Rautjärven kunta 1 Kunnanhallituksen tulosalueiden kriittiset menestystekijät, tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit Kunnan päästrategiat Toimiva kuntalainen (yhteisön näkökulmasta, että paikkakunnalla olisi tietty tarjonta aktiiviselle kuntalaiselle) Turvallinen elinkaari (kunta lupaa hoitaa kunnolla tietyt asiat, esim. päivähoito, koulu, sote) Seudullinen palveluverkko (kunta aktiivisesti pyrkii yhteistyöhön muiden kuntien kanssa, taloudellisuus, henkilöstövaikutukset, osaamisen uudistaminen, sote) Elinvoima (paikallista toimeliaisuutta tuettaisiin, kaavoitus, infra, työvoiman saaminen, palkkatuki, oppisopimusmahdollisuus, sukupolvenvaihdokset, nuorten työllisyyden tukeminen Kunnanhallituksen tulosalueet ja kriittiset menestystekijät Osallisuus ja päätöksenteko Elinvoimaisuuden kehittäminen Terveyden ja hyvinvoinnin kehittäminen Aktiivinen ja osallistuva kuntalainen Kunnan taloudellisten ja henkilöriskien hallinta Työllisyysasteen nostaminen Tehokas ja laajeneva kumppanuus kolmannen sektorin kanssa Yhteistyö yritysten kanssa Aktiivinen ja osallistuva kuntalainen Toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut Osallisuus ja päätöksenteko Aktiivinen ja osallistuva kuntalainen (Päästrategia: Toimiva kuntalainen) Tavoitteet: Kuntalaisten osallistumisaktiivisuus kasvaa. Riittävä asiointiliikenteen taso koko kunnan alueella (vähintään kerran viikossa) : Kuntatiedote Hyvinvointivaikutusten arviointi järjestöjen ja yhteisöjen toiminta-avustusten suuntaamisessa, pyydetään hakijoilta tieto toiminnan sisällöstä ja laajuudesta Henkilökuljetusten tehokas yhdistäminen Asiointiliikenteen käyttäjäkysely Tavoitteet:
Rautjärven kunta 2 Kuntalaisten osallistuvat kuulemis- ja keskustelutilaisuuksiin tai sähköisten vaikuttamiskanavien kautta Sähköisten palvelujen käytön lisääminen Kuntatiedote Sähköisten vaikuttamiskanavien avaaminen, käytön opetus ja aktiivinen käyttö kunnan toiminnan arvioinnissa Käyntilaskuri kunnan nettisivuille Kuulemistilaisuuksia ja kuntalaisinfoja vähintään neljä kertaa vuodessa Uutiskirje kunnan nettisivuille, kerran kuukaudessa, ihminen voisi tilata omaan sähköpostiinsa Lasten ja nuorten näkemysten kerääminen Kunta tutuksi, kunnan palvelujen esittely koulujen pajapäivissä Tavoitteet: Ennakkovaikutusten arviointi (EVA) liitetään palveluja ja sisäisiä toimintaprosesseja koskevien päätösten valmisteluun Ikäystävällinen kunta Päätöksenteon sujuvuus Vanhusneuvoston toimintamallin kehittäminen ikääntyneen väestön asiakasraatina toimimiseen Hallintosäännön ja toimintamenettelyjen kehittäminen Tavoitteet: Toimenpiteiden hyvä vaikuttavuus Järjestöjen tukemisen hyvä kustannusvaikuttavuus Päätösten taloudellisten vaikutusten arviointi sekä kunnan että kuntalaisten talouteen
Rautjärven kunta 3 Kuntalaisten osallistuminen kunnan tapahtumiin ja kunnan avustamien yhteisöjen toimintaan kasvaa 2 % vuosittain (osallistujia/vuosi) Hyvinvointikertomuksen indikaattorit (toimeentulotuen saajat, nuorisotyöttömyys, pitkäaikaistyöttömyys) Kuulemistilaisuuksiin osallistuu keskimäärin (20) kuntalaista (lukuun ottamatta virkamiehiä ja luottamushenkilöitä). Kuntalaisten tyytyväisyys = hyvä osallistumismahdollisuuksiin (Kuntalaiskysely marraskuu) Kuntalaisten tyytyväisyys hyvä palvelutasoon kunnassa (Kuntalaiskysely marraskuu) Kaikista hakemuksista 20 % tulee sähköisenä. Kuntalaisaloite.fi palvelu ja otakantaa.fi palvelu ovat käytössä Kuntalaisten opastus sähköisten palvelujen käytössä toteutettu. Ikäystävällinen kunta -arviointi (vanhusneuvosto) Tuetun toiminnan kustannushyöty euroa/osallistuja Kunnan taloudellisten ja henkilöriskien hallinta (Päästrategia: Turvallinen elinkaari, Elinvoima) Tavoitteet Sujuva asioiden käsittely Sähköinen asiointi Tiedottaminen vireillepanosta ja asian etenemisestä, arvioitu käsittelyaika Tavoitteet Riskitaso alentaminen Henkilöstön osaamisen ja motivaation ylläpito Riskienhallintasuunnitelma Taloushallinnon palvelujen siirto Saitan tuottamiksi Henkilöstökoulutus, muutosvalmennus ja perehdyttäminen
Rautjärven kunta 4 Tavoitteet Kunnan talouden sopeuttaminen Toimintaprosessit ja dokumentointi ajantasainen Palvelu- ja työprosesseille on nimetty vastuuhenkilöt ja varahenkilöt Strategiaan perustuva henkilöstösuunnitelma Talouden tasapainotusohjelman laadinta ja toteuttaminen Tavoitteet Hallintokustannusten alentaminen Talouden kehityksen arvioinnin osuvuus ja realistisuus Ajantasainen talouden raportointi Kustannuslaskenta, vaihtoehtojen vertailu Reaaliaikainen talouden seuranta, raportointi ja ohjaus Henkilöstön osaaminen ja näkemys tuottavuuden kehittämiseen hyödynnetään Sähköisen asioinnin asiakkaiden palautejärjestelmä toiminnassa Henkilöstön yleinen työtyytyväisyys hyvä (yli 3,5 asteikolla 1-5) Sairauspoissaoloprosentti 3,5 Riskitaso alenee lähtöarvioinnin tasosta kohtuullisen riskin tasolle Hallinnolliset kulut ovat enintään pienten kuntien keskitasoa/ asukas Kunnallisvero enintään 21,5 % Kunnan vuosikate 100 % ja kuntakonsernin 80 % poistoista Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus enintään 40 % Talouden tasapainotus 1.000.000 eurolla (ei sisällä veroperustemuutoksia) vuoteen 2019 mennessä Elinvoimaisuuden kehittäminen
Rautjärven kunta 5 Työllisyysasteen nostaminen (Päästrategia: Toimiva kuntalainen, Elinvoima) Tavoitteet Nuorisotyöttömyyden aleneminen Pitkäaikaistyöttömyyden hoidon tehokkaat toimenpiteet Työn Vuoksi ry:n erityisavustus Kunnan työkohteiden tarjoaminen Työn Vuoksi ry:n tehtäväksi Ohjaamo-hanke Tavoitteet Palkkatuettujen työntekijöiden käyttö kasvaa pienissä yrityksissä Nuorille ammattikoulutetuille tarkoitettu oppisopimuskoulutus lisääntyy Yrityksille suunnattu TE-toimiston, TYP:n, Työn Vuoksi ry:n ja Kehyn yhteinen info Nuorille järjestetään keskustelutilaisuus työllistymisen poluista (Te-toimisto, TYP, Kehy) Tavoitteet Verkostoyhteistyö on sujuvaa (TE-toimiston, TYP:n, Työn Vuoksi ry, Kehy, kunta, etsivä nuorisotyö, Eksote), aktivointitoimenpiteet ja työllistyneet/työttömät työnhakijat Vuosittainen työllisyysfoorumi Tehtaan rekrytointitarpeen selvittäminen Tavoitteet Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen aleneminen yli 1000 pv työttömänä olleiden osalta Työn Vuoksi ry:n erityisavustuksen vaikuttavuus, työmarkkinatuen kuntaosuuden väheneminen 80.000 eurolla
Rautjärven kunta 6 Raportointi Työn Vuoksi ry:ltä, TYP:ltä ja Kelalta Työmarkkinatuen kuntaosuus vuoden 2014 tasolla Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä alle 20 henkilöä Yli vuoden työttömänä olleiden määrä alle 50 henkilöä Tehokas ja laajeneva kumppanuus kolmannen sektorin kanssa (Päästrategia: Toimiva kuntalainen) Tavoitteet Järjestöjen aktiivinen ja vetovoimainen toiminta, kuntalaisten arviointi toiminnan laadusta ja vaikuttavuudesta Järjestöjen yhteinen Kuntalaiskysely (marraskuussa) Tavoitteet Rautjärvi tunnetaan aktiivisena paikkakuntana Järjestöjen ja kunnan yhteisten toimintojen määrä kasvaa Kunnan kehittämiskumppanuus järjestöjen kanssa ja järjestöjen kesken, yhteinen tuotekehittely yhteinen hanke Yhteisömarkkinointihankkeen toteuttaminen Kunta tekee konkreettisia yhteistyöaloitteita Tavoitteet Tasapuolisen kumppanuusmallin luominen Järjestöfoorumi Tavoitteet
Rautjärven kunta 7 Kunnan panokset järjestöjen tukemiseen eivät ole yli kunnan toiminnassa saavutettavien nettosäästöjen Yhteinen näkemys hinnoittelusta Kohtuullisten käyttömaksujen käyttöönotto Kuntalaisten suopeus maksaa kohtuullisia käyttömaksuja palveluista selvitetään (Kuntalaiskysely) Pilottihankkeissa mukana on vähintään 20 järjestöä tai yhdistystä Kunnassa toimivien järjestöjen enemmistö on mukana kumppanuudessa Kunnan omana ja järjestöyhteistyönä toteutetun toiminnan kustannusvertailussa yhteistyön on tuotettava yli 20 % nettokustannushyöty Yhteistyö yritysten kanssa (Päästrategia: Elinvoima) Tavoitteet Kunta hyödyntää paikallisia yrityksiä toiminnassaan, jolloin yritysten mahdollisuus tarjota palveluja yksityisille paranee, Kuntalaiskysely (marraskuussa) Yritysverkoston luominen yhdessä Kehyn kanssa Tavoitteet Kunnan yritysilmaston parantaminen Kunnan vetovoiman ja tunnettuuden lisääminen Kunnan oman PPP-mallin luominen ja palvelualoitteiden mahdollistaminen, (Konkalampi ja Kangaskoski) Päättäjien ja yrittäjien tapaamiset Rautjärvellä tapahtuu markkinointia yhteisön voimin
Rautjärven kunta 8 Tavoitteet Paikallisten yrittäjien osallistuminen kunnan tarjouskilpailuihin on laajempaa Hyvinvointiyritysten määrän lisääminen Hankintamittakaavan asettaminen oikein ja suhteessa haettavaan hyötyyn Yhteinen näkemys Eksoten kanssa, palvelutarpeen kasvun kanavoimiseksi hyvinvointiyrityksille Yrittäjien kilpailuosaamisen kehittäminen, Kehy Yritysvaikutusten arviointi Tavoitteet Yritysten kyky palkata työntekijöitä paranee, yrityksissä olevien työpaikkojen määrän kasvu Kunnan palveluhankintojen kustannusten nousun hillitseminen Hankintaprosessien kehittäminen ja valintakriteerien osuvuus Yritysverkostoon osallistuvien määrä vähintään 10 Kunnan yritysilmaston paraneminen yhdellä arviointipisteellä Pienyritysten työpaikkojen määrä kasvaa Terveyden ja hyvinvoinnin kehittäminen Aktiivinen ja osallistuva kuntalainen (Päästrategia: Toimiva kuntalainen) Tavoitteet Omassa kodissa asuvien yli 65-vuotiaiden osuus kasvaa Kaatumis- ja putoamistapaturmien määrä alenee
Rautjärven kunta 9 Turvallinen ja esteetön asuminen, Tuominotko Turvallisuustietoisuuden lisääminen Yli 65-vuotiaiden kuntosalikäyntien tuki Ikäihmisten liikuntapuisto Tavoitteet Hyvinvointiin vaikuttavia asioita pidetään esillä tiedotuksessa Hyvinvointivinkki kunnan nettisivuilla ja kuntatiedotteissa Tietojen saatavuus hyvinvointiasemalla Tavoitteet Ennakkovaikutusten arviointiin toteuttaminen (EVA) Omatoimisuutta tukevan palvelutarjonnan määrä Korjausneuvonta ikäihmisille seudullisena palveluna Turvallisen ja riittävän liikkumisen mahdollistaminen Järjestökumppanuus, järjestöjen toiminta-avustusten suuntaaminen Tavoitteet Vanhusten sote-palvelujen kustannukset vähenevät, euroa/75 v. täyttänyt Omassa kodissa asuvien yli 65-vuotiaiden osuus %
Rautjärven kunta 10 Toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut (Päästrategia: Turvallinen, elinkaari, Seudullinen palveluverkko) Tavoitteet Kunnassa on terveydenhoitajan ja mielenterveyshoitajan matalan kynnyksen palvelu, kotihoito ja kotisairaanhoito, lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut arkisin virka-aikana, neuvola, oppilashuolto, sosiaalityöntekijä ja etuuskäsittely, perhetyöntekijä ja nykyiset tehostetun palveluasumisen paikat Sairaalatasoisen hoidon ylikäyttö poistuu Omistajaohjaus Riittävä kotihoito, kotisairaanhoito ja tehostettu kotisairaanhoito tai vuodeosastopaikkojen säilyttäminen Tavoitteet Hyvinvointiasemakonseptin ja verkoston kehittyminen Lähipalvelujen turvaaminen soteuudistuksessa Kunnan toimialojen osallistuminen kehitystyöhön Tavoitteet Ajantasainen tieto kuntakohtaisesta Eksoten palvelujen käytöstä Hoitokeskuksen vuokraus- ja muutosperusteista yhteinen näkemys Eksoten kanssa. Omistajaohjaus Tavoitteet Eksoten kustannusten nousu pysyy sovitussa raamissa Omistajaohjaus
Rautjärven kunta 11 Eksoten kustannusten nousukatto 1,5 %/vuosi Kuntalaisten tyytyväisyys sosiaali- ja terveyspalveluihin hyvä