TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

1 TALOUSARVION SEURANTA 31.5.2015: STLTK 10.6.2015 Liite nro 1 C TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla turvataan kuntalaisten hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä tukevat lähipalvelut 2. joiden tuottamisessa tavoitellaan tasapainoa palveluiden kysynnän, kunnan resurssien, palveluiden laadun ja saatavuuden välillä. - Valmistautuminen sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliseen kokonaisuudistukseen. Osallistuminen maakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon selvityksen laadintaan ja jatkotoimenpiteisiin. - Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon alan kustannusten saattaminen kunnan talouden kannalta kestävälle tasolle. - Perusterveydenhuollon lääkäritoiminnan ja siihen liittyvän muun toiminnan saattaminen toimivaan ja hallittavaan järjestykseen. - Vanhustenhuollon palveluiden rakennemuutoksen jatkaminen. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Maakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamallin selvitystyöhön osallistuminen. 2. Toteutetaan talouden tasapainottamisen edellyttämät toimenpiteet 1. Maakunnallinen Siun sote selvitystyö on saatu vaiheeseen, jossa selvitystyön pohjalta on julkaistu loppuraportti huhtikuussa 2015. Syksyn 2015 aikana kuntiin tulee päätettäväksi, osallistuvatko kunnat maakunnallisen sote-mallin toteuttamiseen. 2. Sosiaali- ja terveyslautakunta on esittänyt talouden tasapainottamisen toimenpiteet kunnanhallitukselle. Esityksen yhteydessä on todettu, että mitään yksittäistä keinoa tasapainon ylläpitämiseen ei ole näkyvissä vaan tasapainoa on tavoiteltava jo käynnissä olevien rakenteellisten muutosten ja toiminnan kehittämisen kautta sekä ns. pienistä puroista. Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Sosiaali- ja terveydenhuollon 4.723 4.825 5.122 5.200 5.300 nettomenot/asukas Henkilöstön määrä 187,1 203,6 183 183 183

2 HALLINTO - Lautakunnan luottamushenkilötoiminta sekä palvelualueen varsinaista palvelutoimintaa tukevat hallinto- ja toimistopalvelut Hallinto- ja toimistopalveluja kehitetään vastaamaan palvelualueen toiminnallisia tarpeita. Tämä tehdään yhdessä kunnan muun hallinto- ja toimistopalveluiden kehitystyön kanssa. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Tiedonhallinnan kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa siirrytään valtakunnallisiin asiakas- ja potilastietojärjestelmiin. Se mahdollistaa asiakas- ja potilastietojen tehokkaan hallinnan, ajantasaisuuden ja saatavuuden eri palvelupisteissä, paremman tietoturvan sekä sähköisen arkistoinnin. 2. Palvelualueen talous- ja hallintoasioiden toimivuuden turvaaminen TOTEUMA 31.5.2015 1. Valtakunnallisen Potilastiedon arkiston käyttöönotto on aloitettu toukokuun viimeisellä viikolla koko Pohjois-Karjalan alueella. Arkisto mahdollistaa kuntalaisille omien potilastietojen tarkastelun ja parantaa potilasturvallisuutta sekä tiedonkulkua terveydenhuollossa. 2. Talouden ja hallinnon osalta sosiaali- ja terveydenhuollossa on toimittu vajaalla henkilöstöresurssilla maaliskuuhun saakka talouspäällikön rekrytoinnin ollessa käynnissä. Johtavan lääkärin aloitettua virassaan terveydenhuollon hallinnon organisoituminen on saatu ajan tasalle. Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Menot 80 82,0 93 95 97 Henkilöstö Nimike TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 sosiaali- ja terveysjohtaja 1,0 1,0 1,0 1,0 talouspäällikkö 1,0 0,6 0,6 1,0 johtava hoitaja 1,0 1,0 1,0 1,0 toimistonhoitaja 1,0 1,0 1,0 1,0 kanslisti 3,0 1,0 1,0 2,0 toimistovirkailija 1,0 0,0 0,0 0,0 Yhteensä 8,0 5,0 5,0 6,0

3 PERUSTERVEYDENHUOLTO Perusterveydenhuollon toiminnot sisältävät terveydenhuollon avohoidon, hammashuollon, vuodeosaston, täydentävien palvelujen ja huollon toiminnat. - Perusterveydenhuollon lääkäritoiminnan ja siihen liittyvän muun toiminnan saattaminen toimivaan ja hallittavaan järjestykseen. Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 1. Lääkäreiden vastaanoton ja hammashuollon toiminnan vakiinnuttaminen. 2. Vastaanottotoiminnan kehittäminen Hyvä Potku hankkeen mukaisesti. 3. Vuodeosastotoiminnan kehittäminen vanhuspalveluiden rakennemuutosten mukaisesti. 1. Lääkäreiden vastaanottotoiminta ja hammashuollon toiminta ovat tällä hetkellä vakiintuneet siten, että lääkäreiden virkoja hoitavat kuntaan virkasuhteissa olevat lääkärit. Rekrytointisopimusta MediAvun kanssa on jatkettu vastaanoton osalta vuoden loppuun saakka. Loppuvuoden aikana rekrytointipalvelut on tarkoitus kilpailuttaa. 2. Kunta on ollut mukana maakunnallisessa Hyvä Potku hankkeessa, jossa kevään aikana on käyty läpi vastaanottotoiminnan prosesseja ja kehitetty uusia toimintamalleja palvelun parantamiseksi. Hankkeen loppuraportti tulee tiedoksi lautakunnalle loppuvuodesta. 3. Terveyskeskuksen laitoshoidon muuttaminen osaksi palveluasumista sekä arviointija akuuttiyksiköksi on valmisteltu päätöksentekoon. Toiminta käynnistyy loppuvuodesta, mutta siihen on jo varauduttu ja valmistauduttu terveyskeskuksen remontin aikana. Myös henkilöstön muutosjohtamiseen osoitetaan resurssia. Henkilöstö Nimike TP 2012 TP 2013 TA 2014 TAE 2015 johtava lääkäri 1,0 1,0 1,0 1,0 terveyskeskuslääkäri 4,0 4,0 3,0 4,0 terveyskeskushammaslääkäri 3,0 3,0 3,0 3,0 osastonhoitaja 1,0 1,0 1,0 1,0 puheterapeutti 1,0 1,0 1,0 1,0

4 fysioterapeutti 3,0 3,0 2,0 2,0 hammashoitaja 3,0 3,0 3,0 3,0 suuhygienisti 2,0 2,0 2,0 2,0 konekirjoittaja 1,5 1,5 1,5 1,0 kuntohoitaja 0,5 0,5 0,5 0,5 laitoshuoltaja 1,0 1,0 1,0 1,0 lähihoitaja 0,0 3,0 5,0 4,0 lähihoitaja (varahenkilö) 3,0 1,5 1,5 1,0 perushoitaja 9,0 8,0 6,5 3,0 psykologi 1,0 1,0 1,0 1,0 röntgenhoitaja 1,0 1,0 1,0 1,0 sairaanhoitaja 19,5 19,5 19,0 19,0 sairaanhoitaja (varahenkilö) 3,0 3,0 3,0 3,0 sosiaalityöntekijä 1,0 1,0 1,0 1,0 terveydenhoitaja 6,0 6,0 5,0 5,0 terveyskeskusavustaja 3,5 3,5 3,0 3,0 välinehuoltaja 0,5 0,5 0,5 0,5 Yhteensä 70 69,0 66,5 61,0 Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 Käynnit lääkäreiden vastaanotolla: -lääkäreillä käynnit -hoitajilla käynnit -lääkärillä käyntejä / asukas 7437 9569 99 8000 7600 96 8500 8000 97 8500 8200 100 8500 8300 105 Käynnit yhteispäivystyksessä 600 600 580 550 550 TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 Käynnit terveysneuvonnassa 2354 55 2250 61 64 66 68 Käynnit kouluterv.huollossa 1755 36 1650 38 1600 41 1550 45 1500 47 Käynnit työterveyshuollossa 2154 43 2100 11 2300 43 2300 45 2300 45 Käynnit mielenterveysneuvolassa 1870 133 119 135 137 140 Käynnit fysioterapiassa 1902 73 1900 75 1850 85 1800 90 1800 93 Käynnit hammashuollossa 7246 6500 6500 6800 6900 - kustannukset / käynti 85 105 68 65 65 Vuodeosaston hoitopäivät -vuodeosaston potilasmäärä -kustannukset /hpv -kustannukset 9900 30 161 398 8700 24 186 427 8700 24 250 395 8700 24 229 390 8700 24 230 390

5 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Juuan kunta on liittynyt Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen 1.1.2011 alkaen Tunnusluvut: Kustannukset / asukas: TP 2012: 28,77 TP 2013: 29,00 TA 2014: 26,39 TA 2015: 30,00 ERIKOISSAIRAANHOITO Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tuottamat sekä yksityisiltä tuottajilta ostetut erikoissairaanhoidon palvelut. - Erikoissairaanhoidon menojen hallinta kunnan oman palvelutuotannon keinoin. - Kustannuspaineista huolimatta palvelujen käyttöä ei rajoiteta taloudellisilla perusteilla Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 1. Potilasjonon hallitseminen turvaamalla toimivat perustason palvelut. 1. Perustason palveluilla on potilasjonot pidetty alkuvuoden ajan hallinnassa. Jonotuspäiviä on ollut alkuvuoden aikana yksi. Käytännössä perustason palvelut tarkoittavat potilaiden tehokasta siirtymistä terveyskeskuksen vuodeosaston akuuttiin, mistä potilaat on ohjattu oikeisiin asumismuotoihin tehokkaasti. Asumismuotoja ovat tehostettu palveluasuminen joko omissa yksiköissä tai yksityisellä palveluntuottajalla tai omaan kotiin kotiutuminen kotihoidon palveluiden turvin. Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS2017 Hoitopäivät 4534 5500 4500 4500 4500 Käynnit 7910 7200 7200 7300 7300 Jonotuspäivät 7 0 0 0 0 Muut (toimenpiteet) 1062 1000 1000 1000 1000 Kustannukset 1.000 6397 6513 6927 6800 6800 Kustannukset 1.242 1.227 1.349 1.360 1.400

6 SOSIAALIPALVELUT Sosiaalipalvelut sisältävät sosiaalityön, kehitysvammahuollon ja vanhustenpalvelut. Sosiaalipalvelujen keskeiset strategiset tavoitteet suunnitelmakaudelle: - Vanhustenhuollon palvelurakenteen muutos kunnan oman ikääntymispoliittisen strategian mukaisesti. - Kehitysvammaisten asumispalveluiden kehittäminen omassa kunnassa. Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 1. Vanhusten asumispalveluiden monipuolinen kehittäminen. 2. Sosiaalityön rakenteiden uudistaminen 1. Vanhusten asumispalveluissa painopiste on edelleen tehostetussa palveluasumisessa ja kevyempien asumispalveluiden kehittäminen on syksyllä ajankohtaista. Muutoksen painopiste on nyt laitoshoidon purkamisessa ja vuorohoidon kehittämisessä. 2. Sosiaalityön rakenteita on kevään aikana selvitetty. Huhtikuun alusta tuli voimaan uusi sosiaalihuoltolaki, joka määrittää sosiaalipalveluiden järjestämistä ja kelpoisuusehtoja. Uuden lain ja laajentuneiden tehtävien valossa rakennetta ei tällä hetkellä voida keventää sosiaalityön osalta, jotta kuntalaisten lakisääteiset sosiaalityön palvelut ovat toteutettavissa kaikissa olosuhteissa. Henkilöstö Nimike TP 2012 TP 2013 TA 2014 TAE 2015 erityslastentarhanopettaja 1,0 1,0 0,0 0,0 fysioterapeutti 0,0 0,0 1,0 1,0 henkilökohtainen avustaja 1,0 hoitoapulainen 2,5 2,5 1,0 3,0 johtava ohjaaja 1,0 1,0 1,0 1,0 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TAE 2015 kehitysvammahoitaja 4,0 4,0 4,0 4,0 kehitysvammaohjaaja 3,0 3,0 5,5 6,5

7 kodinhoitaja 10,0 10,0 9,5 9,5 kotiavustaja 1,0 1,0 1,0 1,0 kotiavustaja (varahenkilö) 1,0 1,0 1,0 1,0 kotihoidon esimies 1,0 1,0 1,0 1,0 kotiuttava sairaanhoitaja 1,0 1,0 1,0 1,0 kuntoutusohjaaja 1,0 1,0 1,0 1,0 laitosapulainen 3,0 3,0 2,0 2,0 lastenhoitaja 4,0 4,0 0,0 0,0 lastentarhanopettaja 2,0 2,0 0,0 0,0 lähihoitaja 27,5 27,0 32,0 38,0 lähihoitaja (varahenkilö) 9,6 10,1 8,6 8,5 ohjaaja 1,0 1,0 1,0 0,0 palveluohjaaja 1,0 1,0 1,0 1,0 palvelukeskusavustaja 1,0 1,0 1,0 1,0 perhepäivähoitaja 17,0 16,5 0,0 0,0 perushoitaja 16,5 16,5 14,5 17,0 päivähoidon esimies 1,0 1,0 0,0 0,0 päiväkotiapulainen 1,0 1,0 0,0 0,0 ryhmäavustaja 0,5 0,5 0,0 0,0 sairaanhoitaja 6,5 6,5 9,0 9,0 sairaanhoitaja (varahenkilö) 1,0 1,0 1,0 1,0 sosiaaliohjaaja 1,0 1,0 1,0 1,0 sosiaalityöntekijä 2,0 2,0 2,0 2,0 terveydenhoitaja 1,0 1,0 2,0 1,0 terveyskeskusavustaja 0,5 0,5 0,0 0,0 vanhuspalvelujohtaja (palkkaa ei ta:ssa 1,0 1,0 1,0 1,0 vastaava sairaanhoitaja 1,0 1,0 1,0 2,0 viriketyöntekijä 0,5 0,5 0,5 0,5 Yhteensä 126,1 125,6 104,6 116 Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 huostaan otettujen lasten määrä lastensuojelun kustannukset päihdehuollon kustannukset Kehitysvammahuollon kustannukset / asukas 7 4 8 3 6 3 6 2 6 110 100 105 110 110 4,0 7,5 15,0 15,0 15,0 503 566 570 580 2 580 TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 josta erityishuoltopiirin 137 116 118 131 135 osuus Kotihoidon kust./as. 287 327 350 330 340

8 Vanhusten ym.asumispalveluiden kustannukset joista ostopalvelut ostetut asumispalvelupaikat omaishoidon tuen saajien määrä 1102 1224 1159 800 800 358 402 303 300 300 48 50 50 50 50 50 60 60 60 60 TOIMEENTULOTURVA Toimeentuloturvaan kuuluvat toimeentulotuki ja kuntouttava työtoiminta - Nuorten syrjäytymisen ehkäisy - Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen yhdessä muiden hallintokuntien kanssa - Työmarkkinatukea yli 500 päivää passiivisesti saaneiden henkilöiden määrän väheneminen Toiminnalliset tavoitteet: 1. Pitkäaikaistyöttömien työllistämispalveluiden kehittäminen kunnan toimintana. 1. Palveluita kehitetään. Työpajan toimintaa suunnitellaan. Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 Toimeentulotukea saavat taloudet Toimeentulotukimenot Työmarkkinatuen kuntaosuuden saajat 310 320 320 320 320 130 116 194 195 200 65 60 100 100 100 *) 2015 huomioitu vireillä oleva lakiuudistus, jossa kunnan osuus pitkäaikaistyöttömien kustannuksista muuttuu nykyisestä 500 päivästä 300 päivään ja kunnan maksuosuus nousee 70 %:iin yli 1.000 päivää työttöminä olleista.