KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1 Toimielin VAPAA-AIKAPALVELUT Tehtävä Toiminta Kuhmolaisten hyvinvoinnin edistäminen kuntalain1 :n 3 momentin mukaisesti. Kuhmolaisten hyvinvointia edistävien olosuhteiden ylläpitäminen sekä toimintojen järjestäminen. Lyhyt kuvaus tehtävän toiminta-ajatuksesta Vapaa-aikapalvelut edistää kuhmolaisten hyvinvointia ja terveyttä tuottamalla olosuhteita virkistys- ja harrastetoiminnoille sekä järjestämällä monipuolista toimintaa eriikäisille kuhmolaisille yhteistyössä eri yhteistyö tahojen kanssa. Kuhmon kaupungin strategian mukaisesti palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, kuhmolaisten hyvinvointia edistäen. Määrärahojen puitteissa pyritään toteuttamaan kaupungin tavoitekuvaa (visiota) Kuhmo elämisen ja vapaa-ajan paratiisi. Kaupungin strategiaan sisältyvä tavoite matkailijoiden ja loma-asukkaiden määrän kasvattamisen yhtenä edellytyksenä on että matkailijoiden luontoon liittyvät olosuhteet (luontopolut, hiihtoladut, moottorikelkkareitit ja retkipolut pidetään kunnossa) Toimintaympäristön muutokset Vapaa-aikapalveluiden talousarvioon sisältyvillä määrä-rahoilla voidaan toteuttaa perustoiminnot, mutta määrä-rahat eivät riitä kaupunginhallituksen edellyttämään henkilöstön osaamisen ja palvelukyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi tarvittavan kouluttamisen toteuttamiseksi. Määrärahojen riittämättömyys estää luontoon liittyvien matkailijoiden kannalta tärkeiden olosuhteiden kehittämisen. Liikuntapaikkojen peruskunto on heikentynyt jo useiden vuosien ajan., koska määrärahat riittävät ainoastaan ko. paikkojen ylläpitämiseen. Investointiohjelmaan on esitetty suunnittelumääräraha urheilukentän pinnoitteen uusintaan, urheilukentän katsomorakenteiden turvallisuuden parantaminen sekä vuonna 1997 hankitun moottorikelkan uusimiseen. Investointiesityksiin sisältyy esitykset Tuupalan koulun laajennushankkeeseen kuuluvan liikuntasalin rakentamisesta ja piha-alueen lähiliikunta-alueen sekä muiden liikunta-alueiden rakentamisesta. Valtionavustuksen ehtona on, että kaupunginvaltuusto on tehnyt asiasta päätöksen. Työpajan toimintoihin on tulossa lainsäädännöstä sekä muusta valtion ohjeistuksesta muutoksia, joita ei talousarvion laadinnan yhteydessä voida ennakoida Painopistettä on siirrettävä entistä enemmän nuorten kuntouttavan työtoimintaan sekä nuorten työkokeiluihin, lisäksi kokeiluna aloitettu nuorten starttipajatoiminnan jatkosta päätettään opetusministeriön avustuspäätöksen jälkeen kevään 2015 aikana. 1.Sitovat tavoitteet - esitetään määrää tai laatua kuvaavina tunnuslukuina tai sanallisesti Esitetyn talousarvio toteutuessa vapaa-aikapalvelut tuottaa seuraavat palvelut Haja-alueen hiihtoladut avustamalla kyläyhdistyksiä Taajaman latuverkosto ajalla alkutalvi 31.12 asti Kalevala ja Unskin Ura sekä mahdollisesti Kalevalan ja Unskin Uran välilatu. 01.1. 31.1 Edellisten lisäksi Hepokankaan
lenkki sekä jääolosuhteiden salliessa jääladut. 31.1 15.4 Koko latuverkosto Latuverkoston laajuudesta päätetään lopullisesti kaupunginvaltuuston talousarvio kokouksen jälkeen. Luonnonjääluistelualueet, Sormulan alueella, urheilukeskuksen luonnonjääkaukalo, Kontion koulun kenttä, Saarikosken, Hietaperän, Timoniemen ja Lentuan koulun kenttä. Luonnonjäiden perustaminen suoritetaan vasta pysyvän talven tulon jälkeen. Jäähallin hoito ajalla 1.1.2015 30.4.2015 ja 4.8. 31.12.2015 Luontomatkailukohteiden huolto ja kunnossapito (Moottorikelkkareitit, nuotiopaikat ja kävelypolut) Yleisurheilu -, jalkapallo ja pesäpallokenttä Taajaman valaistut kuntoradat Unskin Ura ja Kalevala. Ruukinrannan avantouintipaikka ja uimaranta Frisbeegolf- rata ja lähiliikuntapaikka. Uimahallitoiminta o Uimakoulut, koulujen uinninopetus, vesiliikunta Nuorisotoiminta o Lasten leiritoimintojen järjestäminen. o Nuorten toiminta nuorisotilassa o Nuorten tiedotuspiste o Nuorisokahvilatoiminta o Työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö ja nuorten starttipajatoiminta. Edellä mainitut toiminnot pystytään toteuttamaan mikäli talousarvio päätettään esitetyn suuruisena 2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet - esitetään määrää tai laatua kuvaavina tunnuslukuina tai sanallisesti Liikuntapaikkojen kustannustehokkuuden kehittäminen siten, että tilastoitujen kävijöiden määrä / kustannukset voitaisiin pienentää alle 4.970 / kävijä. Talousarviovuoden tavoitteena on kehittää eri toimintomuotojen tehokkaampaa toteuttamista. Henkilöstö 1.1.2015 ja 31.12.2015 määrät virka- ja toiminimikkeittäin Vakinaiset 1.1.2015 ja 31.12.2015 - Vapaa-aikatoimenjohtaja - Kanslisti 80 % vapaa-aikatoimi, 20 % sivistystoimen hallinto - Terveysliikunnanohjaaja (sijainen 31.5.2015 asti) - Erityisnuorisotyöntekijä - 2 vapaa-aikaohjaajaa - 3 liikunnanohjaajaa - 1 uimahallityöntekijä osa-aikaeläkkeelle - 1 Liikuntapaikkamestari - 3 liikuntapaikkojen hoitajaa, 1 osa-aikaeläkkeellä - 2 yhteistä työntekijää tekniikka- ja ympäristöpalvelujen / puistojen kanssa - 2 työpajavalmentajaa - 1 Etsivä nuorisotyöntekijä Talousarviota on käsitelty koko henkilöstön yhteisessä palaverissa 7.11.2014
Määräpäivä 11.11.2014 Tulosyksikkö Tulosyksikkö 100012480 100012480 100012480 100012480 100012480 100012480 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapalvelut TA 2015 TP 2013 Kum tot 1-12.2014 KS 2014 TS 2016 TS 2017 Tilinumero EUR EUR EUR EUR EUR EUR 306005 Kioski- ja kanttiini 6 000 6 246 5 512 6 000 7 7 TILI250 Muut liiketoiminnan 6 000 6 246 5 512 6 000 7 7 TILI25 Muut liiketoiminnan 6 000 6 246 5 512 6 000 7 7 TILI18 Liiketoiminnan myynt 6 000 6 246 5 512 6 000 7 7 314000 Muut myyntituotot 22 000 20 041 17 843 21 000 21 21 TILI290 Muut myyntituotot, u 22 000 20 041 17 843 21 000 21 21 314081 Sisäiset muut myynti 1 891 1 362 2 2 TILI291 Muut myyntituotot, s 1 891 1 362 2 2 TILI29 Muut myyntituotot 22 000 21 932 19 205 21 000 23 23 TILI21 Muut suoritteiden my 22 000 21 932 19 205 21 000 23 23 TILI14 MYYNTITUOTOT 28 000 28 178 24 717 27 000 30 30 327500 Muut opetus- ja kult 52 000 53 494 40 946 58 000 43 43 TILI330 Opetus-ja kulttuurit 52 000 53 494 40 946 58 000 43 43 327981 Sis.opetus-ja kulttu 300 0 0 TILI331 Opetus-ja kulttuurit 300 0 0 TILI33 Opetus- ja kulttuuri 52 000 53 794 40 946 58 000 44 44 329400 Muut palvelumaksut 6 000 9 581 2 405 6 000 8 8 TILI350 Muut palvelumaksut, 6 000 9 581 2 405 6 000 8 8 329481 Sisäiset muut palvel 10 778 7 474 3 800 9 9 TILI351 Muut toimintatuotot, 10 778 7 474 3 800 9 9 TILI35 Muut palvelumaksut 6 000 20 359 9 879 9 800 16 16 TILI15 MAKSUTUOTOT 58 000 74 153 50 825 67 800 60 60
330000 Työllistämistuki 4 169 6 791 4 4 333000 Muut tuet ja avustuk 57 765 94 087 122 750 52 783 61 61 333100 Työterveyshuoll.korv 4 066 6 623 2 217 4 4 333200 Tuet muilta 0 300 TILI160 Tuet ja avustukset, 66 000 107 501 123 050 55 000 70 70 TILI16 TUET JA AVUSTUKSET 66 000 107 501 123 050 55 000 70 70 342000 Muiden rakenn.vuokra 16 017 12 811 3 377 14 728 18 18 343000 Maa- ja vesialueiden 455 364 318 585 0 0 345000 Kon ja laitt.vuokrat 91 73 161 130 0 0 346000 Muut vuokratuotot 438 350 3 508 558 0 0 TILI360 Vuokratuotot, ulkoin 17 000 13 597 7 364 16 000 19 19 342081 Sis. rakenn.vuokrat 210 0 0 345081 Sis. kon. ja laitt.v 155 0 0 TILI361 Vuokratuotot, sisäin 365 1 1 TILI36 Vuokratuotot 17 000 13 962 7 364 16 000 19 19 353000 Muut tuotot 1 500 677 526 1 000 1 1 TILI370 Muut toimintatuotot, 1 500 677 526 1 000 1 1 TILI37 Muut toimintatuotot 1 500 677 526 1 000 1 1 TILI17 MUUT TOIMINTATUOTOT 18 500 14 639 7 890 17 000 20 20 TILI11 TOIMINTATUOTOT 170 500 224 471 206 482 166 800 180 180 400100 Vakinaiset kuukausip -430 153-437 446-300 356-402 686-423 -429 400200 Tuntipalkat -638-494 -10 000-1 -1 400400 Määräaikaisten palka -72 312-81 856-114 968-51 166-79 -80 400401 Työllisyysvaroin pal -8 722-8 -9 400500 Työvuorolisät -19 077-16 616-12 072-18 000-16 -16 400600 Muut palkat -1 600 400650 Verolliset matkakorv 0 406000 Jaksotetut palkat ja -4 228-4 -4 TILI431 Palkat ja palkkiot -521 542-549 506-429 490-481 852-531 -539
423000 Sairausvakuutuskorv. 12 117 15 449 12 12 TILI433 Henkilöstökorvaukset 12 117 15 449 12 12 TILI43 Palkat ja palkkiot -521 542-537 389-414 040-481 852-520 -527 410000 KuEL-maksut -84 990-89 649-72 369-84 978-87 -88 410002 KuEL-maksut -eläkep -23 875-31 908-17 656-23 875-31 -31 410003 Varhe-maksut -6 358-6 357-4 110 0-6 -6 413000 Jaksotetut eläkekulu -593-1 -1 TILI45 Eläkekulut -115 223-128 507-94 135-108 853-124 -126 415000 Kansanel. ja sv-maks -10 909-10 876-8 860-10 857-11 -11 416000 Työttömyysvak.maksut -14 816-14 108-11 188-15 524-14 -14 417000 Tapaturmavak.maksut -1 624-1 744-1 503-2 537-2 -2 418000 Muut sos.vak.maksut -507-305 -266-507 -0-0 419000 Jaksotetut sos.vak.m -120-0 -0 TILI46 Muut henkilösivukulu -27 856-27 154-21 818-29 425-26 -27 TILI44 Henkilöstösivukulut -143 080-155 661-115 953-138 278-150 -153 TILI39 HENKILÖSTÖKULUT -664 622-693 050-529 994-620 131-670 -680 430700 Aspa ostot muilta -959-118 -1-1 430727 Muut palvel. ostot -2 000-100 -1 049-3 000-0 -0 TILI480 Asiakaspalvelujen os -2 000-1 059-1 167-3 000-1 -1 TILI48 Asiakaspalvelujen os -2 000-1 059-1 167-3 000-1 -1 434001 Tsto- ja pankkipalv -72-90 -0-0 434002 Asiantuntijapalvelut -6 000-7 538-4 645-8 000-6 -6 434003 Tietohall.palvelut -1 000-1 108-472 -1 000-1 -1 435000 Painatukset ja ilm. -149-315 -0-0 435001 Painatukset -73-182 -0-0 435002 Ilmoitukset -2 500-3 616-1 743-3 000-3 -3 436000 Posti- ja telepalv. -124-0 -0 436001 Postipalvelumaksut -219-284 -0-0 436002 Telepalvelumaksut -4 000-4 631-2 269-5 000-4 -4
437003 Muut vakuutusmaksut -4 000-3 792-3 469-4 000-3 -3 438002 Pesulapalvelut -324 438003 Puht.pit.palv. Jäteh -600-643 -528-500 -1-1 439001 Rakenn. kunnossapito -1 320 439002 Alueid. kunnossapito -14 000-8 494-6 077-12 000-7 -7 439032 Moottorikelkkaurat -5 000-6 399-5 000-5 -5 440000 Koneet,kalust.,laitt -10 000-7 437-7 081-11 000-6 -6 441000 Maj.- ja ravits.palv -73-0 -0 441001 Majrav.palv.kot.Henk -508-0 -0 441002 Majrav.palv.kot.Henk -2 441003 Majpalv.kotim.Henk. -500-29 -39-500 -0-0 441006 Muut kot maj.-rav.p -481-455 -12-500 -0-0 442001 Matk.kot.Henk.koul -1 500-2 608-1 043 0-2 -2 442002 Matk.kot. Henk.vir.t -1 000-1 819-519 -894-1 -2 442003 Matk.kot. Henk.virka -1 000-2 228-567 -1 900-2 -2 442006 Muut kot.mat.palv. -1 000-668 -1 320-1 -1 442011 Muut kulj.palvelut -1 900-1 700-1 627-1 900-1 -1 442012 Opp.kulj. linja-auto -700 443204 Työterveys Muut -6 000-14 908-8 807-6 000-12 -13 444000 Koulut,-opet,-kultt. -913 444001 Koul.,opet.Henkilöst -1 754-3 367-1 -2 444006 Muut kot.opet-ja kul -1 988-2 -2 444007 Opkult.kot.Henk.osm. -625-1 -1 446000 Muut yht.toimintaos. -5 000-300 447000 Muut palvelut -4 000-5 585-4 374-4 000-4 -5 TILI490 Muiden palvelujen os -69 481-79 241-52 386-65 194-63 -68 434081 Sis. tsto-ja asiant. -1 546-742 -3 000-1 -1 438081 Sisäiset puhtaanapit -64 557-66 675-53 987-71 983-53 -57 442081 Sisäiset kuljetusp. -310-205 -0-0
447081 Sisäiset muut palvel -44-175 -0-0 TILI491 Muiden palvelujen os -64 557-68 574-55 108-74 983-55 -59 TILI49 Muiden palvelujen os -134 038-147 815-107 494-140 177-118 -127 447282 Vyörytyserät hallint -10 095-8 -9 447482 Vyör.erät henk.hall. -3 786-3 -3 447582 Vyör.erät tietohall. -12 175-10 -10 TILI89 Kustannuslakennallis -26 055-21 -22 TILI40 PALVELUJEN OSTOT -136 038-174 930-108 661-143 177-140 -150 450001 Tsto-ja koulut.tstot -200-89 -131-500 -0-0 450003 Tsto-ja koulut.monis -500-273 -500-0 -0 450005 Tsto-ja koulut.tieto -279-279 -0-0 450006 Tsto-ja koulut.urhei -140-332 450015 Tsto-ja koulut.piiru -26 450024 Tsto-ja koulut.muut -4 450026 Tsto-ja koulut.musii -41-0 -0 451003 Kirjallisuus Lehdet -568-433 -1-1 451008 Kirjallisuus Kirjat -320-84 -0-0 452000 Elintarvikkeet -1 000-971 -693-1 000-1 -1 453000 Vaatteisto -4 000-3 768-2 621-4 000-4 -4 454001 Lääkkeet -736-188 0-1 -1 455001 Siiv.aineet ja -tarv -400-156 -94-200 -0-0 455002 Puhd.aineet ja tarv. -5 000-4 436-7 588-5 000-4 -5 455003 Sanit.tarv./paperit -2 500-2 794-2 330-2 000-3 -3 455004 Pesuaineet -72-0 -0 456000 Poltto-ja voiteluain -15 000-15 903-7 621-18 000-15 -16 457120 Sähkö -4 000-3 808-2 131-4 000-4 -4 457130 Vesi -0 458000 Kalusto -212 458001 Kalusto -9 000-8 653-9 542-9 022-8 -9
458002 ICT -kalusto 0 459000 Rakennusmateriaali -204 460000 Muu materiaali -23 000-24 296-17 742-25 000-23 -25 460001 Irtaimiston huoltota -10 000-9 753-9 461-11 000-9 -10 460002 Kioski- ja kanttiini -3 500-4 952-3 309-4 000-5 -5 461000 Käteisalennukset 3 TILI501 Ostot tilikauden aik -78 100-81 869-64 592-84 792-79 -84 462081 Sis. Aineet ja tarv. -1 219-1 010-1 -1 462083 Sisäinen vesi -3 TILI502 Ostot tilikauden aik -1 221-1 010-1 -1 TILI50 Ostot tilikauden aik -78 100-83 090-64 592-85 802-80 -85 TILI41 AINEET, TARVIKKEET J -78 100-83 090-64 592-85 802-80 -85 473000 Muut avustukset koti -500-1 -1 TILI52 Avustukset kotitalou -500-1 -1 474001 Avustukset yhteisöil -23 000-24 598-17 239-25 500-26 -26 474003 Avustukset yhteisöil -8 500-7 808-5 367-8 000-8 -8 474005 Avustukset yhteisöil -5 500-5 400-5 500-5 500-6 -6 TILI530 Avustukset yhteisöil -37 000-37 806-28 106-39 000-39 -39 TILI53 Avustukset yhteisöil -37 000-37 806-28 106-39 000-39 -39 TILI62 AVUSTUKSET -37 000-38 306-28 106-39 000-40 -40 480000 Maa- ja vesialueiden -2-3 -485-0 482000 Rakenn.,huon.vuokrat -2 398-3 211-1 719-405 -3-3 484000 Kon., laitt. vuokrat -600-803 -1 938-1 110-1 -1 484011 ei käytössä -500 485000 Leasingvuokrat -234 TILI550 Vuokrat, ulkoinen -3 000-4 017-3 890-2 500-4 -4 482081 Sis. rakenn. vuokrat -321 040-336 666-234 630-312 840-322 -332 484081 Sis. kon. ja laitt.v -10-0 -0 TILI551 Vuokrat, sisäinen -321 040-336 676-234 630-312 840-322 -332
TILI55 Vuokrat -324 040-340 693-238 520-315 340-326 -336 490000 Välilliset verot -958-845 -1-1 493000 Jäsenmaksut -200-200 -150-0 -0 494000 Muut kulut -2 417-45 -2-2 494003 Luottotappiot -591-1 -1 494005 Markkinointi -390 TILI560 Muut toimintakulut, -200-4 166-1 430-4 -4 TILI56 Muut toimintakulut -200-4 166-1 430-4 -4 TILI42 MUUT TOIMINTAKULUT -324 240-344 859-239 950-315 340-330 -340 TILI13 TOIMINTAKULUT -1 240 000-1 334 235-971 303-1 203 449-1 260-1 295 TILI7 TOIMINTAKATE -1 069 500-1 109 764-764 821-1 036 649-1 080-1 115 TILI64 MUUT RAHOITUSKULUT 0 0 TILI59 RAHOITUSTUOTOT JA -K 0 0 TILI8 VUOSIKATE -1 069 500-1 109 764-764 821-1 036 649-1 080-1 115 713000 Poistot rakennuksist -2 255-2 255-1 691-2 255-2 255-2 255 714000 Poistot kiint.rakent -25 677-20 185-23 925-17 769-24 959-23 349 715000 Poistot koneista ja -36 519-25 748-25 088-22 098-33 623-29 161 TILI67 Suunnitelman mukaise -64 451-48 188-50 704-42 122-60 836-54 765 TILI65 POISTOT JA ARVONALEN -64 451-48 188-50 704-42 122-60 836-54 765 TILI9 TILIKAUDEN TULOS -1 133 950-1 157 952-815 525-1 078 771-61 916-55 880 TILI10 TULOSLASKELMA -1 133 950-1 157 952-815 525-1 078 771-61 916-55 880 TILIIII KUNNAN TULOSLASKELMA -1 133 950-1 157 952-815 525-1 078 771-61 916-55 880
INVESTOINTIOSA INVESTOINTIRAJA 8.409 euroa Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimenjohtaja 1 000 euroa HANKKEEN / Kustannus- Ed. vuosien Suunnitelmavuodet HANKERYHMÄN NIMI arvio käyttö TA-2015 2016 2017 Nimi: Tuupalan koulun laajennushankkeen lähiliikuntapaikan ja ulkoliikuntatilojen rakentaminen MENOT 400 000 400 000 TULOT 0 0 0 - valtionosuudet 130 000 130 000 - muut tulot NETTOMENOT Nimi: 270 000 0 0 Liikuntasalin rakentaminen Tuupalan koulun laajennukseen 270 000 0 MENOT TULOT 0 0 0 0 0 - valtionosuudet - muut tulot NETTOMENOT 0 0 0 0 0 Nimi: Urheilukentän pinnoitteen uusinta ja maalaus sekä katsomorakenteiden peruskorjaus MENOT 100 000 100 000 TULOT 0 0 0 - valtionosuudet 30 000 30 000 - muut tulot NETTOMENOT 70 000 0 70 000 0 0 Nimi: Suunnistuskartat Kainuun Rastiviikolle Kuhmoon + opetuskartat MENOT 32 000 10 000 10 000 TULOT 0 - valtionosuudet - muut tulot 12 000 NETTOMENOT 32 000 0 10 000 10 000 12 000 Nimi: Moottorikelkan hankinta MENOT 14 000 14 000 TULOT 0 0 0 0 0 - valtionosuudet - muut tulot NETTOMENOT 14 000 0 14 000 0 0
INVESTOINTIOSA 2015-2017 VASTUUALUE Vastuuhenkilö Vapaa-aikatoimenjohtaja VASTUUYKSIKKÖ Vastuualue/vastuuyksikkö Sivistyspalvelut/Vapaa-aikapalvelut PERUSTELUT Esitettävä hankeen/hankeryhmän: * 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen, 5) työpaikat Nimi Moottorikelkan hankinta 1. Tavoite Uuden moottorikelkan hankinta vuonna 1997 hankitun moottorikelkan tilalle. 2. Sisältö Moottorikelkka käytetään alkutalvesta hiihtolatujen pohjustustöissä. Myöhemmin talvella moottorikelkka on välttämätön työväline luontomatkailukohteiden nuotiopaikkojen huollossa ja kunnossapidossa 3. Tulokset Hiihtolatujen pohjustus voidaan suorittaa asianmukaisella tavalla. Lisäksi luontomatkailu tukevien kohteiden nuotiopaikkojen ja muiden rakenteiden kunnossapidosta on pystyttävä huolehtimaan ympärivuotisesti. Kaupungin yhtenä strategisena tavoitteena on matkailijoiden ja loma-asukkaiden määrän kasvattaminen tämän tavoitteen saavuttamiseksi on matkailua tukevien rakenteiden oltava kunnossa. 4. Vaikutukset käyttötalouteen Vaikutus on positiivinen huolto- korjaustoimenpiteet ovat pienemmät lähivuosina 5. Työpaikat Ei vaikutusta
INVESTOINTIOSA 2015-2017 VASTUUALUE Vastuuhenkilö Vapaa-aikatoimenjohtaja VASTUUYKSIKKÖ Vastuualue/vastuuyksikkö Sivistyspalvelut/Vapaa-aikapalvelut PERUSTELUT Esitettävä hankeen/hankeryhmän: * 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen, 5) työpaikat Nimi Liikuntasalin rakentaminen Tuupalan koulun laajennuksen yhteydessä 1. Tavoite Uuden koulun yhteyteen rakennetaan liikuntasali, joka palvelee esiopetusta, alakoulua ja yläkoulua, lisäksi salin käyttö painottuu ilta- ja viikonloppu aikoihin 2. Sisältö Uusi liikuntasali Tuupalan koulun laajennuksen yhteydessä. Sali korvaa Kontion koulun liikuntasalin. 3. Tulokset Sali palvelee liikuntatunteja harrastuskäyttöä sekä Kuhmon kamarimusiikkia. 4. Vaikutukset käyttötalouteen Sali tulee Kontion koulun salin tilalle ei merkittäviä vaikutuksia käyttötalouteen. 5. Työpaikat Ei vaikutuksia
INVESTOINTIOSA 2015-2017 VASTUUALUE Vastuuhenkilö Vapaa-aikatoimenjohtaja VASTUUYKSIKKÖ Vastuualue/vastuuyksikkö Sivistyspalvelut/Vapaa-aikapalvelut PERUSTELUT Esitettävä hankeen/hankeryhmän: * 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen, 5) työpaikat Nimi Tuupalan koulun laajennushankkeen lähiliikuntapaikka ja ulkoliikunta-alueet 1. Tavoite Rakentaa Tuupalan koulun laajennushankkeen yhteydessä alueelle riittävä lähiliikuntapaikat esiopetuksen oppilaille ja alaluokkien oppilaille sekä liikunta-alueet ulkona tapahtuvan liikunnan opetuksen tarpeisiin. 2. Sisältö 2 lähiliikuntapaikkaa Liikunta-alue (Pieni pelialue, juoksusuora ja pituushyppypaikka) 3. Tulokset Koulun piha-alueesta muodostuu oppilaille viihtyisä ja liikuntaan innostava alue 4. Vaikutukset käyttötalouteen Rakenteet tehdään helppohoitoisista ja nykyaikaisista materiaaleista, joiden hoitokustannukset ovat pienet. 5. Työpaikat Ei vaikutuksia työntekijämäärään.
INVESTOINTIOSA 2015-2017 VASTUUALUE Vastuuhenkilö Vapaa-aikatoimenjohtaja VASTUUYKSIKKÖ Vastuualue/vastuuyksikkö Sivistyspalvelut / Vapaa-aikapalvelut PERUSTELUT Esitettävä hankeen/hankeryhmän: * 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen, 5) työpaikat Nimi Urheilukentän pinnoitteen uusina ja maalaus sekä katsomorakenteiden peruskorjaus 1. Tavoite Peruskunnostaa1983valmistuneen urheilukentän pinnoite. Pinnoite uusiminen välttämätöntä, koska muutoin kentän pohjamateriaalit vaurioituvat aiheuttaen koko kentän uusinnan. Urheilukentän katsomon maamassat painuneet ja katsomo on tällä hetkellä vaarallinen maamassojen päällä olevien elementtien liikkumisen johdosta. 2. Sisältö Urakoitsija pesee pohjamateriaalin sekä jäljellä olevan pinnoitteen ja ruiskuttaa ja maalaa uuden pinnoitteen. Katsomon elementit poistetaan ja maamassat vaihdetaan, elementit asetellaan uudelleen paikoilleen. Peruskorjauksen yhteydessä katsoma pienennetään nykyisestä. 3. Tulokset Urheilukentän pinnoitteen ikää jatketaan 30:llä vuodella. Katsomosta tulee turvallinen ja viihtyisä. 4. Vaikutukset käyttötalouteen Huolto ja kunnossapitokustannukset pienenevät. 5. Työpaikat Ei vaikutuksia.
LOMAKE 2.1 INVESTOINTIOSA 2015-2017 VASTUUALUE Sivistyspalvelut Vastuuhenkilö Vapaa-aikatoimenjohtaja VASTUUYKSIKKÖ Vastuualue/vastuuyksikkö Vapaa-aikapalvelut PERUSTELUT Esitettävä hankeen/hankeryhmän: * 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen, 5) työpaikat Nimi 1. Tavoite Suunnistuskarttojen päivitys- ja uusien karttojen kartoitus 2. Sisältö Koulujen opetuskarttojen uusiminen sekä vuoden 2017 Kainuun Rastiviikon valmistelu 3. Tulokset Koulujen suunnistuksen opetus helpottuu ja Kainuun Rastiviikon valmistelut etenevät 4. Vaikutukset käyttötalouteen Ei vaikutuksia käyttötalouteen 5. Työpaikat Ei vaikutuksia työpaikkamääriin
SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALA VAPAA AIKAPALVELUT TALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 224 471 166 800 170 500 170 500 170 500 Ulkoinen 211 137 163 000 166 700 166 700 166 700 Sisäinen 13 334 3 800 3 800 3 800 3 800 Toimintamenot 1 334 235 1 236 801 1 240 000 1 240 000 1 240 000 Ulkoinen 901 708 847 968 854 403 854 403 854 403 Sisäinen 432 527 388 833 385 597 385 597 385 597 Toimintakate 1 109 764 1 070 001 1 069 500 1 410 500 1 410 500 Ulkoinen 690 571 684 968 687 703 1 021 103 1 021 103 Sisäinen 419 193 385 033 381 797 389 397 389 397 TULOSKORTTI Tavoite Mittari Päävastuu Aikataulu Asiakkuus Asiakasmäärät Kävijätilasto Henkilöstö 2015 2016 Maksujen määrä Prosessit Uinninopetustoiminnan peruskoulun Uimahallin 2015 2016 kehittäminen 6 luokkien uimataito henkilökunta prosentti Henkilöstö Ammattitaidon ylläpitäminen Koulutuspäiviä 1/ vuosi Vapaa aika Jaksaminen Ty ky toiminta toimenjohtaja TIIVISTELMÄ TOIMENPITEISTÄ 2015