Tampere käännekohdassa suurten muutosten vuosi TALOUSARVIO 2016 Pormestari Anna-Kaisa Ikonen 1
Haastavat lähtökohdat Kuntatalouden kireä tilanne palvelut on tuotettava tehokkaammin Kaupungin kasvu jatkuu isoja investointeja ja uusia palvelutarpeita Työllisyyden haasteet talouden rakennemuutos jatkuu Maailma kylässä varaudumme turvapaikan hakijoiden ja saajien kasvuun SOTE-uudistus - kuntien tehtävä muuttuu radikaalisti Tampere 2017 valmistaudumme uuteen toimintamalliin: elinvoima ja kilpailukyky, hyvinvointi, kaupunkiympäristö 2
Tampereen talous 2016 tasapainotus jatkuu Kaupungin menojen kasvu on saatu hallintaan - palvelutarpeiden kasvu jatkuu, verotulot eivät juurikaan kasva Talous 2016 nettomenojen kasvu 0,6 % verotulojen kasvu 0,2 % vuosikate 78,8 milj. alijäämä 13,5 milj. nettoinvestoinnit 232,4 milj. nettomenot 1 130 milj. Talouden tasapainottaminen, tiukka talouskuri sekä toimintojen tehostaminen jatkuvat Veroja ei koroteta, palvelumaksuja nostetaan Investoidaan työtä, kasvua, vetovoimaa ja kestävää kehitystä edistäen 3
Henkilöstö mukana muutoksessa Uudenlaista johtamista kehitetään osana Tampere 2017 toimintamallin uudistusta painopisteinä muutoksen johtaminen ja hallinta, henkilöstön osallistuminen ja innovointi Henkilöstöltä kerättiin ideoita toiminnan kehittämiseksi, näistä menossa toteutukseen uudenlaiset mobiilisovellukset työaikaseurannassa asiakkaiden itsepalvelutoimintojen lisääminen Haetaan työvoimakustannuksiin 1 % säästöjä toimintoja kehittämällä, eläköitymisiä hyödyntämällä, palkattomilla vapailla sekä johtamista ja henkilöstön palkitsemista kehittämällä Tavoitteena henkilöstötyövuosien vähentäminen (htv 14 015 / 2015 13 849 / 2016) 4
Rakennemuutoksilla sujuvuutta palveluihin 5
Rakennemuutoksia läpileikkaavat teemat Kaikkia muutoksia läpileikaavat teemat Digitalisaatio Sote-palveluiden ja toimintamallin uudistus Kuvaus Digitalisaatio on yksi suurimmista kuntien toimintaan vaikuttavista muutostrendeistä, joka mahdollistaa merkittäviä uudistuksia palveluissa ja tuottavuuden vahvistamisessa. Toimintamallin uudistus muuttaa laajasti kaupungin organisaatiota ja toimintatapoja. Toimintamallin uudistus yhdistyy olennaisesti sote-uudistukseen, joka muuttaa ratkaisevasti kunnan identiteettiä ja roolia tulevaisuudessa. 6 Konsernihallinto
TOP 6 -rakennemuutokset Rakennemuutos Kuvaus 1. Palvelumallin kehittäminen Vahvistetaan palvelujen asiakaslähtöisyyttä, tuottavuutta ja kustannustehokkuutta. Siirrytään hyvinvointikeskus - lähitori-malliin sekä lisätään sähköisiä palveluja. Hyvinvointipalvelujen neuvontaa tehostetaan keskittämällä asiakasneuvonta ja lisäämällä sähköistä asiointia. 2. Lasten ja nuorten palvelujen rakennemuutos 7 Lasten, nuorten ja heidän perheidensä tuen tarpeisiin vastataan eri toimijoiden uusilla yhteisillä toimintamalleilla. Tukea annetaan nykyistä oikea-aikaisemmin ja tarvelähtöisemmin kohdentaen resursseja vaikuttavasti ja läpinäkyvästi. 3. Ikäihmisten palvelujen rakennemuutos Laitosasumista puretaan lisäämällä tehostettua palveluasumista ja keskittämällä sairaalahoitoa. Palveluja kehitetään tukemaan kotona asumista ja ennaltaehkäisyä. 4. Hoitoketjujen sujuvoittaminen Sairaanhoitopiirin tilauksen hallintaa vahvistetaan kehittämällä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja kaupungin oman erikoissairaanhoidon työnjakoa. 5. Maankäytön kokonaisprosessin uudistus Kaavoitusta tehostetaan ja suunnittelun kohdentamista vahvistetaan kaupungin kaava- ja tonttivarantojen kasvattamiseksi vastaamaan kaupungin kasvua. 6. Työllisyydenhoidon rakennemuutos Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua hidastetaan lisäämällä työttömien aktivointia työllisyydenhoidon vaikuttavuus huomioiden. Työllistämistä edistävät palvelut järjestetään koordinoidusti siten, että prosessi on sujuva ja perustuu asiakkaan todettuun palvelutarpeeseen. Konsernihallinto
Palvelualueiden muutokset 2016 Hyvinvointi PALVELUALUEEN YHTEISET TAVOITTEET Palvelumallityö etenee, palveluverkkoon muutoksia Palveluiden taso pyritään pääosin säilyttämään Tulevat lakimuutokset huomioidaan Järjestöavustukset pidetään pääosin ennallaan LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Päivähoitopaikkojen määrää lisätään, varhaiskasvatuslain mukaiset muutokset toteutetaan Perusopetuksessa otetaan käyttöön uusi OPS, ryhmäkoot kasvavat ainoastaan valtion leikkauksen verran Hyvinvointineuvolatoimintaa laajennetaan ja opiskeluterveydenhuollon saatavuus paranee Omaishoidon tukea lisätään 8
Palvelualueiden muutokset 2016 Hyvinvointi TERVEYTTÄ JA TOIMINTAKYKYÄ EDISTÄVÄT PALVELUT Kehitetään ennalta ehkäiseviä palveluja ja hyvinvointi- ja terveysneuvontaa osana lähitoreja ja keskitettyjä palveluja osana alueellisia hyvinvointikeskuksia Hoitoketjuja kehitetään perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Kehitysvammaisten laitospalveluja vähennetään ja asumispalveluja kehitetään. Kaivannon sairaalapaikkoja vähennetään, mielenterveyspalvelujen avohoitoa ja asumispalveluja lisätään. Sosiaalista luototusta pilotoidaan ja Aktiivipassin käyttö jatkuu Aloitetaan laaja-alaisen opetushyvinvointikeskuksen suunnittelu yhteistyössä kaupungin, sairaanhoitopiirin ja oppilaitosten kanssa 9
Palvelualueiden muutokset 2016 Hyvinvointi IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN YLLÄPITÄMINEN Painopisteen siirtäminen laitoshoidosta kotiin annettaviin palveluihin Kaupin sairaalan ja Koukkuniemen vanhainkodin paikkoja vähennetään Tehostetun palveluasumisen paikkoja lisätään Kotiin annettavia palveluita vahvistetaan Kehitetään sähköisen asioinnin palveluja ja hyvinvointiteknologiaa Tehostetun palveluasumisen ateriamaksuja muutetaan ja kotiin vietävien aterioiden, palvelukeskusaterioiden ja kauppapalveluiden asiakasmaksuja korotetaan 10
Palvelualueiden muutokset 2016 Hyvinvointi SIVISTYKSEN JA ELÄMÄNLAADUN EDISTÄMINEN Liikunnan edistäminen poikkihallinnollisena yhteistyönä on vuoden 2016 erityinen tavoite: matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia eri ryhmille Liikuntapaikkojen kehittäminen Sorsapuiston kentän tekojää valmistuu Tesoman uuden jäähallin rakentaminen käynnistyy Maauimalan rakentaminen käynnistyy Tesoman palloiluhalli käyttöön Kalevan liikuntapuiston suunnittelu jatkuu Kaupin lämmitettävä tekonurmikenttä ja lisäksi toinen uusi tekonurmikenttä Lähiliikuntapaikkojen kehittämishankkeita Ratinan stadionin kenttä kunnostetaan Monipuolinen kulttuuritoiminta jatkuu Kirjastopalvelujen kokonaisuutta tarkastellaan palvelumallityössä 11
Palvelualueiden muutokset 2016 Elinvoima ja kilpailukyky ELINVOIMA- JA INNOVAATIOPOLITIIKKA Edistetään Tampere 3 hanketta - panostuksia innovaatiokeskittymiin (yliopistokampukset, Kaupin Kampus, Mediapolis) Kehitetään älykästä kaupunkia - kaupungin isot kehityshankkeet tarjoavat alustan asumisen, liikkumisen, palvelujen ja liiketoiminnan uusille innovaatioille Yritysmyönteisyyttä vahvistetaan - yritysvaikutusten arviointi tulee laajaan käyttöön, innovatiivisia julkisia hankintoja lisätään Kaupungin kansainvälinen yhteistyö laajenee - esimerkiksi Smart Cityyhteistyö (Pietari, Tartto, Malmö), koulutusvienti & clean tech (Guangzhou) sekä kansainväliset verkostot Panostetaan runsaaseen ja monipuoliseen tapahtumatarjontaan ja valmistaudutaan Suomi 100 -juhlavuoteen Kaupungin saavutettavuutta edistetään mm. satsauksilla lentoliikenteen edellytyksiin 12
Palvelualueiden muutokset 2016 Elinvoima ja kilpailukyky OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN Yritysten toimintaympäristöjä kehitetään ja tuetaan rakennemuutostilanteiden hoitoa Toisen asteen koulutuksen hallintomalli selvitetään, täytäntöönpanosta päätökset 2016 TYÖLLISYYDENHOITO Jatketaan työllisyyspaketin toimenpiteitä panostetaan pitkäaikaistyöttömien aktivointiin ja varaudutaan työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvuun Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu TYP käynnistyy lakisääteisenä ja kaupungin työllisyydenhoitopalvelut uudistetaan Työvoimapalveluiden siirtoa vaikeimmin työllistyvien osalta kuntien vastuulla selvitetään hallitusohjelman mukaisesti Tampereen kaupunkiseutu on ilmaissut kiinnostuksensa osallistua pilotointiin 13
Palvelualueiden muutokset 2016 Kaupunkiympäristö KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN Päätös raitiotien toteuttamisesta syksyllä 2016 merkittävin tulevaisuuden liikenteen ja maankäytön kehittämisen linjaus Joukkoliikenteen uudistus koko kaupunkiseudun yhtenäisiin vyöhykkeisiin perustuvan lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönotto Merkittäviä kaupunkikehityshankkeita Asemakeskus, Eteläpuisto, Kunkun parkki, Kansi ja monitoimiareena, Vuores, Hiedanranta Ratinan kauppakeskus Rantaväylän tunneli Ranta-Tampellan infrastruktuurin rakentamisen käynnistyminen 14
Investointeja 232 miljoonalla eurolla Tampereen Tilakeskus Kaupunkiympäristön kehittäminen 51,4 95,2 Aluerakennushankkeet Rantaväylän tunneli Raitiotie 5,0 14,6 13,9 Tampereen Vesi 24,3 Hyvinvointipalvelut 17,6 Tampereen Kaupunkiliikenne Tietohallinto Pirkanmaan pelastuslaitos Tampereen Infra Tampereen Ateria Osakkeet ja osuudet 3,2 2,3 1,8 1,1 0,5 1,5 Investoinneilla kaupunki pitää yllä ja kehittää omaisuuttaan, vastaa kaupungin kasvuun ja rakentamistarpeisiin sekä edistää osaltaan talouskehitystä ja työllisyyttä. 15 Konsernihallinto
Investointikehys otetaan käyttöön
Tulevaisuuden Tampere on vetovoimainen kasvukeskus ja kansainvälinen digiajan osaajien, talouden ja teollisuuden innovaatiokeskus. on elinvoiman ja kilpailukyvyn kansallisesti merkittävä mahdollistaja. on älykkään kaupungin ratkaisujen ja edelläkävijämarkkinoiden kehitysalusta. on digitalisaatiota hyödyntävien palvelujen mallikaupunki. on aktiivisten kaupunkilaisten, yritysten ja yhteisöjen kumppani. on kansainvälisesti tunnettu tapahtuma- ja matkailukaupunki, ja kaikin puolin hauska paikka. EVAn pamflettia Kaupunkien voitto vapaasti lainaten: Kaupunkien kasvussa on tie Suomen nousuun mukavat kaupungit menestyvät.