(1000 EUR) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, 12.9.2017 14:15:08 400 400 35 000 35 000 300 300 25 000 25 000 200 200 15 000 15 000 100 100 5 000 5 000 0117 0217 0317 0417 0517 0617 0717 0817 0916 1016 1116 1216 KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO PALKAT JA PALKKIOT MUUT HENKILÖSTÖKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed. vuosi; katkoviiva = talousarvio HENKILÖSTÖKULUT (pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos) kuukausi ELOKUU 2017 5002 Vakinaisten palkat -2 297-19 252 5003 Tilapäisten palkat -111-877 5004 Sijaisten palkat -411-3 277 5005 Erilliskorvaukset(ml.ylityöp.) -211-1 646 5008 Oppisopimuspalkat -4-37 5009 Tuntipalkat -84-683 5010 Työllist.tukipalkat -30-186 5011 Luottamush.vuosip.+muut veroll.korvauks. -2-22 5012 Henkilöstön kokouspalkkiot 0-20 5013 Asiantuntijapalkkiot -2-10 5014 Satunnaiset palkkiot 5015 Kesätyöntekijät,nuoret -33-89 5020 Sosiaalipalkkalisät:jaksotetut palkat -24-191 5025 Jaks.palkkojen muutos 48 896 5051 Luottamustoimipalkkiot (ei sotu) 0-124 Palkat ja palkkiot -3 163-25 519 5103 KuEL-maksut -507-4 137 5104 Muut työeläkemaksut (ml.vael) -51-450 5110 Varhaiseläkemaksu -37-297 5111 KuTEL-eläkep.maksu -110-865 5150 Kunnan eläkkeet Eläkekulut -706-5 749 5101 sotu-maksut -35-284 5102 Työttömyysvak.maksut -105-797 5105 Tapaturmavak.maksut -26-109 5106 Ryhmähenkivak.maksut -1-10 5120 Sosiaalimaksulisät -5-44 5125 Jaksot.sos.vakuutusmaksut 11 262 Muut henkilösivukulut -161-981 5201 Sairausvak.korvaukset 57 316 5202 Tapaturmakorvaukset 6 37 5210 Kelan muut korvaukset 7 24 5215 Kevan +vakyht. korvaukset työnantajalle 0 25
Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, 12.9.2017 14:15:08 sivu 2 kuukausi ELOKUU 2017 5222 Sosiaalivak.maksujen korjauserä 1 5 Henkilöstökorvaukset 71 406 Henkilöstökulut yhteensä -3 959-31 844
Henkilöstökulut, pylväät kt 2, 12.9.2017 14:15:08 (EUR) PALKAT JA PALKKIOT MUUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT MUUT HENKILÖSTÖKULUT 0117 KUM TOT 3 138 440.96 100.0% 807 949.06 25.7% 0717 KUM TOT 22 021 581.58 100.0% 5 863 055.88 26.6% 0217 KUM TOT 6 318 305.21 100.0% 1 688 060.51 26.7% 0817 KUM TOT 25 113 625.60 100.0% 6 7358.84 26.8% 0317 KUM TOT 9 867 950.55 100.0% 2 649 273.70 26.8% 0417 KUM TOT 12 895 014.67 100.0% 3 486 599.65 27.0% 0517 KUM TOT 16 495 541.50 100.0% 4 467 237.51 27.1% 0617 KUM TOT 19 697 505.31 100.0% 5 278 452.85 26.8% (EUR) 28 0000.00 28 0000.00 26 0000.00 26 0000.00 24 0000.00 24 0000.00 22 0000.00 22 0000.00 2000.00 2000.00 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00 4 0000.00 2 0000.00 2 0000.00 PALKAT JA PALKKIOT MUUT HENKILÖSTÖKULUT 0117 KUM TOT 0217 KUM TOT 0317 KUM TOT 0417 KUM TOT 0517 KUM TOT 0617 KUM TOT 0717 KUM TOT 0817 KUM TOT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed. vuosi; katkoviiva = talousarvio
Henkilöstökulut, ympyrä, 12.9.2017 14:15:08 (EUR) 0817 KUM TOT PALKAT JA PALKKIOT 31 843 684.44 100.0% HENKILÖSIVUKULUT 6 7358.84 21.1% 0817 KUM TOT 0816 KUM TOT Ympyrä = kuluva tilikausi
(1000 EUR) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti2, 12.9.2017 14:15:09 400 400 35 000 35 000 300 300 25 000 25 000 200 200 15 000 15 000 100 100 5 000 5 000 0117 0217 0317 0417 0517 0617 0717 0817 0917 1017 1117 1217 KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste PALKAT JA PALKKIOT MUUT HENKILÖSTÖKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed. vuosi HENKILÖSTÖKULUT (pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos) ELOKUU 2016 Muutos ed. vuoteen 5002 Vakinaisten palkat -19 252-19 170 82 0.4% 5003 Tilapäisten palkat -877-979 -102-11.6% 5004 Sijaisten palkat -3 277-3 459-182 -5.6% 5005 Erilliskorvaukset(ml.ylityöp.) -1 646-1 656-9 -0.6% 5008 Oppisopimuspalkat -37-85 -48-130.3% 5009 Tuntipalkat -683-687 -3-0.5% 5010 Työllist.tukipalkat -186-274 -88-47.3% 5011 Luottamush.vuosip.+muut veroll.korvauks. -22-15 7 31.9% 5012 Henkilöstön kokouspalkkiot -20-18 1 5.4% 5013 Asiantuntijapalkkiot -10-7 3 29.4% 5014 Satunnaiset palkkiot 0-1 0-462.2% 5015 Kesätyöntekijät,nuoret -89-90 -1-1.2% 5016 Palkanl.palkkio, vak 0 5020 Sosiaalipalkkalisät:jaksotetut palkat -191-226 -34-18.0% 5025 Jaks.palkkojen muutos 896 1 180 284 31.7% 5043 Asiantunt.palkkiot,alv 0-1 -1 5051 Luottamustoimipalkkiot (ei sotu) -124-106 18 14.6% Palkat ja palkkiot -25 519-25 595-75 -0.3% 5103 KuEL-maksut -4 137-4 142-5 -0.1% 5104 Muut työeläkemaksut (ml.vael) -450-554 -103-23.0% 5110 Varhaiseläkemaksu -297-254 43 14.4% 5111 KuTEL-eläkep.maksu -865-1 155-290 -33.5% 5150 Kunnan eläkkeet 0 100.0% Eläkekulut -5 749-6 104-355 -6.2% 5101 sotu-maksut -284-564 -280-98.8% 5102 Työttömyysvak.maksut -797-981 -184-23.1% 5105 Tapaturmavak.maksut -109-188 -78-71.9% 5106 Ryhmähenkivak.maksut -10-12 -2-18.0% 5120 Sosiaalimaksulisät -44-50 -7-15.1% 5125 Jaksot.sos.vakuutusmaksut 262 248-14 -5.4% Muut henkilösivukulut -981-1 546-565 -57.6% 5201 Sairausvak.korvaukset 316 302-13 -4.2% 5202 Tapaturmakorvaukset 37 8-28 -76.9%
Henkilöstökulut, pylväät ja teksti2, 12.9.2017 14:15:09 sivu 2 ELOKUU 2016 Muutos ed. vuoteen 5210 Kelan muut korvaukset 24 23-1 -3.4% 5215 Kevan +vakyht. korvaukset työnantajalle 25 35 11 42.6% 5222 Sosiaalivak.maksujen korjauserä 5 7 2 47.5% Henkilöstökorvaukset 406 377-29 -7.2% Henkilöstökulut yhteensä -31 844-32 868-1 025-3.2%
(1000 EUR) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti4, 12.9.2017 14:15:10 400 400 35 000 35 000 300 300 25 000 25 000 200 200 15 000 15 000 100 100 5 000 5 000 0117 0217 0317 0417 0517 0617 0717 0817 0917 1017 1117 1217 KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T Ennust Ennust Ennust Ennust PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed.tilikausi; katkoviiva = talousarvio HENKILÖSTÖKULUT TA + MRM 2017 yli / alle TA:n Toteuma-% ELOKUU 2016 Toteuma-% EDV KUM/TP 5002 Vakinaisten palkat -19 252-30 682 11 429 62.7-19 170 68.5 5003 Tilapäisten palkat -877-1 550 673 56.6-979 67.5 5004 Sijaisten palkat -3 277-2 201-1 075 148.8-3 459 68.0 5005 Erilliskorvaukset(ml.ylityöp.) -1 646-2 634 988 62.5-1 656 64.6 5008 Oppisopimuspalkat -37-98 61 37.6-85 68.6 5009 Tuntipalkat -683-1 133 449 60.3-687 61.7 5010 Työllist.tukipalkat -186-440 254 42.4-274 77.0 5011 Luottamush.vuosip.+muut veroll.korvauks. -22-32 11 67.2-15 49.3 5012 Henkilöstön kokouspalkkiot -20-51 32 38.1-18 48.7 5013 Asiantuntijapalkkiot -10-33 23 31.1-7 29.5 5014 Satunnaiset palkkiot 0-1 1 8.8-1 72.4 5015 Kesätyöntekijät,nuoret -89-94 5 94.7-90 100.0 5016 Palkanl.palkkio, vak 0 28.1 5020 Sosiaalipalkkalisät:jaksotetut palkat -191-318 126 60.3-226 62.0 5025 Jaks.palkkojen muutos 896 0 896 0 1 180 240.8 5043 Asiantunt.palkkiot,alv -1 0 5051 Luottamustoimipalkkiot (ei sotu) -124-243 118 51.3-106 51.7 Palkat ja palkkiot -25 519-39 510 13 991 64.6-25 595 65.7 5103 KuEL-maksut -4 137-6 765 2 628 61.1-4 142 67.6 5104 Muut työeläkemaksut (ml.vael) -450-107 -343 420.8-554 69.6 5110 Varhaiseläkemaksu -297-296 0 100.1-254 57.8 5111 KuTEL-eläkep.maksu -865-1 449 584 59.7-1 155 67.3 5150 Kunnan eläkkeet Eläkekulut -5 749-8 617 2 868 66.7-6 104 67.3 5101 sotu-maksut -284-413 129 68.7-564 68.2 5102 Työttömyysvak.maksut -797-1 285 488 62.0-981 67.2 5105 Tapaturmavak.maksut -109-321 211 34.0-188 41.5 5106 Ryhmähenkivak.maksut -10-16 6 60.9-12 70.0 5120 Sosiaalimaksulisät -44-73 29 59.7-50 62.1 5125 Jaksot.sos.vakuutusmaksut 262 0 262 0 248 294.5 Muut henkilösivukulut -981-2 108 1 127 46.5-1 546 56.2 5201 Sairausvak.korvaukset 316 143 173 221.4 302 59.2 5202 Tapaturmakorvaukset 37 6 31 625.8 8 26.9 5210 Kelan muut korvaukset 24 0 24 0 23 86.9 5215 Kevan +vakyht. korvaukset työnantajalle 25 16 9 154.8 35 75.8 5220 Muut henk.m. korjauserät 5222 Sosiaalivak.maksujen korjauserä 5 0 5 0 7 58.7 Henkilöstökorvaukset 406 164 241 246.9 377 60.0 Henkilöstökulut yhteensä -31 844-571 18 227 63.6-32 868 65.5
(1000 EUR) Henkilöstökulut, pylväät ja teksti5, 12.9.2017 14:15:10 400 400 35 000 35 000 300 300 25 000 25 000 200 200 15 000 15 000 100 100 5 000 5 000 0117 0217 0317 0417 0517 0617 0717 0817 0917 1017 1117 1217 KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T Ennust Ennust Ennust Ennust PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed.tilikausi; katkoviiva = talousarvio HENKILÖSTÖKULUT pl lomapalkkavarauksen muutos TA + MRM 2017 yli / alle TA:n Toteuma-% ELOKUU 2016 Toteuma-% EDV KUM/TP 5002 Vakinaisten palkat -19 252-30 682 11 429 62.7-19 170 68.5 5003 Tilapäisten palkat -877-1 550 673 56.6-979 67.5 5004 Sijaisten palkat -3 277-2 201-1 075 148.8-3 459 68.0 5005 Erilliskorvaukset(ml.ylityöp.) -1 646-2 634 988 62.5-1 656 64.6 5008 Oppisopimuspalkat -37-98 61 37.6-85 68.6 5009 Tuntipalkat -683-1 133 449 60.3-687 61.7 5010 Työllist.tukipalkat -186-440 254 42.4-274 77.0 5011 Luottamush.vuosip.+muut veroll.korvauks. -22-32 11 67.2-15 49.3 5012 Henkilöstön kokouspalkkiot -20-51 32 38.1-18 48.7 5013 Asiantuntijapalkkiot -10-33 23 31.1-7 29.5 5014 Satunnaiset palkkiot 0-1 1 8.8-1 72.4 5015 Kesätyöntekijät,nuoret -89-94 5 94.7-90 100.0 5016 Palkanl.palkkio, vak 0 28.1 5020 Sosiaalipalkkalisät:jaksotetut palkat -191-318 126 60.3-226 62.0 5043 Asiantunt.palkkiot,alv -1 0 5051 Luottamustoimipalkkiot (ei sotu) -124-243 118 51.3-106 51.7 Palkat ja palkkiot -26 415-39 510 13 095 66.9-26 774 67.9 5103 KuEL-maksut -4 137-6 765 2 628 61.1-4 142 67.6 5104 Muut työeläkemaksut (ml.vael) -450-107 -343 420.8-554 69.6 5110 Varhaiseläkemaksu -297-296 0 100.1-254 57.8 5111 KuTEL-eläkep.maksu -865-1 449 584 59.7-1 155 67.3 5150 Kunnan eläkkeet Eläkekulut -5 749-8 617 2 868 66.7-6 104 67.3 5101 sotu-maksut -284-413 129 68.7-564 68.2 5102 Työttömyysvak.maksut -797-1 285 488 62.0-981 67.2 5105 Tapaturmavak.maksut -109-321 211 34.0-188 41.5 5106 Ryhmähenkivak.maksut -10-16 6 60.9-12 70.0 5120 Sosiaalimaksulisät -44-73 29 59.7-50 62.1 Muut henkilösivukulut -1 243-2 107 865 59.0-1 794 63.3 5201 Sairausvak.korvaukset 316 143 173 221.4 302 59.2 5202 Tapaturmakorvaukset 37 6 31 625.8 8 26.9 5210 Kelan muut korvaukset 24 0 24 0 23 86.9 5215 Kevan +vakyht. korvaukset työnantajalle 25 16 9 154.8 35 75.8 5220 Muut henk.m. korjauserät 5222 Sosiaalivak.maksujen korjauserä 5 0 5 0 7 58.7 Henkilöstökorvaukset 406 164 241 246.9 377 60.0 Henkilöstökulut yhteensä -33 002-571 17 069 65.9-34 296 67.6