2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI ALAOUNASJOEN ALUELAUTAKUNTA
SISÄLLYSLUETTELO 1. ALAOUNASJOEN ALUELAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2016... 3 1.1 Alaounasjoen aluelautakunnan tilinpäätös 2016 palvelualueittain... 4 1.2 Alaounasjoen aluelautakunnan palvelusopimusten aluekertomukset... 5 2. ALAOUNASJOEN KEHITTÄMIS- JA PERUSTOIMINNAN TOTEUMA 2016... 8 3. ALUEELLISTEN PALVELUJEN TILINPÄÄTÖS 2016... 9 4. ALAOUNASJOEN ALUELAUTAKUNNAN TULOSKORTTI 2016... 10 2
1. ALAOUNASJOEN ALUELAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2016 TOIMINTATUOTOT Talousarvio Tilinpäätös Ero Käyttö-% 2016 2016 Ta-tot 122016 Myyntituotot 991,81 1 526,65-534,84 153,93 Maksutuotot 89 835,91 65 030,99 24 804,92 72,39 Tuet ja avustukset 35 600,00 24 569,80 11 030,20 69,02 Muut toimintatuotot 24,16 612,09-587,93 2 533,49 TOIMINTATUOTOT/TULOT 126 451,88 91 739,53 34 712,35 72,55 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot yhteensä -1 705 392,37-1 442 175,78-263 216,59 84,57 Eläkekulut -419 329,47-337 785,24-81 544,23 80,55 Muut henkilöstösivukulut -105 474,46-89 457,45-16 017,01 84,81 Henkilöstösivukulut -524 803,93-427 242,69-97 561,24 81,41 HENKILÖSTÖKULUT -2 230 196,30-1 869 418,47-360 777,83 83,82 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -399 218,64-358 915,23-40 303,41 89,90 Palveluiden osto ulkoinen yht. -607 111,22-640 042,75 32 931,53 105,42 PALVELUJEN OSTOT -1 006 329,86-998 957,98-7 371,88 99,27 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -65 533,67-45 107,44-20 426,23 68,83 AVUSTUKSET -1 100,00-13 900,00 12 800,00 1 263,64 VUOKRAT -731 346,72-646 421,59-84 925,13 88,39 MUUT TOIMINTAKULUT -150 674,10-1 211,14-149 462,96 0,80 TOIMINTAKULUT/MENOT -4 185 180,65-3 575 016,62-610 164,03 85,42 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 058 728,77-3 483 277,09-575 451,68 85,82 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 0-28,00 28,00 VUOSIKATE -4 058 728,77-3 483 305,09-575 423,68 85,82 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -4 058 728,77-3 483 305,09-575 423,68 85,82 1,3 % 0,4 % 0,0 % HENKILÖSTÖKULUT 18,1 % PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT 27,9 % 52,3 % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT KUVIO 1: Määrärahojen käyttö kululajeittain vuonna 2016 3
1.1 Alaounasjoen aluelautakunnan tilinpäätös 2016 palvelualueittain Talousarvio Tilinpäätös Ero Käyttö-% 2016 2016 Ta-tot 122016 Alaounasjoen alueltk -4 058 728,77-3 483 277,09-575 451,68 85,82 Päivähoitopalvelut -765 644,69-707 703,62-57 941,07 92,43 3154 Kulleron päiväkoti -672 550,39-578 501,52-94 048,87 86,02 3170 Sinetän perhepäivähoito -93 094,29-129 202,10 36 107,81 138,79 Perusopetuspalvelut -3 156 262,46-2 660 534,35-495 728,11 84,29 3447 Ounasjoen peruskoulu (1-9lk) -3 156 262,46-2 660 534,35-495 728,11 84,29 Kulttuuripalvelut -5 989,40-5 989,40 0,00 100,00 3618 Kulttuurituottaminen/Alaounasjoki -5 989,40-5 989,40 0,00 100,00 Kirjastopalvelut -36 177,12-38 435,74 2 258,62 106,24 3645 Alaounasjoen autokirjastopalvelut -36 177,12-38 435,74 2 258,62 106,24 Liikuntapalvelut -2 165,51-1 576,65-588,86 72,81 3722 Ryhmäliikunta/Alaounasjoki -2 165,51-1 576,65-588,86 72,81 Nuorisopalvelut -73 887,59-51 644,65-22 242,94 69,90 3816 Zillari -73 887,59-51 644,65-22 242,94 69,90 Käyttösuunnitelmat/ltk -18 602,00-17 392,68-1 209,32 93,50 1378 Kehittämistoiminta/Alaounasjoki -155,64 155,64 1379 Perustoiminta/Alaounasjoki -18 602,00-17 237,04-1 364,96 92,66 1,5 % 1,1 % 0,2 % 0,0 % 0,5 % 20,3 % 76,4 % Perusopetuspalvelut Päivähoitopalvelut Nuorisopalvelut Kirjastopalvelut Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Kehittämis- ja perustoiminta KUVIO 2: Määrärahojen osuus palvelualueittain vuonna 2016 4
1.2 Alaounasjoen aluelautakunnan palvelusopimusten aluekertomukset Perusopetuspalvelut Perusopetuspalvelut on järjestetty Ounasjoen peruskoulussa. Koulussa on oppilaita 208, joista alakoulussa 81 ja yläkoulussa 127 oppilasta. Alakoulun oppilaat työskentelevät väistötiloissa Sinetässä ja yläkoulun oppilaat Nivavaaran yläasteella, josta ne ovat siirtyneet Kairatie 75:n tiloihin. Koulun keskeisimpinä painopistealueina ovat olleet kodin ja koulun välinen yhteistyö ja sen kehittäminen sekä oppilaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen. Koulun vanhempaintoimikunnan toimesta on pyritty kehittämään kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä oppilaskunnan toimesta oppilaiden osallisuutta. Koululle ja päiväkoti Kullerolla on yhteinen hyvinvointiryhmä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi. TVT-laitteistoa on edelleen lisätty, niin että kaikilla henkilöstöön kuuluvilla on oma henkilökohtainen laite. Oppilaiden käytössä olevia laitteita on noin 100 kpl. OPS2016- prosessia on viety laadukkaasti eteenpäin osallistamalla opettajia, henkilöstöä, oppilaita ja huoltajia prosessin aikana. Ounasjoen monitoimitalon suunnittelua on tehty koko kuluneen vuoden ajan. Suunnitteluprosessiin ovat osallistuneet varhaiskasvatus, perusopetus, aluelautakunta, kansalaisopisto sekä nuoriso- että kirjastotoimi. Tavoitteena on saada mahdollisimman toimiva, eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiva monitoimitalo, jonka tilat ovat muunneltavissa ja tehokäytössä aamusta iltaan. Varhaiskasvatuspalvelut Alaounasjoen varhaiskasvatuspalvelut on toteutettu Päiväkoti Kullerossa. Joulukuussa 2015 lapsia oli päivähoidossa 48, näistä esikoululaisia 17. Alueen perhepäivähoidossa oli lapsia 9. Päiväkoti Kulleron tilat jouduttiin sulkemaan sisäilmaongelmien vuoksi joulukuussa 2014. Päiväkodille hankittiin väistötiloiksi parakkirakennus kunnes uusi päiväkoti valmistuu. Päiväkoti muutti väistötiloihin tammikuussa 2015 ja toimii niissä kunnes uusi monitoimirakennus valmistuu. Alueelliset nuorisopalvelut Alaounasjoen nuorisopalveluilla Sinetässä ei ole käytettävissä nuorisotilaa, koska Ounasjoen peruskoulu on ollut väistötiloissa, joten nuorisopalveluiden toteuttama toiminta on painottunut koulunuorisotyöhön sekä tapahtumiin ja retkiin. Alueen nuorilla on selkeä tarve nuorisotilan tarjoamaan päivittäiseen toimintaan, mikä ilmenee nuorten kyselyinä uudesta tilasta. Tavoitteena oli saada nuoret pysymään mukana nuorisopalveluiden toiminnassa järjestämällä toimintaa Ounasjoen monitoimihallissa, Napapiirin yläasteella koulupäivien aikana sekä tarjoamalla järjestettävään toimintaan kuljetuksia Sinetästä. Käyntitilasto Koko vuoden lukemat Nuorten käyntikerrat Verkossa kohdatut Käyntikerrat yhteensä Yksilö- ja ryhmätoiminnassa Tapahtumat Toimintapäivät Vantus 2066 985 3051 105 0 179 Murkku 2572 292 2864 129 6 159 Zillari 319 15 334 15 2 11 YHTEENSÄ 4957 1292 6249 249 8 349 5
Alueelliset kirjastopalvelut Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjaston alueellisissa kirjastopalveluverkossa oli muutoksia vuonna 2016. Meltauksen kyläkirjaston suljettiin lukuvuoden päättyessä ja palvelu korvattiin elokuussa kirjastoautopalvelulla, jota täydennettiin hankkimalla ostopalvelua Kittilästä. Kiinteää kirjastopalvelua on Muurolan ja Vanttauskosken kyläkirjastoissa. Yhteensä niissä oli 2085 aukiolotunteja, jolloin paikalla on kirjastoammatillista henkilökuntaa. Laskua edellisvuodesta 600 h. Kirjastoautopalveluissa on aluelautakuntien alueella 108 pysäkkiä, joissa aukioloaikaa kertyi yhteensä 868 tuntia. Kouluyhteistyö on erittäin tärkeä osa kirjastoauton palveluita, ja alueiden kaikki koululaiset ovat autopalveluiden kautta Kirjastopolku yhteistoiminnan piirissä. Lainaus- ja kävijätilastot ovat pysyneet edellisvuoden tasoilla. Palveluiden siirtäminen autoon on lisännyt auton kävijöiden ja lainojen määrää ja tietysti vastaavasti laskenut kiinteiden kirjastojen lukuja. Yhteensä alueellisissa kirjastopalveluissa oli 164533 lainaa, missä on laskua n. 2000 kpl. Kävijät ovat lisääntyneet 5 %:lla 78 000:een. Palvelut eroteltuna kiinteissä kirjastoissa oli vuoden aikana yhteensä 33 291 lainaa ja 28 123 kävijää. Vuoteen 2015 verrattuna kävijämäärä on pysynyt melkein samassa, mutta lainaus on laskenut 11 000 lainalla. Kirjastoautopalveluista annettiin 131 062 lainaa ja kävijöitä oli 50 399. Lainoissa on kasvua 11 % ja kävijöissä 7 %. Kirjastoissa on aktiivista tapahtumatoimintaa: vuoden aikana järjestettiin n. 250 eri tapahtumaa, joissa oli n. 3.700 osallistujaa. Tapahtumat olivat pääasiassa lasten ja nuorten tapahtumia, kuten kirjastonkäytön opetusta, kirjavinkkausta ja satutunteja. Alueelliset kulttuuripalvelut Kulttuuritoimi vastaa kylien kulttuuripalvelujen järjestämisestä alueellisista palveluista vastaavien lautakuntien kanssa sovitulla tavalla. Kylien kehittämissäätiö tukee kylien kulttuuritoimintaa. Kylille järjestettyjen kulttuuripalvelujen tuottamisessa paikallisilla kyläyhdistyksillä on ollut tärkeä ja keskeinen merkitys. Asukkaiden osallistuminen tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen takaa, että toiminta vastaa heidän tarpeitaan ja sitouttaa osallistumaan. Toimiva yhteistyö on onnistuneen palvelutuotannon edellytys. Kylien kulttuuritoiminnassa tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat olleet lisäksi kaupungin kansalaisopisto ja Rovaniemen seurakunta. Kyläläisten on ollut helppo osallistua lähelle tuotuihin kulttuuritapahtumiin. Osallistumisen kynnys on matala. Tapahtumat ovat tarjonneet mahdollisuuden kohtaamiseen, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja yhteiseen kokemukseen jotka vahvistavat yhteisöön kuulumisen tunnetta ja vähentävät syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Tapahtumissa on voinut aistia sanoittakin osallistujien ilon, kiitollisuuden ja hyvänmielen. Tapahtumatuottamisen ohella kylien oman toiminnan tukeminen ja kannustaminen sekä toimijoiden ohjaaminen ovat osa tehtäväkenttää. Kylien tapahtumiin on järjestetty esiintyjiä ja kuljetuksia tarvittaessa. Lisäksi toimijoita on ohjattu hakemaan avustuksia tapahtumien kustannuksiin sekä autettu sisältöjen tuottamisessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 67 000 euron avustuksen Laitakaupungin laulut- hankkeelle. Hankeen tavoitteena on turvata tasavertaisten kulttuuripalveluiden saatavuus ja saavutettavuus Rovaniemen reunaalueiden kylissä ja vahvistaa kulttuurin roolia asukkaiden hyvinvoinnin edistäjänä. Hanke tekee kuntarajat 6
ylittävää yhteistyötä Kittilän, Ranuan, Sodankylän ja Kemijärven kanssa. Hanke jatkuu helmikuuhun 2018. saakka. Laitakaupungin laulut-hanke käynnistyi syyskuussa 2016 ja hankkeeseen palkattiin osa-aikainen tuottaja. Kulttuuritapahtumia on järjestetty kylätaloilla, seurantaloilla, kyläkappeleissa ja kouluilla. Tuotetut tapahtumat ovat löytäneet yleisönsä pienistäkin kylistä ja tarjonta on otettu ennakkoluulottomasti vastaan. Yhteistyötä on tehty LIKELLÄ-hankkeen kanssa. Onni-palveluauton pysäkeille on järjestetty pienimuotoisia konsertteja. Laitakaupungin laulut-hankkeen kautta saatiin lisäresursseja kylien kulttuurityöhön, joka näkyi heti järjestettyjen tapahtumien määrässä. Toistuvilla ja laadukkailla tuotannoilla lisätään asukkaiden osallisuutta ja osallistumista sekä hyvinvointia. Toiminta on lisännyt myös kylien omaa aktiivisuutta ja kylien välistä yhteistoimintaa. Näiden tapahtumien ja tapaamisten tulisi olla säännöllisiä ja toiminnan jatkuvuus tulisi turvata pysyvällä resursoinnilla. Toteutuneet tapahtumat: 31.1. PUTAAN PELIMANNIEN KONSERTTI Marraskosken Erän talo 22.2. RUNON ÄÄRELLÄ- tapahtuma Songan kylätalo 3.3. TUUBAKIMALAINEN koko perheen konsertti SInetän kylätalo 5.5. TINAPILLI SOIKOON, Irkkumusiikkia Sinetän kylätalo 20.5. ROISPELIT Lehtopirtti ja Palosalmikoti 11.6. Avoimet kylät Sinettä (ohjelmatuki) 18.6. TAPIONPÄIVÄN tapahtuma, Tapionkylä 19.6. EINO LEINO runolaulukonsertti Marraskoski 21.6. ITALIALAINEN ILTA, Sonka Kuljetukset Oulun kesäteatteriin (Sonka-Sinettä) ja Songan Tervajuhliin Rovaniemeltä. 9.10. Jukka Lampela ja Foxy Boys Songan kylätalo 14.10. Niiranen & Keskitapio duon konsertti Sinetän kylätalo 27.10. Talking Blues soiva bluesluento Tapionkylä 25.11. Konserttimatka Katri-Helenan konserttiin (Sonka, Lehtojärvi, Sinettä) Lastenkulttuuritoiminta Ounasjoen ala-koulun ja esikoululaisten vierailut Rovaniemen Teatterin esityksiin Iso Kiltti Jätti ja Joulutarina. Alueelliset liikuntapalvelut Alueella on pidetty ikäihmisten ryhmäliikuntaa tunti viikossa Ounasjoen monitoimihallissa Sinetässä kevään ja syksyn toimintakausien aikana. Ryhmäliikuntaan on sisältynyt mm. koordinaatiota, tasapainoa ja rentoutumista kehittävää kuntoliikuntaa. Alueelta on järjestetty Kylien kehittämissäätiön tukemana kuljetukset kolme kertaa kevät- ja kolme kertaa syyskauden aikana uimahallissa pidettäviin vesiliikunta- ja ryhmäliikuntatapahtumiin. Lasten liikuntakerhotoimintaa on toteutettu Ounasjoen monitoimihallissa tunti viikossa koulupäivän jatkeena koulun lukukausien aikana (kylien kehittämissäätiön tuella). Ounasjoen monitoimihallin palvelut (liikuntapalvelut vastaa 50 % kustannuksista), Sinetän valaistu kuntopolku-latu, pallo- ja luistelukenttä sekä Tapionkylän jääkiekkokenttää ovat olleet liikuntapaikkojen ylläpidon piirissä. Lisäksi kyläyhdistyksillä on ollut haettavissa avustuksia latujen ja luistelukenttien kunnossapitoon. 7
2. ALAOUNASJOEN KEHITTÄMIS- JA PERUSTOIMINNAN TOTEUMA 2016 Kehittämistoiminta/Alaounasjoki TOIMINTATUOTOT Talousarvio Tilinpäätös Ero Käyttö-% 2016 2016 Ta-tot 122016 Tuet ja avustukset 34 000,00 23 200,00 10 800,00 68,24 TOIMINTATUOTOT/TULOT 34 000,00 23 200,00 10 800,00 68,24 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -34 000,00-10 370,82-23 629,18 30,50 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -44,88 44,88 AVUSTUKSET -12 800,00 12 800,00 MUUT TOIMINTAKULUT -139,94 139,94 TOIMINTAKULUT/MENOT -34 000,00-23 355,64-10 644,36 68,69 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-155,64 155,64 Toimintatuotot/myyntitulot 23 200,00 Säätiön tuotto-osuus / laskutettu summa Kuljetukset - koulut ja päiväkodit -3 386,05 Ei opetussuunnitelmaan kuuluvia koulun retkiä - nuoret -281,64 Lappi-Cup, keilaus-reissuja, leffareissuja, Rollohallireissuja - ikäihmiset -1 688,00 Kuljetukset ikäihmisten ryhmäliikuntaan ja liikuntatapahtumiin uimahalliin Kulttuuri -2 761,16 Kulttuuritapahtumien järjestäminen, Eija-Riitta Jauhiaisen järjestämät Liikuntapalvelut (lapset ja nuoret) -1 127,33 Wau-kerhojen kustannukset Muu kehittämistoiminta - hankkeet -293,72 Hankkeisiin käytettyä rahaa; Likellä-hankkeen projektiryhmän matkakuluja - tiedottaminen -733,62 Kyläkellojen tulostus- ja postituskulut - tapahtumat -179,15 Kylätapahtumia. Muistitupatoiminnan kahvitarjoiluja - koulutukset -104,97 Lapin kylätoimintapäivien kuluja - kehittämistuet ja avustukset -12 800,00 Kylien kehittämistuet Yhteensä -155,64 Perustoim inta/alaounasjoki TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Talousarvio Tilinpäätös Ero Käyttö-% 2016 2016 Ta-tot 122016 Palveluiden osto ulkoinen yht. -750,00-1 168,00 418,00 155,73 PALVELUJEN OSTOT -750,00-1 168,00 418,00 155,73 AVUSTUKSET -1 100,00-1 100,00 0,00 100,00 Vuokrat ulkoiset -16 752,00-14 969,04-1 782,96 89,36 VUOKRAT -16 752,00-14 969,04-1 782,96 89,36 TOIMINTAKULUT/MENOT -18 602,00-17 237,04-1 364,96 92,66 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -18 602,00-17 237,04-1 364,96 92,66 8
3. ALUEELLISTEN PALVELUJEN TILINPÄÄTÖS 2016 Talousarvio Tilinpäätös Ero Käyttö-% 2016 2016 Ta-tot 122016 Alueelliset palvelut -14 529 917,00-13 950 499,26-579 417,74 96,01 Toimielin -59 342,09-41 511,09-17 831,00 69,95 Hallinto -148 054,82-147 582,60-472,22 99,68 Aluelautakunnat yhteensä -14 322 520,09-13 761 405,57-561 114,52 96,08 Yläkemijoen alueltk -2 078 392,96-2 071 051,02-7 341,94 99,65 Sodankyläntien alueltk -483 823,71-464 586,79-19 236,92 96,02 Yläounasjoen alueltk -830 405,35-827 117,13-3 288,22 99,60 Alaounasjoen alueltk -4 058 728,77-3 483 277,09-575 451,68 85,82 Alakemijoen alueltk -5 852 258,81-5 915 430,09 63 171,28 101,08 Ranuantien alueltk -1 018 910,49-999 943,45-18 967,04 98,14 TOIMINTATUOTOT Talousarvio Tilinpäätös Ero Käyttö-% 2016 2016 Ta-tot 122016 Myyntituotot 11 289,06 25 314,35-14 025,29 224,24 Maksutuotot 350 666,67 309 825,55 40 841,12 88,35 Tuet ja avustukset 201 700,00 152 813,10 48 886,90 75,76 Vuokratuotot 0 152,82-152,82 Muut toimintatuotot 4 182,12 23 240,78-19 058,66 555,72 TOIMINTATUOTOT/TULOT 567 837,85 511 346,60 56 491,25 90,05 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot yhteensä -6 155 915,37-5 905 058,67-250 856,70 95,92 Henkilöstösivukulut -1 885 094,11-1 761 216,15-123 877,96 93,43 HENKILÖSTÖKULUT -8 041 009,47-7 666 274,82-374 734,65 95,34 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -2 165 917,31-1 989 157,32-176 759,99 91,84 Palveluiden osto ulkoinen yht. -2 043 373,32-2 052 087,23 8 713,91 100,43 PALVELUJEN OSTOT -4 209 290,63-4 041 244,55-168 046,08 96,01 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -253 521,97-253 954,76 432,79 100,17 AVUSTUKSET -8 140,00-81 344,29 73 204,29 999,32 VUOKRAT -2 431 963,46-2 402 901,89-29 061,57 98,81 MUUT TOIMINTAKULUT -153 829,32-16 125,55-137 703,77 10,48 TOIMINTAKULUT/MENOT -15 097 754,85-14 461 845,86-635 908,99 95,79 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -14 529 917,00-13 950 499,26-579 417,74 96,01 Muut rahoitustuotot 1,42-1,42 Muut rahoituskulut -41,50 41,50 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 0-40,08 40,08 VUOSIKATE -14 529 917,00-13 950 539,34-579 377,66 96,01 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -14 529 917,00-13 950 539,34-579 377,66 96,01 9
4. ALAOUNASJOEN ALUELAUTAKUNNAN TULOSKORTTI 2016 Vastuuhenkilö: aluelautakuntien esittelijä TOIMIELIN TOIMIALA/TEHTÄVÄ PALVELUALUE/VASTUUALUE Alaounasjoen aluelautakunta Alueelliset palvelut PALVELUALUEEN/VASTUUALUEEN KUVAUS JA TARKOITUS Aluelautakunta vastaa palveluiden järjestämisestä omalla toimialueellaan tilaamalla terveysneuvonnan ja kotihoidon palvelut perusturvalautakunnalta, perusopetus- ja varhaiskasvatuspalvelut koulutuslautakunnalta ja kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut vapaa-ajanlautakunnalta. Lisäksi aluelautakunta vastaa oman toimialueensa yleisestä kehittämistoiminnasta ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. PALVELUALUEEN/VASTUUALUEEN YLEISTAVOITTEET Tavoitteena on järjestää Alaounasjoen alueen palvelut asukas- ja asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti kunkin tehtäväalueen tavoitteiden mukaisesti ottaen huomioon muuttuvat palvelutarpeet. Aluelautakunta tekee yhteistyötä toimialalautakuntien kanssa oman tehtäväalueensa palveluiden järjestämisessä ja kehittämisessä valtuuston hyväksymien lähipalveluperiaatteiden mukaisesti. Aluelautakunta ohjaa, seuraa, valvoo ja arvioi palveluiden laatua, saatavuutta ja saavutettavuutta kaupunginhallituksen tulosohjauksen mukaisesti. Palveluiden kehittämistä sekä työllisyyden, yritysten toimintamahdollisuuksien ja elinympäristön viihtyvyyden edistämistä jatketaan Alaounasjoen alueen kehittämissuunnitelman linjausten mukaisesti yhteistyössä Kylien kehittämissäätiön sekä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Aluelautakunnat tekevät tiivistä yhteistyötä Rovaniemen kylien elinvoiman turvaamiseksi ja edistämiseksi. ARVIO PALVELUALUEEN/VASTUUALUEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ENNAKOIDUISTA MUUTOKSISTA SUUNNITTELUKAUDELLA Palvelutarpeen arviointi erityisesti ikäihmisten palveluissa on vaikeaa ikääntymiseen liittyvien toimintakykymuutosten ja tiukentuvien toimintakyvyn ja avuntarpeen kriteerien vuoksi. Perusturva-, sivistys- ja vapaa-ajanpalveluissa kaupungin talouden sopeutustarpeeseen vastaaminen vaatii tehokasta yhdessä tekemistä toimialalautakuntien kanssa palveluiden laadun, saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamiseksi. Aluelautakunta toimii aktiivisesti kuituverkkoyhteyksien hyödyntämiseksi omalla toiminta-alueellaan. Alaounasjoen kehittämissuunnitelman käytännön toimenpiteiden tuloksiin vaikuttaa onnistunut hankevalmistelu ja tarvittavan rahoituksen saaminen hankkeille sekä Alaounasjoen kylien järjestöjen ja yhteisöjen sitoutuminen alueen omiin ja aluelautakuntien yhteisiin hankkeisiin. Muutosten toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 Ounasjoen monitoimitalohankkeessa on tehty tiivistä yhteistyötä sivistystoimen kanssa. Ikäihmisten palvelujen suunnittelussa on tehty yhteistyötä perusturvan toimialan kanssa ja LIKELLÄ-hankkeessa terveysneuvonnan toimialan kanssa. Kyläyhdistysten aktivoiminen elinympäristönsä kehittämiseen vaatii tehokasta kuntaviestintää ja koulutusta (Kyläviestintähanke)
PALVELUALUEEN/VASTUUALUEEN KESKEISET TAVOITTEET JA NIIDEN VAIKUTUS KAUPUNGIN TALOUTEEN JA TOIMINTAAN TAVOITE 1. Palveluverkko, palvelusopimukset ja elinympäristön kehittäminen: yhteistyö toimialalautakuntien kanssa, toteuman (käyttö/kustannukset) seuranta, asukas- ja asiakaspalaute palveluiden laadusta, saatavuudesta ja saavutettavuudesta 2. Kotiin tuotettavien palvelujen kokonaisuuden suunnittelu ja toteuttaminen osallistuvaa budjetointia hyödyntäen 3. Monikanavaisen lähipalveluiden tuottamismallin kehittäminen ja vähittäinen käyttöönotto TAVOITTEEN TOTEUTTAMISEN TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET VUONNA 2016 1.-3. Paikallisesti vaikuttavat,taloudellisesti tehokkaat ja tasavertaiset sosiaali- ja terveys-, sivistys-, vapaaajan ja teknisen toimen palvelut kaupungin lähipalveluperiaatteiden mukaisesti - Ounasjoen monipalvelukeskuksen tilaratkaisun taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset palveluverkkoon TAVOITTEEN TALOUDELLISET JA TOIMINNAL- LISET VAIKUTUKSET SUUNNITTELUVUOSINA 2017-2018 4. Asukkaiden omatoimisen ja aktiivisen vapaa-ajan toiminnan sekä liikunnan ja kulttuurin harrastamisen tukeminen 5. Rovaniemen aluelautakuntakokeilun kokonaisarviointi 6. Aluelautakuntien kehittämissuunnitelmien toteutuksen toimeksiannot ja kehittämistehtävät (palvelumuotoilu, yritykset ja kolmas sektori) yhteistyössä korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa 4. Aluelautakunnan tuki kolmannen sektorin toimijoille, yhteistyö toimialalautakunnan kanssa ja aktiivinen kyläviestintä ja koulutukset lisäävät asukkaiden mahdollisuuksia omaehtoiseen ja aktiiviseen vapaa-ajan toimintaan, liikuntaan ja kulttuuriharrastuksiin 5. KV:n päätös 6/2016 aluelautakuntakuntamallin tulevaisuudesta 6. Rovaniemen kaupungin, korkeakoulujen ja oppilaitosten kumppanuussopimusta toteuttamalla syntyy asukas- ja yhteisölähtöisiä, saatavuutta ja saavutettavuutta edistäviä palveluratkaisuja sekä viihtyisämpää ja turvallisempaa elinympäristöä 11
Tavoitteiden toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 1. Sivistyspalvelujen palvelusopimus on toteutunut tavoitteiden mukaisesti ja palvelusopimuksen toteumaa on seurattu toimialojen kanssa. LIKELLÄ - hankkeen toimenpiteitä on seurattu ja arvioitu hankkeen projektiryhmässä, jossa on edustus myös Alaounasjoelta. Hanke on järjestänyt alueiden yhteiset suunnittelutyöpajat 5/2016 ja 8/2016. Työpajojen tuotoksia hyödynnetään hankkeen toimenpiteissä. ONNI-palvelubussille on lisätty syksyn 2016 aikana kokeiluluonteisesti pysäkki myös Alakemijoen alueelle (Sonka). Ounasjoen monitoimitalon hankeselvitys on valmistunut. Vanhan rakennuksen purkutyöt ovat käynnissä. Kylien kehittämissäätiön avustuksia on myönnetty kylien omaehtoiseen elinympäristön kehittämiseen. Kyläyhdistyksille on tarjottu mahdollisuus nuorten kesätyöllistämiseen. Aluelautakunnat osallistuvat Lapin liiton Maaseudun arjen palveluverkko hankkeeseen. 2. Ikäihmisten ja terveysneuvonnan palvelujen käyttöä on seurattu palvelutarpeen arvioimiseksi sekä talousarviovuonna että taloussuunnitelmavuosia silmällä pitäen. Osallistuvaa budjetointia ei ole hyödynnetty talousarviovuoden tarkastelujakson aikana, mutta asukkaille on järjestetty yhdessä perusturvapalvelujen kanssa suunnittelutyöpaja osana ikäihmisten palvelustrategian valmistelua. Ikäihmisille on tarjottu matalan kynnyksen kotiapua osana kylien nuorten kesätyöllistämistä. 3. VIRTU-palvelupiste on sijoitettu kaupungin omistamaan Sinetän vanhan koulun kiinteistöön. Asukkaille on järjestetty VIRTU-pisteen käyttöönottokoulutusta. Kylien viestintähankkeen (sis. mm. sähköisten palveluiden kehittämisen)hakemus odottaa Leade r-toimintaryhmän hallituksen puoltamana rahoituspäätöstä 1/2017. 4. Aluelautakunta on kohdentanut kehittämissäätiön resurssiaan eri-ikäisten asukkaiden liikunta- ja kulttuuriharrastuksen tukemiseen, kylien omaehtoiseen vapaa-ajan toimintaan sekä koulujen ja päiväkodin kuljetusavustuksiin. Alaounasjoen aluelautakunta on avustanut lasten WAU-liikuntakerhoa, koulun ja päiväkodin kuljetuksia sekä ikäihmisten liikuntakuljetuksia. Aluelautakunta on avustanut Sinetän kyläyhdistystä Ounasjoen monitoimitalon kentän korjaushankkeessa. 5. Rovaniemen aluelautakuntakokeilun kokonaisarviointi johtopäätöksineen on käsitelty kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Valtuusto päätti 13.6. 2016, että valtuustokaudella 2017-2021 Rovaniemen luottamuselinorganisaatiossa on alueellisia toimielimiä, joiden lukumäärä, valintatapa ja toimivalta määritellään päätettäessä Rovaniemen luottamuselinorganisaatiosta 2/2017. Alueellisista toimielimistä on valmisteltu pohjaesitys, joka on käsitelty päättäjien työseminaarissa ja kaupungin johtoryhmässä 8/2016 ja kaupunginhallituksessa 11/2016. 6.Kylien osuuskunnat ovat käynnistäneet toimintansa. Kylien viestintähankkeen hakemus odottaa rahoituspäätöstä. Opinnäytetyöt: Kyläyleiskaavojen toteutuminen (kyselytutkimus), Maaseudun vetovoimatekijöiden tunnistaminen, kylätalojen toiminnallinen kehittäminen, Sähköisten palvelujen kehittäminen. 12