S e l v i t y s o s a : 01. Sosiaali- ja terveysministeriö Perustehtävien ohella sosiaali- ja terveysministeriö keskittyy pääluokkaperustelujen selvitysosassa asetettujen hallinnonalan strategisten linjausten konkretisointiin. Vuonna 2003 ministeriön kaikkien tulosalueiden toiminnassa korostuvat: Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2010 -linjausten toimeenpano. Terveys 2015 -kansanterveysohjelman toteuttaminen. Sosiaaliturvan rahoitusta selvittäneen sosiaalimenotoimikunnan (Somera) periaatelinjausten konkretisointi. Kansallisen terveydenhuollon hankkeen ehdotusten toimeenpano ja seuranta. Tulosaluekohtaiset erityistavoitteet Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman toimeenpano, seuranta ja arviointi sekä vuosia 2004 2007 koskevan ohjelman valmistelu. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskevan lainsäädännön uudistamisstrategian laatiminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työolosuhteiden, työ- ja toimintakyvyn sekä ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen. Hallinnonalan laatupolitiikan vahvistaminen. Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastaisen kansallisen toimintasuunnitelman 2003 2005 laatiminen. Kansallisen sosiaalialan kehittämishankkeen valmistelu. Syrjäytymisen ehkäisyn tehostaminen eri toimijoiden yhteistyötä parantamalla. Alueellisen yhteistyön, palvelutuotannon ja osaamisen kehittäminen. Kansallisen huumausainestrategian toimenpiteiden toteutus. Lasten ja nuorten hyvinvointiselonteon toimenpide-ehdotusten toteuttaminen. Perhe- ja työelämän yhteensovittamiseen liittyvät toimenpiteet. Työttömyysturvan kehittäminen kannustavaan suuntaan. Eläkejärjestelmän kehittäminen työssä pysymistä, työkykyä ja työllistymistä tukevaan suuntaan. Asumisperusteisen sosiaaliturvan selkeyttäminen EU-lainsäädäntöön. Työsuojelustrategian sisältämien toimintalinjausten toteuttaminen painottaen erityisesti ikääntyvän työvoiman työkyvyn ylläpitoa. Työelämän vetovoimaa ja työikäisen väestön toimintakykyä edistävän ohjelman (VETO-ohjelma) laajentaminen, työtapaturmaohjelman ja työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelman toimeenpano. Tietotekniikan hyväksikäyttö kehitettäessä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoja ja palveluja. Hallinnonalan tulosohjauksen kehittäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietouudistus 2005 valmistelu. Organisaation toiminnan kehittämistä koskevien osastrategioiden (estm, henkilöstöstrategia, viestintästrategia) toimeenpano. Taloudellisuustavoitteet Voimavarojen nettomenopohjainen kohdentaminen tulosalueille: 1 000 % Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1
Johto ja erillisyksiköt 4 681 12,9 Johdon tuki Hallinto-osasto 8 811 24,3 Talous- ja suunnitteluosasto 4 224 11,6 Vakuutusosasto 2 953 8,1 Perhe- ja sosiaaliosasto 4 040 11,1 Terveysosasto 4 357 12,0 Työsuojeluosasto 5 228 14,4 Muita Työterveyshuollon koulutus 270 0,7 estm-hanke 1 700 4,7 Yhteensä 36 264 1) 100,0 Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta osittain nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille tuloutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia tuloja lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista ja tuloja työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista sekä raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) 45 :n mukaisia korvauksia Raha-automaattiyhdistyksen valvonnasta ja ohjauksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta antaman asetuksen (381/2002) nojalla rahapeliyhteisöiltä perittäviä korvauksia arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seuraamisesta ja tutkimisesta. Maksullisen toiminnan (julkisoikeudelliset) kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa): 2001 2002 2003 2) Maksullisen toiminnan tuotot 513 695 733 Erilliskustannukset 479 655 659 Käyttöjäämä 34 40 74 Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 44 40 39 Kokonaiskustannukset yhteensä 523 695 698 Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) -10 0 35 Maksullisen toiminnan (liiketaloudelliset) kustannusvastaavuuslaskelma, Työsuojeluhallinto (1 000 euroa): 2001 2002 2003 Maksullisen toiminnan tuotot 98 96 96 Erilliskustannukset 77 77 77 Käyttöjäämä 21 19 19 Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 2 0,1 0,1 Kokonaiskustannukset yhteensä 79 77,1 77,1 Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) 19 18,9 18,9 1) Siirtyviä määrärahoja käytetään 4 323 000 euroa. 2) Osa työsuojeluhallinnon maksullisesta toiminnasta siirtyy vuonna 2003 julkisoikeudellisten suoritteiden osalta työsuojelun piirihallinnolle. Kustannusvastaavuustiedot sisältyvät tämän johdosta talousarvioluvussa 33.13 esitettyihin laskelmiin. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2
Maksullisen toiminnan kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko (julkisoikeudelliset ja liiketaloudelliset suoritteet): 2001 2002 2003 toteutuma ennakoitu arvio Maksullisen toiminnan tuotot (t ) 611 791 829 Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t ) 556 732 736 Käyttöjäämä (t ) 55 59 93 % tuotoista 9 7,5 11,2 Osuus yhteiskustannuksista (t ) 46 40,1 39,1 Ylijäämä (+) / alijäämä ( ) (t ) 9 18,9 53,9 % tuotoista 1,5 2,4 6,5 Tuotot % kokonaiskustannuksista 102 103 107 Maksullisen toiminnan tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus. 19. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään 16 000 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää muiden kuin erikseen arvonlisäverovelvollisten hallinnonalan virastojen ja laitosten tavaroiden ja palvelujen ostoihin sisältyvien arvonlisäverojen S e l v i t y s o s a : Valtion kulutus- ja investointimenot on budjetoitu ilman arvonlisäveroa. Muille kuin erikseen verovelvollisille valtion virastoille ja laitoksille myönnettään määrärahat verottomin hinnoin. Määräraha on siirtoa momentilta 28.81.(23). 2003 talousarvio 16 000 000 Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon 75 000 euroa JOPA-hankkeita koskevana siirtona momentille 33.13.21. Menojen ja tulojen erittely: Bruttomenot 32 724 000 Maksullisen toiminnan erillismenot 783 000 Muut toimintamenot 31 941 000 Bruttotulot 846 000 Maksullisen toiminnan tulot 829 000 julkisoikeudelliset suoritteet 733 000 muut suoritteet 96 000 Muut tulot 17 000 Nettomenot 31 878 000 21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 878 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen, lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen sekä sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen. Määrärahasta saa käyttää enintään 270 000 euroa työterveydenhuollon koulutuksesta ja työterveyshenkilöstön kehittämiseen liittyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen S e l v i t y s o s a : Lisäyksenä on otettu huomioon 160 000 euroa työsuojelupiirien voimavarojen kehittämismenoina. 2003 talousarvio 31 878 000 2002 talousarvio 32 046 000 2001 tilinpäätös 30 977 861 62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha) Momentille myönnetään 5 474 000 euroa. Vuonna 2003 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 3 374 000 eurolla. Mikäli vuoden 2002 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2003. Määrärahaa saa käyttää Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettavien tavoite 1-, 2- ja 3 -ohjelmien sekä yhteisöaloitteiden Equal, Interreg ja Urban sekä innovatiivisten toimien valtion rahoitusosuuden Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3
Määrärahaa saa käyttää myös teknisen avun ja edellä mainittujen ohjelmien toteuttamiseen tarvittavan enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen yhdessä momenteilla 26.98.61 ja 34.05.61 olevien EU-osuuksien kanssa. S e l v i t y s o s a : Osa määrärahasta on alueiden kehittämiseen suunnattavaa rahoitusta. Määrärahasta arvioidaan käytettävän 2 137 000 euroa Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden valtion rahoitusosuutena ja 3 337 000 euroa Euroopan sosiaalirahaston hankkeiden valtion rahoitusosuutena. Myöntämisvaltuuden käytöstä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja seuraavasti (milj. euroa): Myöntämisvaltuusvuosi 2003 2004 2005 2006 Yhteensä Vuoden 2000 2002 sitoumukset 4,590 3,126 - - 7,716 Vuoden 2003 sitoumukset 0,884 1,392 0,755 0,343 3,374 Yhteensä 5,474 4,518 0,755 0,343 11,090 Momentin myöntämisvaltuuden arvioidaan jakautuvan rahastoittain ja ohjelmittain seuraavasti (milj. euroa): Tavoite 1 Tavoite 2 Tavoite 3 Yhteisöaloite Yhteensä Euroopan aluekehitysrahasto 0,595 0,154-0,591 1,340 Euroopan sosiaalirahasto 0,236 0,044 1,754-2,034 Yhteensä 0,831 0,198 1,754 0,591 3,374 2003 talousarvio 5 474 000 2002 talousarvio 2 796 000 2002 I lisätalousarvio 2001 tilinpäätös 466 676 63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 6 000 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää sosiaali- ja terveysministeriön strategista suunnittelua ja päätöksentekoa tukevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen sekä ministeriön toimialaan liittyvien ohjelmien ja kokeilujen toimeenpanosta aiheutuvien toimintamenojen ja rahoitusavustusten Määrärahaa saa käyttää myös EU:n hyväksymien puiteja aihealueittaisten ohjelmien mukaisten hankkeiden rahoittamiseen. Määrärahaa saa käyttää enintään 12 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen. S e l v i t y s o s a : Määräraha on tarkoitus käyttää seuraavien hankkeiden toteuttamiseen: Käynnissä olevien hankkeiden jatkaminen ja tehostaminen: Sosiaalisen luototuksen toteutus ja toimeenpano Sosiaalipoliittisten lähiöhankkeiden toimeenpano Naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution ehkäisyn toimintaohjelman toimeenpanohanke Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmaan liittyvät hankkeet Verkostoituvat erityispalvelut -hanke Hyvinvointiklusteritoiminta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologian hyödyntämisstrategian toteuttaminen Työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelma Valtakunnallinen työtapaturmaohjelma Terveys 2015 -kansanterveysohjelma Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4
Perhevapaista tiedottaminen Kansallinen hanke terveydenhuollon turvaamiseksi -toimeenpano EU:n puite- ja aihealueittaiset ohjelmat: DAPHNE-ohjelman kansallinen rahoitusosuus EU:n tasa-arvo-ohjelman kansallinen rahoitusosuus Uusien hankkeiden käynnistäminen: Kansallisen elektronisen sairauskertomuksen kehittäminen VETO-ohjelma Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisyohjelman toimeenpano Terveyttä edistävän liikunnan kehittäminen Ympäristöterveydenhuollon alueellisen yhteistoiminnan kokeilu Kansallinen sosiaalialan kehittämishanke 2003 talousarvio 6 000 000 2002 talousarvio 8 410 000 2002 I lisätalousarvio 300 000 2001 tilinpäätös 7 047 074 64. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edistäminen tietoteknologian avulla sekä siihen tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 1 682 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämiseen tietoteknologian avulla ja tietoteknologian hyödyntämisen edellyttämän infrastruktuurin rakentamiseen sekä hankkeen läpiviemisen edellyttämään koulutus- ja kehittämistoimintaan sosiaalija terveysministeriön erikseen määräämin perustein. Määrärahaa saa käyttää enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen. S e l v i t y s o s a : Määräraha perustuu valtioneuvoston 26.5.2000 tekemään periaatepäätökseen valtion omaisuuden myynnistä vuosina 2000 2003 saatavien tulojen käytöstä. Määrärahan käyttö jakautuu useammalle vuodelle ja sen avulla tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämistä. Avustusta maksetaan kunnille, kuntayhtymille ja muille palvelujen tuottajille. Tavoitteena on tietoteknologian hyväksikäyttöä tehostamalla parantaa palvelujen tasavertaista saatavuutta ja laatua sekä tukea omatoimisuutta, kotona asumista ja itsenäistä suoriutumista. Tavoitteena on myös varmistaa, että uuden tietoteknologian käyttöönotto toteutuu tasapuolisesti koko maassa. 2003 talousarvio 1 682 000 2002 talousarvio 3 364 000 2001 tilinpäätös 3 363 759 67. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha) Momentille myönnetään 4 256 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja erityisohjelmien tukemisesta aiheutuvien menojen 2003 talousarvio 4 256 000 2002 talousarvio 4 289 000 2001 tilinpäätös 3 860 780 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5