Tammi-marraskuun tulos
Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot 398,9 398,3-0,6 437,0 437,8 0,8 Yli-/Alijäämä 4,6 5,2-0,6 3,2 2,4 0,8 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0 6,6 3,2 3,9 4,6 2,0 1,4 1,1 2,1 1,0 0,5 0,8 3,2 0,0-0,3-0,7 Yli-/alijäämä ENNUSTE Kumulatiivinen yli-/alijäämä - 7,8 BUD kumulatiivinen yli-/alijäämä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero EKSOTE 1000 EUR Tammi-marraskuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP TOIMINNAN TULOS Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma Muutos % Nettotoimintamenot -398 908-398 330-578 -437 010-437 778 768-436 763-247 0,1 % Sisäiset erät ja vyörytykset 1-20 21 21 0 21 0 21 Ulkoiset nettotoimintamenot -398 909-398 310-600 -437 031-437 778 747-436 763-268 0,1 % HENKILÖSTÖ Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palkat ja palkkiot -152 509-153 552 1 043-166 492-167 600 1 107-161 857-4 635 2,9 % Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset) -24 364-22 775-1 589-28 818-27 590-1 227-28 510-308 1,1 % HTV, ilman vyöryjä 4 776 4 789 14 4 786 4 600 EUR/htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia -2 903-2 915 11-2 918-2 932 OSTOT Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä -131 020-133 370 2 350-143 645-145 702 2 057-143 986 341-0,2 % Palvelujen ostot, sisäiset erät 1 0 1 1 0 1 0 1 Muut Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Avustukset kotitalouksille -25 942-25 479-463 -28 571-27 705-865 -39 038 10 468-26,8 % Asiakaspalvelujen ostot -58 451-61 002 2 551-64 101-66 654 2 553-66 312 2 211-3,3 % Poistot ja arvonalentumiset -8 872-9 029 158-9 672-9 850 178-9 404-268 2,9 % liisa.manttari@eksote.fi
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero TOTEUMA Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) TUOTOT -5-566 31 516-24 Henkilöstökulut 307 1 058 296-621 1 040 Palvelujen ostot 147 2 355-29 -122 2 351 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2-172 -3 823 151-3 847 Avustukset 0-829 396 226-207 Muut toimintakulut -24-19 258-441 -227 Poistot, korot ym. 0 8 38 290 335 KULUT 427 2 400-2 864-518 -555 YHTEENSÄ 423 1 833-2 833-1 -578 ENNUSTE Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) TUOTOT 0-564 726 608 770 Henkilöstökulut 303 1 166 451-733 1 187 Palvelujen ostot 162 2 213-90 -227 2 058 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3-151 -3 861 156-3 858 Avustukset 0-1 254 447 229-578 Muut toimintakulut -22-41 234-342 -171 Poistot, korot ym. 0 9 38 1 313 1 360 KULUT 441 1 941-2 780 396-2 YHTEENSÄ 441 1 377-2 055 1 004 768 liisa.manttari@eksote.fi Kuntoutus Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote Eksote
Eksote yhteensä * ennuste päivittämättä EKSOTE 1000 EUR Tammi-marraskuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 403 532 403 513 19 440 216 440 196 20 451 135-10 920-2,4 % Muut myyntituotot 11 102 9 734 1 369 13 248 11 256 1 992 13 965-717 -5,1 % Myyntituotot 414 634 413 247 1 387 453 463 451 452 2 012 465 100-11 637-2,5 % Maksutuotot 33 932 34 739-807 37 051 37 978-927 38 353-1 302-3,4 % Tuet ja avustukset 6 046 6 935-889 7 018 7 632-614 11 961-4 943-41,3 % Muut toimintatuotot yhteensä 4 590 4 286 303 4 995 4 675 319 6 298-1 304-20,7 % TOIMINTATUOTOT 459 202 459 207-5 502 527 501 737 790 521 712-19 186-3,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 98 78 20 755 85 670 131 623 474,6 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -227 647-228 687 1 040-251 756-252 943 1 187-252 017 261-0,1 % Palvelujen ostot -131 019-133 370 2 351-143 644-145 702 2 058-143 986 342-0,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -37 043-33 196-3 847-40 147-36 288-3 858-37 049-3 098 8,4 % Avustukset -26 542-26 335-207 -29 204-28 626-578 -40 021 10 817-27,0 % Muut toimintakulut -23 499-23 272-227 -26 065-25 894-171 -24 989-1 075 4,3 % TOIMINTAKULUT -445 750-444 859-890 -490 815-489 453-1 362-498 061 7 247-1,5 % TOIMINTAKATE 13 550 14 425-875 12 467 12 369 97 23 782-11 315-47,6 % Rahoitustuotot ja -kulut -54-213 158-130 -268 139-150 21-13,7 % VUOSIKATE 13 495 14 212-717 12 337 12 101 236 23 632-11 295-47,8 % Poistot ja arvonalentumiset -8 872-9 029 158-9 672-9 850 178-9 404-268 2,9 % TILIKAUDEN TULOS 4 623 5 183-560 2 665 2 251 414 14 228-11 563-81,3 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 541 168 373 144 397 275,4 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 4 623 5 183-560 3 206 2 418 787 14 372-11 166-77,7 % NETTOTOIMINTAMENOT -398 908-398 330-578 -437 010-437 778 768-436 763-247 0,1 % NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot -379 780-378 654-1 126-416 189-416 313 124-414 255-1 934 0,5 %
Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna Henkilöstökulut 1-11/ olivat +1,0 milj. käyttösuunnitelmaa 5 200 5 000 4 800 4 600 4 400 4 200 4 000 3 800 3 600 Eksote Maksettu työpanos HTK2 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tot 4 574 4 530 4 639 4 734 4 788 5 076 5 082 4 910 4 753 4 717 4 726 Ed.vuosi 4 519 4 508 4 546 4 555 4 561 4 814 4 868 4 712 4 526 4 499 4 508 4 581 Bud 4 721 4 701 4 701 4 738 4 841 4 973 4 954 4 918 4 766 4 686 4 683 4 751 Bud Ero 147 171 62 4 53-103 - 128 8 13-31 - 43 Tot Ed.vuosi Bud Maksetut henkilötyövuodet ilman vyörytyksiä. Silloin kun toteuma on suurempi kuin budjetti, budjettiero on negatiivinen. pienemmät Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 14 vähemmän kuin budjetissa. Tukityöllistettyjen määrä on kumulatiivisesti k.a 5 henkilöä alle budjetin, mutta budjettiero on pienenemässä. Marraskuussa 4 tukityöllistettyä enemmän kuin lokakuussa (25 enemmän kuin budjetissa).
Eksote yhteensä Tammi-marraskuun tulos -0,6 milj. käyttösuunnitelmaa pienempi Toimintatuotot toteutuivat käyttösuunnitelman mukaisina Toimeentulotuen maksatukseen liittyvät avustukset -0,5 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät (samoin avustuskulut); Nettotoimintamenot -0,6 milj. ja toimintakulut -1,5 milj. yli käyttösuunnitelman Henkilöstökulut alittivat käyttösuunnitelman +1,0 milj. :lla Palkat ja sv-korvaukset +1,0 milj. alle, erilliskorvaukset -1,6 milj. yli ja henkilösivukulut +1,6 milj. alle Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 20 vähemmän kuin budjetissa. Palvelujen ostot olivat +2,4 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Alitusta sairaalapalvelujen ostoissa +0,5 milj., muiden asiakaspalvelujen ostoissa +0,5 milj., asumis- ja hoivapalvelujen ostoissa +1,3 milj. (mistä lähes kaikki Perhe- ja sosiaalipalveluissa) Aineet ja tarvikkeet ylittivät käyttösuunnitelman -3,8 milj. :lla. Ylitys aiheutui pääosin hoitotarvikkeista (-1,6 milj. ) ja lääkkeistä (-1,4 milj. ). Avustukset toteutuivat -0,2 milj. käyttösuunnitelmaa suurempina Työmarkkinatuen kuntaosuus (-9,1 milj. ) -2,6 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi Perustoimeentulotuki (-0,4 milj. ) +1,0 milj. käyttösuunnitelmaa pienempi Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (-9,2 milj. ) +0,1 milj. alle käyttösuunnitelman
Eksoten v. tulosennuste Koko vuoden ylijäämäksi ennustetaan 3,2 milj., mikä on +0,8 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Edellisen kuukauden ennusteeseen verrattuna heikennys aiheutuu pääosin potilasvahinkovakuutuksen ennusteen muutoksesta ja erilliskorvausten ylittymisestä marraskuussa Vastuualueiden ja tiliryhmien välillä on merkittäviä muutoksia käyttösuunnitelmaan verrattuna Perhe- ja sosiaalipalvelujen tuloksen ennakoidaan olevan käyttösuunnitelmaa +1,3 milj. parempi. Työmarkkinatuen kuntaosuuden (-10,0 milj. ) ennakoidaan toteutuvan kuitenkin n. -3,0 milj. käyttösuunnitelmaa suurempana. Terveys- ja vanhustenpalveluissa negatiivista budjettieroa (-1,3 milj. ) tuottavat varautuminen sairaalapalvelujen ostojen n. -0,2 milj. ylitykseen, kalliiden lääkkeiden ennakoitua suurempi tarve sekä erityisesti hoitotarvikkeiden liian niukka talousarviovaraus Avoterveydenhuollon alkuvuoden +0,3 milj. positiivisen budjettieron ennustetaan hiukan kasvavan loppuvuodesta Kuntoutukseen ennustetaan syntyvän n. 0,5 milj. positiivista budjettieroa ja strategisten tukipalvelujen alittavan budjetin hanketoiminnan kustannusten aktivoinnin ja lisääntyvien poistoerokirjausten ansiosta
Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammi-marraskuu TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUT 1000 EUR Tammi-marraskuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 272 204 272 205-1 296 951 296 951 0 299 729-2 778-0,9 % Muut myyntituotot 9 656 8 659 997 11 460 9 726 1 734 11 635-176 -1,5 % Myyntituotot 281 860 280 864 997 308 410 306 677 1 734 311 364-2 954-0,9 % Maksutuotot 29 302 29 984-682 31 947 32 708-761 32 983-1 036-3,1 % Tuet ja avustukset 1 625 2 035-410 1 848 2 221-373 2 424-576 -23,8 % Muut toimintatuotot yhteensä 2 837 2 711 126 3 089 2 963 126 3 737-648 -17,4 % TOIMINTATUOTOT 315 623 315 593 30 345 294 344 569 726 350 509-5 214-1,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut -156 264-156 560 296-173 173-173 623 451-174 743 1 570-0,9 % Palvelujen ostot -95 070-95 041-29 -104 227-104 137-90 -105 329 1 101-1,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -31 321-27 499-3 823-33 916-30 055-3 861-30 920-2 996 9,7 % Avustukset -8 049-8 445 396-8 957-9 404 447-8 689-268 3,1 % Muut toimintakulut -20 199-20 457 258-22 082-22 316 234-22 064-18 0,1 % TOIMINTAKULUT -310 904-308 002-2 902-342 355-339 537-2 819-341 745-610 0,2 % TOIMINTAKATE 4 719,326 7 591-2 872 2 939 5 032-2 093 8 764-5 825-66,5 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0-1 1-96,2 % VUOSIKATE 4 719 7 591-2 872 2 939 5 032-2 093 8 763-5 824-66,5 % Poistot ja arvonalentumiset -3 796-3 834 39-4 145-4 183 38-3 751-393 10,5 % TILIKAUDEN TULOS 923 3 757-2 834-1 206 849-2 055 5 012-6 218-124,1 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 923 3 757-2 834-1 206 849-2 055 5 012-6 218-124,1 % NETTOTOIMINTAMENOT -271 281-268 448-2 833-298 156-296 102-2 055-294 717-3 439 1,2 %
Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammi-marraskuu PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT 1000 EUR Tammi-marraskuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 110 809 110 878-69 120 889 120 958-69 132 425-11 536-8,7 % Muut myyntituotot 1 135 892 243 1 452 1 314 139 1 937-484 -25,0 % Myyntituotot 111 944 111 770 174 122 341 122 271 70 134 362-12 020-8,9 % Maksutuotot 3 369 3 684-315 3 652 4 019-367 4 068-416 -10,2 % Tuet ja avustukset 1 782 2 392-610 2 225 2 688-463 6 590-4 366-66,2 % Muut toimintatuotot yhteensä 1 267 1 151 116 1 378 1 250 128 2 059-681 -33,1 % TOIMINTATUOTOT 118 363 118 997-635 129 596 130 229-633 147 079-17 483-11,9 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -48 452-49 510 1 058-53 283-54 449 1 166-53 191-91 0,2 % Palvelujen ostot -41 316-43 671 2 355-45 511-47 724 2 213-44 973-538 1,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 387-1 215-172 -1 482-1 331-151 -1 268-214 16,8 % Avustukset -18 493-17 663-829 -20 246-18 993-1 254-30 981 10 735-34,6 % Muut toimintakulut -6 705-6 686-19 -7 335-7 294-41 -7 087-248 3,5 % TOIMINTAKULUT -116 354-118 745 2 392-127 857-129 790 1 933-137 501 9 644-7,0 % TOIMINTAKATE 2 009 252 1 757 1 739 439 1 300 9 577-7 839-81,8 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-100,0 % VUOSIKATE 2 009 252 1 757 1 739 439 1 300 9 577-7 838-81,8 % Poistot ja arvonalentumiset -395-402 8-431 -439 9-446 16-3,5 % TILIKAUDEN TULOS 1 614-150 1 765 1 308 0 1 308 9 131-7 823-85,7 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 614-150 1 765 1 308 0 1 308 9 131-7 823-85,7 % NETTOTOIMINTAMENOT -109 195-111 028 1 833-119 581-120 958 1 377-123 294 3 713-3,0 %
Kuntoutuksen tulos tammi-marraskuu KUNTOUTUS 1000 EUR Tammi-marraskuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 19 080 18 992 88 20 806 20 718 88 18 981 1 825 9,6 % Muut myyntituotot 264 146 118 285 176 109 322-36 -11,3 % Myyntituotot 19 344 19 138 206 21 092 20 894 198 19 303 1 788 9,3 % Maksutuotot 1 067 980 87 1 167 1 069 98 1 045 122 11,7 % Tuet ja avustukset 113 322-210 120 327-207 390-271 -69,4 % Muut toimintatuotot yhteensä 0 0 0 1 0 1 13-13 -93,5 % TOIMINTATUOTOT 20 524 20 440 83 22 379 22 290 89 20 752 1 627 7,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -13 714-14 020 307-15 154-15 457 303-14 646-508 3,5 % Palvelujen ostot -2 070-2 217 147-2 230-2 392 162-1 593-637 40,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 003-2 001-2 -2 190-2 187-3 -2 089-101 4,8 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -2 028-2 004-24 -2 208-2 186-22 -2 128-80 3,8 % TOIMINTAKULUT -19 814-20 242 428-21 782-22 223 441-20 456-1 325 6,5 % TOIMINTAKATE 709 198 511 598 68 530 296 301 101,8 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-78,7 % VUOSIKATE 709 198 511 598 68 530 296 302 101,9 % Poistot ja arvonalentumiset -62-62 0-68 -68 0-65 -3 3,9 % TILIKAUDEN TULOS 647 136 511 530 0 530 231 299 129,6 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 647 136 511 530 0 530 231 299 129,6 % NETTOTOIMINTAMENOT -18 433-18 856 423-20 277-20 718 441-18 751-1 526 8,1 %
Strategisten tukipalvelujen tulos tammi-marraskuu STRATEGISET TUKIPALVELUT 1000 EUR Tammi-marraskuu Koko vuosi TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 1 439 1 439 0 1 569 1 569 0 0 1 569 Muut myyntituotot 47 37 11 51 40 11 71-20 -28,7 % Myyntituotot 1 486 1 475 11 1 620 1 609 11 71 1 549 2187,9 % Maksutuotot 194 91 103 285 181 103 257 28 11,0 % Tuet ja avustukset 2 526 2 185 340 2 826 2 396 430 2 556 270 10,6 % Muut toimintatuotot yhteensä 486 424 62 527 463 64 489 38 7,8 % TOIMINTATUOTOT 4 692 4 176 516 5 258 4 649 608 3 372 1 885 55,9 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 98 78 20 755 85 670 131 623 474,6 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -9 217-8 596-621 -10 146-9 413-733 -9 436-710 7,5 % Palvelujen ostot 7 437 7 559-122 8 325 8 552-227 7 910 415 5,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 331-2 482 151-2 559-2 715 156-2 772 213-7,7 % Avustukset 0-227 226-1 -229 229-350 350-99,8 % Muut toimintakulut 5 434 5 876-441 5 560 5 902-342 6 290-730 -11,6 % TOIMINTAKULUT 1 322 2 130-807 1 179 2 096-917 1 642-463 -28,2 % TOIMINTAKATE 6 112 6 383-271 7 192 6 830 361 5 146 2 046 39,8 % Rahoitustuotot ja -kulut -54-213 159-130 -268 139-149 20-13,2 % VUOSIKATE 6 058 6 171-113 7 062 6 562 500 4 996 2 065 41,3 % Poistot ja arvonalentumiset -4 619-4 730 111-5 029-5 160 131-5 141 111-2,2 % TILIKAUDEN TULOS 1 439 1 440-1 2 033 1 402 631-144 2 177-1511,0 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 541 168 373 144 397 275,4 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 439 1 440-1 2 574 1 569 1 004 0 2 574 NETTOTOIMINTAMENOT 0 2-1 1 004 0 1 004 0 1 004 Muutos E vs. TP
Mittarit kuukausittain - Hoiva Joulu 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,08 11,52 11,07 10,99 11,30 11,15 10,90 11,05 11,38 Sairauslomat kotihoito, pv 1062,5 1276,92 1163,66 1110,05 1015,03 1059,39 1000,14 955,5 963,68 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 18 18 18 18 17 18 18 17 kotisairaanhoido n käynnit/kk 1612 1639 1388 1567 1612 1654 1386 1388 1363 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 34 25 18 16 12 21 22 24 25 kotikuntoutuksen käynnit/kk 384 441 465 517 559 564 627 517 572
Mittarit kuukausittain - Hoiva Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,26 11,54 pv (Cognos) 9,67 pv (PM) 11,96 pv (Cognos) 9,79 hlö 11,77 pv (Cognos) 9,74 hlö 9,88 hl ö (EI sis. 9,66 hlö (EI sis. 9,64 pv (PM) (EI sis. Sairauslomat kotihoito, pv 1031,01 981,29 1058,77 1001,53 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 17 18 18 18 kotisairaanhoidon käynnit/kk 1604 1610 1684 1620 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 22 17 26 21 kotikuntoutuksen käynnit/kk ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI-664 JA TERVEYSPIIRI 635 792 772 1191,29 (SIS. Imatra (kp444) 225,21) 18 (EI sis. 1740 (EI sis. 27 (SIS. Imatra 11) 679 (EI sis. 1189,67 (SIS. Imatra (kp444) 187) 18 (EI sis. 1754 (EI sis. 20 (SIS. Imatra 9) 966 (EI sis. 942,05 (SIS. Imatra (kp444, 145) 18 (Ei sis. 2036 (EI sis. 15 (SIS. Imatra 7) 975 (EI sis.
Mittarit kuukausittain - Hoiva Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 9,71 (PM) (EI sis. 10,15 pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,04 pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,43 pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,19 pv (PM) (sis. Imatra myös 10,19 pv (PM) (sis. Imatra myös 10,07 pv (PM) (sis. Imatra myös Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk 903,37 (sis. Imatra (kp 444), 149,18) 18 (EI sis. 1691 (EI sis. 26 (sis. Imatra 10) 888 (EI sis. 1017,46 (sis. Imatra (kp 444), 204,35) 18 (sis. Imatra (myös ) 1981 (sis. Imatra 266) 25 (sis. Imatra 13) 899 (sis. 837,05 (sis. Imatra (kp 444), 141,71) 18 (sis. Imatra myös 2124 (sis. Imatra 379) 19 (sis. 936 (sis. 1016,99 (sis. Imatra (kp 444), 168,24) 18 (sis. Imatra myös 2101 (sis. Imatra 363) 19 (sis. 788 (sis. 974,79 (sis. Imatra (kp 444), 148,29) 18 (sis. Imatra myös 1971 (sis. Imatra 436) 10 (sis. 954 (sis. 899,45 (sis. Imatra (kp 444), 167,20) 18 (sis. Imatra myös 1831 (sis. Imatra 390) 11 (sis. 1034 (sis. 1098,65 (sis. Imatra (kp 444), 185,78) 18 (sis. Imatra myös 1944 (sis. Imatra 391) 10 (sis. 1068 (sis.
Mittarit kuukausittain Hoiva (v. kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Marras 10,30 hlö (sis. Imatra myös Joulu 10,53 hlö (sis. Imatra myös Tammi 10,84 hlö Helmi 10,94 hlö Maalis 10,84 pv (PM) Huhti 11,24 pv (PM) Touko 10,68 pv (PM) Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista kh- 1424,55 (sis. Imatra (kp 444), 283,98) 18 (sis. Imatra myös 1900 (sis. Imatra 415) 13 (sis. 1087 (sis. 1407,70 (sis. Imatra (kp 444), 362,50) 1156,82 1197,58 1135,40 843,48 1010,83 18 (sis. Imatra myös 18 18 18 18 18 2070 (sis. Imatra 432) 2259 1673 2034 2151 2007 13 (sis. 13 14 6 10 9 944 (sis. 1120 1047 1270 873 1526
Mittarit kuukausittain Hoiva (v. kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Kesä 10,48 hlö Heinä 10,83 hlö Elo 11,48 hlö Syys 10,96 hlö Loka 10,53 pv (PM) Marras 10,25 pv (PM) Sairauslomat kotihoito, pv 921,84 1128,67 1188,73 1170,35 1177,53 994,73 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 18 18 18 18 18 kotisairaanhoidon käynnit/kk 1903 2058 2033 2073 1902 1929 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 4 6 6 6 5 5 kotikuntoutuksen käynnit/kk 1745 1314 1817 1785 2047 1797 Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista khkontakteista (%) 1,5% 1,7% 1,6% 1,6% 1,8% 2,4% Joulu