2 SRAEGISE PAINOPISEE JA AVAINAVOIEE VUODELLE 2014 2.1 HUS:n strategia 2012-2016 Strategialla tarkoitetaan HUS:ssa kuntayhtymän valtuuston hyväksymää tavoite- toimintaohjelmaa. Strategia uudistetaan valtuustokausittain. HUS:n visio toimintaa ohavat arvot sekä strategiset päämäärät niiden saavuttamisen edellytykset vuosina 2012-2016 on määritelty strategiassa, joka hyväksyttiin HUS:n valtuuston kokouksessa 19.10.2011. HUS:n strategia on periaatetasoinen toimenpideohjelma, jota konkretisoidaan vuosittain hyväksyttävissä talousarvioissa useammalle vuodelle laadittavissa toiminta- taloussuunnitelmissa. HUS edelläkävijä Vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi P M R Potilaslähtöinen oikea-aikainen hoito iivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa Korkeatasoinen tutkimus opetus Vaikuttava kilpailukykyinen toiminta E D E L L Y Y K S E Osaava motivoitunut henkilöstö Hallittu tasapainoinen talous oimivat tilat, teknologia ympäristövastuu Uudistava johtajuus organisaatio Omistayhteisöjen sidosryhmien luottamus A R V O Ihmisten yhdenvertaisuus Aki Lindén Potilaslähtöisyys Luovuus innovatiivisuus Korkea laatu tehokkuus Avoimuus, luottamus keskinäinen arvostus HUS vuosina 2012 2016 (visio) HUS on kansainvälisesti korkeatasoinen, uutta tietoa luova sairaalaorganisaatio, jossa potilaiden tutkimus hoito on laadukasta, oikea-aikaista, turvallista asiakaslähtöistä. HUS:n palvelutuotanto on kilpailukykyistä sen sairaalat yksiköt tarjoavat haluttu työpaikko. Strategian kutakin päämäärää niiden saavuttamisen edellytyksiä on konkretisoitu tavoitteilla. Useat niistä ovat tavoitteita, joille on mahdollista luoda käyttökelpoiset mittarit, joiden toteutumista voidaan seurata. HUS:n toiminnan luonne huomioon ottaen strategia sisältää myös muita kuin konkreettisesti mitattavia tavoitteita.
2.2 Strategiset painopisteet avaintavoitteet vuodelle 2014 alousarvion 2014 taloussuunnitelman 2014 2016 kuntayhtymätasoinen tavoiteasetanta toiminnalliset tavoitteet perustuvat voimassa olevaan strategiaan. Strategiaa toteutetaan vuosisuunnitelmien talousarvion kautta. Valtuustossa hyväksyttävään talousarvioon sisällytetään strategiasta johdetut vuosittaiset avaintavoitteet sekä niiden mittarit tavoitearvot. Johdon omaa säännöllistä seurantaa varten jokaisesta avaintavoitteesta on lisäksi laadittu konkreettinen toimenpidesuunnitelma vastuuhenkilöineen aikatauluineen. Strategiset painopisteet avaintavoitteet 2014 2016 ovat: Lupaus potilaalle: Annamme laadukasta, turvallista vaikuttavaa hoitoa Lupaus omistajille: oimimme tehokkaasti tuottavasti Avaintavoitteet on valittu niiden tärkeyden perusteella siten, että ne kattavat koko strategiakauden. Avaintavoitteiden määrää on vähennetty 2013 toimintasuunnitelman 19 tavoitteesta 13 tavoitteeseen. avoitteisiin ei ole sisällytetty sellaisia strategiassa olevia asioita, jotka ovat HUS:n ns. perustehtäviä tai vakiintunutta toimintaa. Esittämistapaa on selkiytetty ryhmittelemällä avaintavoitteet ohuskortin viiden eri näkökulman alle; Potilas/asiakas yhteiskunnallinen vaikuttaminen Opetus tutkimus Prosessit, rakenteet johtaminen Henkilöstö alous NKÖ- KULMA HUS SRA- EGIAN PAINO- PISEE AVOI- EE 2014-2016 Potilas/asiakas yhteiskunnallinen vaikuttaminen Potilaslähtöinen oikea-aikainen hoito Omistayhteisöjen sidosryhmien luottamus iivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa - Hoito on laadukasta turvallista - Hoito on vaikuttavaa - Hoito on saatavissa oikea-aikaisesti yhtäläisin periaattein - Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yhteistyö on saumatonta sujuvaa Opetus tutkimus Korkeatasoinen tutkimus opetus - erveydenhuollon ammattilaisten koulutus vastaa palvelujärjestelmän - utkimus on kansainvälistä huipputasoa johtaa lisääntyvästi yhä vaikuttavampaan hoitoon Prosessit, rakenteet johtaminen Henkilöstö alous oimivat tilat, teknologia ympäristövastuu Vaikuttava kilpailukykyinen toiminta Uudistuva johtajuus organisaatio - HUS:n sairaaloiden työnko toimintatapa vastaavat palvelurakennetta - HUS:n organisaatiorakenteen johtamisjärjestelmän kehittäminen kansainvälisten huippusairaaloiden mukaisesti - oimitilat teknologia nostavat toiminnan laatua, tehokkuutta tuottavuutta Osaava motivoitunut henkilöstö - Henkilöstön määrä, rakenne osaaminen mahdollistavat kustannustehokkaan toiminnan Hallittu tasapainoinen talous - oiminta on tehokasta - uottavuus paranee vuosittain - ulopohn laajentaminen
Potilas/asiakas yhteiskunnallinen vaikuttaminen 1. Hoito on laadukasta turvallista 1.1. oiminnan osuus, jossa hoitotulosten vertailtavuus on osana toimintayksiköiden ohamista - 2014 yhtenäisten toimintamallien soveltaminen HUSlaajuisesti ainakin neljässä sairauskohtaisessa potilasryhmässä sekä 40 % toiminnasta laadunvertailun piirissä. - 2016 laadunvertailu yhtenäiset toimintamallit sisältyvät 80 %:iin kliinisestä toiminnasta 2. Hoito on vaikuttavaa 1.2. Painehaavan ehkäisyn, kivun hoidon, kaatumisen ehkäisy ravitsemuksen turvaamisen ohjelmien toteuttaminen HUS:n potilashoidon yksiköissä. 1.3. Potilasturvallisuussuunnitelman OECD mittarit (17 kpl) 1.4. Dr Foster Global Comparators tietojen analysointi erikoisaloilla toimenpideohjelmat hoidon laadun parantamiseksi 2.1. Se osuus toiminnasta sekä uuden kalliin teknologioiden käyttöönotosta, joka on systemaattisen hoidon vaikuttavuuden arvioinnin piirissä 2.2. Vaikuttavuutta voidaan mitata HUS tasolla yksiköittäin. Hoitosuositusten käyttöä mitataan - 2014 painehaavan ehkäisy, Kivun hoito, Kaatumisen ehkäisy Ravitsemuksen turvaaminen: HUS ohjeet koulutus on toteutettu kaikissa HUS:n potilashoidon yksiköissä. - 2015 tiedot on kerätty, analysoitu toimenpideohjelmat laadittu kaikissa yksiköissä - 2016 toimenpideohjelmat on laadittu toteutettu sekä seurattu kaikissa yksiköissä - 2014 OECD mittareista 6/17 toteutettu toiminnassa - 2015 OECD mittareista 12/17 toteutettu toiminnassa - 2016 OECD mittareista 17/17 toteutettu toiminnassa - Kansainvälinen vertaisarviointi (Dr Foster Global Comparators) tiedot analysoitu kaikilla erikoisaloilla (kolme kertaa vuodessa) - toimenpideohjelmat hoidon laadun parantamiseksi laadittu sh alueittain/ tulosyksiköittäin. - 2015 toiminta ulkoisesti auditoitu (2014 ohjelmat) - 2016 auditoinnin vaatimat muutokset toteutettu (2014 ohjelmat) - aloitetaan ainakin kahden potilasryhmän vaikuttavuusarvioinnin uusintatutkimus kahden uuden potilasryhmän tutkimus vuosittain - Mini HA (Health echnology Assessment) arvioita käytetään osana investointihakemusprosessia määritellään vaikuttavuusarvion käyttöperiaatteet uusien hoitomenetelmien käyttöönotossa ERVA alueella - 2014 järjestelmä rakennettu - 2015 ensimmäiset raportit - 2016 hoidon vaikuttavuuden arviointi sisältyy 80 %:iin kliinisestä toiminnasta sekä (kustannus ) vaikuttavuusarviointi säännönmukainen osa uuden kalliin teknologian käyttöönoton arviota
3. Hoito on saatavissa oikeaaikaisesti yhtäläisin periaattein 4. Perusterveydenhuollon erikoissairaan hoidon yhteistyö on saumatonta/ sujuvaa 3.1. Kiireellisten (1 30 pv) diagnoosien potilasryhmien hoidon kriteerit niiden toteutuminen 3.2. H lain edellyttämän ensihoidon järjestäminen palvelutasopäätöksen mukaisena laadukkaasti tehokkaasti 3.3. Hoitoon tutkimukseen odottavien potilaiden odotusaika (mediaani) 4.1. Yhteisten palveluketjujen toimivuus 4.2. erveydenhuoltopalvelujen järjestämissuunnitelmien valmistuminen, niiden toteutuminen vuosittainen päivittäminen - 2014 kiireellinen hoito toteutuu näillä kriteereillä 90 %:sesti - 2015 kiireellinen hoito toteutuu 94 %:sesti - 2016 kiireellinen hoito toteutuu 98 %:sesti - ensihoidon laatu tehokkuusmittarit määritetty mittaustulosten saatavuus validointi toteutettu - 2014 odotusaika 42 päivää - 2015 odotusaika 35 päivää - 2016 odotusaika 28 päivää - sairaanhoitoalueilla määritetään vuosittain kolme palveluketjua toimivuusmittareineen - 2014 alueittain kaikki kunnat kattava järjestämissuunnitelma valmis HUS tason järjestämissuunnitelma hyväksytty valtuustossa - tavoitteiden suunniteltujen toimenpiteiden toteutuminen sekä suunnitelmien vuosittainen päivittäminen 4.3. HUS:n tuottama tai yhteistyössä HUS:n kanssa sovittu hankittu kuntien ostama erikoislääkäri erityistyöntekijäpanos 4.4. Elektiivisten lähetteiden lukumäärä - 2014 ¾ kunnista kanssa on kirttu tavoiteltava erikoislääkäri erityistyöntekijäpanos perusterveydenhuollossa vuosina - 2015 kuntien uusista erikoislääkäri/erityistyöntekijäsopimuksista 70 % on HUS:n tuottamia tai yhdessä hankittua - 2016 100 % uusista sopimuksista HUS:n tuottamia/yhdessä hankittua - Jäsenkuntien elektiivisten lähetteiden lukumäärä lisääntyy enintään 2 % vuodessa vuosina
Opetus tutkimus Strategiset painopisteet avaintavoitteet vuodelle 2014 5. erveydenhuollon ammattilaisten koulutus vastaa palvelujärjestelmän 6. utkimus on kansainvälistä huipputasoa johtaa lisääntyvästi yhä vaikuttavampaan hoitoon 5.1. Palvelujärjestelmän tarpeen mukaisten koulutusmäärien toteutuminen 6.1. utkimusrahoituksen määrä 6.2. Julkaisujen määrä sellaisissa tieteellisissä aikakausilehdissä, joiden ns. impaktilukema on viisi tai enemmän. - Erva tasoinen lääkärien hammaslääkärien vuoteen 2025 ulottuvan tarveselvityksen edellyttämät muutokset koulutusohjelmiin on tehty 2014, koulutusmäärät vakiintuneet tarpeen mukaisiksi 2016 - Erva tasoinen hoitajien vuoteen 2025 ulottuvan koulutustarveselvityksen edellyttämät muutokset koulutusohjelmiin on tehty 2015, koulutusmäärät vakiintuneet tarpeen mukaisiksi 2016 - erveystieteen maisterikoulutus aloitetaan Helsingin yliopistossa 2015 - HUS:n oma tutkimusrahoitus: 2014 6,0 milj. euroa 2016 8,0 milj. euroa - Kilpailtu HUS:n Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan yhteinen tutkimusrahoitus (EU, ekes, Akatemia, säätiö) lisääntyy 5 % - Kliinisten lääketutkimusten laskutus 8,3 milj. euroa vuonna 2014 9,0 milj. euroa vuonna 2016 - Yli viiden impaktilukeman lehdissä julkaistujen tutkimusraporttien määrä on vuonna 2014 suurempi kuin vuonna 2013 Prosessit, rakenteet johtaminen 7. HUS:n sairaaloiden työnko toimintatapa vastaavat palvelurakennetta 8. HUS:n organisaatiorakenteen johtamisjärjestelmän kehittäminen kansainvälisten huippusairaaloiden mukaisesti 7.1. Sairaanhoitoalueiden välinen työnkosuunnitelma eri potilasryhmien osalta 7.2. Avohoidon osuus jäsenkuntalaskutuksessa 8.1. Hyksin osaamiskeskusmallin toteutus 8.2. Lean mallin käytön laajuus 8.3. Magneettisairaala mallin näyttökriteerit - 2014 suunnitelma laadittu - suunnitelman toteutus seuranta - Avohoidon suhteellinen osuus jäsenkuntalaskutuksesta (DRGavohoitotuotteet käyntituotteet) kasvavat prosenttiyksiköllä joka vuosi vuosina 2014 2016-2014 osaamiskeskushankkeen valmistelu siten, että Hyksin uusi organisaatio käynnistyy 1.1.2015-2015 2016 uusi organisaatio toimii tavoitteiden mukaisesti - Lean mallia hyödynnetään 30 %:ssa HUS:n tulosalueista - Lean malli laajenee v 2015 50 %:iin HUS:n tulosalueista v. 2016 70 %:iin - 2014 nykytila analyysi magneettisairaala kriteerien mukaisesti sovituilla HUS:n tulosalueilla - 2014 2016 magneettisairaala mallin implementointi magneettisairaala statusta hakeva sairaala tai osaamiskeskus on valittu - 2016 jälkeen magneettisairaala statuksen hakeminen valitussa sairaalassa tai osaamiskeskuksessa
9. oimitilat teknologia nostavat toiminnan laatua, tehokkuutta tuottavuutta 9.1. Investointien poistojen rahoituksen suhde palvelusuoritteisiin - : palvelusuoritteiden laatu määrä lisääntyvät enemmän kuin investointien poistot rahoituskulut kasvattavat toiminnan kulu Henkilöstö 10. Henkilöstön määrä, rakenne osaaminen mahdollistavat kustannustehokkaan toiminnan alous 10.1. Vakinaisen henkilöstön % osuus henkilöstömäärästä 10.2. yössäolo % (= tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöasta) 10.3 Henkilötyövuoden hinta - 2014: 81 % - 2016: 83 % - 2014: 79 % - 2016: 80 % - Henkilötyövuoden hinta ei nouse vuodesta 2013 vuoteen 2014 yli 1,36 % - 2015 tavoite: HV:n hinta nousu on talousarviossa olevaa henkilöstökustannusten korotusvaikutusta 0,2 % pienempi - 2016 tavoite: HV:n hinta nousu on talousarviossa olevaa henkilöstökustannusten korotusvaikutusta 0,4 % pienempi - avoitteen toteutumista laskettaessa otetaan huomioon mahdolliset toiminnan ulkoistamiset muut henkilöstökustannuksiin vaikuttavat toiminnalliset muutokset 11. oiminta on tehokasta 11.1. Jäsenkuntien maksuosuus/asukas - Deflatoitu maksuosuus ei nouse vuoden 2013 tasosta (mahdolliset työnolliset muutokset huomioidaan) 11.2. Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon nettomenot/asukas 11.3. Jäsenkuntien terveydenhuollon nettomenot/asukas Sijoittuminen kolmen edullisimman sairaanhoitopiirin joukkoon Sijoittuminen kolmen edullisimman sairaanhoitopiirin joukkoon
12. uottavuus paranee vuosittain 12. uottavuus paranee vuosittain 13. ulopohn laajentaminen 12.1. Somaattisen palvelutuotannon deflatoitu DRG pistekustannus (euroa/ DRG piste) 12.2. Psykiatrisen palvelutuotannon toteutuneet kustannukset suhteessa hoidettuihin eri henkilöihin (euroa/ hoidetut eri henkilöt) 12.3. ukipalvelujen (liikelaitokset, tulosalueet, taseyksiköt tytäryhtiöt) oma tuottavuusmittari tukipalveluyksikkötasolla sekä palvelukokonaisuuksittain 12.4. HL:n kansallinen tuottavuusvertailu (episodituottavuus) 13.1. Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus, euroa (sairaanhoidollinen palvelutuotanto) 13.2. Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä (EU, ekes, Akatemia, säätiöt jne.), euroa 13.3. Jäsenkuntien yhteenlaskettu maksuosuus, euroa (varsinainen erikoissairaanhoidon palvelutuotanto) 13.4. Suurten (yli 10 milj. euron) investointien jälkiseurantamallin toteuttaminen tulosten hyödyntäminen uusissa hankkeissa - uottavuuden parannus vuonna 2014 1,5 prosenttia vuosina 2015 2016 yksi (1) prosentti vuodessa. Deflatointikertoimena käytetään sairaalakustannusindeksiä. - Psykiatrisessa palvelutuotannossa potilaskohtainen kustannus laskee 2 prosenttia vuodesta 2013. Deflatointikertoimena käytetään sairaalakustannusindeksiä. - ukipalveluyksiköiden tuottavuus paranee yksikkökohtaisesti asetetun tuottavuustavoitteen mukaisesti 2014: 1,5 % 2,5 %. Vuosina 2015 2016 vähintään kuntayhtymätasoisen tuottavuuden vähimmäistavoitteen 1 %:n vuodessa. uottavuustavoitteet asetetaan vuosittain yksikkökohtainen tehostamispotentiaali huomioiden. - HYKS:n sijoittuminen yliopistosairaalaryhmässä kahden parhaan joukkoon - Hyvinkään sairaalan sijoittuminen keskussairaalaryhmässä kahden parhaan joukkoon - muut HUS:n sairaalat sijoittuminen ryhmässä muut sairaalat parhaan puolikkaan joukkoon - Kasvu + 8 % vs. edellisen vuoden toteuma - Kasvu + 5 % vs. edellisen vuoden toteuma - Jäsenkuntien saamat palvelut maksuosuuslaskutus pysyvät talousarviossa määritellyllä tasolla ts. toteuma enintään talousarvion mukainen. - Jälkiseurannan toteuttaminen yli 10 milj. euron investoinneista sekä valituista pienemmistä hankkeista.