ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO YSP / Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu 1992600000 Lähetystyö ja lähetyskasvatus Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Kristittyjen tehtävänä on elää todeksi lähetyselämää ja olla yhteisenä todistuksena Jumalan pelastavasta rakkaudesta tätä maailmaa kohtaan. Meidät on lähetetty liikkeelle, kutsumaan ihmisiä Jumalan tuntemiseen. Olemme osa maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa, todistaen ja palvellen niin Suomessa kuin maamme rajojen ulkopuolella. Keskitymme erityisesti lasten ja nuorten lähetys- ja kansainvälisyyskasvatukseen. Vahvistamme yhteyksiä kumppanuuskirkkojemme kanssa eri puolilla maailmaa. Annamme vastuuta ja toimintamahdollisuuksia seurakuntalaisille. TAVOITTEET 2017: Sitoudumme lähetystehtävään lähellä ja kaukana. 1. TAVOITE 1. Nimikkosopimukset ja -kohteet kirkon lähetysjärjestöjen kanssa ja talousarviotuki niille. tähtäävä keino 1 Omenapuu -projektin työntekijävaihto Etiopiaan. 2. Reformaation merkkivuoden tapahtumasarja "Meidätkin on lähetetty" lähetystyön tutuksi tähtäävä keino 2 tekemiseksi. 11 tilaisuutta, lähetysjärjestöjen kanssa. 1. Nimikkosopimusten ja -kohteiden sekä taloudellisen tuen määrät. Vapaaehtoisen Arviointitapa ja lähetyskannatuksen määrä. Työntekijävaihdon toteutuminen, palautekysely. mittarit: 1. Tilastot tapahtumiin osallistuneista. Palautekysely tapahtumista yhdessä tilaisuudessa sarjan loppupuolella. Tapahtumasarjan kattavuus ikäluokittain. Toimimme yksilöinä ja seurakuntana erilaisissa verkostoissa kritillisestä 2. TAVOITE arvopohjastamme käsin. 2. Seurakuntalaisuuden vahvistaminen lähetystyön projektien kautta, mm. Lehtisaaren tähtäävä keino 1 kesäkodin lähetystyön tapahtumat ja kaksivuotinen kohde (Etiopia), Tasaustapahtuma. 2. Missiotiimin toiminta ja kehittäminen. Ruoka -illat lähetystyön teemoilla (4x vuodessa). tähtäävä keino 2 Tavoittava tapahtuma Kävelykadulla alkusyksystä 2017. 2. Aktiivisia toimijoita eri projekteissa, nuoria ja nuoria aikuisia mukana. Lehtisaaren tilaisuuksien Arviointitapa ja osallistujamäärä. mittarit: 2. Missiotiimin jatkuminen, osallistujien sitoutuminen toimintaan. Ruokailtojen osallistujamärää, ikäryhmä. Kävijäpalaute Kävelykadun tapahtumasta. Lasten ja nuorten kristillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme ja tuemme siinä koteja, 3. TAVOITE päivähoitoa ja kouluja. 1. Työntekijävierailut alueseurakunnissa ja yhteistyöverkostoissa. Nimikkolähettivierailujen tähtäävä keino 1 koordinointi. Lasten lähetysleiri kesällä. Banglamaja Palokkaan. Lähetysväen retkipäivä. 2. Kansainvälisyys -kurssin sunnittelu ja tarjoaminen lukioiden kurssitarjontaan, yhteistyössä tähtäävä keino 2 lähetysjärjestöjen kanssa. 1. Tilastot vierailukäynneistä ja paikoista. Palaute lastenleiristä ja Banglamajasta. Lähetysväen Arviointitapa ja retkipäivä toteutuu, palaute. mittarit: 2. Kurssin saanti lukioiden kurssitarjontaan, ensimmäinen kurssi alkaa syksyllä 2017. 4. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: Kehitämme alueseurakuntien toimintaan perustuvaa hallintomallia sekä alueellista työtä tukevaa ja täydentävää yhteistä toimintaa. 1. Yhteistyö lähetysjärjestöjen ja muiden yhteistyöverkostojen kanssa. Tasauskoulutus (SLS), Raamattusunnuntain koulutus (SPS) ja Muuttuva media tavoittaa -tapahtuma (Sansa). 2. Lähetystyön tukirenkaiden vahvistaminen ja eri ikäluokkien haastaminen mukaan. Uudenlaisten toimintatapojen löytäminen alueseurakuntien kanssa. 1. Kaikilla lähetysjärjestöjen kesäjuhlilla on ollut seurakunnan edustaja. Yhteistyöprojektien määrä tasapuolisesti kaikkien järjestöjen kanssa. Kirkon ulkopuoliset verkostot. 2. Uusien toimintapojen kokeileminen ja arviointi. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Seurakunnan ympäristöohjelman mukaisesti pyrimme siihen, että verovaroista vähintään 3,5% ohjataan kansainvälisen diakonian ja lähetystyön tukemiseen. Pidetään esillä ympäristövaikutuksia mm. suhteessa pakolaiskriisin. Ympäristöprojektit yhdessä kumppanuuskirkkojen kanssa. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019 Seurakunnan talousarviotuki lähetystyölle säilyy. Missiotiimin toiminta jatkuu. Nuorten / nuorten aikuisten matkat lähetyskentille. Seurakuntamatka Etiopiaan vuonna 2018. Vapaaehtoisverkoston luominen, mm. Suurella Sydämellä -sivuston kautta jatkuu. Vapaaehtoisen lähetyskannatuksen kasvattaminen. Osallistutaan rovastikunnallisen lähetysleirin toteuttamiseen v.2017-2019.
Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1992600000 Lähetystyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka ja kahvimaksut 318000 Leirimaksut 400 319000 Retki ja matkamaksut 1000 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 1400 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut
324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset 370000 EU tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 1400 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 406000 Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti ja urakkapalkat
407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 408300 Esiintymispalkkiot 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 0 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 0 412000 Eläkemaksut 0 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 0 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 50 431000 Puhelinpalvelut 1000 431100 Painatukset 400 431200 Ilmoitukset 200 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 3500 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 500 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 1700 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 300 437500 Majoituspalvelut, muut 600 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 300 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 240 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 800 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto
439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 1000 440100 Tutkimukset 440200 Kuva ja taittopalvelut 440300 Mainonta ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki ja ohjelmapalvelut 3588 440600 Gramex ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 300 447100 Sijoituspalvelut 14478 Palveluiden ostot sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 1500 448200 Sis. leirimaksukulut 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 200 448900 Sis. kopiointimaksukulut 449000 Sis. it kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 1700 Vuokrakulut 450000 Maa ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing vuokrat 458000 Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it laitteet 461100 It tarvikkeet 461200 It ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 464000 Toimistotarvikkeet 100 466000 Tulostus ja kopiointimateriaali 200 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali
466500 Työvälineet ja työkalut 467000 Elintarvikkeet 2000 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 469000 Poltto ja voiteluaineet 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 150 472700 Kynttilät 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 1000 473200 Kuva ja äänimateriaali 473300 Kirjat 200 473400 Lehdet 750 473500 Lahjakirjat ja lehdet 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 300 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 500 5200 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 535510 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia avustukset 483500 Ystävyysseurakunta avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 535510 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 556888 NETTOMENOT 555488
Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1992600232 Vuorovaikutusmääräraha TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka ja kahvimaksut 318000 Leirimaksut 319000 Retki ja matkamaksut 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 0 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut
324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset 370000 EU tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 406000 Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti ja urakkapalkat
407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 408300 Esiintymispalkkiot 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 0 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 0 412000 Eläkemaksut 0 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 0 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 431000 Puhelinpalvelut 431100 Painatukset 431200 Ilmoitukset 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 5013 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 7200 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 437500 Majoituspalvelut, muut 630 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 900 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto
439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 440100 Tutkimukset 440200 Kuva ja taittopalvelut 440300 Mainonta ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki ja ohjelmapalvelut 440600 Gramex ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 447100 Sijoituspalvelut 13743 Palveluiden ostot sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 448200 Sis. leirimaksukulut 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 448900 Sis. kopiointimaksukulut 449000 Sis. it kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 0 Vuokrakulut 450000 Maa ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing vuokrat 458000 Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it laitteet 461100 It tarvikkeet 461200 It ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 464000 Toimistotarvikkeet 466000 Tulostus ja kopiointimateriaali 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali
466500 Työvälineet ja työkalut 467000 Elintarvikkeet 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 469000 Poltto ja voiteluaineet 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 472700 Kynttilät 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 473200 Kuva ja äänimateriaali 473300 Kirjat 473400 Lehdet 473500 Lahjakirjat ja lehdet 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia avustukset 483500 Ystävyysseurakunta avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 0 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 13743 NETTOMENOT 13743
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: Lähetyksen- ja kansainvälisentyön yksikkö Maahanmuuttajatyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Eri syistä maahanmuuttaneiden ( pakolaisten, turvapaikanhakijoiden, paluumuuttajien,opiskelijoiden ja siirtolaisten) kohtaamista erilaisissa elämän tilanteissa ja heidän kotoutumisen tukemista.yksilötyötä vastaanotoilla ja kotikäynneillä. Ryhmätoimintaa kerhojen, retkien ja leirien muodossa. Yhteistyötä muiden monikulttuurisessa työssä olevien tahojen kanssa. Toimimme yksilöinä ja seurakuntana erilaisissa verkostoissa kristillisestä arvopohjastamme käsin. TAVOITTEET 2017: Ihmisten kohtaaminen heidän erilaisissa elämäntilanteissaan. Päivystysvastaanotot keskustassa ja Huhtasuolla. Kotikäynnit, asiointiapu eri virastoissa,laitoksissa ja verkostoissa. Venäjänkielisen avustajan koti-ja asiointiapu. Päivystysvastaanotoista, kotikäynneistä saadut tilastot. Yhteistyökumppaneilta ja asiakkailta saatu palaute. Asiakkaiden ongelmatilanteiden lieventyminen ja elämän helpottuminen. 2. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: 3. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: 4. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: Maahanmuuttajien osallisuuden ja seurakuntalaisuuden vahvistaminen. Maahanmuuttajataustaisia ohjaajia ja vapaaehtoisia kerhoissa ja tapahtumissa sekä leireillä."maailmojen messuja" eri kirkoilla. Työssäoppimisen ja harjoittelupaikkojen tarjoaminen maahanmuuttajille seurakuntamme eri alueilla. Vapaaehtoisten avustajien ja ohjaajien innostus ja aktiivisuus. Yhteistyön sujuvuus. Palaute opiskelijoilta ja oppilaitoksilta. Harjoittelu-työssäopimispaikkojen lukumäärät. Yhteistyö Jyväskylän eri monikulttuurisessa työssä toimivien tahojen kanssa. Käytännön yhteistyö JKL:n kotoutumispalveluiden ja eri projektien kanssa. Leirit,retket ja juhlat suunnitellaan ja toteutetaan yhteisvoimin ja budjetein. Oppilaitosten ( JAMK,AO,DIAK,Kristillinen opisto,yliopisto) kanssa tehtävä yhteistyö. Yhteistyöverkoston aktiivisuus. Tapahtumien,leirien toteutuminen ja niistä saatu palaute. Opiskelijoilta ja oppilaitoksilta saatu palaute. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ja kristinuskon merkityksen maamme kehitykselle esilläpitäminen. Kerhojen ja leirien ohjelmissa painotetaan tavoitteen teemoja mm. kristillinen arvopohja on Suomen kehityksen perusta. Osallistumme monikulttuurisiin itsenäisyyspäiväjuhliin. USVA-verkostossa ( Uskontojen ja vakaumusten yhteistyöverkosto) teeman pitäminen esillä. Kerhojen ja tilaisuuksien osallistujamäärä ja heidän aktiivisuus. Teemojen herättämä keskustelut. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Kierrätys-ja lahjoitustavaroiden vastaanotto jatkuu. Asiakkaat saavat vaatteita ja kodintavaroita ilmaiseksi. Lahjoittajat kokevat olevansa osana tärkeätä auttamistyötä. Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon ympäristövaikutukset. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019 Maahanmuuttajien seurakuntalaisuuden ja osallisuuden vahvistaminen. Yksinäisyyden, syrjäytyneisyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen. Monikultuurinen työote tulisi luontevaksi osaksi koko seurakuntamme alueella eri työmuodoissa.työotteemme on rohkeasti hengellistä ja reilusti välittävää.
Jyväskylän seurakunta Maahanmuuttajatyö TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1992600233 Maahanmuuttajatyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka ja kahvimaksut 318000 Leirimaksut 9700 319000 Retki ja matkamaksut 5500 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 15200 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 80 324100 Lounassetelimaksut
324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 80 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset 370000 EU tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 15280 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 406000 Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti ja urakkapalkat
407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 450 408300 Esiintymispalkkiot 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 300 409000 Muu veronalainen suoritus 750 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 16 412000 Eläkemaksut 210 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 23 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 248 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 80 431000 Puhelinpalvelut 200 431100 Painatukset 50 431200 Ilmoitukset 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 2500 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 300 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 120 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 200 437500 Majoituspalvelut, muut 3200 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 3200 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 4200 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto
439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 440100 Tutkimukset 440200 Kuva ja taittopalvelut 440300 Mainonta ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki ja ohjelmapalvelut 450 440600 Gramex ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 447100 Sijoituspalvelut 14500 Palveluiden ostot sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 1500 448200 Sis. leirimaksukulut 10700 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 600 448900 Sis. kopiointimaksukulut 50 449000 Sis. it kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 12850 Vuokrakulut 450000 Maa ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing vuokrat 458000 Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it laitteet 461100 It tarvikkeet 461200 It ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 464000 Toimistotarvikkeet 50 466000 Tulostus ja kopiointimateriaali 40 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali
466500 Työvälineet ja työkalut 230 467000 Elintarvikkeet 1500 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 469000 Poltto ja voiteluaineet 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 472700 Kynttilät 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 230 473200 Kuva ja äänimateriaali 473300 Kirjat 150 473400 Lehdet 250 473500 Lahjakirjat ja lehdet 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 80 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 380 2910 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia avustukset 483500 Ystävyysseurakunta avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 1100 1100 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 32358 NETTOMENOT 17078
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ YSP / Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1992700000 Kansainvälinen diakonia Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Kansainvälinen diakonia on osa Jyväskylän seurakunnan kansainvälistä työtä ja sen kristillistä avustustoimintaa, joka ulottuu maamme rajojen ulkopuolelle. Työn perustelu lähtee diakoniasta ja rakkaudesta, joka etsii ja auttaa kaikkein suurimmassa hädässä olevia. Apu kanavoidaan sekä Kirkon Ulkomaanavun että kirkon lähetysjärjestöjen kautta niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. TAVOITTEET 2017: 1. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: 2. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: 3. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: Toimimme yksilöinä ja seurakuntana erilaissa verkostoissa kristillisestä arvopohjasta käsin. 1. Kansainvälisen diakonian taloudellinen tuki talousarviovaroista ja sen kohdentaminen Kirkon Ulkomaanavun työhön. Vapaaehtoisen tuen antamisen keinoja pidetään esillä. 2. Merimieskirkon toimintaa ja ystävyysseurakuntia - Tudulinna ja Sortavala - tuetaan taloudellisesti talousarviovaroista. 1. Talousarviovaroista kohdennetaan tuki Kirkon Ulkomaanavun työhön. Vapaaehtoisen kannatuksen tilasto. 2. Merimieskirkolle ja ystävyysseurakunnille kohdennetaan talousarviovaroja. Lasten ja nuorten kristillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme ja tuemme siinä koteja, päivähoitoa ja kouluja. 1. Kansainvälisyyskasvatusaineiston kehittäminen ja ylläpitäminen verkossa, tavaroiden lainaaminen. 1. Kansainvälisyyskasvatusaineisto käytössä alueseurakunnissa ja yhteistyötahoilla, tilastot niistä. Kehitämme alueseurakuntien toimintaan perustuvaa hallintomallia sekä alueellista työtä tukevaa ja täydentävää yhteistä toimintaa. 1. Alueseurakunnissa KUA:n yhteyshenkilöt ja heidän kanssaan suunnitellaan ja toteutetaan kansainvälisen diakonian tapahtumia ja iltoja yhdessä eri teemoilla. 1. Toisenlaisen lahjan iltoja, Kirkon Ulkomaanavun ja ympäristötyön teemojen yhdistäminen (esim. erilaiset luonnonkatastrofit). Tapahtumat alueseurakunnissa. 4. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: Sitoudumme lähetystehtävään lähellä ja kaukana. 1. Pidetään esillä mahdollisuutta hakea mukaan Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilömatkalle. 1. Hakijoita Jyväskylän seurakunnasta. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Suositaan Reilun Kaupan tuotteita. Osallistutaan katastrofikeräyksiin ja pidetään esillä ympäristön vaikutusta ihmisten hätään. Hyödynnetään järjestöjen, (esim. Changemaker) materiaaleja ympäristöasioiden esilläpitämiseen. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019 Seurakunnan talousarviotuki kansainväliselle diakonialle, Merimieskirkolle ja ystävyysseurakunnille säilyy. Seurakunnassa järjestetään kansainvälisen diakonian tapahtuma yhteistyössä eri alueseurakuntien yhteyshenkilöiden kanssa. Seurakunnan ympäristöohjelman mukaisesti pyrimme siihen, että verovaroista vähintään 3,5% ohjataan kansainvälisen diakonian ja lähetystyön tukemiseen.
Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1992700000 Kansainvälinen diakoniatyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka ja kahvimaksut 318000 Leirimaksut 319000 Retki ja matkamaksut 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 0 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut
324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset 370000 EU tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 406000 Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti ja urakkapalkat
407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 408300 Esiintymispalkkiot 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 0 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 0 412000 Eläkemaksut 0 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 0 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 431000 Puhelinpalvelut 431100 Painatukset 431200 Ilmoitukset 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 240 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 437500 Majoituspalvelut, muut 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto
439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 440100 Tutkimukset 440200 Kuva ja taittopalvelut 440300 Mainonta ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki ja ohjelmapalvelut 440600 Gramex ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 280 447100 Sijoituspalvelut 520 Palveluiden ostot sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 448200 Sis. leirimaksukulut 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 448900 Sis. kopiointimaksukulut 449000 Sis. it kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 0 Vuokrakulut 450000 Maa ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing vuokrat 458000 Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it laitteet 461100 It tarvikkeet 461200 It ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 464000 Toimistotarvikkeet 466000 Tulostus ja kopiointimateriaali 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali
466500 Työvälineet ja työkalut 467000 Elintarvikkeet 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 469000 Poltto ja voiteluaineet 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 472700 Kynttilät 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 473200 Kuva ja äänimateriaali 473300 Kirjat 473400 Lehdet 473500 Lahjakirjat ja lehdet 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 3959 482000 Kirkon ulkomaanapu 127779 483000 Diakonia avustukset 483500 Ystävyysseurakunta avustukset 5285 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 137023 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 137543 NETTOMENOT 137543
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ YSP / Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1992700234 Ystävyysseurakuntatyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Ystävyysseurakuntatyön tavoitteena on edistää kirkkojen, seurakuntien ja niiden jäsenten keskinäistä yhteyttä. Ystävyysseurakuntatyö on yhteisen uskon jakamista ja siinä kasvamista. Työssä pyritään keskinäiseen kumppanuuteen ja vierellä kulkemiseen. Reformaation merkkivuoden kunniaksi tehdään ystävyysseurakuntamatka Volkstedtin seurakuntaan Saksaan. TAVOITTEET 2017: Kehitämme alueseurakuntien toimintaan perustuvaa hallintomallia sekä alueellista työtä 1. TAVOITE tukevaa ja täydentävää toimintaa. 1. Ystävyysseurakunnat ja ystävyysseurakuntasuhteiden ylläpitäminen on alueiden toimintaa. tähtäävä keino 1 Alueseurakunnissa on nimettyjä yhteyshenkilöitä, jotka pitävät yllä ystävyyssuhteita. 2. Ystävyyseurakuntatyötä koordinoidaan ja kehitetään yhteisen seurakuntapalvelun lähetystyön tähtäävä keino 2 ja kansainvälisentyön yksikön toimesta. 1. Alueseurakunnille on nimetty ystävyysseurakunta ja alueilla on nimetyt yhteyshenkilöt Arviointitapa ja ystävyysseurakuntatyölle. mittarit: 2. Vuosittain toimintasuunnitelmien ja budjetin valmistelun yhteydessä pidetään yhteinen arviointija suunnittelukokous. Kasteessa olemme saaneet tehtävän kantaa yhdessä vastuuta seurakunnasta. 2. TAVOITE 1. Jumalanpalveluksissa liitetään ystävyysseurakunnat ja niissä tehtävä työ esirukouksiin. tähtäävä keino 1 Ystävyysseurakuntatyön iltoja alueseurakunnissa. 2. Reformaation merkkivuoden seurakuntamatka Volkstedtiin Saksaan. tähtäävä keino 2 Ystäyysseurakuntasyhteiden uudistaminen ja herättely. 1. Alueseurakuntien jokaisessa jumalanpalveluksessa rukoillaan ystävyysseurakunnan ja siellä Arviointitapa ja tehtävän työn puolesta. Ystävyysseurakuntatyön illat toteutuvat mittarit: 2. Saksan matka toteutuu, kontakteja syntyy. Vahvistamme seurakunnan yhteyksiä ystävyysseurakuntiin. 3. TAVOITE 1. Nuorten matka Sortavalaan yhdessä Tikkakosken ja Palokan alueseurakuntien kanssa. tähtäävä keino 1 2. Uuden toimintakulttuurin luominen ystävyysseurakuntatyöhön (esim. kotimajoitus, tähtäävä keino 2 talkootyyppiset matkat). Tiedustellaan kotimajoitusmahdollisuutta puolin ja toisin. 1. Nuorten välille syntyy ystävyyssuhteita, palautekysely. Arviointitapa ja mittarit: 2. Kotimajoitustoiminta alkaa ystävyysseurakuntavieraiden tullessa Suomeen. 4. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Arviointitapa ja mittarit: Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Suositaan Reilun Kaupan tuotteita. Kiinnitetään huomiota matkustamisessa ympäristöä säästäviin valintoihin. Suositaan kotimajoitusta matkailussa, viedään ekologisia tuliaisia. Eettisten ja ympäristötekojen yhdistäminen eri projekteissa. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019 Ystävyysseurakuntatyön sisällön pohtiminen ja uudistaminen, miksi ystävyysseurakuntatyötä tehdään ja mitä sillä tavoittelemme? Seurakuntalaisuuden vahvistaminen coach surfing -toimintamuodon kautta, panostetaan mahdollisuuksiin toimia käytännön tasolla ystävyysseurakuntalaisten kanssa.
Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1992700234 Ystävyysseurakuntatyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka ja kahvimaksut 318000 Leirimaksut 319000 Retki ja matkamaksut 23200 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 23200 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut
324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset 370000 EU tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 23200 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 406000 Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti ja urakkapalkat
407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 408300 Esiintymispalkkiot 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 0 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 0 412000 Eläkemaksut 0 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 0 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 431000 Puhelinpalvelut 431100 Painatukset 431200 Ilmoitukset 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1100 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 27300 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 437500 Majoituspalvelut, muut 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 2000 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto
439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 440100 Tutkimukset 440200 Kuva ja taittopalvelut 440300 Mainonta ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki ja ohjelmapalvelut 300 440600 Gramex ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 447100 Sijoituspalvelut 30700 Palveluiden ostot sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 500 448200 Sis. leirimaksukulut 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 448900 Sis. kopiointimaksukulut 449000 Sis. it kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 500 Vuokrakulut 450000 Maa ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing vuokrat 458000 Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it laitteet 461100 It tarvikkeet 461200 It ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 464000 Toimistotarvikkeet 466000 Tulostus ja kopiointimateriaali 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali
466500 Työvälineet ja työkalut 467000 Elintarvikkeet 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 469000 Poltto ja voiteluaineet 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 472700 Kynttilät 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 473200 Kuva ja äänimateriaali 473300 Kirjat 473400 Lehdet 473500 Lahjakirjat ja lehdet 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 400 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 400 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia avustukset 483500 Ystävyysseurakunta avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 0 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 31600 NETTOMENOT 8400