Sivistyslautakunta 22 23.02.2017 Toimintakertomus 2016 SIVLK 22 Sivistyslautakunnan tilinpäätöksessä v. 2016 toimintakate on 12 889 564 ennen poistoja. Toimintakate toteutui 51 359 ylijäämäisenä. Toiminnan toteutuminen ja merkittävimmät poikkeukset ta lous ar vioon nähden: Hallinto: Joukkoliikennettä ovat koululaiskuljetusten lisäksi asiointiliikenne ja ruoankuljetukset. Joukkoliikenteen kuljetuskustannukset alittuivat 4 246 (95,8 %). Kerhotoiminnan kehittämiseen OPH myönsi avustusta 20 000. Ker ho toi min ta kirjattiin kuntaosuus mukaan lukien omalle kus tan nus pai kal leen. Taiteen perusopetusta annetaan Raahen Musiikkiopistossa ja Oulun Konservatoriossa. Kunta maksaa kuntaosuuden ja huol ta jat lukukausimaksut. Sisäiset vuokrat: - 6 939 (103,4 %) Toimintakate: - 331 987 (99,2%) Varhaiskasvatus: Päiväkoteja ovat Leppis Paavolassa, Repola Revonlahdella, Satumetsä Ruukissa ja Tuulenpesä Siikajoenkylällä. Päiväkodeissa oli 31.12.2016 yhteensä 130 paikkaa, joita käytti 152 lasta (31.12.2015 139 lasta). Perhepäivähoitajia oli 9 (31.12.2016), joista vakinaisessa työsuhteessa 3. Perhepäivähoidossa oli 31.12.2016 yhteensä 37 lasta (31.12.2015 47 lasta). Erityislastentarhanopettaja aloitti 1.8.2016. Loppu vuotta kohti hänen työpanostaan kiertävänä ja konsultoivana asiantuntijana lisättiin tarvetta vastaavasti. Avustavaa päiväkotihenkilökuntaa työllistettiin 3,29 htv. Lastenhoidon tukea maksettiin 543 094 (TA 546 000 ). Yksityisen hoidon tukea sai keskimäärin 34 lasta/kk (vastaava luku v. 2015 oli 36 lasta/kk).
Toimintakate: -2 099 269 (96,1 %) Aamu- ja iltapäivätoiminta: Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin Gumeruksen, Ruukin ja Revonlahden kouluilla. Paavolan koulussa oli iltapäivätoimintaa. Paavolaan ohjattiin myös Luohuan alueen lapset. Toimintaan osallistui keskimäärin yhteensä 98 lasta. Osallistujien määrä vaihtelee kuukausittain. Toiminta aloitetaan, jos ryhmässä on vähintään kahdeksan lasta. Ryhmän suuruudeksi on määritelty 13 lasta/ohjaaja. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa ei ole omaa henkilökuntaa. Kou lunkäyn ninohjaajat toimivat ohjaajina. Sisäiset vuokrat ylittyivät -1 009 (101,7%) Toimintakate: - 281 194 (99 %) Esiopetus: Esiopetusta järjestetään alakouluilla. Sisäiset vuokrat ylittyivät -5 479 (106,3%) Toimintakate -541 392 (98,1 %). Perusopetus: Peruskouluissa oli 20.9.2016 esioppilaat mukaan lukien 864 op pi lasta. Opetusministeriö myönsi harkinnanvaraista valtionavustusta ope tusryh mien pienentämiseen lukuvuodelle 2015-2016 55 700. S2-opetukseen ja oman äidinkielen opetukseen haetaan erikseen val tion avustusta. Joustavan perusopetuksen ryhmä (7-10 opp.) on vakiintunut ylä koulul le. Opetukseen saadaan erillinen valtionavustus.
Koulunkäynninohjaajien työpanosta on henkilötyövuosina ja kus tannuk si na jaettu esiopetukseen, aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä perusopetukseen. Perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestettiin Ruukin alakoululla. Oppilaita oli valmistavassa opetuksessa 20.9 laskentapäivänä 23. Valmistavan opetuksen oppilaista maksetaan kunnille valtionosuus. Oppilaskohtaiset menot vaihtelevat kouluittain. Koulujen ope tus järjes te lyt ovat erilaisia. Ruukin koulun menoissa ovat mukana kaikkein vaikeimmin vammaiset oppilaat. Samoin valmistavan opetuksen (mamu) menot. Gumerus on yhtenäiskoulu ja sen menoissa on mukana Erpekon toiminta. Gumeruksen koulussa järjestetään myös luokkamuotoista erityisopetusta erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Koulujen oppilaskohtaisia menoja vertailtaessa on muistettava, että koulut eivät ole menorakenteeltaan vertailukelpoisia. Koululaiskuljetuksiin käytettiin 544 672 (98,8 %). Perusopetuksen ruokahuollon kustannukset olivat 486 916 (100,6 %). Opettajien ja muun henkilökunnan luon tais ate riat on kirjattu kouluruokailun menokohdalle. Kouluruoan hinta oli 2,80 /ateria. Määräraha on ollut riittävä. Oppilaiden aineistomääräraha oli alakouluissa 245 /opp ja ylä koulus sa 265 /opp. Sisäiset vuokrat: - 1 125 059 (109,8 %) Toimintakate: -7 438 104 (100,9 %) Lukio: Siikajoen lukioon hakeutui kunnan omista yläkoululaisista 24 oppilasta, mikä on 40 % Ruukin koulun ikäluokasta ja 30 % koko kunnan ikäluokasta. Lukio on yksisarjainen. Seudullista lukioiden välistä yhteistyötä tehdään Raahen ja Pyhäjoen lukioiden kanssa. Sisäiset vuokrat on -125 323 (128 %) Toimintakate on - 815 382 (105,7 %)
Kansalaisopisto: Opintoseteliin saatiin valtionavustusta 2 000 euroa, joka suunnattiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen siten, että järjestettiin eläkeläisille ja senioreille tarkoitettuja maksuttomia lii kun ta pii re jä. Siikajoen kunnan kulttuuritoiminta on talousarviossa kan sa lais opiston alainen tulosyksikkö. Opistosihteerin palk kauk ses ta 50 % kirjataan kulttuuritoimeen. Kulttuuritoiminta to teu tui suunnitellulla tavalla. Sivistystoimenjohtajan palkkausmenoista 5 % on kirjattu kan sa laisopis ton rehtorin palkkausmenoksi. Tuntiopetusta annettiin 18 tuntia enemmän kuin talousarviossa oli en na koi tu. Sisäiset vuokrat: - 29 331 (110,6 %) Toimintakate on - 361 721 (93,8 %) Kirjastotoimi: Toiminta on toteutunut suunnitellulla tavalla. Sisäiset vuokrat: - 81 571 (149,3 %) Toimintakate: - 428 131 (103,6 %) Vapaa-aikatoimi Toiminta- ja kohdeavustuksina jaettiin liikuntatoimessa 12 000 ja nuorisotoimessa 3 000. Etsivä nuorisotyöntekijä jatkoi toimintaansa valtionavun tur vin. OKM myönsi tarkoitukseen valtionapua 30 000 (12/kk). Toimintaan haettiin lisärahoitusta. Kunta työllisti vuosina 1999 ja 2 000 syntyneitä nuoria kahden viikon ajaksi. Kaikille kesätyötä hakeneille myönnettiin työpaikka. Kunnassa työssä olleille maksettava tuntipalkka oli 5,15 /h. Yrityksille, yhteisöille ja yksityisille myönnettävä tuki oli 170 kahden viikon työllistämisjaksolta.
Sisäiset vuokrat: -100 143 (103,7 %) Toimintakate: - 592 383 (109,9 %) Stj:n esitys: Päätös: Toimintakertomuksen tunnusluvut tarkentuvat kunnanhallituksen kokoukseen 27.03.2017. Sivistyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen v. 2016, liite. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.