Kajaanin kaupunki 105 4.2.2003

Kajaanin kaupunki 105 4.2.2003 7. INVESTOINTIOSA 2001-2007 * Vuodet 2001-2002 ovat ko. vuoden rahassa ja vuodet 2003-2007 2003-rahassa. * Perustamishankkeiden valtionosuus-% on 50 % / 2003-2007. * Sitovuustaso on toimielintaso (maa- ja vesialueet, talonrakennus ja kiinteät rakenteet ja laitteet omina sitovuustasoina). * Määrärahat 1 000 euroina --- investointiraja 9 000 euroa. TOIMIELIN/ Kok.kust. Investointisuunnitelma Valt.av. HANKERYHMÄ/HANKE TP-2001 TA-2002 HK-2003 arvio TA-2003 2004 2005 2006 2007 2003-7 81 TEKNINEN LAUTAKUNTA 810 MAA- JA VESIALUEET Menot 335 1 511 334 1 670 334 334 334 334 334 Tulot 74 587 167 835 167 167 167 167 167 Nettomenot 261 924 167 835 167 167 167 167 167 820 RAKENNUKSET 821 SUUNNITTELUT Kaavoitus 8230-8240 PERUSTURVA 8230 TERVEYDENHUOLTO Pääterveysasema 22 50 20 20 20 Teppanan terveysasema 115 100 100 Perusturvatoimisto 680 340 340 Lehtikankaan terveysasema 110 110 110 Kekkostalo, Kalliokatu 7 68 120 120 Työterveysasema 30 30 8240 SOSIAALITOIMI Sosiaalipalvelukeskus 204 523 Hoitokoti Toppila 57 290 290 290 Mäntylän päiväkoti, uusi uuni 15 15 15 Päiväkotien pihojen kunnostus 20 Ratamon päiväkoti, uusi uuni 15 Kuurnan päiväkodin peruskorjaus 250 250 Tapiolan päiväkodin vesikatto 39 Variskankaan toimintakeskus 483 -valtionavut 238 8250 SIVISTYS SIVISTYSTYÖ Keskuskoulun ruokalan pk 133 34 34 Kätönlahden koulu 480 421 300 900 300 300 300 -valtionavut 50 50 Lehtikankaan koulun tekn. työn tilat 93 Hauholan koulu 186 202 Teppanan vanhan koulun vesikatto 61 Teppanan koulu, peruskorjaus 59 50 550 50 200 300 Yhteislukio, Vuorikatu 2:n peruskorjaus 1 520 20 500 500 500 AMMATILLINEN KOULUTUS Kunnallinen liikelaitos, Edukai -tulot 19 Seppälän peruskorjausta 46 67 83 83 -valtionavut 6 Ammatti-Instituutti, Kulttuuri 166 80 80 180 80 100 Ammatti-Instituutti, Opintie rak. 1 196 1 134 120 1 014 -valtionavut 2 60 507 567 Ammatti-Instituutti, Opintie rak. 2 430 860 860 Ammatti-Instituutti, Opintie rak. 5 500 430 70 -valtionavut 50 50 100

Kajaanin kaupunki 106 4.2.2003 TOIMIELIN/ Kok.kust. Investointisuunnitelma Valt.av. HANKERYHMÄ/HANKE TP-2001 TA-2002 HK-2003 arvio TA-2003 2004 2005 2006 2007 2003-7 Ammattikorkeakoulu, peruskorjaus 98 1 403 486 486 486 -valtionavut 505 243 243 243 Ammattikorkeakoulu, kirj. muutos 26 40 Ammattikorkeakoulu, keittiötilan muutos 100 100 100 KULTTUURILAITOKSET Kaukametsän kultt.kesk., vesikatto 25 Kaukametsän sali 34 20 20 20 Lönnrot-keskus 854 100 754 -valtionavut 377 377 Pääkirjaston ulko-ovien uusiminen 8 Pääkirjasto, ilmastointi ja ulkovalaistus 30 30 30 Eino Leino-talo, ulkomaalaus 10 Sissilinna, ulkomaalaus 81 -valtionavut 19 Teatteri, sähkölaitteiden uusiminen 71 118 8255 TEKNINEN TOIMI Uimahalli 100 5 537 100 2 153 3 284 Uimahalli, saunojen peruskorjaus 34 Uimahallin ilmastointikorjaukset 40 Liikuntapuisto 55 165 842 421 421 -valtionavut 22 84 84 Kajaanihalli, varaston kattaminen 25 17 20 20 20 Kajaanihallin vesikatto 17 Leirintäalueen huoltorakennus 76 Kylmäuintikeskus, Onnela 23 Vienankadun rakennukset ja liittymät 1 343 178 Vienankatu 7, vesikaton korjaus 20 20 20 Vienankatu 5, peruskorjaus 110 110 110 Kajaanin Teknokiinteistö Oy 131 Paloasema 0 30 30 30 Pyörteen tilan päärak., keittiö ja wc:t 20 20 20 Kaupungintalo, peruskorjaus 100 50 50 270 70 50 50 50 50 Vesilaitos Hauhola, kulunvalvonta 17 Eläkeläisten toimitilat, Kalliokatu 9 113 10 Kettukalliontie 9 18 Vesihuollon varastorakennus 1 Kuluntalahden halli -tulot 19 Koutalahden kalankäsittelyhalli 31 8260-8300 MUUT RAKENNUSHANKKEET Pihatyöt ja pintavesitekniikka 162 168 180 960 160 200 200 200 200 Home- ja vesikattokorjaukset 195 168 190 960 160 200 200 200 200 Rakennusautomaatio 62 101 80 280 80 50 50 50 50 Sähkölaitteet 23 34 30 30 30 Kiinteistöjen energiatal. parant. 42 51 30 30 30 -valtionavut 12 25 15 15 15 TULOT Valtionavut 299 530 258 358 110 968 0 0 1 436 Myyntitulot 39 0 0 0 0 0 0 0 820 RAKENNUKSET Menot 4 990 4 012 2 936 17 975 2 631 5 360 7 423 2 061 500 Tulot 338 530 258 1 436 358 110 968 0 0 Nettomenot 4 652 3 483 2 678 16 539 2 273 5 250 6 455 2 061 500

Kajaanin kaupunki 107 4.2.2003 TOIMIELIN/ Kok.kust. Investointisuunnitelma Valt.av. HANKERYHMÄ/HANKE TP-2001 TA-2002 HK-2003 arvio TA-2003 2004 2005 2006 2007 2003-7 840 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 8410 SUUNN. JA TUTKIMUS 48 34 70 270 70 50 50 50 50 8420 KUNNALLISTEKNIIKAN RAK. 2 347 1 682 2 504 10 600 1 800 2 200 2 200 2 200 2 200 -valtionavut 1 PETÄISENNISKAN KEHITTÄMISALUE 167 -valtionavut 67 8430 YHDYSKUNTAJÄTTEET, 164 706 370 735 300 120 105 105 105 MAJASAARI JA EKOPISTEET -valtionavut 31 100 28 28 36 64 8450 VEDENOTTAMOT 11 168 285 300 200 25 25 25 25 8470 JÄTEVESIPUMPPAAMOT 36 68 70 350 70 70 70 70 70 8475 JÄTEVEDEN PUHDISTAMOT 224 405 4 800 4 840 4 700 35 35 35 35 8480 URH.- JA ULK.AL., SATAMAT 169 169 314 1 050 250 200 200 200 200 -valtionavut 70 77 77 77 8490 SILLAT 76 212 1 358 212 610 336 100 100 -valtionavut 62 96 8501 PAREMPI KAUPUNKIKESKUSTA Asuntomessut 412 Ydinkeskusta 192 340 1 800 450 450 450 450 -tulot 15 -valtionavut 3 100 100 100 100 100 400 8502 KAJAANINJOEN KULTTUURI- 250 1 165 165 400 200 200 200 YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS -valtionavut 200 100 100 100 500 TULOT Valtionavut 105 167 205 105 398 296 200 200 1 198 Myyntitulot 15 840 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Menot 3 602 3 474 9 215 22 468 7 767 4 160 3 671 3 435 3 435 Tulot 120 167 205 1 198 105 398 296 200 200 Nettomenot 3 482 3 307 9 010 21 270 7 662 3 763 3 376 3 235 3 235 81 TEKNINEN LAUTAKUNTA Menot 8 927 8 998 12 485 40 443 10 732 9 854 11 428 5 830 4 269 Tulot 532 1 284 630 2 634 630 675 1 431 367 367 Nettomenot 8 396 7 714 11 855 37 809 10 102 9 180 9 997 5 463 3 902 86 HALLINTOKUNNAT 860 KONEET JA KALUSTO 861 KESKUSHALLINTO Hallintopalvelukeskus 92 107 150 360 10 200 50 50 50 Ammattikorkeakoulu, projekti-inv. 820 -valtionavut 740 0 Ammattikorkeakoulu, vuosi-inv. 369 370 435 1 721 350 350 340 340 340 Amk, kalustohankinnat (teli 2) 404 -valtionavut 246 0 Amk, inteko-investointi 124 25 25 25 -valtionavut 121 20 20 20

Kajaanin kaupunki 108 4.2.2003 TOIMIELIN/ Kok.kust. Investointisuunnitelma Valt.av. HANKERYHMÄ/HANKE TP-2001 TA-2002 HK-2003 arvio TA-2003 2004 2005 2006 2007 2003-7 Amk, EMC III-projekti 123 -valtionavut 99 Amk, sul. järj. ohj.tek. testausymp. 56 -valtionavut 56 Amk, elektroniikka 116 -valtionavut 85 863 PERUSTURVA 271 67 507 740 300 200 80 80 80 Kehitysvammaisten toimitila 96 -valtionavut 9 Asiakashallinnon tietojärjestelmä 20 500 865 SIVISTYS SIVISTYSTYÖ Sivistyspalvelukeskus 0 Atk-laitteet ja verkotus 101 120 500 100 100 100 100 100 Peruskoulut 261 87 165 500 100 100 100 100 100 -valtionavut 49 Koulujen keittiöt 34 119 254 750 150 150 150 150 150 Lukiot 34 25 100 25 25 25 25 AMMATILLINEN KOULUTUS Kainuun Ammatti-Instituutti 311 353 764 1 740 340 350 350 350 350 KULTTUURILAITOKSET Kaukametsä 98 118 162 500 100 100 100 100 100 Kirjasto 50 67 67 285 67 67 67 34 50 Museot -tulot 0 Teatteri 141 221 28 359 28 30 230 41 30 -tulot 1 868 TEKNINEN TOIMI Tekninen (maank. ja kunn. tekn.) 145 166 308 697 200 133 138 133 93 -tulot 2 Toimitilat 140 34 43 215 43 43 43 43 43 Vesihuolto 28 33 100 183 50 33 33 33 33 Pelastuslaitos 155 287 165 533 165 184 184 -tulot 7 -valtionavut 15 122 15 15 67 67 149 YMPÄRISTÖTOIMI Elintarvike- ja ympäristölaboratorio 10 17 17 17 Ympäristövalvonta 73 73 73 TULOT Valtionavut 434 1 108 35 35 67 67 0 0 169 Myyntitulot 11 0 0 0 0 0 0 0 860 KONEET JA KALUSTO Menot 2 641 3 888 3 408 9 298 2 118 2 065 1 991 1 580 1 545 Tulot 445 1 108 35 169 35 67 67 0 0 Nettomenot 2 196 2 780 3 373 9 129 2 083 1 998 1 924 1 580 1 545 86 HALLINTOKUNNAT Menot 2 641 3 888 3 408 9 298 2 118 2 065 1 991 1 580 1 545 Tulot 445 1 108 35 169 35 67 67 0 0 Nettomenot 2 196 2 780 3 373 9 129 2 083 1 998 1 924 1 580 1 545

Kajaanin kaupunki 109 4.2.2003 TOIMIELIN/ Kok.kust. Investointisuunnitelma Valt.av. HANKERYHMÄ/HANKE TP-2001 TA-2002 HK-2003 arvio TA-2003 2004 2005 2006 2007 2003-7 89 KAUPUNGINHALLITUS 890 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT OSAKKEET JA OSUUDET Kajaanin Teknologiakeskus Oy 353 420 505 505 505 Kajaanin Teknologiakeskus Oy/tontit 420 336 672 336 336 Sijoitus- ja pääomarahasto 500 500 IT-talo Kiinteistö Oy 1 531 Elokuvakeskus Kiinteistö Oy 320 Kase Oy 102 102 Kaunuun Työterveys Oy 90 TULOT Valtionavut Myyntitulot 890 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT Menot 353 2 691 841 1 869 931 938 0 0 0 Tulot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettomenot 353 2 691 841 1 869 931 938 0 0 0 899 KUNTAYHTYMÄ KAINUUN JÄTEH.KUNTAYHTYMÄ 126 210 899 KUNTAYHTYMÄ Menot 126 210 Tulot Nettomenot 126 210 89 KAUPUNGINHALLITUS Menot 479 2 901 841 1 869 931 938 0 0 0 Tulot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettomenot 479 2 901 841 1 869 931 938 0 0 0 INVESTOINNIT MENOT 12 048 15 788 16 734 53 279 13 781 12 857 13 418 7 410 5 814 TULOT 977 2 393 665 3 638 665 742 1 498 367 367 NETTOMENOT 11 070 13 395 16 069 49 642 13 116 12 116 11 921 7 043 5 447 * euro/asukas 308 372 449 366 339 334 197 153 INVESTOINTIMENOT 2001-2007 1 000 euroa 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 TP-2001 TA-2002 HK-2003 TA-2003 2004 2005 2006 2007 Nettoinvestoinnit Talonrakennus Kiinteät rakenteet ja laitteet Muut

Kajaanin kaupunki 110 4.2.2003 MAA- JA VESIALUEET TALOUSARVIO 2003 Määrärahavaraus on 334 000 euroa. Kaupunginhallitus päättää hankinnoista, paitsi alle 34 000 euron hankinnat, joista päättää tekninen toimialajohtaja. Tavoitteena on yhdyskuntarakenteen tiivistäminen. Hankitaan tontti- ja raakamaata asemaja yleiskaavojen toteuttamiseksi yritys- ja asuntotoimintaa varten. Maanmyyntituloja saadaan valmiita tontteja myymällä. Tuloja on ennakoitu saatavan 167 000 euroa. SUUNNITELMA 2004-7 Määrärahavaraus on menoille 1,3 milj. euroa ja tuloille 0,7 milj. euroa vuosille 2004-7. RAKENNUKSET TERVEYDENHUOLTO PÄÄTERVEYSASEMAN ravintokeskuksen ilmanvaihtoa parannetaan vuonna 2003 20 000 eurolla. TEPPANAN TERVEYSASEMALLE varaudutaan laajentamaan hammashoitolan tiloja vuonna 2003 yhden hammaslääkärin tai suuhygieenikon tarpeita varten (60 000 euroa). Lisäksi terveysasemalle rakennetaan vuonna 2003 eläinlääkärien vastaanottotilat (40 000 euroa). PERUSTURVATOIMISTON täydellinen peruskorjaus käynnistyy 2005 syksyllä ja se saatetaan loppuun keväällä 2006. Peruskorjaustyön ajaksi henkilöstö siirtyy sosiaalipalvelukeskuksen henkilöstölle peruskorjauksen ajaksi vuokrattuihin väliaikaisiin tiloihin. Rahoitus vuodelle 2005 on 340 000 euroa ja vuodelle 2006 varataan myös 340 000 euroa. LEHTIKANKAAN TERVEYSASEMAN toimistotiloista peruskorjataan ja varustetaan kaksi hammaslääkärin työhuonetta kahta uutta hammaslääkäriä varten. Hammashoitovelvoite laajenee asteittain koskemaan kaikkia ikäluokkia vuoden 2002 loppuun mennessä. Määrärahavaraus vuodelle 2004 on 110 000 euroa. KEKKOSTALON ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan koko rakennuksessa vuonna 2003 120 000 eurolla. TYÖTERVEYSASEMALLE (kaupunginsairaala) tehdään kuntayhtymän vaatimat muutostyöt vuonna 2003 (30 000 euroa). SOSIAALITOIMI HOITOKOTI TOPPILAN edellisessä peruskorjauksessa korjaamatta jääneet tilat peruskorjataan vuonna 2004. Entinen saunaosasto, askartelu- ja varastotilat muutetaan asiakastiloiksi (290 000 euroa). MÄNTYLÄN PÄIVÄKODIN keittiöön hankitaan vuonna 2003 uusi uuni (15 000 euroa). KUURNAN PÄIVÄKOTI on rakennettu vuonna 1979, joka on vanhin uusista päiväkodeista. Päiväkodin peruskorjaukseen varaudutaan vuonna 2004 (250 000 euroa). SIVISTYSTYÖ KESKUSKOULUN keittiön ja ruokasalin peruskorjaus aloitettiin vuonna 2000 keittiön osalta ja työtä jatkettiin vuonna 2001 ruokasalin peruskorjaus- ja laajennustöillä (133 070 euroa). Ruokalan toiminnan vuoksi töitä voidaan tehdä vain kesän aikana. Töiden loppuunsaattamiseksi varataan vuodelle 2004 34 000 euroa. KÄTÖNLAHDEN KOULU on yksi kaupungin suurimmista koulurakennuksista, jonka peruskorjaus on jo toiminnallisista syistä ositettava useille vuosille. Vuonna 2001 peruskorjattiin perusopetustiloja, hallintotilat, opettajien työtilat ja opettajien huone (479 753 euroa). Koulun huoneilman laatu on erittäin heikko, josta työsuojelu on antanut useita huomautuksia. Vuonna 2002 uusitaan pääosa ilmastoinnista ja keittiön pesulinjasto (420 500 euroa). Peruskorjaus jatkuu vuonna 2003 (300 000 euroa), jolloin jatketaan ilmastointijärjestelmän uusimista ja peruskorjataan fysiikan ja kemian opetustilat. Vuosien 2004-5 määrärahavaraus on 300 000 euroa/vuosi.

Kajaanin kaupunki 111 4.2.2003 Valtionosuus tulee energiataloudelliseen parantamiseen vuonna 2002 (50 000 euroa) ja vuonna 2003 (50 000 euroa). TEPPANAN KOULUN peruskorjaustyön aloittamiseen varaudutaan vuonna 2005 200 000 eurolla. Työ jatkuu vuonna 2006 300 000 eurolla. Ilmastoinnin parantamiseen varataan vuodelle 2003 50 000 euroa. YHTEISLUKION (Vuorikatu 2) peruskorjaus tehdään vuosina 2004-6 500 000 euroa/vuosi. Ammattikorkeakoulun kaupan ja hallinnon yksikkö siirtyy Vimpelinlaakson kampusalueelle vuoden 2002 syksyllä ja ammatti-instituutin vastaavat linjat Opintielle ammattioppilaitoksen päärakennukseen vuoteen 2006 mennessä. Lukiot yhdistyvät asteittain ja sijoittuvat Vuorikatu 2:een entisen kauppaoppilaitoksen rakennukseen vuodesta 2004 alkaen. Suunnitteluun varataan vuodelle 2003 20 000 euroa. AMMATILLINEN KOULUTUS SEPPÄLÄN lantalan laajennukseen ja peruskorjaustöihin varataan vuodelle 2004 83 000 euroa. KAINUUN AMMATTI-INSTITUUTTI (Kulttuuriala) toiminnalliset muutostyöt aloitettiin vuonna 2001 ja niitä jatketaan koulutusyksiköiden siirtymisen tahdissa vuonna 2002 80 000 eurolla. Vuodelle 2003 varataan 80 000 euroa ja vuodelle 2004 100 000 euroa. KAINUUN AMMATTI-INSTITUUTIN terveydenhuollon yksikön tilat peruskorjattiin vuonna 2001. Peruskorjaustöitä jatketaan vuosina 2003-5 rakennuksissa 1, 2 ja 5. Kustannukset ovat yhteensä 2,5 milj. euroa (valtionosuus 0,7 milj. euroa). Toiminnallisista muutoksista johtuvaa peruskorjausta jatketaan rakennuksessa 5 vuosina 2003-4 (430 000 euroa ja 70 000 euroa), rakennuksessa 2 vuonna 2004 (860 000 euroa) ja rakennus 1 (1,1 milj. euroa) ajoittuu vuosille 2004-5. Valtionosuus tulee energiataloudelliseen parantamiseen vuosina 2003-4 50 000 euroa/vuosi. AMMATTIKORKEAKOULUN peruskorjauksen ensimmäinen vaihe toteutettiin vuonna 1999. Toisen vaiheen piti käynnistyä heti välittömästi, mutta se on siirtynyt valtionosuuden rahoituspäätöksistä johtuen alkamaan vuonna 2002. Peruskorjaushankkeen toinen vaihe toteutetaan vuosina 2002-3 (1,9 milj. euroa). Vuoden 2002 määrärahavaraus oli 1 009 000 euroa ja lisämääräraha 394 000 euroa. Loppusosa 486 000 euroa hankkeen kustannuksista varataan vuodelle 2003. Hankkeeseen saadaan valtionosuutta 50 % perustamiskustannuksista täysimääräisenä. AMMATTIKORKEAKOULUN uuden yhteisen opiskelijaruokalan valmistuttua vanha keittiötila muutetaan opetustiloiksi vuonna 2003 (100 000 euroa). KULTTUURILAITOKSET KAUKAMETSÄN SALIN toiminnallisiin muutostöihin ja kunnossapitoa mittavampiin korjaustöihin varataan vuodelle 2003 20 000 euroa. LÖNNROT-KESKUS - hanke käsittää neljä erillistä osahanketta. Hankkeen esiselvitys on ajoitettu vuosille 2004-5. Määrärahavaraus on 854 000 euroa. Lönnrot-keskus on Kainuun Museon nykyisistä toiminnoista ja mahdollisista muista toiminnoista koostuva alueellisen kulttuuriperinnön esittelypaikka, joka sisältää mm. matkailua ja opetustoimintaa tukevia toimintoja. Hanke on tarkoitus rahoittaa suurelta osin EU-rahoituksen avulla. PÄÄKIRJASTON kirjastosalin ilmastoinnin ja ulkovalaisimien uusimiseen varataan vuodelle 2003 30 000 euroa. TEKNINEN TOIMI UUDEN UIMAHALLIN (5,5 milj. euroa) rakentaminen on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2004-5. Suunnittelun aloittamiseen varataan vuodelle 2003 100 000 euroa. LIIKUNTAPUISTOHANKKEEN seuraava vaihe on jalkapallokatsomon rakentaminen vuosina 2005-6 (842 000 euroa).

Kajaanin kaupunki 112 4.2.2003 KAJAANIHALLIN kylmän varastotilan vuotava katon kermieristys uusitaan ja rakennetaan uusi ulko-ovi vuonna 2003 (20 000 euroa). VIENANKATU 7:n hallirakennuksen vesikaton ja ulkorappauksen uusimiseen varataan vuodelle 2003 20 000 euroa. VIENANKATU 5:n muutostöitä jatketaan Kumppaniksi ry:n ja muiden vuokralaisten tiloissa vuonna 2003 110 000 eurolla. PALOASEMAN torniosan ikkunat ovat pahoin lahonneet ja homeiset aiheuttaen henkilöstön terveydelle haittaa. Vuodelle 2003 varataan ikkunoiden uusimiseen 30 000 euroa. PYÖRTEEN TILAN keittiö- ja wc-tilojen peruskorjaaminen ja liittäminen yleiseen vesi- ja viemäriverkostoon toteutetaan vuonna 2003 (20 000 euroa). KAUPUNGINTALON PERUSKORJAUKSEEN varataan vuosille 2003-6 200 000 euroa, josta vuoden 2003 osuus on 70 000 euroa B- ja C-osien vesikattojen korjaamiseen. MUUT RAKENNUSHANKKEET PIHATÖIHIN JA PINTAVESITEKNIIKKAAN varataan vuodelle 2003 160 000 euroa. Määrärahalla toteutetaan ensisijaisesti pinta- ja pohjavesien hallintaan liittyviä peruskorjaustoimenpiteitä. Vuosien 2004-7 määrärahavaraus on 200 000 euroa/vuosi. HOME- JA VESIKATTOKORJAUKSIIN varataan vuodelle 2003 160 000 euroa hometyöryhmän osoittamiin kiireellisiin korjaustöihin. Vuosien 2004-7 määrärahavaraus on 200 000 euroa/vuosi. RAKENNUSAUTOMAATIOTA jatketaan vuonna 2003 80 000 eurolla. Edetään laaditun suunnitelman mukaisesti. Vuosien 2004-7 määrärahavaraus on 50 000 euroa/vuosi. KIINTEISTÖJEN SÄHKÖLAITTEIDEN määräaikaistarkastuksissa havaittujen puutteiden korjaamiseen varataan vuodelle 2003 30 000 euroa. KIINTEISTÖJEN ENERGIATALOUDEN PARANTAMISEEN varataan vuodelle 2003 30 000 euroa (valtionapu 15 000 euroa). KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU JA TUTKIMUS Määrärahavaraus vuodelle 2003 on 70 000 euroa ja vuosille 2004-7 50 000 euroa/vuosi. Määrärahalla rahoitetaan sellaisten kaupungin omien hankkeiden suunnittelu- ja tutkimuskustannukset, joille ei ole olemassa vielä hankekohtaista rahoitusta. KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Kunnallistekniikan rakentamiseen varataan vuodelle 2003 1,8 milj. euroa. Määräraha käytetään lähes kokonaisuudessaan peruskorjaus- ja saneeraushankkeisiin. Suurimpia saneerauskohteita ovat Harjukadun jatkorakentaminen, Korpikuja välillä Kätönkuja - Virkotie ja Väinämöisenkatu välillä Vienankatu - Koulukatu. Varaus sisältää määrärahan asuinkatujen päällystämiseen. Suurin uudisrakennushanke on Petäisenniskan alueen kehittäminen. Vuosien 2004-7 määrärahavaraus on 2,2 milj. euroa/vuosi. YHDYSKUNTAJÄTTEET, EKOPISTEET JA MAJASAARI Määrärahavaraus vuosille 2003-4 on 55 000 euroa/vuosi. Määräraha käytetään ensisijaisesti jätehuollon kehittämiseen ja hyödynnettävien jätteiden keräyspisteiden uusimiseen ja lisärakentamiseen sekä saastuneiden maiden käsittelyyn (2004-7). Majasaarenkankaan kaatopaikan lupaehtojen mukaan kaatopaikalle tulee rakentaa suotovesien käsittelyjärjestelmä sekä biokaasun keräily ja käsittelyjärjestelmä vuonna 2002. Jatkorakentamiseen vuodelle 2003 varataan 245 000 euroa. Kaupungille velvoitteisiin kuuluvan kaatopaikkaalueen sulkemiseen vuosille 2004-7 varataan 50 000 euroa/vuosi.

Kajaanin kaupunki 113 4.2.2003 VEDENOTTAMOT Määrärahavaraus vuodelle 2003 on 200 000 euroa. Määrärahalla toteutetaan Matinmäen / Heterannan vedenoton tasapainoitus (mangaaninpoisto/alkalointi). JÄTEVESIPUMPPAAMOT Määrärahavaraus vuodelle 2003 on 70 000 euroa, jolla saneerataan Heinisuon ja Kylmän jätevesipumppaamot. Vuosien 2004-7 määräraha on 70 000 euroa/vuosi, joilla uusitaan kaksi jätevesipumppaamoa/vuosi. JÄTEVEDEN PUHDISTAMOT Peuraniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus käynnistyi vuonna 2001. Määrärahavaraus vuodelle 2003, jolle pääosa työstä kohdistuu, on 4,7 milj. euroa. Vuosille 2004-7 varataan 35 000 euroa/vuosi. URHEILU- JA ULKOILUALUEET JA SATAMAT Urheilu- ja ulkoilualueiden rakentamiseen ja perusparantamiseen varataan vuodelle 2003 250 000 euroa ja vuosille 2004-7 200 000 euroa/vuosi. Vuoden 2003 määrärahalla on suunniteltu toteuttaa Vimpelin pääkentän juoksuradan ja suorituspaikkojen pinnoittaminen, Lohtajan lähiliikunta-alueen 1. vaiheen rakentaminen ja Paltaniemen venelaitureiden uusiminen. SILLAT Vuoden 2003 määrärahalla 212 000 euroa jatketaan Linnansillan peruskorjausta, uusitaan Makkolankadun siltarumpu, suunnitellaan Kaupunginlammen kevyenliikenteen alikulkusilta Mainuantiellä ja tehdään tarvittavat siltaan liittyvät putkistomuutokset sekä suunnitellaan Mustan alikulkusilta. Vuodelle 2004 varataan 610 000 euroa Tehdaskadun sillan peruskorjaukseen, Mainuantien sillan rakentamiseen ja Mustan alikulkusillan rakentamisen alkurahoitukseen. Vuodelle 2005 varataan Mustan alikulkusillan loppurahoitukseen ja liikennejärjestelyjen muutoksen toteuttamiseen 336 000 euroa. Vuosille 2006-7 varataan siltojen peruskorjauksiin 100 000 euroa/vuosi. PAREMPI KAUPUNKIKESKUSTA Ydinkeskustan kehittämiselle ei ole esitetty määrahaa vuodelle 2003, koska IT-talohankkeen käynnistymisestä ei ole päätöksiä. Määräraha tulisi kohdentaa IT-talohankkeen yhteydessä mahdollisesti tehtäviin muutoksiin kunnallisteknisissä verkoissa. Vuosille 2004-7 määrärahavaraus on 450 000 euroa/vuosi. Määrärahalla jatketaan ydinkeskustan kehittämistä laaditun yleissuunnitelman pohjalta. KAJAANINJOEN KULTTUURIYMPÄRISTÖN KUNNOSTUS = KALKKISILTA JA LINNAN RAUNIOT Kajaanin linnan rakentamisen aloittamisesta tulee kuluneeksi 400 vuotta vuonna 2004. Linnan raunioiden ja sitä ympäröivän kulttuurimaiseman nähtävyys- ja matkailukäytön tarpeet huomioiden Kalkkisillan alueen suunnittelu käynnistyi vuonna 2002. Varsinainen rakennustyö käynnistyy yhteistyöhankkeena Kainuun Ympäristökeskuksen kanssa. Kaupungin rahoitusosuuteen vuodelle 2003 varataan 165 000 euroa. Vuodelle 2004 varataan 400 000 euroa ja vuosille 2005-7 varataan 200 000 euroa/vuosi. KONEET JA KALUSTO KESKUSHALLINTO Vuonna 2003 hankitaan atk-verkkolaitteita 10 000 eurolla. Vuodelle 2004 on suunniteltu hankittavaksi uusi henkilöstöhallinto- ja palkkalaskentajärjestelmä (150 000 euroa). Vuosien 2004-7 muu määrärahavaraus on 50 000 euroa/vuosi. Ammattikorkeakoulun hankinnat vuosille 2003-7 ovat 1,746 milj. euroa. Vuoden 2003 määrärahavaraus on 375 000 euroa, josta projekti-investointien osuus on 25 000 euroa ja vuosi-investointien osuus 350 000 euroa. Vuoden 2003 hankintoihin ennakoidaan saatavan valtionosuuksia 20 000 euroa projekti-investointeihin. PERUSTURVA Perusturvan määrärahavaraus vuosille 2003-7 on 740 000 euroa, josta vuoden 2003 osuus on 300 000 euroa. Vuoden 2003 hankintalistalla ovat mm. röntgenlaite, rtg-kuvien säilytys- ja käyttöjärjestelmä, ultraäänilaite (kannettava) ja holter/telemetrilaitteisto sekä määrärahavaraus Effican jatkorahoitukseen sekä Toppilan ja vastaanottokeskuksen tietoliikenneyhteyteen.

Kajaanin kaupunki 114 4.2.2003 Vuoden 2004 laitehankintojen lisäksi uusitaan sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmää. SIVISTYSTYÖ Koulujen hankinnat vuosille 2003-7 ovat 1,85 milj. euroa, josta vuoden 2003 määrärahavaraus on 350 000 euroa. Hankinnat kohdistuvat koulujen atk-laitteisiin ja -verkkoihin sekä peruskoulujen, lukioiden ja koulukeittiöiden kalusteisiin. AMMATILLINEN KOULUTUS Kainuun Ammatti-Instituutin hankinnat vuosille 2003-7 ovat 1,74 milj. euroa. Vuoden 2003 määrärahavaraus on 340 000 euroa. KULTTUURILAITOKSET Kaukametsän kalustohankintoihin varataan vuodelle 2003 100 000 euroa. Vuosien 2004-7 määrärahavaraus on 400 000 euroa. Vuoden 2003 hankintoja ovat mm. valvontakamerat, soittimia ja tietokoneita, ääni- ja valokalustoa ja opistolle opetusvälineitä, kalusteita luokkiin ja huoneisiin sekä tietokoneita. Kirjaston määrärahavaraus vuosille 2003-7 koneisiin ja kalustoon on 285 000 euroa (mm. Pallaskokonaisjärjestelmä sekä koneet ja kalusteet). Vuoden 2003 määrärahavaraus on 67 000 euroa. Teatterin kalustohankinnat ovat vuosina 2003-7 yhteensä 359 000 euroa. Määräraha käytetään vanhentuneen ja muutoin käytöstä poistetun kaluston uusimiseen ja ajantasalla pitämiseen. Esityksissä käytettävä valo- ja äänikalusto on atk-pohjaista ja tämän vuoksi se vaatii jatkuvaa uusimista. Vuoden 2003 määrärahavaraus on 28 000 euroa. TEKNINEN TOIMI Teknisen toimen koneiden ja kaluston hankintojen määräraha vuodelle 2003 on 458 000 euroa, josta kunnallistekniikan osuus on 200 000 euroa, pelastuslaitoksen 165 000 euroa ja vesihuollon 50 000 euroa sekä toimitilojen 43 000 euroa. Valtionsosuuksia tulee vuodelle 2003 15 000 euroa pelastuslaitoksen hankintoihin. Kunnallistekniikan määrärahavaraus vuodelle 2003 on 200 000 euroa. Hankintalistalla ovat mm. konevarikon harja-/ imuriauton vaihto sekä puisto- ja liikunta-alueiden väline- ja laitehankintoja. Vuosien 2004-7 määrärahavaraus on 93 000 euroa/vuosi. Maankäytön hankinnat ajoittuvat vuosille 2004-6. Maastotyöasemiin varataan vuosille 2004-6 20 000 euroa/vuosi, satelliittipaikantimiin vuodelle 2004 20 000 euroa ja vuodelle 2006 20 000 euroa sekä pakettiauton vaihtoon vuodelle 2005 25 000 euroa. Ulkoalueiden kalustohankintoihin varataan vuodelle 2003 9 000 euroa. Liikuntalaitosten vuoden 2003 kalustohankinnat ovat: Kajaanihalli 17 000 euroa, jäähalli 8 000 euroa ja uimahalli 9 000 euroa. Yhteensä toimitilojen hankinnat vuodelle 2003 ovat 43 000 euroa. Vuosien 2004-7 määrärahavaraus on 43 000 euroa/vuosi. Vesihuollon määrärahavaraus vuodelle 2003 on 50 000 euroa. Vuonna 2003 on suunniteltu toteuttaa vesi- ja jätevesilaskutuksen uusiminen (45 000 euroa). Vuosien 2004-7 määrärahavaraus on 33 300 euroa/vuosi. Pelastuslaitoksen vuoden 2003 hankintoja ovat sairasauto (90 000 euroa), viranomaisradioverkko (40 000 euroa), johto/tarkastusauto (20 000 euroa) sekä johtamis- ja karttajärjestelmä (15 000 euroa). Vuonna 2004 on tarkoitus hankkia uusi säiliöauto (184 000 euroa) ja vuonna 2005 uusi sammutusauto (184 000 euroa). YMPÄRISTÖTOIMI Elintarvike- ja ympäristölaboratorion hankintoihin vuonna 2003 varataan 17 000 euroa. Ympäristövalvonnan eläinlääkärin laitteiden ja kaluston hankintaan varataan vuodelle 2003 73 000 euroa.

Kajaanin kaupunki 115 4.2.2003 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT TALOUSARVIO 2003 KAJAANIN TEKNOLOGIAKESKUS OY Määrärahavaraus vuodelle 2003 on 505 000 euroa mittalaitelaboratorion laajennukseen. KAJAANIN TEKNOLOGIAKESKUS OY/TONTIT Määrärahavaraus vuodelle 2003 on 336 000 euroa ja se muodostuu tonttien luovutuksesta apportina Kajaanin Teknologiakeskus Oy:lle. KAINUUN TYÖTERVEYS OY Määrärahavaraus vuodelle 2003 on 90 000 euroa työterveysaseman osakepääomaan. SUUNNITELMA 2004-7 KAJAANIN TEKNOLOGIAKESKUS OY/TONTIT Määrärahavaraus on vuodelle 2004 336 000 euroa. SIJOITUS- JA PÄÄOMARAHASTO Kajaanin seudun elinkeinotoiminnan kehittämisen tueksi perustetaan sijoitus- ja pääomarahasto, josta Kajaanin kaupungin osuus vuonna 2004 on 500 000 euroa. KAJAANIN SEUDUN ELINKEINOYHTIÖ Seudullisen elinkeinoyhtiön osakepääomasijoitusta varten varataan vuodelle 2004 102 000 euroa. TALONRAKENNUS 2003-7 1 000 euroa 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 TA-2003 2004 2005 2006 2007 Perusturva Sivistys Amm. ja aik.koul. Liikuntalaitokset Kultt., tekn. ja muut