ja arvonalentumiset -14 386-4 280-14 387 236,1

LASKENNALLISET ERÄT Luontoisedut -35 LASKENNALLISET ERÄT -35 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 782 742-5 952 704-4 278 611-28,1

29 10.6. Vanhuspalvelut tuloskortti Perusturva/vanhuspalvelut Viitasaari ja Pihtipudas Kriittiset menestystek ijät Tavoitteet 2008-2010 Toimenpiteet Mittarit Om istaja (kansalaiskunnat) Optimaalinen hoidonporrastus Kustannus-tehokkuus Talousarviossa pysyminen Tp Ta=Tp Palvelujen tuotteistaminen Palvelut tuotteistetaan Tuotteistettu 100% Erimuotoisia vanhuspalveluja/tarveperusteisuus Avohoito >75 v (90%), Vts 88% ; Pp 91 % (koti, perhe, asumis, laitos) Asumis >75 v(3-5%), Vts 7% ; Pp 4 % Paras-hanke Laitos >75 v(5-7%), Vts 5%; Pp 5% Monipuolinen vanhuspalvelujen tuottamistapa/ Julkisia 70%, yksityisiä 30 % tarveperusteisuus Ostopalvelut Palveluhinta julkinen/yksityinen +/ - 5% Asiakastyytyväisyys hyvä Asiakastyytyväisyyskysely/Omaiset Asteikko 1-5/tulos 3 Toteutus vuorovuosina/omaiset v. 2008 Asiakas Optimaalinen hoidonporrastus Kotona-asumisen tukeminen Ennalta ehkäisevät kotikäynnit/ikäryhmä 80 v. 80 v / 100% Omaishoidon tuki/palveluseteli määrärahavaraukset Tukeen oikeutetut/määrärahat/95% Omaishoitajien tukeminen Kartoituskäynnit yhdessä fysioterapian henkilöstön kanssa muistihäiriöisten asiakkaiden omaishoitajille/100% Lyhytaikais-/vuorohoitopaikat Kysyntä/hoitopaikat/ 90% Hoivatakuu Ensimmäinen kartoituskäynti 1-3 päivän kuluessa/100% Tasavertaisuus Palvelujen myöntämisperusteet määritelty Oikeutetut/käsittely/100% (omaishoito, palveluseteli, hoitopaikat) Asiakastyytyväisyys hyvä Asiakastyytyväisyyskysely/Omaiset Asteikko 1-5/tulos 3 Toteutus vuorovuosina/omaiset v. 2008 Prosessi (Palvelutuotanto) Optimaalinen hoidonporrastus Palvelujen kohdentuminen Asiakaskohtainen hoito-, kuntoutus- ja 100 % asiakaslähtöisesti palvelusuunnitelma sähköisessä muodossa Saumaton palveluketju Rava/ ½ vuosittain Kirjallinen hakemus asumispalveluihin Hoidonporrastus/ hakemus- ja toteutumatilasto ½ vuosittain Wiitaunioni toiminta-alueena Henkilöstön yhteiskäyttö Yhteinen varahenkilöstö/ toimipisteiden työvuorojen toteutumatilasto Henkilöstö Riittävästi osaavaa henkilöstöä Henkilöstön lisäys v. 2008 3 hoitajaa/vts ja 3 hoitajaa/pp Optimaalinen hoidonporrastus Henkilöstön rekrytointi Rekrytointiyksikön toimintavaikutusten arviointi/ ½v Ammatillisen osaamisen tukeminen 1-2 koulutuspäivää/työntekijä/vuosi lääkehoitokoulutus koko henkilöstölle Lääkepoikkeamien seuranta/ poikkeamia alle 2% Henkilöstön hyvinvointi ja motivointi Henkilöstökysely (TAK) joka yksikössä v.2008 Sairauslomien väheneminen

10.7. Vanhuspalvelut talousarvio 2008 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos 2006 2007 2008 % VANHUSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvaukset 6 331 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 153 975 158 490 158 490 Muut suoritteiden myyntituotot 5 459 30 318 36 718 21,1 Myyntituotot 165 766 188 808 195 208 3,4 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 108 782 105 000 110 000 4,8 Sosiaalitoimen maksut 465 792 426 850 513 725 20,4 Maksutuotot 574 573 531 850 623 725 17,3 Tuet ja avustukset 24 719 27 000 100,0 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 159 483 200 970 216 480 7,7 Muut toimintatuotot 1 414 2 550 2 650 3,9 Muut toimintatuotot 160 897 203 520 219 130 7,7 TOIMINTATUOTOT 925 954 924 178 1 065 063 15,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -2 096 851-2 203 198-2 615 084 18,7 Jaksotetut palkat ja palkkiot -26 619 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 43 195 16 000 17 000 6,3 Palkat ja palkkiot -2 080 275-2 187 198-2 598 084 18,8 Henkilösivukulut Eläkekulut -541 721-636 240-712 963 12,1 Muut henkilösivukulut -167 053-176 080-207 007 17,6 Henkilösivukulut -708 774-812 320-919 970 13,3 Henkilöstökulut -2 789 049-2 999 518-3 518 054 17,3 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -916 906-1 017 770-1 103 000 8,4 Muiden palvelujen ostot -488 694-625 585-814 016 30,1 Palvelujen ostot -1 405 599-1 643 355-1 917 016 16,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -151 756-184 698-201 547 9,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -151 756-184 698-201 547 9,1 Avustukset Avustukset kotitalouksille -232 599-303 000-382 538 26,3 Avustukset -232 599-303 000-382 538 26,3 Muut toimintakulut Vuokrat -224 189-293 528-418 562 42,6 Muut toimintakulut -2 697-5 910-6 500 10,0 Muut toimintakulut -226 886-299 438-425 062 42,0 TOIMINTAKULUT -4 805 889-5 430 009-6 444 217 18,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 879 934-4 505 831-5 379 154 19,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 879 934-4 505 831-5 379 154 19,4

10.8.. Sairaanhoitopalvelut - tuloskortti Toimiala / prosessi: Perusturva / Sairaanhoitopalvelut Viitasaari ja Pihtipudas Petu-jory 10.10.07 Kriittiset menestystekijät Tavoitteet 2008-2010 Toimenpiteet Mittarit = missä onnistuttava Omistaja (kansalaiskunnat) Palvelujen järjestämisvelvollisuus Tilaaja-tuottajamalli 2008 alkaen Tuotteistus, harjoitteluvuosi-08 Tilauksen toteuma(poikkeama +-5%) WU:n toimivuus/ palvelujen Palvelujen tarjonta keskimääräistä Lisätään palvelua yli rajojen yhteiskäyttö Palvelutuotannon joustavuus Resursointi tarvelähtöisesti Vertailu lääni- tai maakuntatasoon(+-10%) Talouden tasapainottaminen Palvelujen arvotus ja vaikuttavuus Palvelujen arvottaminen Talousarviototeuma (+-5%) Varautuminen tulevaan Toimeenpanosuunnitelma Toimenpide-ehdotukset käytännöiksi Tarvevakioitu menoindeksi <90 käytäntöön Yhteistyö lähikuntien kanssa PTH:ESH (50:50) Asiakas. Palvelujen saatavuus oikeaan Hoitotakuun toteutuu Puhelinneuvonta, ensikontakti pian Jonot (lääk.<3kk,hammasl.<6kk) aikaan ja oikeasta paikasta Riittävät, laadukkaat palvelut Lääkäri-hoitajan yhteistyö toimii Kirjalliset valitukset (<3 /v) ja läheltä saatavat palvelut asiakaslähtöisesti Asiakastyytyväisyyskysely Ensikontaktin onnistuminen Kirjattu palaute (+/-) Kansantautien ennaltaehkäisy Evi-hanke,D2D-hanke,uusi diabetes-th Evi-kysely, uusien diabeetikkojen määrä varhainen puuttuminen ja hoito Kansantautien varhaistunnistus Alkoholin suurkulutukseen puututaan ja sairastavuuden vähentäminen Terveysneuvonnan tehostaminen Kansantautien esiintyvyys/kelan tilastot Depressiohoitajahanke Käynnit /depressiohoitaja Prosessi (Palvelutuotanto) Sairaalan kuormitus-%, keskim.hoitoaika Prosessien sujuvuus Tiimityön kehittyminen edelleen Itsearviointi ESH:sta jatkohoitoon tulleet / kitkapäivät 0 Toimiva yhteistyö Sisäinen auditointi Kehittämistoimenpiteistä tehty 90% Optimaalinen työnjako Oikea hoitopaikka Kehittyvä työnjako Rava/PLH-potilaiden määrä Prosessien välinen yhteistyö lisääntyy Lähetemäärät ESH:oon (keskimääräinen) Oikea hoidonporrastus SAS-työryhmä suorittaa arvioinnit Kokoukset ja asiakkaat Resurssikartat tarkennetaan Henkilöstö Riittävä resurssointi (henk.määrä,ym) valtakunnall. suosituksiin pääsy Pitkäaik. sijaisten vakinaistaminen Virkojen/toimien täyttöaste lähes 100 %. Tarvittava ammattitaito Hyvinvoiva, motivoitunut ja ammatti taitoinen henkilöstö Rekrytointiin panostaminen Henkilöstön sitoutuminen Koulutussuunnitelma/kehityskeskustelu Koulutusrekisteri (90%),koultuspäivät Hyvät työskentelyolot Työolosuhdekartoitukset Kehityskeskustelujen toteutuminen (100%) Hyvä johtaminen ja henk.politiikka Riskienarviointi Sairauspoissaolot (alle17 %) Henkilöstösuunnitelma 2008-2010 Valtakunnalliset suositukset (100%)