UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018 2020 Opetus- ja kasvatuslautakunta 28.9.2017
HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden toimintaa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen, kulttuuripalvelujen sekä nuoriso- ja liikuntapalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä omalta osaltaan vastaa oppilashuollollisten palvelujen laadusta. Lisäksi hallinto on mukana ohjaamassa vapaan sivistystyön kehittämistä. Talousarvion 2018 tavoitteet Talousarvion 2018 mittarit Talousarvion 2018 tavoitetaso Sivistyspalvelukeskuksen maksuja ja taksoja tarkastellaan vuoden 2018 aikana. Uusien päiväkoti-, koulu- yms. tilojen suunnittelua tehdään hyvässä yhteistyössä tilapalvelujen kanssa. Uusien kaupunkiin muuttaneiden asukkaiden vapaa-ajanviettomahdollisuuksien ja hyvinvoinnin edistämisen tukeminen. Maksu/taksapäätös Tilojen suunnittelu etenee. Sivistyspalvelut on mukana tukemassa uusien asukkaiden vapaa-ajanviettomahdollisuuksien luomista ja hyvinvoinnin edistämistä. Maksu/taksapäätös on tehty. Tilat on suunniteltu. Kaupungin asukkaille tuotetaan riittävästi vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja samalla tuetaan asukkaiden hyvinvointia. Resurssit TP 2016 TA 2017 2018 2019 2020 Henkilöstön määrä 2,92 2,52 3,52 3,52 3,52 Uutta Uudistuvissa ja tämän ajan haasteisiin vastaavissa Uudenkaupungin kaupungin sivistyspalveluissa panostetaan vuodesta 2018 alkaen aiempaa enemmän osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Näin Uusikaupunki on luomassa uutta perustaa ja vahvuutta kaupungin tehtäviin tulevaisuuden Uudessakaupungissa. Uudenkaupungin kaupungin sivistyspalveluihin tarvitaan henkilö, joka vastaa koulujen pedagogisten prosessien suunnittelusta ja kehittämisestä. Po. henkilön tehtäviin yhdistetään sivistyspalvelujen hankekoordinointi, johon on määräajaksi palkattu (0,3 htv) työntekijä. Uudenkaupungin sivistyspalveluihin palkataan vuonna 2018 opetuspäällikkö, joka johtaa pedagogisten prosessien kehittämistä, toimii poikkihallinnollisena yhdyshenkilönä oppilashuoltotyön toteuttamisessa, vastaa erityisen tuen järjestämisen prosesseista ja hankekoordinoinnista. Opetuspäällikön palkkauskuluihin on varauduttu talousarvioehdotuksessa. Tilivelvolliset Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja
Käyttötalous Ulkoiset ja sisäiset erät Maksutuotot 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut 178 369 173 256 223 200 225 338 230 836 Palvelujen ostot 54 633 54 475 56 545 56 545 56 545 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 136 5 200 5 200 5 200 5 200 Muut toimintakulut 3 375 8 504 8 600 8 600 8 600 TOIMINTAKULUT 246 513 241 435 293 545 295 683 301 181 TOIMINTAKATE 246 513 241 435 293 545 295 683 301 181 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 309 0 0 0 0 SIVISTYSPALVELUKESKUS, HALLINTO 246 822 241 435 293 545 295 683 301 181 Ulkoiset erät Maksutuotot 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 Henkilöstökulut 178 369 173 256 223 200 225 338 230 836 Palvelujen ostot 31 628 26 630 28 700 28 700 28 700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 169 5 200 5 200 5 200 5 200 Muut toimintakulut 3 375 8 504 8 600 8 600 8 600 TOIMINTAKULUT 222 541 213 590 265 700 267 838 273 336 TOIMINTAKATE 222 541 213 590 265 700 267 838 273 336 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 309 0 0 0 0 SIVISTYSPALVELUKESKUS, HALLINTO 222 850 213 590 265 700 267 838 273 336
VARHAISKASVATUS Toiminta-ajatus Uudenkaupungin varhaiskasvatus tarjoaa perheiden tarpeisiin vastaavia, monipuolisia ja laadukkaita päivähoitopalveluja sekä esiopetusta. Varhaiskasvatus tukee kotikasvatusta ja lapsen hyvinvointia. Talousarvion 2018 tavoitteet Talousarvion 2018 mittarit Talousarvion 2018 tavoitetaso Päivähoitopaikkojen määrä vastaa kysyntää. Varhaiskasvatuksen laadun ylläpitäminen. Huomioidaan oppimisympäristöjen uudet vaatimukset. Kehitetään yksityisen ja kunnallisen päivähoidon välistä kumppanuutta. Hoitopaikka on voitu osoittaa kahden viikon sisällä, kun tarve on johtunut työllistymisestä tai koulutuksesta. On saatu lisättyä pedagogista henkilöstöä. Paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa on huomioitu oppimisympäristöjen vaatimukset. 2 kyselyä/kartoitusta (alkukartoitus ja loppumittaus) Kaikki päivähoitoa tarvitsevat saavat hoitopaikan. Kaikissa yli 3-vuotiaiden osastoissa työskentelee 2 lastentarhanopettajaa. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on käytössä kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä. Yhteistyö on kehittynyt. Resurssit TP 2016 TA 2017 2018 2019 2020 Henkilöstön määrä 130 130 130 130 130 Uutta Päivähoidon tarvitsijoiden lisääntynyt määrä on huomioitu talousarvioesityksessä. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta on esitys lausuntokierroksella. Esitetty muutos vähentää varhaiskasvatuksen maksukertymää. Tätä ei ole huomioitu talousarvioesityksessä. Tilivelvolliset Varhaiskasvatuksen johtaja
Suoritteet TA 2018 2019 2020 2021 Kunnalliset päiväkodit 7 7 7 7 Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit 1 1 1 1 Kunnalliset perhepäivähoitajat 25 25 25 25 Yksityiset päiväkodit 3 3 3 3 Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit 2 2 2 2 Yksityiset perhepäivähoitajat 2 2 2 2 Kunnalliset ja yksityiset päiväkotipaikat yhteensä 582 582 582 582 Kunnalliset ja yksityiset 24 24 24 24 ryhmäperhepäivähoitopaikat yhteensä Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitopaikat 92 92 92 92 yht Hoitopaikat / vuorohoito 110 110 110 110 Lapsia / esiopetus 157 157 157 157 Käyttötalous Ulkoiset ja sisäiset erät Muut myyntituotot 1 325 0 0 0 0 Myyntituotot -5 910 0 0 0 0 Maksutuotot -872 832-885 074-883 341-883 341-883 341 Muut toimintatuotot -2 325 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT -881 067-885 074-883 341-883 341-883 341 Henkilöstökulut 4 824 159 4 689 637 4 575 682 4 640 303 4 818 879 Palvelujen ostot 1 898 408 1 984 790 1 978 148 1 978 148 1 978 048 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 67 017 79 092 70 221 70 221 70 221 Avustukset 1 285 543 1 362 300 1 710 816 1 710 816 1 710 816 Muut toimintakulut 28 751 22 659 22 650 22 650 22 650 TOIMINTAKULUT 8 103 878 8 138 478 8 357 517 8 422 138 8 600 614 TOIMINTAKATE 7 222 811 7 253 404 7 474 176 7 538 797 7 717 273 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 12 772 11 764 18 040 24 707 24 707 VARHAISKASVATUS 7 235 583 7 265 168 7 492 216 7 563 504 7 741 980 Käyttötalous Ulkoiset erät Myyntituotot -7 235 0 0 0 0 Maksutuotot -872 832-885 074-883 341-883 341-883 341 Muut toimintatuotot -2 325 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT -882 392-885 074-883 341-883 341-883 341 Henkilöstökulut 4 824 159 4 689 637 4 575 682 4 640 303 4 818 879 Palvelujen ostot 225 685 243 815 237 173 237 173 237 073 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 64 203 79 092 70 221 70 221 70 221 Avustukset 1 285 543 1 362 300 1 710 816 1 710 816 1 710 816 Muut toimintakulut 28 730 22 641 22 632 22 632 22 632 TOIMINTAKULUT 6 428 320 6 397 485 6 616 524 6 681 145 6 859 621 TOIMINTAKATE 5 545 928 5 512 411 5 733 183 5 797 804 5 976 280 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 12 772 11 764 18 040 24 707 24 707 VARHAISKASVATUS 5 558 700 5 524 175 5 751 223 5 822 511 6 000 987
PERUSOPETUSPALVELUT Toiminta-ajatus Perusopetuksen tarkoituksena on kasvattaa ja opettaa monipuolisesti oppivelvollisuusikäisiä uusikaupunkilaisia opetussuunnitelmissa määritellyillä tavoilla ja päästä niissä esitettyihin tavoitteisiin kiinteässä vuorovaikutuksessa kodin ja ympäröivän yhteisön kanssa. Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Talousarvion 2018 tavoitteet Hallittu tvt-laitteiden hankinta jatkuu hyväksytyn tvt-strategian mukaan. Talousarvion 2018 mittarit Tietokonelaitteiden määrä suhteessa oppilasmäärään Talousarvion 2018 tavoitetaso Tavoitteena on neljässä vuodessa saavuttaa seuraava tavoite: Alaluokilla 0,5 ja yläluokilla 1 kone oppilasta kohden. Vuoden 2018 aikana hankitaan 150 konetta. Peruskoulut osallistuvat vuoden aikana äidinkielen ja kirjallisuuden osaamisen arviointiin (perusopetuksen 9. luokan äidinkielen ja kirjallisuuden valtakunnallinen koe), näin suoritetaan oppimistulosten laadun arviointia. Kielenhuollon osaamisen arviointi Kielenhuollon osaamisen tulokset paranevat edelliseen arviointiin verrattuna. Kaikki suorittavat peruskoulun oppivelvollisuuden aikana ja 100 % hakee oppivelvollisuuden suoritettuaan jatko-opintoihin. Ilman päättötodistusta jääneiden määrä Jatko-opintoihin sijoittuneiden määrä 0 100 % Resurssit TP 2016 TA 2017 2018 2019 2020 Henkilöstön määrä 140,2 137,2 146,5 146,5 146,5 Uutta Peruskoulujen oppilasmäärän toteutunut ja ennakoitu kasvu ja tästä johtuva perusopetusryhmien määrän lisääntyminen (2 ryhmää; yksi ryhmä 1.1.2018 alkaen ja toinen ryhmä 1.8.2018 alkaen) on huomioitu talousarvioehdotuksessa. Lokalahden koululla tarvitaan 1.8.2018 alkaen määräajan (ennusteen mukaan neljä vuotta) viisi luokanopettajaa, aiemmin on ollut neljä luokanopettajaa. Tarve johtuu alueella syntyneiden määrän kasvusta. Koulukuljetuskustannukset nousevat vuonna 2018 aiempaan verrattuna noin 70 000.
Varaudutaan myös uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen. Henkilöstön määrä on aiempina vuosina ollut virheellisesti tilastoitu koulunkäyntiohjaajien osalta. Virhe on oikaistu. Oikea henkilöstömäärä vuosina 2016 ja 2017 on 144,5. Tilivelvolliset Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Suoritteet TA 2018 2019 2020 2021 Opetustunnit perusopetus 96 034 96 034 96 034 96 034 Ohjaustunnit iltapäivätoiminta 11 500 11 500 11 500 11 500 Oppilaat perusopetuksessa 1 358 1 358 1 358 1 358 Oppilaat koulun esiopetuksessa 3 3 3 3 Oppilaat iltapäivätoiminnassa 120 120 120 120 Perusopetusryhmät 82 82 82 82 Oppilaat / perusopetusryhmä 16,4 16,4 16,4 16,4 Opetustunnit /perusopetusryhmä 31,4 31,4 31,4 31,4 Käyttötalous Ulkoiset ja sisäiset erät Myyntituotot -406 077-331 923-238 628-238 628-238 628 Maksutuotot -83 729-60 261-68 761-68 761-68 761 Tuet ja avustukset -190 587-15 000-35 000-35 000-35 000 Muut toimintatuotot -5 495 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT -685 888-407 184-342 389-342 389-342 389 Henkilöstökulut 7 417 331 7 307 601 7 358 187 7 514 128 7 778 425 Palvelujen ostot 4 574 713 4 624 126 4 717 199 4 717 199 4 717 199 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 403 973 394 473 408 830 408 830 408 830 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 22 790 97 604 81 200 71 200 61 200 TOIMINTAKULUT 12 418 807 12 423 804 12 565 416 12 711 357 12 965 654 TOIMINTAKATE 11 732 919 12 016 620 12 223 027 12 368 968 12 623 265 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 171 199 151 196 111 367 124 334 124 334 PERUSOPETUSPALVELUT 11 904 118 12 167 816 12 334 394 12 493 302 12 747 599
Käyttötalous Ulkoiset erät Myyntituotot -406 077-331 923-238 628-238 628-238 628 Maksutuotot -83 729-60 261-68 761-68 761-68 761 Tuet ja avustukset -190 587-15 000-35 000-35 000-35 000 Muut toimintatuotot -5 495 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT -685 888-407 184-342 389-342 389-342 389 Henkilöstökulut 7 417 331 7 307 601 7 358 187 7 514 128 7 778 425 Palvelujen ostot 794 018 811 500 904 573 904 573 904 573 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 402 750 394 473 408 830 408 830 408 830 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 18 050 97 604 81 200 71 200 61 200 TOIMINTAKULUT 8 632 149 8 611 178 8 752 790 8 898 731 9 153 028 TOIMINTAKATE 7 946 261 8 203 994 8 410 401 8 556 342 8 810 639 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 171 199 151 196 111 367 124 334 124 334 PERUSOPETUSPALVELUT 8 117 460 8 355 190 8 521 768 8 680 676 8 934 973
TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ Toiminta-ajatus Uudenkaupungin lukio tuottaa opetustoimintaa yli 16-vuotiaille opiskelijoille vahvistettujen opetussuunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on opetuksen mahdollisimman korkea laatu, joka takaa hyvän menestyksen myös ylioppilaskirjoituksissa ja jatko-opinnoissa. Uudenkaupungin kaupunki vastaa sekä Uudenkaupungin lukion että kaupungin alueella sijaitsevan ammatillisen oppilaitoksen (Lounais-Suomen ammattiopisto Novidan Uudenkaupungin toimipaikan) koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluista. Koulupsykologi ja koulukuraattori antavat opiskelun tukea ja ohjausta, jolla edistetään opiskeluyhteisön hyvinvointia ja yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden heidän opiskeluaan tukevien läheisten kanssa sekä tuetaan yksittäisten opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Vakka-Suomen kansalaisopisto järjestää toiminta-alueensa asukkaille monipuolista vapaan sivistystyön koulutusta ja mahdollisuuksia oppimiseen ja omaehtoiseen itsensä kehittämiseen. Opiston toiminta perustuu opiskelijan omien lähtökohtien ja valintojen kunnioittamiseen ja luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle sekä elämää yleensä että työelämää varten. Talousarvion 2018 tavoitteet Talousarvion 2018 mittarit Talousarvion 2018 tavoitetaso Lukio selvittää mahdollisuutta osallistua uuteen kansainväliseen projektiin. Projektin toteutuminen. Aloitetaan uusi kansainvälinen projekti lukuvuoden 2018-2019 alussa. Lukio hakee Liikkuva koulu hankkeeseen. Uudenkaupungin lukio on mukana Liikkuva koulu -hankkeessa. Päästään mukaan Liikkuva koulu -hankkeeseen. Selvitetään mahdollisuus siirtyä 75-minuutin oppitunteihin. 75-minuutin oppituntien käyttöönotto lukiossa. Siirrytään 75-minuutin oppitunteihin, ellei se heikennä yhteisten opettajien käyttöä yläluokilla ja lukiossa tai haittaa peruskoulun yläluokkien pedagogisia ratkaisuja. Lukion vetovoimaisuuden ylläpitäminen Prosenttiosuus Uudenkaupungin peruskouluista päättötodistuksen saaneista, jotka valitsevat Uudenkaupungin lukion. Prosenttiosuus on samalla tasolla kuin keväällä 2017. (n. 50%) Ylioppilastutkintoon osallistuvien, koko tutkintoa tekevien hylkäysprosentti on alhainen Ylioppilastutkintolautakunnan vuosittaiset tilastot Ylioppilastutkintoon osallistuvien hylkäysprosentti koko tutkintoa suorittavien osalta on alle valtakunnan keskiarvon. Ylioppilastutkinnon 2016 ja 2017 suorittaneiden jatkoopintoihin sijoittumisprosentti on 2017-2018 valtakunnallista tasoa korkeampi. Tilastokeskuksen tilastot 2019 ja 2020. Seuranta on 2 vuotta jäljessä Ylioppilastutkinnon 2016 ja 2017 suorittaneiden jatko-opintoihin sijoittumisprosentti on 2017-2019 valtakunnallista tasoa korkeampi.
Resurssit lukiossa TP 2016 TA 2017 2018 2019 2020 Henkilöstön määrä 15,62 16,1 16,28 16,28 16,28 Uutta Sähköiset ylioppilaskirjoitukset alkoivat portaittain syksystä 2016 alkaen. Kirjoituksia varten on investoitu koetilan laitteistoon, kalusteisiin ja yhteyksiin. Talousarviovuoden 2018 aikana sähköisten ylioppilaskirjoituksien toteutus saatetaan lähes loppuun. Ainoastaan matematiikan ylioppilaskirjoitukset jäävät sähköistettäviksi keväällä 2019. Lukion uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016. Uudistus etenee portaittain vuosikursseittain ja on kokonaan käytössä lukuvuonna 2018-2019. Ylioppilaskirjoitusten osalta on huomattavaa myös se, että ylioppilastutkintoa koskevia uudistuksia on vireillä parikin, jotka kumpikin lisäävät ylioppilastutkinnon painoarvoa suomalaisessa koulutuskentässä. Ensinnäkin opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi huhtikuussa 2017 selvityksen Gaudeamus Igitur -ylioppilastutkinnon kehittäminen. Siinä käsitellään itse tutkinnon rakennetta ja sitä koskevia sääntöjä. Tämä sen vuoksi, että samanaikaisesti Opetus- ja kulttuuriministeriö on yhdessä korkeakoulujen kanssa linjannut korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisestä. Uudistukset tullaan toteuttamaan samanaikaisesti, sillä ne tukevat toinen toistaan. Korkeakoulut uudistavat valintakoemenettelyjään tavoitteina vähentää tarpeettomia välivuosia ja aikaistaa opintojen aloitusta. Tämän vuoksi todistusarvosanoihin perustuvaa opiskelijavalintaa lisätään, mutta pääsykoeväylä säilyy edelleen muuttaen kuitenkin muotoaan. Pääsykokeita muutetaan siten, etteivät ne edellytä hakijoilta pitkää valmentautumista. Hakeminen helpottuu ja tarve osallistua valmennuskursseille poistuu. Tavoitteena on, että korkeakouluihin voi entistä useammin hakea ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon arvosanojen perusteella ilman muita suorituksia. Opiskelijavalinta pääsykokeiden avulla on kuitenkin edelleen mahdollista, mutta pääsykokeisiin valmistautuminenkin kevenee. Todistusvalinnalla täytettävistä paikoista valtaosa varataan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville. Valintakoeväylän säilyttäminen takaa puolestaan koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen. Korkeakoulut ottavat vuoteen 2018 mennessä käyttöön opiskelijavalinnan, joka ei edellytä hakijalta pitkää valmentautumista. Pidemmällä aikavälillä korkeakoulut uudistavat opiskelijavalintojaan vuoteen 2020 mennessä siten, että kulttuuri- ja taidealoja lukuun ottamatta nykyistä merkittävästi suurempi osa opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla. Tilivelvolliset Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja TA 2018 2019 2020 2021 Suoritteet Lukio: Opetustunnit 11 800 11 800 11 800 11 800 Opiskelijat 180 180 180 180 Varsinaiset opiskelijat 180 180 180 180 Ulkokuntalaiset opiskelijat 5 5 5 5 Opetuskurssit 242 242 242 242
Käyttötalous Ulkoiset ja sisäiset erät Myyntituotot -10 252 0 0 0 0 Maksutuotot -3 374 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0-6 000-4 000-4 000-4 000 TOIMINTATUOTOT -13 626-6 000-4 000-4 000-4 000 Henkilöstökulut 1 069 592 1 106 814 1 107 375 1 124 013 1 163 637 Palvelujen ostot 676 323 674 186 687 558 687 558 687 558 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 898 11 180 12 000 12 000 12 000 Muut toimintakulut 3 268 18 911 13 067 13 067 13 067 TOIMINTAKULUT 1 761 081 1 811 091 1 820 000 1 836 638 1 876 262 TOIMINTAKATE 1 747 455 1 805 091 1 816 000 1 832 638 1 872 262 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 8 699 4 861 10 000 16 667 16 667 TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ 1 756 154 1 809 952 1 826 000 1 849 305 1 888 929 Käyttötalous Ulkoiset erät Myyntituotot -10 252 0 0 0 0 Maksutuotot -3 374 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0-6 000-4 000-4 000-4 000 TOIMINTATUOTOT -13 626-6 000-4 000-4 000-4 000 Henkilöstökulut 1 069 592 1 106 814 1 107 375 1 124 013 1 163 637 Palvelujen ostot 326 717 306 688 320 060 320 060 320 060 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 382 11 180 12 000 12 000 12 000 Muut toimintakulut 1 378 18 344 12 500 12 500 12 500 TOIMINTAKULUT 1 409 069 1 443 026 1 451 935 1 468 573 1 508 197 TOIMINTAKATE 1 395 443 1 437 026 1 447 935 1 464 573 1 504 197 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 8 699 4 861 10 000 16 667 16 667 TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ 1 404 142 1 441 887 1 457 935 1 481 240 1 520 864 Investoinnit
Investoinnit kustannuspaikkakohtaisesti, luvut 1 000 euroja 21.9.2017 Sivistyspalvelukeskus Kustp Investointihanke TA 2017 Siirto 2018 Esitys 2018 TA yht. 2018 TS 2019 TS 2020 Yht. 2018 2020 UUSI TVT-laiteinvestoinnit/ hallinto ja sipa muut 48 48 15 10 73 INVESTOINNIT, HALLINTO 0 0 48 48 15 10 73 9550 Päiväkotien ja ryhmisten leikkikeittiöt 24 0 0 0 0 0 0 9551 Päiväkotien kalusteet ja liikuntavälineet 28 0 0 0 0 0 0 UUSI Päiväkoteihin (Myllymäki, Lokalahti) kaappisänkyjen uusiminen 16 16 0 0 16 UUSI TVT, päiväkoteihin tabletteja 15 15 0 0 15 INVESTOINNIT, VARHAISKASVATUS 52 0 31 31 0 0 31 9552 Koulukalusteiden uudistaminen 50 0 0 0 0 0 0 9553 Koululuokkien koneet ja laitteet 15 0 0 0 0 0 0 UUSI Kalanti (35500e) ja Pyhämaa (5500e) ja Saarnisto (20.000): erilliset kalusto- ja laitehankintaesitykset 61 61 0 0 61 9554 ATK-verkkojen rakentaminen ja uudistaminen sekä atk-laitteiden hankinta 131 0 80 80 80 80 240 UUSI Chromebook-vaunuyksikön käyttöönoton pilotointi 50 50 50 50 150 perusopetuksessa (UYK, Kalanti) UUSI Em. pilotoinnin laajentaminen muihin kouluihin. 40 40 50 35 125 UUSI Muut laiteinvestoinnit 30 30 15 10 55 INVESTOINNIT, PERUSOPETUSPALVELUT 196 0 261 261 195 175 631 9555 Lukion luokkien ja yhteisten tilojen kalusteet 20 0 20 20 20 0 40 9567 YO-kirjoitukset sähköisiksi 34 27 0 27 0 0 0 9568 ATK-luokan laitekannan uusiminen/vakka-opisto 25 0 0 0 0 0 0 INVESTOINNIT, TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ 79 27 20 47 20 0 40