Kirkkovaltuuston kokous. Kokousaika. Kokouspaikka. Osallistujat 4/2019. Esityslista Kangasalan seurakunta - Kirkkovaltuusto

Transkriptio

1 lista 4/ Kirkkovaltuuston kokous Kokousaika Kokouspaikka klo 18:00 Suoraman seurakuntakeskus Osallistujat Haavisto Jussi Hinkka Riikka Hirvonen Jukka Honkola Timo Häme-Sahinoja Johanna Jussila Mirja Järvenpää Mari Kerttula Kari Keskinen Timo Keskinen Ville Kirvesoja Maija Kivimäki-Hietanen Heidi Koljonen Kari Koskimäki Juha Mansikka-aho Juha Mattsson aino Niskanen Satu Pesonen Sanni Perttula Tapio Puntala Satu Pyysalo Minna Rauhalahti Matti Salminen Tuula Salo Aimo Sarkala Liisa Simojoki Pekka Thomassen Anne-Mari Tuhola Sirkka Tulenheimo Torsti Uusmies Hannu Uusmies Riina Waris Timo Wickholm Marko Varaiä kutsumisjärjestyksessä: Pentti Eevaliisa (KP 1) Jaatinen Anneli (KP 2) Kettunen Jouni (KP 3) Sieranoja Pasi (KKK 1) Lehtonen Mikko (KKK 2) Kiminki Anneli (KKK 3) Jussila Mikko (RSv 1) Tiilikainen Markku (RSv 2)

2 lista 4/ Ahonen Harri (RSv 3) Ykä Lepola (RSv 4) Henriikka Tarri (RSv 5) Viranhaltijoita: Jarva Seppo Lehtola Henri Kaipia Auni Lehtinen Sari Pitkämäki Harri Niemelä Liisa Hirvonen Mirja-Leena Jutila Johanna Heroja Jukka Tupu Sammaljärvi Markku Viitala kirkkoherra talousjohtaja vs, sihteeri hallintokappalainen henkilöstöpäällikkö kiinteistöpäällikkö seurakuntapuutarhuri palvelun johtokunnan vastuuhlö kasvun johtokunnan vastuuhlö yhteyden johtokunnan vastuuhlö tiedottaja Kuhmalahden kappalainen Esteestä ilmoittaminen

3 lista 4/ Allekirjoitukset Torsti Tulenheimo puheenjohtaja Henri Lehtola sihteeri Pöytäkirjantarkastus Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Kangasalla / / Mari Järvenpää pöytäkirjantarkastaja Kari Kerttula pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävänä pito Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kangasalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Myllystenpohjantie 2, Kangasala. Kangasalla / Henri Lehtola kirkkovaltuuston sihteeri

4 lista 4/ Sisällysluettelo 1 Kirkkovaltuusto - Kokoustiedot Talousarvion toteuma 8/ Talousarvion toteuma 8/. Liite Vuoden 2020 veroprosentin määrääminen Kuukausiraportti 7/ Kuukausiraportti 7/. Liite Kirkkovaltuusto - Ilmoitusasiat Kirkkovaltuusto - Kokouksen päättäminen... 16

5 lista 4/ 1 1 Kokoustiedot Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartaus. Virsi. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 : Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouskutsut on lähetetty kirkkovaltuuston ille sähköpostitse torstaina Kokouskutsu on ollut seurakunnan ilmoitustaululla lähtien. Kokouspäivä on annettu tiedoksi edellisessä kokouksessa. a. Todetaan läsnäolijat. b. Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pito Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 : Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksella pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa. Kirkkovaltuusto on noudattanut tarkastamisessa kiertävää järjestelmää. Kirkkovaltuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kangasalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Mari Järvenpää ja Kari Kerttula Päätös

6 lista 4/ 2 Kokouksen työjärjestys Kirkkovaltuuston työjärjestys 9 : Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus. Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Päätös Muutoksenhaku valituskielto

7 lista 4/ 3 2 Talousarvion toteuma 8/ KN 3.9. Diaarinumero Valmistelija Esittelijä DKAN/30/ /2018 Henri Lehtola Henri Lehtola Liitteenä on talousarvion toteuma elokuun loppuun. Henkilöstökulut näyttävät toteutuvan melko täysimääräisesti. Sen sijaan ostot ovat tällä jonkin verran alle talousarviossa varatun. Pääluokista kiinteistötoimen henkilöstökulut ovat tällä hetkellä jonkin verran yli talousarvion. LAVA Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. 1. Keskustellaan ja merkitään tiedoksi. 2. Lähetetään tiedoksi kirkkovaltuustolle. Liitteet talousarvion toteuma 8/ Päätös Toimeenpano Muutoksenhaku Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. kirkkovaltuustolle tiedoksi valituskielto KV Kirkkoneuvosto esittää, asiasta keskustellaan ja se merkitään tiedoksi. Liitteet talousarvion toteuma 8/ Päätös Toimeenpano Muutoksenhaku kirkkoneuvosto valituskielto

8 4 Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Yritys 3195 Segmentti Kangasalan seurakunt Tulosyksikkö Laskenta-alue # Kohdistamaton; Tuloslaskelmaosa; Kirkolliset vaalit; Kirkkovaltuusto; Kirkkoneuvosto; Taloushallinto; Henkilöstöhallinto; Tilintarkastus; Kirkonkirjojenpito; Kirkkoherranvirasto; Jumalanpalveluselämä; Jumalanpalveluskoleh; Muut kolehdit; Yst.srk kolehdit; Hautaansiunaaminen; Muut kirkol. toimit; Aikuistyö; Naistyö; Miestyö; Vapaaehtoistoiminta; Muut seurakuntatil; Tiedotus ja viestint; Musiikki; Päiväkerho; Pyhäkoulu; Koululaistyö; Partio; Rippikoulu; Nuorisotyö; Erityisnuorisotyö; Perhetalo; Aamu-ja iltap.toim.; Koulu ja oppil. työ; Diakonia; Seurahuone; YV-keräys; Perheneuvonta; Sa Kangasalan seurakunta Kirjauskausi LIITE: / 2

9 5 Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2018 TA yhteensä Toteuma Yli-ali T-% Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta , , , ,64 48, Korvaukset valtiolta ja kunnilta , , , ,55 38, Korvaukset muilta seurakunnilta , , , ,24 57, Muut korvaukset -96,00 Korvaukset , , , ,43 45, Ruoka- ja kahvimyyntituotot , , , ,11 26, Majoitustuotot , , , Kirjatuotot -255, Postitustuotot , , ,00 0, Muut myyntituotot ,88-600,00-112,20-487,80 18,7 Myyntituotot , , , ,91 23, Virkatodistustuotot , , , ,70 61, Ruoka- ja kahvimaksut , , , ,42 65, Leirimaksut , , , ,00 95, Retki- ja kurssimaksut , , , ,00 121, Majoitusmaksut 63, Kerhomaksut , , , ,81 66, Seurakuntatyön muut maksut , Haudan lunastusmaksut , , , ,00 189, Hautauspalvelumaksut , , , ,00 69, Säilytystilamaksut , , ,00 520,00 126, Kappelimaksut , , , ,00 167, Muistomerkkimaksut , , , ,00 47, Muut hautaustoimen maksut , , Hautojen kesähoitomaksut , , , ,97 72, Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut , , ,57 0, Muut maksut ja korvaukset ,46-100,00-100,00 Maksutuotot , , , ,33 76, Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat , , ,88-363,12 99, Toimisto- ja liikehuoneistojen vuokrat , , , ,98 76, Maa- ja vesialueiden vuokrat , , ,57 386,57 100, Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä , , ,58-963,42 97, Autotallien vuokrat -135, Autopaikkamaksut -740,00-600,00-460,00-140,00 76, Majoitustilojen vuokrat , , Vesimaksut ,00-600, ,00 991,00 265, Muut vuokratuotot -300,00 Vuokratuotot , , , ,95 93, Puun myyntituotot , ,00-481, ,80 1, Muut metsätalouden tuotot -56,45 56,45 0,0 Metsätalouden tuotot , ,00-537, ,35 1, Jumalanpalveluskolehdit 0,00-532,35 532,35 0, Muut kolehdit , , ,35 0, Muut keräystuotot 0, , ,00 0, Ohjelmatuotot -290, , ,00-340,00 81, Muut lahjoitustuotot ,00 LIITE: / 2

10 6 Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2018 TA yhteensä Toteuma Yli-ali T-% Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta , , ,54 0, Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot -573, , ,43-816,57 59, Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset -288, , ,05 0, Yhteisvastuukeräyksen kolehdit -504, , ,11 0, Yhteisvastuukeräyksen konsertit 0, , ,00 0, Erityiskatteisten rahastojen nettokulun siirto , , ,82 63,82 101,8 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , ,65 254, Kansaneläkelaitoksen korvaukset , , , ,00 5, Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset , , ,06 0, Muut tuet ja avustukset ,97 Tuet ja avustukset , , , ,94 24, Perintätuotot -322,28-217,02 217,02 0, Irtaimiston ja kaluston myynti -802, Myyntivoitot pysyvistä vastaavista , , , Muut tuotot -488,51 488,51 0,0 Muut toimintatuotot , ,00-705, ,47 0, Sis. vuokratuotot yleishallinnolta , Sis. vuokratuotot seurakuntatyöltä ,14 Sisäiset tuotot ,46 Toimintatuotot , , , ,73 61, Kokouspalkkiot , , , ,50 68, Kokouspalkkiot henkilökunta 63, ,00 915, ,90 45, Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 1.500, , ,00 0, Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat , , , ,15 57, Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat , , , ,77 361, Työsuhteisten kuukausipalkat , , , ,61 60, Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat , , , ,76 108, Erilliskorvaukset , , , ,21 223, Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 89, Tunti- ja urakkapalkat , , , ,20 72, Asiantuntijapalkkiot 7.154, ,00 385, ,00 21, Kerhonohjaajien palkkiot , , , ,00 48, Esiintymispalkkiot , , , ,96 118, Toimituspalkkiot , , , ,00 58, Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset , , , ,82 89, Muu veronalainen suoritus 5.500, , Jaksotetut palkat , , ,58 0,0 Palkat ja palkkiot , , , ,06 68, Sosiaaliturvamaksut , , , ,07 13, Eläkemaksut , , , ,60 69, Muut sosiaalivakuutusmaksut , , ,40 0, Jaksotetut sosiaalimaksut ,27-338,63 338,63 0, Jaksotetut eläkevakuutusmaksut , , ,03 0,0 Henkilösivukulut , , , ,93 64, Sairausvakuutuskorvaukset , , ,15 0, Tapaturmakorvaukset -666, , ,23 0,0 LIITE: / 2

11 7 Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2018 TA yhteensä Toteuma Yli-ali T-% Kuntoutusraha , Muut henkilöstökulujen oikaisut 3.285,07 163,44-163,44 0,0 Henkilökulujen oikaisuerät , , ,94 0,0 Henkilöstökulut , , , ,93 67, Postipalvelut , , , ,26 40, Puhelinpalvelut , , , ,12 22, Tietoliikennekulut 146,32 100,00 125,15-25,15 125, Painatukset , , , ,01 69, Srk- ja tiedotuslehtien painatukset , , , ,00 31, Ilmoitukset , , , ,33 43, Toimistopalvelut 384, Rahoitus- ja pankkipalvelut 3.419, , , ,91 66, ICT-palvelut , , ,89-653,89 101, Siivouspalvelut 3.753, ,00 993, ,78 39, Pesulapalvelut , , , ,76 48, Haudankaivuupalvelut , , , ,78 57, Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , , ,62 15, LVI-palvelut , , , ,61 219, Kiinteistöjen huoltopalvelut ,35 500,00 391,49 108,51 78, Muu talotekniikka , , , ,64 91, Sähköhuollot , , , ,97 93, Erityislaitehuollot 2.625, , , ,96 222, Vartiointipalvelut 2.788, , , ,15 49, Hälytys-/hätäkeskusten vuosimaksut 5.966, , , ,76 144, Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , , ,19 47, Jätehuolto , , , ,77 46, Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut , , , ,96 78, Äänentoistolaitehuollot 4.100, , Autojen kunnossapito 413, , ,72 0, Metsänhoitokulut 6.794, , , ,48 32, Puutavaran myyntikulut , , , Konservointipalvelut 930, Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) , , , ,54 52, Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) , , , ,30 46, Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 6.821, , , ,73 22, Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 4.236, , ,62 806,38 63, Majoituspalvelut, henkilöstö 1.873,85 0,00 0, Majoituspalvelut, muut , , , ,60 106, Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 7.215, , ,19 316,81 93, Ravitsemuspalvelut, muut , , , ,11 116, Kuljetuspalvelut, henkilöstö 2.864, , , ,52 36, Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle , , , ,94 70, Kuljetuspalvelut, tavarat 725, , ,00 0, Koulutuspalvelut, henkilöstö , , , ,19 36, Koulutuspalvelut, muut 682, ,00 495, ,00 13, Työterveyshuolto , , , ,18 44,0 LIITE: / 2

12 8 Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2018 TA yhteensä Toteuma Yli-ali T-% Tapaturmakulut 81, Asiantuntijapalvelut , , , ,76 45, Tutkimukset 1.536, , , ,72 64, Kuva- ja taittopalvelut 5.265, , ,29 0, Mainonta- ja markkinointipalvelut 857, , ,80 0, Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut , , , ,10 41, JuEL:n alaiset ostopalvelut 158, Gramex- ja Teostomaksut 3.895, , ,20 0, Tekijänoikeusmaksut 1.102,36 900, ,36-202,36 122, Toimintavakuutukset 6.339, , , ,12 165, Omaisuusvakuutukset , , , ,65 108, Yhteistyökorvaukset , , , ,03 49, Siviilipalvelusmenot , , , ,73 45, Palvelukeskusmaksut Kipa , , , ,48 43, Muut palvelut 1.146, , , ,20 19,1 Palvelujen ostot , , , ,63 57, Investointi muu suunnittelu 3.517, Investointi rakentaminen , , ,00 0, Investointi aluerakennustyöt 185, Investointi aluerakennustyöt/lisä- ja muutostyöt , Investointi LV-työt/lisä- ja muutostyöt 723, Investointi IV-työt 1.005, Investointi IV-työt/lisä- ja muutostyöt 1.783, Investointi aktivointi , , ,00 0,0 Investointi 0,00 0,00 0,00 0, Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 1.220, , ,78 0, Koneiden ja laitteiden vuokrat , , , ,94 73, Muut vuokrat , , , ,76 48, Vastikkeet , Asuinhuoneistojen hoitovastikkeet , , , ,70 129, Toimitilahuoneistojen hoitovastikkee , , , ,66 91, Rahoitusvastikkeet , ,00 Vuokrakulut , , , ,88 75, Sis. vuokrakulut yleishallinto , Sis. vuokrakulut seurakuntatyö ,14 Sisäiset vuokrakulut , Kalusteet , , , ,26 90, Tietokoneet ja muut it-laitteet 4.364, , , ,82 64, It-tarvikkeet 158, ,00 23, ,30 2, It-ohjelmistot 2.137,96 500, , ,59 699, Muut koneet ja laitteet , , , ,86 83, Toimistotarvikkeet 7.431, , , ,79 56, Tulostus- ja kopiointimateriaali 3.512, , , ,43 44, Kirjekuoret ja pakkausmateriaali 1.421, ,00 309,38 790,62 28, Työvälineet ja työkalut , , , ,52 14, Elintarvikkeet , , , ,57 51,4 LIITE: / 2

13 9 Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2018 TA yhteensä Toteuma Yli-ali T-% Keittiön oheistarvikkeet 2.136, , ,34-769,34 169, Keittiövälineet ja astiastot 4.328, , , ,67 28, Puhdistusaineet ja -tarvikkeet , , , ,32 145, Poltto- ja voiteluaineet , , , ,44 74, Lämmitys , , , ,34 63, Sähkö , , , ,96 66, Vesi , , , ,16 35, Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet , , , ,74 18, Puutarhatarvikkeet ja -aineet , , , ,91 70, Kukat , , , ,36 73, Kynttilät 3.506, , , ,20 43, Vaatteisto 4.307, , , ,16 12, Suojavaatteet , , ,39-702,39 106, Ehtoollistarvikkeet 6.252, , , ,98 27, Sakraaliesineet ja -vaatteisto 1.592,25 800,00 780,00 20,00 97, Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet , , , ,15 46, Kuva- ja äänimateriaali 263,20 373,23-373,23 0, Kirjat 9.257, , , ,17 21, Lehdet , , ,36-711,36 107, Toimituslahjat , , , ,92 23, Henkilökunnan muistamiset 2.947, , , ,48 23, Lahjaesineet ja huomionosoitukset , , , ,49 34, Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 9.548, , , ,37 85,8 Ostot tilikauden aikana , , , ,44 57,8 Aineet ja tarvikkeet , , , ,44 57, Lähetystyö , , ,00 550,00 99, Merimieskirkko 2.500, , ,00 0,00 100, Kirkon ulkomaanapu , , ,00 0,00 100, Diakonia-avustukset , , , ,00 38, Ystävyysseurakunta-avustukset , , , ,00 123, Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot 1.737, , ,72 0, Muut avustukset , , , ,00 52,3 Annetut avustukset , , , ,28 88, Kunnallisvero , Kiinteistövero , , , ,18 44, Pääomatulosta maksettava tulovero 6.403, , , ,05 186, Muut verot 466, Jäsenmaksut 3.512, , ,30 125,70 96, Erityiskatteisten rahastojen nettotuoton siirto 9.491,43 0,00 0,00 0, Luottotappiot 6.960, , ,50 0, Muut kulut , ,00-0, ,62 0,0 Muut toimintakulut , , , ,95 27,0 Toimintakulut , , , ,11 63,8 TOIMINTAKATE , , , ,38 64, Kirkollisverotulo , , , ,27 71, Valtionrahoitus , , , ,00 66,7 LIITE: / 2

14 10 Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2018 TA yhteensä Toteuma Yli-ali T-% Verotulot ja valtionrahoitus , , , ,27 70, Osuus verotuskuluista , , , ,00 49,2 Verotuskulut , , , ,00 49, Kirkon keskusrahastomaksu , , , ,00 64, Kirkon eläkerahastomaksu , , , ,00 80,5 Keskusrahastomaksut , , , ,00 72, Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit , , , ,56 11, Tuotto-osuudet korkorahastoista , , ,20 0, Viivästyskorkotuotot -314,55-65,98 65,98 0, Muut korkotuotot -18,78-2,20 2,20 0,0 Korkotuotot , , , ,18 74, Muut rahoitustuotot , , ,77 0,0 Muut rahoitustuotot , , ,77 0, Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituks ,73 Arvon muutokset sijoituksista , Viivästyskorkokulut 1.224,64 450,86-450,86 0,0 Korkokulut 1.224,64 450,86-450,86 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,73 126,0 VUOSIKATE , , , ,84 575, Poistot aineettomista hyödykkeistä , , Poistot muista pitkävaikutteisista menoista 591,07 344,79-344,79 0, Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista , , ,03 0, Poistot rakennuksista , , , ,08 59, Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista , , , ,64 56, Poistot koneista ja kalustosta 9.834, , , ,38 4, Poistot muista aineellisista hyödykkeistä 1.500, ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,28 51,2 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,28 51,2 TILIKAUDEN TULOS , , , ,12-66,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , ,12-66,8 LIITE: / 2

15 lista 4/ 11 3 Vuoden 2020 veroprosentin määrääminen KN Diaarinumero Valmistelija Esittelijä DKAN/77/ / Henri Lehtola Henri Lehtola Kangasalan seurakunnan verotulot ovat olleet monia vuosia varsin vakaat. Vaihtelusta huolimatta kirkollisverotulot eivät ole merkittävästi laskeneet tai nousseet. Kuluvan vuoden talousarvio muodostunee merkittävästi alijäämäiseksi. Tämä johtuu kulujen kasvamisesta viime vuosien aikana. Seurakunnalla on painetta vähentää menoja ja vahvistaa tuloja, esimerkiksi kirkollisveroprosenttia korottamalla. Tämän vuoden kirkollisverotulot ovat heinäkuun loppuun asti n alemmat kuin vuonna 2018 ja n alemmat suhteessa talousarvioon. Lopullisen verotulokertymän arviointi on vaikeaa kansallisen verotulorekisterin käyttöönoton vuoksi. Kirkkohallituksesta saatujen tietojen mukaan alkuvuoden verotulot ovat vähäiset lähinnä teknisten verotulon tilitysten ongelmien vuoksi. Siksi voi olla odotettavissa verotulojen korjaantumista ylöspäin. Lisäksi on odotettavissa, että veronpalautuksista johtuvat alemmat verotilitykset kohdistuvat elo-lokakuulle, mutta joulukuussa voidaan saada varsin tavanomainen verotilitys. Joulukuu voi korjata tilannetta huomattavasti verrattaessa tuloja viime vuoteen. Lopullisten verotulojen arviointi on siksi vaikeaa. Seurakunnan kirkollisveroprosentti 1,4. Prosenttia on viimeksi nostettu kappelin korjaamista varten, jonka jälkeen se oli tarkoitus laskea aikaisemmalle tasolle. Pitkän tähtäimen tavoitteena tulisi olla kirkollisveroprosentin laskeminen. Tällä hetkellä se ei kuitenkaan ole mahdollista. Seurakunnan talouden tasapainoittamisessa on valmistauduttava ensisijaisesti kulujen karsintaan. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea kiinteistökulujen vähentämistä valitsemalla ylläpidettävät kiinteistöt ja luopumalla osasta. Syksyllä 2018 saadun pitkän tähtäimen arvion perusteella 2020 luvulla kirkollisverokertymien arvioidaan kääntyvän loivaan laskuun koko Suomessa. Näin ollen kirkollisveroprosentin laskemiseen ei myöskään ole tällä hetkellä perustetta. Monentyyppiset peruskulut nousevat 1-2 % vuodessa. Tämä tarkoittaa n luonnollista kulujen kasvamista vuodessa. Mikäli

16 lista 4/ 12 kirkkolisverot eivät kasva, seurakunta voi tulevina vuosina joutua pysyvään kulujen karsintaan. Lava Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Kirkollisverolla katetaan valtaosa seurakunnan kuluista. Kuluista merkittävä osa koskee lasten ja nuorten toimintaa ja toimintamahdollisuuksia. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Kangasalan seurakunnan kirkollisveroprosentti vuonna 2020 on 1,4 %. Liitteet - - Päätös Toimeenpano Muutoksenhaku Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. kirkkovaltuustolle päätettäväksi valituskielto KV Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kangasalan seurakunnan kirkollisveroprosentti vuonna 2020 on 1,4. Liitteet - - Päätös Toimeenpano Muutoksenhaku kirkkoneuvosto / talousjohtaja kirkollisvalitus

17 lista 4/ 13 4 Kuukausiraportti 7/ KN 3.9. Diaarinumero Valmistelija Esittelijä DKAN/10/ / Henri Lehtola Seppo Jarva Liitteenä on kirkon palvelukeskuksen koostama Kangasalan seurakunnan kuukausiraportti 7/. LAVA Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. 1. Keskustellaan ja merkitään tiedoksi. 2. Lähetetään kirkkovaltuustolle tiedoksi. Liitteet kuukausiraportti 7/ Päätös Toimeenpano Muutoksenhaku Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. kirkkovaltuustolle valituskielto KV Kirkkoneuvosto esittää, että asiasta keskustellaan ja se merkitään tiedoksi. Liitteet kuukausiraportti 7/ Päätös Toimeenpano Muutoksenhaku kirkkoneuvosto valituskielto

18 14 Seurakunnankuukausiraportti Kangasala *vertailuryhmä Jäsenmäärä osuusistä Treenhpk Kokomaa JÄSENETYhteensä ,0% 100,0% 100,0% Lapset(0 6) ,0% 7,6% 7,1% Tytötjapojat(7 14) ,0% 13,3% 12,7% Nuoret(15 18) ,2% 6,3% 6,7% Nuoretaikuiset(19 29) ,6% 9,8% 11,2% Aikuiset ,1% 52,8% 52,8% Ikääntyneet(yli75) ,2% 10,1% 9,6% Jäsenmuutokset suhteessamäärään Treenhpk Kokomaa Kastetut 125 0,5% 0,4% 0,4% Littyneet 59 0,3% 0,3% 0,3% Kuoleet 117 0,5% 0,5% 0,5% Eronneet 138 0,6% 0,6% 0,6% Muuttolike(+/-) 7 0,0% 0,3% 0,1% *vertailuryhmä Tapahtumat osalistujamäärä osalistumisia/ Treenhpk Kokomaa TOIMINTAYhteensä ,0 2,6 2,7 Jumalanpalvelukset ,4 0,5 0,6 Kirkolisettoimitukset ,3 0,3 0,4 Muuttilaisuudet ,7 1,1 1,0 Retketjaleirit ,0 0,0 0,0 Ryhmätoiminta ,2 0,2 0,2 Yksilönkohtaamiset ,3 Ikäryhmä Tapahtumat osalistujamäärä osalistumisia/ Lapset(0 6) ,5 0,6 Treenhpk 0,9 0,6 Kokomaa 1,9 Tytötjapojat(7 14) ,6 3,4 2,9 Nuoret(15 18) ,0 3,1 1,4 Nuoretaikuiset(19 29) ,6 0,0 0,1 Aikuiset ,1 0,2 0,2 Ikääntyneet(yli75) ,1 0,9 0,6 *vertailuryhmä Euroa % ed.vuodesta euroa/ Treenhpk Kokomaa TALOUS ,2% Toimintatuotot ,2% Toimintakulut ,7% henkilöstökulut ,0% palvelujenostot ,5% aineet,tarvikkeetjatavarat ,6% Toimintakate ,2% Verotulot ,9% 149 Rahoitustuototja-kulut ,5% Vuosikate ,7% *määrältään lähimmät seurakunnat: Treenhpk Kokomaa Holola Lempäälä Nokia Rihimäki Ylöjärvi Kerava Kirkkonummensrky-Kyrkslättsksamf Pedersörenejdensksamf-Pietarsaarenseudunsrky Raahe Tuusula LIITE: / 4

19 lista 4/ 15 5 Kirkkovaltuusto - Ilmoitusasiat 1. Merkitään tiedoksi Päätös Liitteet - - Muutoksenhaku valituskielto

20 lista 4/ 16 6 Kirkkovaltuusto - Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo XX:XX.