VUODEN 2011 TALOUSARVION MUUTOS RÄÄKKYLÄN IRTAUTUMISEN JOHDOSTA TOIMIELIN HELLI-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 19.8.2011 92 Rääkkylä, Helli-liikelaitoksen talouarvion sopeuttaminen Rääkkylän irtautuessa 1.5.2011 alkaen Kust paikka Tili nro Tilitunniste Tarkennukset Sopeutustarve + / Sopeuttaminen - TA2011 TA2011/ Muutos tileittäin TA2011 lopullinen 1100 Hallinto Tehtävä 1110 Materiaalihallinto 4002 Vakinaisten palkat +2889 210 885 0 210 885 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke -0 33 742 0 33 742 2889 244 627 0 244 627 1100 Hallinto 4002 Vakinaisten palkat +15175 0 0 0 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke -0 0 0 0 15175 0 0 0 1300 Lääkäripalveluiden hallinto 4002 Vakinaisten palkat +1926 132 683 0 132 683 1500 2000 2100 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke -0 21 229 0 21 229 1926 153 912 0 153 912 Suun terveydenhuoltopalvelujen hallinto 4002 Vakinaisten palkat Siirtyy osa-aikatyöhön 1.10.2011 +213 35 451 0 35 451 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke -0 5 672 0 5 672 213 41 123 0 41 123 Lasten ja nuorten palvelujen hallinto 4002 Vakinaisten palkat +2974 57 157-3 348 53 809 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke Palkaton palvelussuhde 11. - 31.7. -4087 9 145-739 8 406-1113 66 302-4 087 62 215 Lasten ja nuorten terveysneuvonnan hallinto 4002 Vakinaisten palkat +4297 36 027-7 763 28 264 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke Työjärjestelyt -9476 6 253-1 713 4 540
2400 2520 2540 3000 3050 3051 3100 3200-5179 42 280-9 476 32 804 Päivä- ja esiopetuspalvelujen hallinto 4002 Vakinaisten palkat Siirtyy Kiteen kaupungille 1.8.2011 50 % +6101 133 070-4 878 128 192 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke Myyty Tohmajärven kunnalle 7 vkon työpanos -5955 21 451-1 077 20 374 146 154 521-5 955 148 566 Kesälahden perhepäivähoito 4002 Vakinaisten palkat Siirtyy Kesälahden kuntaan 1.8.2011 +1177 54 202 0 54 202 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke -0 9 680 0 9 680 1177 63 882 0 63 882 Tohmajärven perhepäivähoito 4002 Vakinaisten palkat Siirtyy Tohmajärven kuntaan 1.8.2011 +4529 278 185 0 278 185 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke -0 46 910 0 46 910 4529 325 095 0 325 095 Perhepalvelujen hallinto 4002 Vakinaisten palkat +8930 71 832 0 71 832 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke -0 11 493 0 11 493 8930 83 325 0 83 325 Lastensuojelun sosiaalityö 4002 Vakinaisten palkat +15644 120 894 0 120 894 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke -0 20 143 0 20 143 15644 141 037 0 141 037 Lastenvalvonta 4002 Vakinaisten palkat Palkaton palvelussuhde alkaa 1.9.2011 +4863 41 645-1 978 39 667 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke -2415 6 823-437 6 386 2448 48 468-2 415 46 053 Koulukuraattoritoiminta 4002 Vakinaisten palkat Palkaton palvelussuhde 1 kk +3777 38 548-2 941 35 607 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke -3590 6 168-649 5 519 187 44 716-3 590 41 126 Perhetyö 4002 Vakinaisten palkat Palvelussuhde päättynyt 22.5.2011 +17385 115 910-16 860 99 050 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke -20581 18 546-3 721 14 825-3196 134 456-20 581 113 875
3300 3400 3560 3561 3562 Kuntoutusohjaus 4002 Vakinaisten palkat +4115 32 859 0 32 859 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke -0 5 257 0 5 257 4115 38 116 0 38 116 Kiertävät erityislastentarhanopettajat 4002 Vakinaisten palkat Siirtyy Tohmajärven kuntaa 1.8.2011 +2481 74 012 0 74 012 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke -0 11 842 0 11 842 2481 85 854 0 85 854 Hytkes perheneuvola 4002 Vakinaisten palkat Palkaton palvelussuhde 4 kk +17697 136 148-13 011 123 137 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke -15882 21 784-2 871 18 913 4499 Muiden palvelujen ostot suunn Ostopalvelujen vähentäminen -9800 10 000-9 800 200-7985 167 932-25 682 142 250 Hytkes puheterapia 4499 Muiden palvelujen ostot suunn Ostopalvelujen vähentäminen -2728 59 400-2 728 56 672-2728 59 400-2 728 56 672 Hytkes toimintaterapia 4002 Vakinaisten palkat +2073 33 630 0 33 630 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke -0 5 381 0 5 381 4499 Muiden palvelujen ostot suunn Ostopalvelujen vähentäminen -10200 71 500-10 200 61 300-8127 110 511-10 200 100 311 4000 Aikuisten palvelujen hallinto 4002 Vakinaisten palkat Palkaton palvelussuhde alkanut 1.7.2011, +4002 55 124-22 143 32 981 4100 4150 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke ei sijaista -27030 8 820-4 887 3 933-23028 63 944-27 030 36 914 Aikuisten terveysneuvontapalvelut 4002 Vakinaisten palkat Palkaton palvelussuhde alkanut 1.7.2011, +694 25 345-7 052 18 293 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke ei sijaista -8608 4 055-1 556 2 499-7914 29 400-8 608 20 792 Aikuisten terveysneuvonta 4002 Vakinaisten palkat Määräaikainen palvelussuhde päättyy 31.8.2011 +433 190 168 0 190 168 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke -0 32 427 0 32 427 433 222 595 0 222 595
4200 4850 4950 5000 Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut 4002 Vakinaisten palkat +8785 116 544 0 116 544 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke -0 18 647 0 18 647 8785 135 191 0 135 191 Aikuisten kuntoutuspalvelujen hallinto 4002 Vakinaisten palkat +1830 37 260 0 37 260 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke -0 5 962 0 5 962 1830 43 222 0 43 222 Työterveyshuolto 4002 Vakinaisten palkat Siirtynyt Rääkkylän kuntaan 1.5.2011 +3720 239 037-8 330 230 707 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke -10169 39 264-1 839 37 425-6449 278 301-10 169 268 132 Työterveyspalvelujen hallinto 4002 Vakinaisten palkat Palkaton palvelussuhde alkanut 1.7.2011, +2212 40 302-7 053 33 249 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke ei sijaista -8609 6 448-1 556 4 892-6397 46 750-8 609 38 141 5500 Aikuissosiaalityön hallinto 4002 Vakinaisten palkat Määräaikainen palvelussuhde päättynyt 31.5.2011 +4197 94 185 0 94 185 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke -0 15 070 0 15 070 4197 109 255 0 109 255 5550 Aikuissosiaalityö 4002 Vakinaisten palkat Määräaikainen palvelussuhde päättynyt 31.5.2011, +3197 233 131-6 523 226 608 6210 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke ei jatketa -7963 37 301-1 440 35 861-4766 270 432-7 963 262 469 Kiteen työvoiman palvelukeskus 4002 Vakinaisten palkat Määräaikainen palvelussuhde päättyy 31.3.2012 +2857 48 347 0 48 347 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke -0 7 736 0 7 736 2857 56 083 0 56 083 6305 Palveluohjaus 4002 Vakinaisten palkat Määräaikainen palvelussuhde päättyy 31.8.2011 +4729 34 095-10 106 23 989 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke -12336 5 455-2 230 3 225 6400 Päihdepalvelukeskus -7607 39 550-12 336 27 214
6900 6905 8000 9900 4002 Vakinaisten palkat +5978 68 256 0 68 256 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke -0 10 921 0 10 921 5978 79 177 0 79 177 Kehitysvammapalvelujen hallinto 4002 Vakinaisten palkat Siirtynyt Rääkkylän kuntaan 1.5.2011 +3603 64 678-9 884 54 794 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke -12065 10 348-2 181 8 167-8462 75 026-12 065 62 961 Sosiaalityö ja palveluohjaus 4002 Vakinaisten palkat +3253 34 427 0 34 427 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke -0 5 508 0 5 508 3253 39 935 0 39 935 Ikäihmisten palvelujen hallinto 4002 Vakinaisten palkat Palkaton palvelussuhde alkanut 1.8.2011, +30640 214 716-16 660 198 056 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke ei sijaista -20337 34 355-3 677 30 678 10303 249 071-20 337 228 734 Laitoshoidon palvelujen hallinto 4002 Vakinaisten palkat Palkaton palvelussuhde alkaa 1.10.2011 +3466 65 321-6 625 58 696 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläke -8087 10 451-1 462 8 989-4621 75 772-8 087 67 685 Rääkkylän sopeuttamisen nettovaikutus -76 3 819 261-199 918 3 619 343 Rääkkylän sopetustarve yhteensä 199 842 Rääkkylän sopeuttaminen yhteensä -199 918-76