Sivistyslautakunta. Talousarvio. Taulukot. Perusopetus

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Perusopetus

2 PERUSKOULUTOIMINTA Tulostilit TA 2011 TAE 2012 TS 2013 TS Ateriamyynti Kotikuntakorvaukset Henkilöstön aterioid Oppilaanohjaustulot Muut opetus- ja kult Sisäiset muut palvel Muut tuet ja avustuk Asuntojen vuokratuotot Muiden rakennusten v Muut vuokratuotot Muut tuotot ***** TOIMINTATUOTOT Vakinaiset kuukausipalkat Tuntipalkat Määräaikaisten palkat Työvuorolisät Muut palkat Luontaisetukorvaukse Luontaisetukorvaukse KuEL-maksut KuEL-maksut -eläkeper Varhemaksut Muut työeläkemaksut Kansaneläke- ja sair Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutu Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset Asiakaspalvelujen ostot kunnilta Kotik. lain kotik.korr Asiakaspalvelujen ostot kuntayht

3 Asiakaspal.ost.muilt As.pa Muut palv.osto Toimisto- ja pankki Asiantuntijapalvelut Atk-palvelut Ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Postipalvelumaksut Telepalvelumaksut Vakuutukset Opiskelijoiden vakuutusmaksut Muut vakuutusmaksut Pesulapalvelut Rakennusten kunnossapito Alueiden kunnossapito Koneiden, kaluston j Majoitus ja rav. palv Henkilöstön koulutus Henkilöstön virkamatka Muut kotimaan majoit Matk.ja kulj.palvelu Matkustuspalv Henkil Henkilöstön virantoi Henkilöstön virkamatka Luennoitsijat (yleis Kuljetuspalv KVL:n Muut kuljetuspalvelut Oppilaskulj linja-au Oppilaskuljetukset taksi Matk.ulk.Henk.virkamatka Matk.ulk.Henk.osm.ke Työterveys Kela I 50% Työterveys Kela I 60 % Työterveys Kela II Työterveys Muut Muut terveyspalvelut

4 Henkilöstön koulutus Op. kult.kot. Luennoitsijat Muut Muut palvelut Sisäiset toimisto- j Sisäiset puhtaanapit Sisäiset kiinteistön Sisäiset alueiden ku Sisäiset koneiden, k Sisäiset ravintopalvelut Sisäiset kuljetuspa Sisäiset muut palvelut Toimistotarvikkeet Koulutarvikkeet Monistustarvikkeet Atk-tarvikkeet Toimisto- ja kouluta Urheilutarvikkeet Muut tarvikkeet,kotitalous To. ja ko. tar tekninen työ To.ja ko.tar.teks.ty To.ja ko.tar.piirust To.ja ko.tar.kielet To.ja ko.tar.ilmaisu To.ja ko.tar.muut ta To.ja ko.tar.musiikki Kirjallisuus Kirjallisuus Sähköis Lehdet Av-aineisto Kartat Videot Kirjallisuus Kirjat Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet

5 Siivous- ja puhdistu Kalusto ATK-kalusto Muu materiaali Irtaimiston huoltota Avust yht Kohdeavustukset Rakennusten ja huone Koneiden ja laitteid Leasingvuokrat Muut vuokrat Sisäiset rakennusten Oman käytön ALV Muut kulut Vahingonkorvaukset Viivästyskorot Edustus ***** TOIMINTAKULUT ****** TOIMINTAKATE

6 Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Varhaiskasvatus

7 VARHAISKASVATUS, PÄIVÄHOITO TALOUSARVIO 2012 Tilit TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS Muut liiketoiminnan tuotot 1 650,00 100,00 100,00 100, Muut liiket.tuotot Kuljetukset 700, , , , Henkil.ater. myyntit 800, , , , Oppisopimuskoulutuks 1 000, , , ,00 ***** MYYNTITUOTOT 4 150, , , , Hoitopäivämaksut , , , , Sisäiset muut palvelumaksut 6 500,00 ***** MAKSUTUOTOT , , , , Matalapalkkatuet valtiolta , Työterveyshuollon korvaukset 8 000, Tuet muilta 9 000, , ,00 ***** TUET JA AVUSTUKSET , , , , Muut tuotot 8 000,00 ***** MUUT TOIMINTATUOTOT 8 000,00 ****** T O I M I N T A T U O T O T , , , , Vakinaiset kuukausipalkat , , , , Määräaikaisten palkat , , , , Työvuorolisät , , , , Muut palkat 5 000, , , , Luontaisetukorvaukset (meno) , , , , Luontaisetukorvaukset (tulot) , , , , KuEL-maksut , , , , KuEL-maksut -eläkeperusteiset , , , , Varhe-maksut , , , , Kansaneläke- ja sair , , , , Työttömyysvakuutusmaksut , , , , Tapaturmavakuutusmaksut , , , , Muut sosiaalivakuutusmaksut 5 826, , , , Sairausvakuutuskorvaukset , , , , Tapaturmakorvaukset -500, , , ,00 ***** HENKILÖSTÖKULUT , , , ,00

8 Muut palvelujen ostot 500,00 500,00 500,00 500, Asiantuntijapalvelut 500,00 500,00 500,00 500, Atk-palvelut 6 000, , , , Painatukset 50,00 50,00 50,00 50, Ilmoitukset 1 000,00 800,00 800,00 800, Postipalvelumaksut 1 250, , , , Telepalvelumaksut 3 000, , , , Muut vakuutusmaksut 200,00 200,00 200,00 200, Pesulapalvelut 2 000, , , , Alueiden kunnossapito 100, Koneiden, kaluston j 300,00 300,00 300,00 300, Henkilöstön koulutus 350, Majrav.palv.kot.Henk.osm.keh. 400, Matkustuspalv Henkil 200, , , , Henkilöstön virantoimitusmatka 2 000, , , , Henkilöstön virkamatka 1 000, , , , Luennoits. (yleisöl) 1 000, Muut kotim. matkustuspalvelut 1 000, , , , Matk.palv.kotim Henk 2 000, , , , Muut kuljetuspalvelut 2 500, , , , Oppilaskuljetukset linja-auto 2 600, , , , Oppilaskuljetukset taksi , , , , Työterveys Muut , , , , Henkilöstön koulutus 300, Muut opetus-ja kulttuuripalvelut Op.kult.kot.Henk.osm 3 000, , , , Muut palvelut 1 000, , , , Päivähoidon kulukorvaukset , , , , Sis. tsto-ja asiant , , , , Sisäiset puhtaanapitopalvelut , , , , Sisäiset kiinteistön 100,00 100,00 100,00 100, Sisäiset alueiden ku 100,00 100,00 100,00 100, Sisäiset ravintopalvelut , , , , Sisäiset kuljetuspalvelut 2 000, , , , Sisäiset muut palvelut 500,00 800,00 800,00 800,00 ***** PALVELUJEN OSTOT , , , ,00

9 Tsto-ja koulut.tstot 450,00 450,00 450,00 450, Tsto-ja koulut,koulu 300,00 700,00 700,00 700, Tsto-ja koulut,urhei 890,00 995,00 995,00 995, Tsto-ja koulut.muut 4 750, , , , Lehdet 180,00 180,00 180,00 180, Kirjat 620, , , , Elintarvikkeet 2 405, , , , Vaatteisto 3 100, , , , Lääkkeet 200,00 200,00 200,00 200, Siivousaineet 300,00 600,00 600,00 600, Puhdistusaineet 400,00 100,00 100,00 100, Saniteettitarvikkeet / paperit 1 500, , , Sähkö 1 000, , , , Vesi 350,00 650,00 650,00 650, Kalusto 9 800, , , , Atk-kalusto 1 700, , , , Muu materiaali 600,00 600,00 600,00 600, Sisäiset Aineet ja tarvikkeet 1 000,00 500,00 500,00 500,00 ***** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , , , Rakennusten ja huone , , , , Leasingvuokrat 200,00 350,00 350,00 350, Sisäiset rakennusten vuokrat , , , , Muut kulut 3 250, , , ,00 ***** MUUT TOIMINTAKULUT , , , ,00 ****** T O I M I N T A K U L U T , , , ,00 ******* T O I M I N T A K A T E , , , ,00 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TALOUSARVIO KOKO VARHAISKASVATUS (Päivähoito, esiopetus ja kotihoidon tuki ja kuntalisä) TOIMINTAMENOT TOIMINTTULOT NETTO

10 VARHAISKASVATUS, ESIOPETUS TALOUSARVIO 2012 Tilit TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS Muut liiket.tuotot Kuljetukset 1 000, , , ,00 ***** MYYNTITUOTOT 1 000, , , , Muut tuet ja avustukset 7 000, Matalapalkkatuet valtiolta 2 000, Työterveyshuollon korvaukset 5 000,00 ***** TUET JA AVUSTUKSET 7 000, ,00 ****** T O I M I N T A T U O T O T 8 000, , , , Vakinaiset kuukausipalkat , , , , Määräaikaisten palkat , , , , Luontaisetukorvaukset (meno) 5 000, , , , Luontaisetukorvaukset (tulot) , , , , KuEL-maksut , , , , Varhe-maksut 2 342, , , , Kansaneläke- ja sair 5 390, , , , Työttömyysvakuutusmaksut 7 962, , , , Tapaturmavakuutusmaksut 2 450, , , , Muut sosiaalivakuutusmaksut 735,00 382,00 382,00 382, Sairausvakuutuskorvaukset , , , , Tapaturmakorvaukset -200, ***** HENKILÖSTÖKULUT , , , , Asiantuntijapalvelut 50,00 360,00 360,00 360, Atk-palvelut 1 500, , , , Ilmoitukset 300,00 300,00 300,00 300, Postipalvelumaksut 50,00 50,00 50,00 50, Telepalvelumaksut 700,00 400,00 400,00 400, Pesulapalvelut 600,00 700,00 700,00 700, Koneiden, kaluston j 200,00 250,00 250,00 250, Majrav.palv.kot.Henk.osm.keh. 300,00 300,00 300,00 300, Matkustuspalv Henkil 100,00 100,00 100,00 100, Henkilöstön virantoimitusmatka 100,00 100,00 100,00 100, Henkilöstön virkamatka 100,00 100,00 100,00 100, Muut kotim. matkustuspalvelut 100,00 600,00 600,00 600,00

11 Matk.palv.kotim Henk 500,00 500,00 500,00 500, Muut kuljetuspalvelut 1 500, , , , Oppilaskuljetukset linja-auto , , , , Oppilaskuljetukset taksi , , , , Työterveys Muut 8 000, , , , Henkilöstön koulutus 50,00 50,00 50,00 50, Op.kult.kot.Henk.osm 1 000, , , , Muut palvelut 300,00 300,00 300,00 300, Sis. tsto-ja asiant. 50,00 50,00 50, Sisäiset puhtaanapitopalvelut , , , , Sisäiset ravintopalvelut , , , , Sisäiset kuljetuspalvelut 1 000, , , , Muut opetus- ja kulttuuripalvelut 150,00 150,00 150, Sisäiset muut palvelut 400,00 400,00 400,00 400,00 ***** PALVELUJEN OSTOT , , , , Tsto-ja koulut.tstot 150,00 150,00 150,00 150, Tsto-ja koulut,koulu 1 470, , , , Tsto-ja koulut,urhei 610,00 355,00 355,00 355, Tsto-ja koulut.muut 2 300, , , , Kirjat 230,00 410,00 410,00 410, Elintarvikkeet 975,00 975,00 975,00 975, Vaatteisto 700,00 590,00 590,00 590, Lääkkeet 150,00 150,00 150,00 150, Siivousaineet 100,00 100,00 100,00 100, Puhdistusaineet 250,00 250,00 250,00 250, Saniteettitarvikkeet / paperit 80,00 80,00 80,00 80, Sähkö 150,00 150,00 150, Vesi 200,00 200,00 200, Kalusto 3 000, , , , Atk-kalusto 700,00 400,00 400,00 400, Muu materiaali 300,00 100,00 100,00 100, Sisäiset Aineet ja tarvikkeet 500,00 500,00 500,00 500,00 ***** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , , , Rakennusten ja huone 4 400, , , , Leasingvuokrat 150,00 300,00 300,00 300, Sisäiset rakennusten vuokrat , , , ,00

12 Muut kulut 1 000, , , ,00 ***** MUUT TOIMINTAKULUT , , , ,00 ****** T O I M I N T A K U L U T , , , ,00 ******* T O I M I N T A K A T E , , , ,00

13 VARHAISKASVATUS, LASTENKOTIHOIDONTUKI JA KUNTALISÄ TALOUSARVIO 2012 Tilit TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS Lasten kotihoidon tuki , , , ,00 Lasten kotihoidontuen kuntalisä , , , ,00 ***** AVUSTUKSET , , , ,00

14 Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Kansalaisopisto

15 Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio Määräpäivä Tulosyksikkö Tulosyksikkö KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTO TA 2012 TP 2010 Kum tot KS 2011 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Tilinumero EUR EUR EUR EUR TILI7A.LLU LIIKEVAIHTO TILI7B.LLU LIIKETOIMINNAN MUUT 25 TILI7C.LLU TUET JA AVUSTUKSET TILI7D1.LLU AINEET, TARVIKKEET J TILI7D2.LLU PALVELUJEN OSTOT TILI7D.LLU MATERIAALIT JA PALVE TILI7E1.LLU Palkat ja palkkiot TILI7E2.LLU Henkilöstösivukulut TILI7E.LLU HENKILÖSTÖKULUT TILI7F.LLU POISTOT JA ARVONALEN -136 TILI7G2.LLU Vuokrat TILI7G3.LLU Muut toimintakulut TILI7G.LLU LIIKETOIMINNAN MUUT TILI7.LLU LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJ TILI8.LLU YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)EN TILI60.LLU RAHOITUSTUOTOT JA -K 2 TILI9.LLU YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) TILIIIILU LIIKELAITOKSEN TULOS

16 Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Kulttuuripalvelut

17 KULTTUURITOIMI TALOUSARVIO 2012 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS2014 TOIMINTATUOTOT julkaisut, painotuotteet muut opetus- ja kultt.toimen tulot muut tuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT vakin. kuukausipalkat tuntipalkat määräaikaisten palkat työvuorolisät kuel-maksut kuel-maksut, eläkeperusteiset Varhe-maksut kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut työttömyysvakuutusmaksut tapaturmavakuutusmaksut muut sosiaalivakuutusmaksut HENKILÖSTÖKULUT toimisto- ja pankkipalvelut asiantuntijapalvelut atk-palvelut painatukset ilmoitukset postipalvelumaksut telepalvelumaksut vakuutukset sisäiset puhtaanapitopalvelut koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut

18 henkilöstön koulutus muut kotimaan majoituspalvelut matkustuspalvelut henkilöstön koulutus matkustuspalvelut henkilöstön virantoimitusmatka matkustuspalvelut henkilöstön virkamatka muut kuljetuspalvelut terveyspalvelut muut kotimaiset opetus- ja kulttuuripalvelut muut palvelut sisäiset muut palvelut PALVELUJEN OSTOT toimistotarvikkeet kirjallisuus mikromuotoinen aineisto lehdet av-aineisto kartat nuotit videot ja dvd:t kirjat elintarvikkeet vaatteisto siivous- ja puhdistusaineet poltto- ja voiteluaineet kalusto atk-kalusto muu materiaali sisäiset aineet ja tarvikkeet AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT avustukset AVUSTUKSET rakennusten ja huoneistojen vuokrat koneiden ja laitteiden vuokrat

19 sisäiset rakennusten vuokrat jäsenmaksut muut kulut MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE

20 Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Musiikkiopisto

21 Kuhmon musiikkiopisto, talousarvio 2012 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS muut yhteistoimintakorvaukset 71192, , , , , lukukausimaksut , , , , , muut opetus ja kulttuuritoimen maksut 0,00 0,00 0,00 0,00 0, muut tuotot 5518, , , , , sisäiset muut tuotot 150,00 100,00 100,00 100,00 100,00 TOIMINTATUOTOT , , , , , vakinaiset kuukausipalkat , , , , , tuntipalkat 66314, , , , , määräaikaisten palkat 14121, , , , , kesätyöntekijät 7478, , , , , muut palkat 0, , , , , verolliset matkakorvaukset 8320, , , , , jaksotetut palkat ja palkkiot 4850, , , , ,52 PALKAT JA PALKKIOT , , , , , KuEL maksut 79644, , , , , KuEL maksut ja eläkeper. 1844, , , , , Varhe maksut 13992, , , , , Muut työeläkemaksut 5500, ,00 0,00 0,00 0, jaksotetut eläkekulut 910,53 937,85 965,98 994, , kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut 10086, , , , , Työttömyysvakuutusmaksut 13147, , , , , Tapaturmavakuutusmaksut 2271, , , , , Muut sosiaalivakuutusmaksut 379, ,00 580, , ,50 HENKILÖSTÖSIVUKULUT , , , , ,85 HENKILÖSTÖKULUT , , , , , Aspa ostot kunnilta 2709, , , , , Aspa ostot muilta 300,00 500,00 520,00 580,00 580, toimisto ja pankkipalvelut 243,15 530,00 550,00 570,00 570, Atk palvelut 704,62 600,00 650,00 700,00 700, Painatukset 2564, , , , , Ilmoitukset 863, , , , , Postipalvelumaksut 371,54 600,00 500,00 530,00 530, Telepalvelumaksut 1644, , , , , muut vakuutusmaksut 14,69 15,13 15,58 16,05 16, Koneiden, kaluston ja laitteiden huolto 521, , , , , majoitus ja rav.palv. 75,00 77,25 79,57 81,95 84, Henkilöstön koulutus (maj. rav.) 396,78 800, , , , Henkilöstön virantoimitus (maj rav) 8,08 15,00 20,00 25,00 25, Henkilöstön virkamatka 137,62 500,00 600,00 400,00 400, Muut kotimaan majoitus ja ravitsemuspalv. 0, , , , , Matkustuspalv. Henkil. 2477, , , , , Henkilöstön virantoim. Matkat 10439, , , , , Henkilöstön virkamatka 916, , , , , Muut kotim. Matk.palv. 1633, , , , , Muut kulj.palvelut 1069, , , , , Työterv. Muut 3499, , , , , Koulutus, opet. ja ku 77,23 80,00 85,00 85, Henkilöstön koulutus 0, , , , , Muut palvelut 1324,56 900, , , , Sis. Tsto ja asiantunt. 2,82 500,00 300,00 320,00 320,00 PALVELUJEN OSTOT 31994, , , , , Tsto ja koulutarv. Tstot 0,30 55,00 60,00 62,00 62, Tsto ja koulutarv. Muut 0,00 55,00 60,00 62,00 62, Lehdet 290,68 200,00 320,00 230,00 230, Nuotit 300,16 200,00 250,00 250,00 250, Kirjat 170,83 85,00 50,00 50,00 50, Elintarvikkeet 498,87 720,00 720,00 750,00 750, Poltto ja voiteluaineet 0,00 50,00 50,00 50,00 50, Kalusto 2170, , , , , Muu materiaali 383,13 200,00 220,00 250,00 250, Irtaimiston huoltotarv. 562,08 600,00 600, ,00 650, sis.aineet ja tarvikkeet 463,87 470,00 475,00 475,00 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 4840, , , , , Rakennusten ja huoneiden vuokrat 55879, , , , , Koneiden ja laitteiden vuokrat 440,00 700,00 730,00 760,00 760,00 VUOKRAT 37117, , , , , Jäsenmaksut 1596, , , , , Muut kulut 1392, , , , , luottotappiot 240,00 0,00 250,00 260,00 260,00 MUUT TOIMINTAKULUT 3228, , , , ,00 TOIMINTAKULUT , , , , ,96 TOIMINTAKATE , , , , ,96 VUOSIKATE , , , , ,96

22 Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Vapaa-aikapalvelut

23 VAPAA-AIKAPALVELUT TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA Tilit TA 2011 ESITYS Kioski- ja kanttiinimyynti 4 500, , Muut myyntituotot , , Sisäiset muut myyntituotot 4 000, ,00 ***** MYYNTITUOTOT , , , , Muut opetus- ja kult , , Muut palvelumaksut 6 500, , Sisäiset muut palvelumaksut 8 500, ,00 *** Muut palvelumaksut , ,00 ***** MAKSUTUOTOT , , , , Toiminta-avustukset valtiolta * Toiminta-avustukset, valtiolta Muut tuet ja avustuk ***** TUET JA AVUSTUKSET Muiden rakennusten v , , Maa- ja vesialueiden 500,00 500, Koneiden ja laitteid 500,00 500, Muut vuokratuotot 500,00 500,00 ** Vuokratuotot (u) , , Sisäiset rakennusten vuokrat Muut tuotot 4 000, , Muut tuotot, liikuntasetelit ***** MUUT TOIMINTATUOTOT , , , ,00 ****** T O I M I N T A T U O T O T , , , ,00

24 Vakinaiset kuukausipalkat , , Tuntipalkat , , Määräaikaisten palkat , , Työvuorolisät , ,00 ** Palkat ja palkkiot (u) , , , , KuEL-maksut , , KuEL-maksut -eläkeperusteiset , , Varhe-maksut , ,00 * KuEL-maksut , , Muut työeläkemaksut 2 000,00 ** Eläkekulut (u) , , , , Kansaneläke- ja sair , , Työttömyysvakuutusmaksut , Tapaturmavakuutusmaksut * Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut ,00 500,00 *** Muut henkilösivukulut , , , , Sairausvakuutuskorvaukset * Sairausvakuutuskorvaukset ** Henkilöstökorv.ja muut -menojen korj ( *** Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöst **** Henkilösivukulut , , , ,0 ***** HENKILÖSTÖKULUT , , , , Muut palvelujen ostot , , Toimisto- ja pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut , , Atk-palvelut , , Elinkeinoelämän kehi ,00 * Toimisto- pankki-ja asiantuntijapalvel , , , , Painatukset Ilmoitukset , , Postipalvelumaksut Telepalvelumaksut , , Muut vakuutusmaksut , ,00

25 Puhtaanapitopalv Jätehuolto -700,00 700, Alueiden kunnossapito , , Moottorikelkkaurat , ,00 * Rakennusten ja alueiden rak-ja kunnoss , , , , Koneiden, kaluston j , , Henkilöstön koulutus , Henkilöstön virantoimitusmatka Henkilöstön virkamatka 1 000, Muut kotimaan majoit 100,00 * Majoitus- ja ravitsemuspalvelut , , , , Matkustuspalv Henkil , , Henkilöstön virantoimitusmatka , , Henkilöstön virkamatka -700, , Muut kotim. matkustuspalvelut Muut kuljetuspalvelut , ,00 * Matkustus- ja kuljetuspalvelut , , , , Työterveys Muut , , Henkilöstön koulutus Muut kot. koul.-ja o , ,00 * Koulutus-, opetus ja kulttuuripalvelut , , , , Muut yhteistoimintaosuudet , , Muut palvelut -200,00 400,00 ** Muiden palvelujen ostot (u) , , , , Sisäiset puhtaanapitopalvelut , , Sisäiset kuljetuspalvelut Sisäiset muut palvelut ***** PALVELUJEN OSTOT , , , , Tsto-ja koulut.tstot -300,00 500, Lehdet -400,00 500, Kirjat * Kirjallisuus -400, , , , Elintarvikkeet , , Vaatteisto , , Lääkkeet Siivousaineet -200,00 200,00

26 Puhdistusaineet , , Saniteettitarvikkeet / paperit , ,00 * Siivous- ja puhdistusaineet , , , , Poltto- ja voiteluaineet , , Sähkö , , Kalusto Kalusto , Atk-kalusto , * Kalusto , , , , Muu materiaali , , Irtaimiston huoltotarvikkeet , , Kioski ja kanttiini , ,00 * Muu materiaali , , , ,00 ** Ostot tilikauden aikana (u) , , , , Sisäiset Aineet ja tarvikkeet ***** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , , , Avust yht Toiminta-avustukset , , Avust yht Kohdeavustukset , , Avust yht Vuokra-avustukset , ,00 ***** AVUSTUKSET , , , , Rakennusten ja huone , ,00 * Rakennusten ja huoneistojen vuokrat , , Koneiden ja laitteiden vuokrat * Koneiden ja laitteiden vuokrat Sisäiset rakennusten vuokrat , ,00 **** Vuokrat , , , , Välilliset verot * Välilliset verot Muut kulut ***** MUUT TOIMINTAKULUT , ,00 ****** T O I M I N T A K U L U T , , , ,00 ******* T O I M I N T A K A T E , , , ,00 ******** V U O S I K A T E , , , ,00

27 1 VAPAA-AIKAPALVELUJEN MAKSUT alkaen hinnat, euroa, sisältävät voimassaolevan ALV:n suluissa oleva hinta ilman alv:tä 1. UIMAHALLI UINTIMAKSUT, kertamaksut ilman alv:tä Aikuinen 4.00 (3.67) Eläkeläinen 3.00 (2.75) Opiskelija 2.50 (2.29) Koululainen 1.70 (1.55) Alle 7v Ilmaiseksi maksavan aikuisen seurassa Tyky-uinti (yritykset ja yhdistykset) 3.60 (3,30) Työtön 3.00 (2.75) UINNINOPETUS Kaupungin koulut (sisäiset) Koululaiset uinti 1 h 1.50 Koululaiset uinti 2 h 1.80 Ulkopuoliset koulut Uinti 2.20 (2.02) KAUSIKORTIT Vuosikortti: kausikortti/aikuinen (220.18) kausikortti/eläkeläiset (180.73) kausikortti/lapset (114.68) kausikortti/opiskelija (142.20) Kuukausikortti: Aikuiset (26.60) Eläkeläiset (19.72) Opiskelijat (17.43) Koululaiset (13.76) VUOKRAUKSET Pyyhevuokra 1.40 (1.14) Uimapukuvuokra 1.40 (1.14) Uimalasivuokra 1.40 (1.14) VESIJUMPAN LISÄMAKSUT 10 kerran kortti 15,00 (13,76) kertamaksu 2,00 (1,83) + uimahallimaksu

28 2 SARJALIPUT YKSIKKÖHINTA ilman alv aikuiset 50- kpl 3.00 (2.75) aikuiset kpl 3.20 (2.93) aikuiset 2-24 kpl 3.60 (3.30) opiskelijat 50- kpl 1.80 (1.65) opiskelijat kpl 1.92 (1.76) opiskelijat 2-24 kpl 2.16 (1.98) eläkeläiset 50- kpl 2.18 (2.00) eläkeläiset kpl 2.32 (2.13) eläkeläiset 2-24 kpl 2.61 (2.39) koululaiset 50- kpl 1.28 (1.17) koululaiset kpl 1.36 (1.25) koululaiset 2-24 kpl 1.53 (1.40) (Sarjaliput sisältävät alennusta: 2-24 kpl 10%, 25-49kpl 20%, yli 50kpl 25%) UIMAKOULUMAKSUT Lasten uimakoulu (13.76) aikuisten uimakoulu opetuskertojen mukaan. UIMAHALLIVUOKRAT (kaupungin ja maakunnan ryhmät) vain sauna (ryhmäkoko 2-7) (13.76) (ryhmäkoko 8 tai yli) (22,94) Ulkopuolinen, uimahallin aukioloaikojen ulkopuolella koko uimahalli ei henkilökuntaa 40.00/h (36,70) koko uimahalli henkilökunta paikalla 80.00/h (73,40) RYHMÄALENNUSHINNAT Ryhmät, joissa vähintään 10 henkilöä, alennus 20% lipun hinnasta.

29 3 2. TERVEYS LIIKUNNAN MAKSUT Salijumpat 20 (18,35) /syksy kevät 23 (21,11) 30 min. tuolijumppa 13 (11,93) syksy, kevät 15 (13,76) ohjaus 30 min., kun asiakas vastaa tilavuokrasta 13 (11,93) syksy, kevät 15 (13,76) Vesijumppa 39 (35,78) /syksy Vesijumppa 45 (41,29) /kevät Liikuntapassi tai 2 + uimahallimaksu/kerta tai 2 + uimahallimaksu/kerta yli 70 v. 70 (64,23) /vuosi yli 80 v. 20 (18,35) / vuosi Passi voimassa ostopäivästä alkaen Kainuun maakunta -kuntayhtymän saliryhmät 17 (15,60) /kerta 3. KILPAILU- JA OTTELUMAKSUT Vapaa-aikatoimen liikuntapaikoilta peritään seuraavat kilpailu- ja ottelumaksut. Ulkopaikkakuntalaisilta urheiluseuroilta ja järjestöiltä sekä liikelaitoksilta maksut ovat kaksinkertaisia arkisin 25 (22,94) 25 (22,94) 60 (55,05) 30 (27,53) 60 (55,05) sunn. 30 (27,53) 30(27,53) 120 (110,10) 60 (55,05) 120 (110,10) 1. pesäpallo-, jalkapallo-, kaukalopallo- ja jääkiekko-ottelut 2. yleisurheilu- ja hiihtokilpailut, osanottajia alle yleisurheilu- ja hiihtokilpailut, osanottajia yli ampumahiihtokilpailut, osanottajia alle ampumahiihtokilpailut, osanottajia yli 100 Ulkopaikkakuntalaisten harjoittelusta peritään maksuna 10 (9,18) / h Muista liikuntapaikoilla pidettävistä tapahtumista peritään tapauskohtaisesti sovittava vuokra, joka määräytyy vapaa-aikapalveluille aiheutuneiden kulujen mukaan tapahtuman jälkeen. 4. KALUSTO Äänentoistolaitteet: Itse asennettuna 100 (81,31) /ensimm. vrk, seuraavat vrk:t 50 (40,66)/vrk Asennettuna 150 (121,96) /ensimm. vrk, seuraavat 50 (40,66)vrk + matkat Megafoni 10 (8,14) / kerta Kahvinkeitin 10 (8,14) / kerta Termospullot 5 (4,07)/kpl Liikuntaväline 10 (8,14) / kpl / kerta

30 4 5. AJONEUVOJEN VUOKRAT, TYÖT Kaupungin sisäinen käyttö: pakettiauto 1,20 /km kuorma-auto 1,60 /km Kalevalan liikuntakeskuksen aitojen siirto 50 + matkat Nuotion sytytys 40 Miestyö 20 /tunti Traktori 40 /tunti Latukone 50 /tunti Kaupungin ulkoinen paketti-/kuorma-autojen käyttö 2,10 (1,71) /km 6. AVANTOUINTI avainpantti alv 0 % 15 (avaimen kadotessa uusi 15 maksu) kausimaksu (27,53) kausimaksu tai (18,35) 7. KALEVALAN LIIKUNTAKESKUKSEN KUNTOSALI avainpantti alv. 0 % 15 (avaimen kadotessa uusi 15 maksu) vuosi (45,88) Kausi (32,12) Kausi (18,35) 8. NUORTEN TYÖPAJA tuotteet ja tuntikorvaukset Pajan ulkopuolella tehtävät työt 33,30 (27,08) /päivä + matkakorv. Kaupungin hallintokunnille ja kaupunkiyhtiöille tehtävät työt sopimuksen mukaan. + matkakorvaus. Järjestöt sopimuksen mukaan + matkakorvaus. TYÖPAJALLA TEHTÄVÄT TYÖT: yksityiset 9,25 (7,52) /tunti hitsaustyö 12,20 (9,92) /tunti järjestöt 9,25 (7,52) /tunti ruostumaton lanka 23,20 (18,87) /tunti kaupunginhallintokunnat/yhtiöt 7,0 /tunti (alv. 0 %) KANKAANPAINOTYÖT: seulan valotus 22,20 (18,05) /kpl, seula 20,20 (16,42) /kpl keskikoko) reprokalvo 12,10 (9,84) /kpl 1-väripainatus 3,60 (2,93) /kpl alle 50 kpl 3,10 (2,53) /kpl yli 50 kpl 2-väripainatus 4,50 (3,66) /kpl alle 50 kpl 4,10 (3,34) /kpl yli 50 kpl lisävärit 1,90 (1,55) /kpl erikoiset mallit ja koot hinnoitellaan erikseen BRODEERAUSTYÖT: digitointimaksu Yksinkertainen logo/kuva 25,50 (20,74) / kpl Keskivaikea 36,00 (29,27) / kpl Vaikea 51,00 (41,47) / kpl Töiden kappalehinnoittelu tilaajan kanssa tapauskohtaisesti mallin, koon ja värien lukumäärän mukaan.

31 5 9. SALIMAKSUT sulkapallo 8 (7,34) eur/tunti/kenttä tennis 10 (9,18) eur/tunti sähly 15 (13,77) eur/tunti muu käyttö 10 (9,18) eur/tunti 10. NUORISOTYÖ leirimaksut 15 (13,77) / lapsi 11. HARJOITUSMAKSUT VAPAA-AIKAPALVELUJEN ULKOLIIKUNTATILOIHIN Aikuisryhmät 10 (9,18) kerta Aikuisryhmässä osanottajista 2/3 yli 18 -vuotiaita Lapsiryhmät maksuton Maksuissa sovelletaan vapaa-aikapalvelujen liikuntapaikkojen käyttöperusteita.

32 Sivistyslautakunta Talousarvio Taulukot Hallinto

33 Suun./tot./poik. ilman sis.lv.elim. Tila: Laskenta-alue : 1000 Kainuun maakuntahallinto Tulosyksikkö/ryhmä : Sivistyslautakunta j Vastuuhenkilö : Kaarina Heikkinen Raportointijakso : Tulostilit Suunn. Toteuma Poikk(abs) Poikk. (%) Vakinaiset kuukausipalkat , ,00-100, Luottamustoimipalkkiot 6 000, ,00-100,00- ** Palkat ja palkkiot , ,00-100, KuEL-maksut 1 955, ,00-100, KuEL-maksut -eläkepe 4 000, ,00-100, Varhe-maksut 2 500, ,00-100,00- * Eläkekulut 8 455, ,00-100, Kansaneläke- ja sair 254,00 254,00-100, Työttömyysvakuutusmaksut 384,00 384,00-100, Tapaturmavakuutusmaksut 34,00 34,00-100, Muut sosiaalivakuutu 12,00 12,00-100,00- * Muut henkilösivukulut 684,00 684,00-100,00- ** Henkilöstösivukulut 9 139, ,00-100,00- *** HENKILÖSTÖKULUT , ,00-100, Atk-palvelut 500,00 500,00-100, Ilmoitukset 300,00 300,00-100, Postipalvelumaksut 300,00 300,00-100, Majoitus- ja rav.pal 500,00 500,00-100, Henkilöstön koulutus 500,00 500,00-100, Matkustuspalv Henkil 800,00 800,00-100, Henkilöstön virantoi 300,00 300,00-100, Henkilöstön virkamatka 600,00 600,00-100, Matkustuspalv Luotta 1 000, ,00-100, Työterveys Muut 400,00 400,00-100,00- * Muiden palvelujen ostot, ulkoinen 5 200, ,00-100,00-

34 Sis. tsto-ja asiant. 600,00 600,00-100, Sisäiset puhtaanapit 468,00 468,00-100,00- * Muiden palvelujen ostot, sisäinen 1 068, ,00-100,00- ** Muiden palvelujen ostot 6 268, ,00-100,00- *** PALVELUJEN OSTOT 6 268, ,00-100, Sisäiset muut vuokrat 1 150, ,00-100,00- * Vuokrat, sisäinen 1 150, ,00-100,00- ** Vuokrat 1 150, ,00-100,00- *** MUUT TOIMINTAKULUT 1 150, ,00-100,00- **** TOIMINTAKULUT , ,00-100,00- ***** TOIMINTAKATE , ,00-100,00- ****** VUOSIKATE , ,00-100,00- ******* TILIKAUDEN TULOS , ,00-100,00- ******** TULOSLASKELMA , ,00-100,00- ********* Summa , ,00-100,00-