1.4 Perusturvalautakunta 1.4.1 Perusturvalautakunnan hallinto 2201 Hallinto Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot 9 190 0 9 190 14 443-5 253 Myyntituotot 9 190 9 190 440 8 750 Maksutuotot Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 14 003 Toimintakulut -359 585 0-359 585-373 921 14 336 Henkilöstökulut -60 442-60 442-68 145 7 703 Palvelujen ostot -279 878-279 878-282 407 2 529 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 935-2 935-3 403 468 Avustukset Vuokrat -16 230-16 230-19 872 3 642 Muut toimintakulut - - -93-7 Toimintakate -350 395 0-350 395-359 478 9 083 Suunnitelman mukaiset poistot -3 738-3 738-3 343-395 Tilikauden tulos -354 133-354 133-362 821 8 688 Vyörytyserät -4 190-4 190-3 897-293 Henkilöstö: Hallintopalvelut 1 1 1 Tavoitteet: * Sähköinen hyvinvointikertomus on tavoitteellisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja arvioinnin perustana. Sen vuoksi se nivelletään vuosittain kunnan strategioihin, toimintasuunnitelmiin ja -kertomuksiin. * Palveluille laaditaan omavalvontasuunnitelmat Valviran valvontasuunnitelmien ja ohjeistuksen mukaisesti, nimetään omavalvonnan vastuuhenkilöt eri palveluissa. * Seuraaviin hankkeisiin on sitouduttu: Ikäihminen toimijana 2013 2014, Mielentuki 2011 2015, Päihde- ja mielenterveyspalvelujen työmenetelmien kehittäminen Lapissa 2012 2015, Voimaa vanhuuteen liikuntaohjelmalla 2000 2014, Työllisyyspoliittinen Monet hanke 2012 2015, Pohjois-Suomen LapinKaste 2014 2016, Seniorihanke 2014 2016. * Johtamista vahvistetaan uudistamaan palvelurakennetta ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja, edistämään henkilöstön riittävyyttä, osallisuutta ja työhyvinvointia. Tavoitteiden : * Ikäihminen toimijana hanke on päättynyt 30.9.2014. Hankkeessa aloitettu vanhuspalvelusuunnitelman laatiminen ja sen työstämistä jatkettu. 1
1.4.2 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 2204 Lasten, nuorten ja Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama perheiden palvelut talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot 13 552 0 13 552 16 478-2 926 Myyntituotot Maksutuotot 4 000 4 000 4 635-635 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 9 552 9 552 11 842-2 290 Toimintakulut -1 149 944 0-1 149 944-1 312 951 163 007 Henkilöstökulut -162 744-162 744-147 406-15 338 Palvelujen ostot -512 416-512 416-650 898 138 482 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 200-1 200-772 -428 Avustukset -469-469 -509 394 40 294 Vuokrat -3 984-3 984-4 241 257 Muut toimintakulut -500-500 -241-259 Toimintakate -1 136 392 0-1 136 392-1 296 473 160 081 Suunnitelman mukaiset poistot -333-333 -438 105 Tilikauden tulos -1 136 725-1 136 725-1 296 912 160 187 Vyörytyserät -13 401-13 401-13 685 284 Asetettujen tavoitteiden Mittari Lasten hoidon tuki: Kotihoidon tuki päivähoidon ulkopuolella oleville Lasten hoidon tuki /lapsi Kuntalisä /lapsi 3 161 1 500 2 900 1 300 2 587 1 469 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen Lasten ja nuorten huolto: Lastensuojeluilmoitukset Avohuollon asiakkuudet Lastensuojelutarpeen selvitys Laaditut uudet asiakassuunnitelmat Tarkistetut asiakassuunnitelmat Jälkihuollon asiakkuudet Sijoitetut lapset ja nuoret Päättyneet asiakkuudet 64 103 10 40 22 7 4 7 70 105 10 30 20 9 2 16 56 95 27 49 8 6 3 37 Perhetyö: LS-asiakkaat (perhe) Ennaltaehkäisevät asiakkaat (perhe) LS-asiakaskontaktit 52 15 1 070 30 22 530 42 20 1 047 2
Ennaltaehkäisevät asiakaskontaktit 142 220 170 Lapsiperheiden kotipalvelu: Asiakkaat (perhe) Asiakaskäynnit 18 376 30 430 26 397 Varhaiskasvatus: Lasten kotihoidontuen piirissä olevien lkm Lasten kotihoidontuen kuntalisää saavat lkm 55 53 120 135 99 Päihdehuolto: Päihdekuntoutus Päihdepalveluasiakkaat 9 15 3 9 11 12 Henkilöstö: Lasten ja nuorten huolto Lapsiperheiden kotipalvelu 2 2 2 Perhetyö 2 2 2 Tavoitteet: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: * Perhehoito- ja tukiperheiden sekä tukihenkilöiden rekrytointia tehostetaan, tehdään tarvittaessa yhteistyötä Rovaniemen kaupungin perhehoitotoimintayksikön kanssa. * 1.1.2014 voimaan astuvat lastensuojelulain lukuiset muutokset ja uudet laatusuositukset huomioidaan asiakastyön suunnittelussa ja käytännön toiminnoissa. * Lastensuojelun kokonaismenot eivät kasva. Laadukkaalla perhetyöllä ja lastensuojelutyön lisäresurssoinnilla on erittäin merkittävä osuus siihen. Lastensuojelun perhetyöstä erotetaan selkeämmin erilleen ehkäisevä perhetyö, mikä ei ole lastensuojelua. Yhteydenotot suoraan em. ehkäisevässä työssä nimetylle vastuutyöntekijälle. * Oma sosiaalityöntekijä psykologin pariksi perheneuvolapalveluihin. Ostopalveluna hankittu lakisääteinen sosiaalityöntekijätyöpari psykologille. Perheneuvolan sosiaalityöntekijältä ei enää edellytä erillistä yksivuotista pätevöitymistä perheneuvolatyöhön. * Kotihoidon tukeen varataan 320 000 ja kuntalisään 130 000. Asiakasperheitä on tullut 20 lisää. Kuntalisän saajien määrä pysyy n. 60 tienoilla. * Varaudutaan tarvittaessa käyttämään Ensi- ja turvakodin palveluja perheväkivallan katkaisemisessa. * Osallistutaan Pohjois-Suomen ja Pohjois- Pohjanmaan yhteiseen KasteLapsi hankkeen; mm. koulutuksellisiin osioihin osaamisen kehittämiseksi ja laadukkaan lastensuojelutyön toteuttamiseksi. * Etsivää nuorisotyötä toteutetaan vuonna 2014 Tavoitteiden : Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: * Uusille tukiperheille perhetyö on järjestänyt koulutusta yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kanssa. Tukiperhesopimukset päivitetty ja tukiperheiden kanssa tehtävää yhteistyötä tehostettu. Ranuan tukiperheiden vertaisilta järjestettiin joulukuussa 2014. * Alkuvuosi lastensuojelussa vei paljon aikaa muusta sosiaalityöstä ja palvelujen tarve oli suurempaa, kuin mihin oli varauduttu. Lastensuojelussa ja ls perhetyössä paljon hyviä aikaansaannoksia; lastensuojelun perhetyötä on kehitetty sisällöllisesti ja ehkäisevä perhetyö on tiivistänyt yhteistyötä neuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun kanssa. * Ostopalvelusopimus perheneuvolapalveluista Rovaniemen kaupungin kanssa päättynyt vuoden 2014 lopussa. * Kotihoidon tuen menot ylittyivät 28 000, kuntalisän menot ylittyivät 15 500. Molempien tukien saajat lisääntyivät. * Osallistuttu Pohjois-Suomen Lapin Kaste hankkeeseen suunnitellusti. 3
OKM:n hankerahoituksella laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa erityisesti sivistystoimen kanssa. * Koulukuraattori-sosiaalityöntekijän työpanos jakautuu siten, että sivistystoimen osuus on 80 % ja perusturvan 20 %. * Lapsiperheiden kotipalvelun hallinnoinnin siirtämistä perusturvaan selvitetään talousarviovuoden aikana. Päihdehuolto: * Varaudutaan ostamaan tarvittavat päihdekuntoutus- ja palveluasumispaikat * Edetään päihde- ja mielenterveyspalveluiden työmenetelmien kehittämisen Lapissa hankkeessa siinä asetettujen tavoitteiden ja kunnan määrittelemien kehittämistehtävien mukaan ja 50 %:n kehittäjätyöntekijän työpanosta hyödyntäen. Kehittäjätyöntekijän tukena on kunnassa kehittämistyöryhmä. Tehdään yhteistyötä Monet hankkeen ja kuntouttavan työtoiminnan kanssa. Päihdepalvelut mm. mallinnetaan. * Yhteistyön kehittäminen hallintokuntien kesken päihde- ja mielenterveyspalveluissa. * Lapsiperheiden kotipalvelun tehtävät vanhuspalvelujohtajan tehtäviksi noin 5/2014 alkaen. Päihdehuolto: * Päihdekuntoutuspalvelujen tarvetta oli arvioitua enemmän ja menot ylittyivät. * Päihdepalveluja on kehitetty Hyvinvointi hakusessa Riippuvuus riskinä mallintamalla Ranuan päihdepalveluja. Päihteetön päivätoiminta alkoi 1/2015 ja sen suunnittelussa on tehty yhteistyötä Monet hankkeen ja kuntouttavan työtoiminnan kanssa. 1.4.3 Vanhusten ja vammaisten palvelut 2220 Vanhusten ja vam- Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama maisten palvelut talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot 1 675 793 0 1 675 793 1 617 462 58 331 Myyntituotot 327 595 327 595 384 615-57 020 Maksutuotot 1 044 190 1 044 190 949 926 94 264 Tuet ja avustukset 0 4 308-4 308 Muut toimintatuotot 304 008 304 008 278 613 25 395 Toimintakulut -7 160 271 0-7 160 271-7 270 634 110 363 Henkilöstökulut -4 133 797-4 133 797-3 982 799-150 998 Palvelujen ostot -1 934 524-1 934 524-2 181 143 246 619 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -159 112-159 112-116 534-42 578 Avustukset -516 500-516 500-552 319 35 819 Vuokrat -414 223-414 223-436 496 22 273 Muut toimintakulut -2 115-2 115-1 343-772 Toimintakate -5 484 478 0-5 484 478-5 653 172 168 694 Suunnitelman mukaiset poistot -50 003-50 003-68 093 18 090 Tilikauden tulos -5 534 481-5 534 481-5 721 265 186 784 Vyörytyserät -83 443-83 443-75 780-7 663 Asetettujen tavoitteiden Mittari 4
Kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidontuki sekä Rantakoti: Järjestetään tehokkaasti laadukkaita ja kohtuuhintaisia palveluja Kotihoito- ja tukip. /käynti Kotihoito- ja tukip. /tunti Rantakoti /hpv Seniorikoti /hpv Omaishoidontuki /asiakas Rantakodin käyttöaste Seniorikoti käyttöaste Rantakodin hoitopäivät Seniorikodin hoitopäivät 21,04 68,64 85,08 53,79 6 477 91,2 90,7 6 657 2 979 19,46 52,19 79,73 35,33 6 109 7 300 3 285 15,79 53,17 68,78 47,02 6 848 96,05 98,47 7 713 3 235 Mielenterveyskuntoutujien palvelut: Mielenterveyskuntoutujien tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen Avustus yhdistykselle, Päivätoimintapalvelut /pv 2 000 33,11 2 000 30,32 2 000 47,02 Vammaisten palvelut: Vammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen Subjektiivisiin oikeuksiin kuuluva palvelu, varattu määräraha Määrärahasidonnainen palvelu, varattu sitova määräraha 739 589 6 028 401 359 8 500 694 050 6 468 Kehitysvammahuolto: Kehitysvammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen Niittyvilla /käynti. Kuntoutuksen ohjaus /ohjaus Marjukka /pvä 75,27 158,47 92,69 77,05 152,50 remontti 86,04 155,24 rem 118,26 Vanhainkoti: Vanhainkoti- ja ryhmäkotihoidon järjestäminen mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti Vanhainkoti /hpv Palveluasunnot /hpv Marjaniemi yht. /hpv Marjaniemen käyttöaste -% Hoitopäivät, vanhainkoti Hoitopäivät palveluasunnot 157,82 75,68 102,53 96,2 4 360 8 983 177,16 80,53 111,05 4 380 9 490 148,09 82,43 103,64 94,6 4 345 8 742 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen Kotihoito Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Tukipalveluasiakkaat Kotihoito/käynnit Kotihoito/tunnit Rantakodin paikkaluku Seniorikoti paikkaluku Omaishoidontukiasiakkaat 110 177 53 653 16 441 20 9 63 130 210 59 000 22 000 20 9 70 123 127 65 060 18 758 20+2 9 57 Mielenterveyspalvelut Palveluasunnot Tukiasumiseen sijoitetut Päivätoiminnoissa, lkm 8 5 16 8 5 16 8 5 9 Vammaispalvelut Vammaispalvelulain piirissä olevat 116 125 136 Subjektiivinen oikeus/asiakas: Kuljetuspalvelu Palveluasuminen 89 7 95 7 108 14 5
Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuluvat välineet ja laitteet Henkilökohtainen avustaja 15 21 10 25 15 32 Määrärahasidonnainen palvelu/asiakas: Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet ja laitteet Ylimääräiset vaate- ja erityisravintokustannukset 6 2 5 3 12 3 Kehitysvammahuolto Kehitysvammaisia yhteensä Palvelutalo Marjukassa Palveluasuminen muualla Omaisten luona Perhehoidossa Vanhainkodissa/Rantakodissa Terveyskeskuksen vuodeosastolla Yksin asuvat 71 13 7 31 4 3 1 6 66-7 29 5 2 1 8 65 8 7 31 6 4 1 6 Marjaniemi Vanhainkodin paikkaluku Ryhmäkotien paikkaluku Marjaniemen asukasmäärä - em. vuorotteluhoidossa 12 26 58 2 12 26 46 1 12 26 57 8 Henkilöstö: Kotihoito Kotihoito 36 36 36 Kehitysvammahuolto Toimintakeskus 4 4 4 Marjukka 6 6 6 Vanhainkoti Marjaniemi 26 25 25 Mielenterveyskuntoutus/ Päivikkikoti 2 2 2 Tavoitteet: Kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidontuki, Rantakoti ja Seniorikoti, Marjaniemen vanhainkoti, Kanervakoti ja Kaamoskoti: * PaKaste2 -hankkeen kautta vanhuspalvelulain toimeenpano käynnistetään tarvittavin toimenpitein ajalle 1.7.2013 31.10.2014. * Laatusuosituksen mukaiset henkilöstömitoitukset huomioidaan. Yleensäkin ikälaki, sen soveltamisohjeet ja uusi laatusuositus edellyttävät vanhuspalvelujen, palvelujen laatutyön ja johtamisen kehittämistä, samoin valvontasuunnitelmat/omavalvonta. * Eriytetään muistisairaiden tehostettu ryhmäasumisyksikkö Rantakoti kotihoidosta erilliseksi yksiköksi ja kehitetään muistisairaiden ohjaus-, hoiva- ja hoitopalveluja kunnassa. * Vanhusten perhehoidosta tiedotetaan ja pyritään rekrytoimaan kunnasta perhehoitoyksiköitä. Tehdään tarvittaessa seutukunnallista yhteistyötä Tavoitteiden : Kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidontuki, Rantakoti ja Seniorikoti, Marjaniemen vanhainkoti, Kanervakoti ja Kaamoskoti * Vanhusten ja vammaisten palvelut ovat toteutuneet täysin suunnitellusti. * Marjaniemen vastaava sairaanhoitaja/lähiesimies on jäänyt keväällä virkavapaalle 31.12.2014 saakka. Viransijaisuus on täytetty onnistuneesti. * Vanhuspalvelujohtajan virka on täytetty ja uusi viranhaltija on ottanut tehtävän vastaan 1.5.2014. Hän perehtyi toukokuun aikana tehtäväalueeseensa ja suunnittelee työtänsä sekä päättää asiakkuudet perhetyössä ja perehdyttää seuraajansa perhetyöhön. * Virkavapaalla ollut Marjaniemen vastaava sairaanhoitaja sanoutui irti 1.10.2014 alkaen samoin kotihoidon vastaava sairaanhoitaja 1.11.2014 alkaen. Molemmat virat on täytetty ja uudet vastaavat sairaanhoitajat ovat aloittaneet 6
markkinoinnissa ja tiedottamisessa. * Otetaan käyttöön yhtenäiset vanhuspalvelujen hankkeissa kehitettävät palvelujen myöntämiskriteerit. * Kehitetään Vanhusneuvoston toimintaa asiakkaiden ja sidosryhmien äänen kuuluville saamiseksi. * Kotihoidon prosesseja ja toimintoja sekä sosiaalityön nivomista vanhustyöhön kehitetään edelleen ja jatketaan kotihoidon henkilöstön työajan käytön kohdentamista, pyrkimyksenä välittömän asiakasajan lisääminen. * Varaudutaan yhteistyöhön muiden yksiköiden ja toimijoiden kanssa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi huomioiden ennakoivat palvelut. * Pyritään määrätietoisesti lähivuosina valtakunnallisiin tavoitteisiin 75-vuotta täyttäneen väestön palvelujen osalta (laitoshoito, palveluasuminen, kotihoito, omaishoidontuki). Henkilöstö: * Varahenkilöstöjärjestelmän käyttöönotto ja toimintasäännösten luominen (jousto- ja palvelutiimit). * Varaudutaan johtamisen kehittämiseen ja selkiyttämiseen sekä nimikemuutoksiin toimintayksiköissä (Marjaniemi, Rantakoti, kotihoito). * Perustetaan vanhuspalvelujohtajan virka 1.1.2014 alkaen. Kotipalveluohjaajan virka lakkautetaan talousarviovuoden aikana. Omaishoidontuki: * Varaudutaan omaishoidontuen myöntämisen perusteiden kehittämiseen ja riittävyyden arviointiin talousarviovuonna 2014. * Kehitetään yhteistyötä Taukopirtti- hankkeen ja OmaisOiva- toiminnan toimijoiden ja vapaaehtoiskoulutettavien kanssa; näissä tuetaan omaishoitajien jaksamista arvokkaassa työssään omaishoidettavien kanssa. Mielenterveyskuntoutujien palvelut: * Päivikin monipuolista ja laadukasta toimintaa jatketaan. Toiminta tukee palveluasumisessa ja yksityisissä kodeissa selviytymistä. * Kävijämäärät kasvavat, nykyisin palvellaan myös Seniorikotia n. 1 krt/vk ohjaamalla siellä toiminnallista ryhmää. Vammaispalvelut: * Vammaispalvelulain mukaiset menot säilyvät samalla tasolla kuin vuonna 2013 lukuun ottamatta kuljetuspalveluja, joiden käyttäjäkunta on kasvussa. * Toimivat ja oikea-aikaiset vammaispalvelut hallintokuntien hyvällä yhteistyöllä. 1.1.2015. * Vanhuspalvelujohtajalla on vanhuspalveluiden kokonaisuus hyvin hallinnassa, työote on palveluja, toimintoja ja yhteistyötä kehittävä sekä henkilöstön hyvinvointia kohentava * Kehittämistyötä tehty Marjaniemen ja kotihoidon toiminnoissa. Perehdytty vanhuspalvelulakiin, yhteistyötä tiivistetty eri toimijoiden kesken, henkilötön työhyvinvointia kohennettu tiimien perustamisella ja osallisuuden lisäämisellä. Asiakastyön laatuun kiinnitetty huomiota. * Omavalvontasuunnitelmien tekeminen aloitettu. * Kuntien yhtenäisten palvelujen myöntämiskriteerien valmistuminen on siirtynyt. Hankkeen aikana on valmistunut vanhuspalvelusuunnitelman luonnos. * Vanhusneuvosto on toiminut aktiivisesti, käsiteltäviä asioita ovat olleet mm. senioripuiston rakentaminen ja vanhuspalvelusuunnitelma. * Yhteistyö vanhuspalvelujohtajan ja vanhuspalveluiden esimiesten sekä sosiaalityön kesken toimii hyvin. * Valmisteilla oleva vanhuspalvelusuunnitelma välineeksi suunnitelmalliseen kehittämistyöhön. * Muutosesityksiä tulossa mm. laitoshoitopaikkojen vähentäminen. Ei nimikemuutoksia toistaiseksi, mutta toimimista yhdessä tiiminä palvelujen kehittämisessä ilman palvelujen raja-aitoja on toteutunut. * Yhteistyötä on jatkettu vapaaehtoisten ulkoilu- ja virikeystävien kanssa * Määrärahavaraus oli riittävä. Omaishoitajia 50. Mielenterveyskuntoutujien palvelut: * Kävijämäärät vähenivät arvioon verrattuna. Tästä johtuen työntekijät ovat käyttäneet enemmän aikaa ns. jalkautumiseen (esim tehostettuna parityöskentelynä kotikäynnein asiakkaiden luona) Vammaispalvelut: * Kaikkien subjektiivisten vammaispalvelujen menot ylittyivät ennakoimattomien asiakasmäärien/palvelujen käytön kasvun johdosta 7
Kehitysvammahuolto: * Marjukan peruskorjaus/uuden rakentaminen: kahden asunnon lisääminen ja toiminnan muuttaminen kahdeksi ryhmäkodiksi, joissa toisessa 7 asuntoa vaikeimmin vammaisille + intervallipaikka, toisessa 7 palveluasuntoa + yhteiset ruokailu- ja päivätilat. * Väistötiloja tarvitaan rakentamisen aikana: 4 asukasta siirtyy perhehoitoon peruskorjauksen ajaksi. Perhehoitokulut lisääntyvät merkittävästi. Toisaalta tulojakin tulee, sillä perhehoidossa olevilta peritään tulojen mukaiset laitoshoitomaksua vastaavat maksut. * Henkilöstöä on lisättävä kahden lisäpaikan vuoksi v. 2015 alkupuolella peruskorjaushankkeen valmistumisen jälkeen. Yöhoitojärjestelyt jatkuvat edelleen nykyisellään, mikäli kattavalla sosiaalitekniikalla saadaan varmistettua asukkaiden turvallisuus myös yöaikaan. * Kehitysvammaista kolme on laitoshoidossa Kolpeneella (lisäys 2) (lokakuu -12, toukokuu - 13). Laitoshoidon kulut ainakin kaksinkertaistuvat. Kolpeneelta pyritään kotiuttamaan 1-2 henkilöä Marjukan tilojen valmistumisen jälkeen, jää 1-2 laitospaikkaa. * Lapin Hoivataito Oy:ltä varaudutaan hankkimaan 2+2 (2 henkilön palveluasumisen maksavat kotikunnat kotikuntalain mukaan) asumispalvelupaikkaa ja intervallihoitojaksoja omaishoitajien vapaapäivien pitämistä varten sekä omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi. * Vuosien ajan määräaikaisesti täytetyn hoitoapulaisen toimi vakinaistetaan (ei lisämenoja) nimike hoiva-avustaja. Kehitysvammahuolto: * AVI:n velvoitteesta yöhoito järjestetty 1.9.2014 alkaen, jolloin Marjukan asukkaat siirtyivät peruskorjattuun Ranta-Marjukkaan Marjukan peruskorjauksen ajaksi. Lisättiin 2 lähihoitajaa yöhoidon vuoksi. Toinen saatiin Niittyvillasta sisäisillä järjestelyillä, toinen varallaolojärjestelmästä. * Päivätoiminnan kuljetuspalvelut lisääntyivät merkittävästi. * 2 asukasta siirtynyt pitkäaikaiseen 1/15 perhehoitoon ja 2 palaa Marjaniemen kautta Marjukkaan saneeraustöiden valmistuttua 3/15. * Varahenkilöjärjestelmästä siirtyy lähihoitaja 16.3.2015 ja yksi lähihoitajan toimi täytetään 1.4.2015 alkaen. * 2 laitoshoidossa, 1 palveluasumisessa Kolpeneella (12/2014). * Lapin Hoivataito Oy:llä 2 + 1 sekä intervallihoitojaksoja (2/2014 alkaen). * Hoitoapulaisen toimi vakinaistettu. Marjaniemen vanhainkoti, Kanervakoti ja Kaamoskoti: * Kehitetään toimintaa ikälain, sen sovellusohjeiden ja uuden laatusuosituksen mukaisesti. * Tuetaan henkilöstön jaksamista työnohjauksen ja työkierron keinoin. * Jatketaan Voimaa vanhuuteen -yhteistyötä ikäihmisten, vapaaehtoisten ulkoiluystävien, kansalaisopiston ja seurakunnan kanssa. Uudeksi yhteistyökumppaniksi otetaan Vanhusneuvosto. * Jatketaan laatutyötä, mm. hankkimalla asukkaiden ja omaisten palautetta kuten v. 2012. 1.4.4 Perusterveydenhuolto 2252 Perusterveydenhuolto Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten 8
jälkeen Toimintatuotot 763 200 0 763 200 826 511-63 311 Myyntituotot 258 400 258 400 310 769-52 369 Maksutuotot 503 000 503 000 513 669-10 669 Tuet ja avustukset 1 800 1 800 1 743 57 Muut toimintatuotot 330-330 Toimintakulut -5 313 596 0-5 313 596-5 374 454 60 858 Henkilöstökulut -3 688 401-3 688 401-3 645 768-42 633 Palvelujen ostot -792 006-792 006-828 572 36 566 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -557-557 -631 535 74 435 Avustukset -16 819-16 819-10 177-6 642 Vuokrat -258 520-258 520-257 619-901 Muut toimintakulut -750-750 -782 32 Toimintakate -4 550 396 0-4 550 396-4 547 943-2 453 Suunnitelman mukaiset poistot -161 527-161 527-184 501 22 974 Tilikauden tulos -4 711 923 0-4 711 923-4 732 444 20 521 Vyörytyserät -61 923-61 923-56 017-5 906 Asetettujen tavoitteiden Avoterveydenhuolto: Mahdollisimman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon terveyspalveluiden tarjoaminen koko väestölle Mittari Jonotusajat (pv)vastaanotolle - ajanvarausvastaanotto - päivystysvastaanotto 14 4 4 Lääkärien vastaanottotoiminnan taloudellisuus Kustannukset /käynti 136,71 139,21 125,02 Muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanottotoiminnan taloudellisuus Kustannukset /käynti 53,24 39,20 62,59 Vuodeosasto: Perusterveydenhuollon sairaalapalveluitten tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaispotilaitten laitoshoidon toteuttaminen Hoitopäivät Hoitojaksot 9 174 855 10 000 850 8 551 932 Akuuttisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporrastus erikoissairaanhoidon kanssa Jonotusaika erikoissairaanhoidosta, vrk Hyvä ja ammattitaitoinen perushoito ja sairaanhoito Pitkäaikainen nimetty omahoitaja, % Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus Kustannukset /hpv Täyttöaste % 205,40 78,5 191,91 87 228,28 73,2 Hammashuolto: 9
Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluitten ja ennaltaehkäisevän toiminnan tuottaminen - vastaanottotoiminnan taloudellisuus Kustannukset /käynti 98,86 120,16 97,48 Lasten ja nuorten sekä pääosin aikuisväestön hammashuolto Jonotusaika (pv) - ei-akuutit - akuutit 60 <60 <60 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen Vastaanottokäynnit - lääkäri - lääkärin puhelinkäynnit - muu terveydenhuoltohenkilöstö 10 053 2 325 10 982 00 15000 11 267 2 318 9 515 Hoitopaikat Hoitopäivät Hoitojaksot 32 9 174 855 32 00 32 8 551 Röntgenkäynnit 4 279 4000 4 400 Fysioterapiakäynnit - yksilökäynnit 2 599 3 500 1150 2 812 Laboratoriotutkimukset 35 521 40 000 37 332 Työterveystarkastukset Työterveyshoito Työpaikkakäynnit Ryhmätilaisuudet 156 2 295 33 22 150 900 30 20 163 504 33 11 Hammashuollon käynnit 6 083 5 300 6 181 Henkilöstö: Perusterveydenhuolto 51 51 51 Hammashuolto 9,1 9,1 9,1 Tavoitteet: * Varautuminen terveydenhuoltolain tuomiin muutoksiin. Hoitopaikan valinnanvapauden lisääntyminen ei todennäköisesti aiheuta merkittävää muutosta palveluitten kysyntään. Tavoitellaan ensihoidon henkilöstön voimakkaan kasvun tehokasta hyödyntämistä mahdollisimman saumattomana osana terveyskeskuksen toimintaa. * Valtakunnalliseen potilastietojärjestelmään (KANTA) siirrytään 2014-2015 välisenä aikana. Potilastietojärjestelmien päivityksen ja yhteyksien luomisen kustannukset on arvioitu olevan 200 000 euron luokkaa mukaan lukien Tavoitteiden : * Hoitopaikan valinnanvapautta ovat käyttäneet noin kolmekymmentä naapurikuntalaista. Ranualaiset eivät ole terveyskeskusta vaihtaneet. Ensihoidon lisääntyneitten resurssien hyödyntäminen on onnistunut osittain. * KANTA arkistoon liittyminen on viivästynyt potilastietojärjestelmän toimittajan kehittämisviiveistä johtuen. Tavoitteena liittyminen vuoden 2015 aikana. 10
henkilöstökoulutukset. * Laboratoriotoiminnot siirretään Nordlab liikelaitoksen tuottamiksi laboratoriohoitajapulan takia 1.6.2014. Siirrosta ei arvioida tulevan merkittävää toiminnallista muutosta. * Laboratoriohoitajan toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi 1.1.2014 alkaen. * Terveyskeskuksen henkilöstömääriin ei tule muutoksia lukuun ottamatta mahdollista laboratoriotoimintojen muuttumiseen liittyvää henkilöstön siirtymistä. Väestön terveyspalveluitten tarpeessa ei tapahdu olennaista muutosta. Ikääntyneen väestön määrän kasvu kattaa väestön vähentymisen aiheuttamat palvelutarpeen muutokset. * Ostopalveluina järjestetään edelleen oikojahammaslääkärin palvelu, radiologin UÄ - tutkimukset sekä useat muut erikoislääkärikonsultaatiot ja jalkaterapiapalvelut. * Suun terveydenhuollossa nykyinen hyvä ja koko väestön kattava palvelutarjonta pyritään säilyttämään. Kustannusten taso säilyy korkeana. * Toimintojen tehostamista haetaan edelleen ensisijaisesti työnjakoa syventämällä. Kokeneitten hoitajien hakeutumista reseptioikeuskoulutukseen tuetaan mahdollisuuksien mukaan työnantajan toimesta. Tavoitteena hoitajavastaanottojen kehittäminen myös päivystysaikaisiin palveluihin. * Eläköityvien työntekijöitten poistuma pyritään korvaamaan uusilla työntekijöillä. Hoitajien saatavuus selvästi vaikeutumassa, mikä näkyy sijaisten saatavuudessa. Varahenkilöjärjestelmän luomista pidetään erittäin tärkeänä. Työvoiman sijoittumisessa huomioidaan vanhuspalveluitten kysynnän kasvu. * Laboratoriotoiminnot siirtyneet NordLab:n tuottamiksi 1.1.15 alkaen. Laboratorion toimen muutos toteutettu suunnitellusti. * Avohoidon henkilöstössä tapahtui puolen toimen vähennys osastonhoitajan eläköityessä. Vähennys kohdentui neuvolapalveluihin. Henkilöstömitoitukset sekä neuvolatoiminnassa että vuodeosastolla ohjeistuksen mukaiset. * Ostopalvelut toteutuneet suunnitellusti. Lisäksi psykologin ja puheterapeutin äitiyslomia paikattu ostopalveluin. * Suun terveydenhuolto toteutunut suunnitellusti. * Työnjaon suhteen ei muutosta. Hoitajien jatkokouluttautuminen ei toteutunut, koska koulutus ei toteutunut alueella. Keskeisimmät tavoitteet talousarviovuonna * Ensihoidon lisäresurssien mahdollisimman tehokas hyödyntäminen. * KANTA -arkistoon liittyminen. * Toiminnan tehostaminen työnjakoa ja laatutyöskentelyä kehittämällä. * Laadukkaiden vanhuspalveluitten määrän ja monipuolisen tarjonnan edelleen kehittäminen. * Kustannusten pysyminen ennallaan inflaatiokehitys huomioiden. Keskeisimmät tavoitteet suunnitelmavuosina * Hyvän palvelutason säilyttäminen entisin voimavaroin. * Palvelurakenteen muutos vastaamaan paremmin väestön ikärakenteen aiheuttamaa muutosta. * Osaava ja jaksava henkilöstö. * Toiminnan taso ja kustannukset toteutuivat tavoitteiden mukaisesti. Toiminnoissa ja resurssoinnissa tapahtui edelleen hidasta ikärakenteen mukaista painottumista. Palveluitten kysyntä pysyi ennallaan tai mahdollisesti kasvoi lievästi huolimatta väestön vähennyksestä terveyskeskuksen vaihtajien suuren määrän johdosta. 11
1.4.5 Erikoissairaanhoito 2253 Erikoissairaanhoito Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Myyntituotot 0 0 Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 Toimintakulut -5 200 000 0-5 200 000-5 158 527-41 473 Henkilöstökulut -50 000-50 000-47 876-2 124 Palvelujen ostot -5 150 000-5 150 000-5 110 651-39 349 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 Avustukset 0 Vuokrat 0 0 Muut toimintakulut 0 0 Toimintakate -5 200 000 0-5 200 000-5 158 527-41 473 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 Tilikauden tulos -5 200 000-5 200 000-5 158 527-41 473 Vyörytyserät -60 599-60 599-53 766-6 833 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen Lapin keskussairaala: Hoitopäivät Avokäynnit Päiväkirurgia 3 009 5 424 101 2 900 5 200 2 458 5 292 138 Muurolan sairaala: Hoitopäivät Psykiatrisen tulosyksikön avokäynnit (v. 2010 sisältyy myös LKS) 1 045 257 600 120 692 311 Tavoitteet: * Erikoissairaanhoidon palveluitten tarpeeseen ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia. Kustannuksiin tulossa noin 300 000 euron tasokorotus ensihoidon järjestelyitten takia. * Palvelut hankitaan keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä. * Psykiatrisen sairaalahoidon tarve pyritään pitämään matalalla tasolla hyvän oman palvelutarjonnan avulla. Tavoitteiden : * Erikoissairaanhoidon käyttö ja kustannukset toteutuivat suunnitellusti. * Palvelut hankittu keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä. 12
1.4.6 Ympäristöterveydenhoito 2270 Ympäristöterveyden- Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama huolto talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Myyntituotot 0 0 Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 Toimintakulut -115 000 0-115 000-132 674 17 674 Henkilöstökulut 0 0 Palvelujen ostot -115 000-115 000-132 346 17 346 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-276 276 Avustukset 0 0 Vuokrat 0-52 52 Muut toimintakulut 0 0 Toimintakate -115 000 0-115 000-132 674 17 674 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 Tilikauden tulos -115 000-115 000-132 674 17 674 Vyörytyserät -1 340-1 340-1 383 43 1.4.7 Muu perusturva 2290 Muu perusturva Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot 295 200 0 295 200 195 018 182 Myyntituotot 70-70 Maksutuotot Tuet ja avustukset 260 800 260 800 164 503 96 297 Muut toimintatuotot 34 400 34 400 30 445 3 955 Toimintakulut -1 251 110 0-1 251 110-1 115 981-135 129 Henkilöstökulut -261 110-261 110-272 032 10 922 Palvelujen ostot -349 750-349 750-336 562-13 188 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 600-1 600-859 -741 Avustukset -637 700-637 700-505 479-132 221 Vuokrat -750-750 -945 195 Muut toimintakulut -200-200 -104-96 Toimintakate -955 910 0-955 910-920 963-34 947 Suunnitelman mukaiset poistot 0 0 Tilikauden tulos -955 910 0-955 910-920 963-34 947 Vyörytyserät -14 580-14 580-11 632-2 948 13
Asetettujen tavoitteiden Toimeentuloturva: Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määräajassa (palvelutakuu) Mittari Kirjallisten hakemusten osuus % Päätösten käsittelyaika, pv 72 85 <7 <7 69 <7 Kuntouttava työtoiminta: Aktivoitu vaikeasti työllistettäviä (alle 25 v ja passiivityöttömät) Passiivista työmarkkinatukea saavat Työmarkkinatuen kuntaosuus, 0 40 168 30 110 38 162 Sosiaalityö: Lastenvalvoja: Elatussopimukset, huolto- ja tapaamissopimukset, isyyden selvittelyt Päätökset 96 130 79 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen Toimeentuloturva: Toimeentulotuen piirissä olevat kotitaloudet Perustoimeentulotuki /kotitalous Toimeentulotuen piirissä olevat lapsiperheet Ehkäisevää toimeentulotukea saavat kotitaloudet Kuntouttava työtoiminta: Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat 180 1 009 32 36 45 215 950 39 46 58 159 783 37 35 50 Henkilöstö: Sosiaalityö 2,5 2,5 3 Työllisyyskoordinaattori 1 1 1 Tavoitteet: * Varaudutaan työllisyyspoliittisen kuntakokeilun (Monet hanke) omarahoitusosuuksiin 2014-2015. * Määräaikaisen työllisyyskoordinaattorin palkkaus- ja muihin välttämättömiin menoihin varautuminen 2014 2015. * Varaudutaan toimeentulotukimenojen kasvuun. * Jatketaan määräaikaisen sosiaalityöntekijän virkaa ja varaudutaan sosiaalityöntekijän sijaisen palkkamenoihin 4 kk:n ajalle. * Passiivisen työmarkkinatuen kuntaosuudet alenevat vähittäin mm. Monet -hankkeessa pitkäaikaistyöttömille suunnitelluin palveluin, luomalla välityömarkkinatyöpaikkoja, palveluohjauksella, nuorisotakuun keinoin, hankkimalla ammatillista koulutusta tehtäviin, joista on poistumaa lähivuosina. Kunnan ja muiden toimijoiden palvelujen ja toimintojen Tavoitteiden : * Työllisyyspoliittinen Monet hanke edennyt hyvin. Työelämävalmentaja aloittanut toiminnan Ranualla loppuvuodesta. * Toimeentulotukimenot vähentyneet merkittävästi. Yksi syy siihen on, että kuntouttavan työtoiminnan toimenpiteissä olevat saavat nykyisin työmarkkinatukea, toinen se, että työmarkkinatuella oleva saa ansaita 300 /kk ilman seuraamuksia työmarkkinatukeen. Myös toimeentulotuen asiakasmäärät ovat vähentyneet merkittävästi. * Kuntouttava työtoiminta on toteutunut hyvin. * Passiivisen työmarkkinatuen menot ylittyivät 14
koordinoinnista vastaa työllisyyskoordinaattori. Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista Mittari Vanhusten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien hoiva ja kuntoutus järjestetään tarpeiden pohjalta tehokkaasti ja taloudellisesti Palveluiden saatavuus: Asiakkaat palvelun piiriin suositusten, tulevan lainsäädännön, palvelu- ja hoitotakuun mukaisissa määräajoissa, % Laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon terveyspalveluiden tarjoaminen koko väestölle Jonotusajat (pv) - ajanvarausvastaanotto - päivystysvastaanotto - vuodeosastopaikka erikoissairaanhoidosta siirtyvälle 14 4 4 - hammashoito - ei akuutit 60 <60 <60 - akuutit Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määräajassa (palvelutakuu) Toimivat palveluprosessit ja hyvinvoinnin edistäminen Kirjallisten hakemusten osuus, % Päätösten käsittelyaika, pv Kunnan vastuualueiden ja perusturvapalveluiden tulosalueiden välinen moniammatillinen työ lisääntyy nykytasosta kehitystyö käynnistyy 72 <7 85 <7 yhteisiä palvelusuun nitelmia 69 <7 ei yhteisiä palvelusuunnit elmia Kattava tarpeen arviointi ja ajantasaiset palvelusuunnitelmat sosiaalityössä, erityisryhmien asumispalveluissa sekä päivä- ja työtoiminnassa % 95 95 95 15
1.4.8 Perusturvalautakunta yhteensä 24 Perusturvaltk yht. Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toimintatuotot 2 756 935 0 2 756 935 2 669 912 87 023 Myyntituotot 595 185 595 185 695 894-709 Maksutuotot 1 551 190 1 551 190 1 468 231 82 959 Tuet ja avustukset 262 600 262 600 170 554 92 046 Muut toimintatuotot 347 960 347 960 335 233 26 730 Toimintakulut -20 549 506 0-20 549 506-20 739 141 189 635 Henkilöstökulut -8 356 494 0-8 356 494-8 164 025-192 469 Palvelujen ostot -9 133 574 0-9 133 574-9 522 580 389 006 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -721 947 0-721 947-753 379 31 432 Avustukset -1 640 119-1 640 119-1 577 369-62 750 Vuokrat -693 707 0-693 707-719 226 25 519 Muut toimintakulut -3 665 0-3 665-2 563-1 102 Toimintakate -17 792 571 0-17 792 571-18 069 230 276 659 Suunnitelman mukaiset poistot -215 601-215 601-256 376 40 775 Tilikauden tulos -18 008 172 0-18 008 172-18 325 606 317 434 Vyörytyserät -239 476-239 476-216 159-23 317 16