EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 10/07/2015 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2015 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 23/2015 MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ: LUVUSTA 21 08 Maailmanlaajuinen kehitys ja yhteistyö MOMENTTI 21 08 01 Unionin avun tulosten arviointi sekä seuranta- ja tarkastustoimet 10 000 000,00 LUVUSTA 21 09 Teollisuusmaiden kanssa tehtävää yhteistyötä koskevasta välineestä (ICI+) rahoitettavien toimien loppuun saattaminen ALAMOMENTTI 21 09 51 01 Aasia 2 500 000,00 ALAMOMENTTI 21 09 51 02 Latinalainen Amerikka 3 000 000,00 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖTARKOITUS: LUKUUN 21 02 Kehitysyhteistyön rahoitusväline (DCI) ALAMOMENTTI 21 02 51 04 Elintarviketurva 9 500 000,00 ALAMOMENTTI 21 02 51 05 Valtiosta riippumattomat kehitysyhteistyöalan toimijat 3 000 000,00 ALAMOMENTTI 21 02 51 06 Ympäristö ja luonnonvarojen kestävä hoito, energia mukaan luettuna 3 000 000,00 FI 1 FI
I. OTTO I.1 21 08 01 Unionin avun tulosten arviointi sekä seuranta- ja tarkastustoimet 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 23 622 115,00 2. Määrärahasiirrot 0,00 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 23 622 115,00 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 7 748 486,29 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 15 873 628,71 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 5 873 628,71 7. Ehdotettu otto 10 000 000,00 8. Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 42,33 % ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 0,00 3. Toteutusaste [(1 2)/1] d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Komissio on toteuttanut toimenpiteitä menojen hillitsemiseksi, koska maksumäärärahoja on käytettävissä niukasti. Se on osana näitä toimenpiteitä päättänyt, että tästä budjettikohdasta katettavat vuonna 2015 tehtävät sopimukset allekirjoitetaan vasta vuoden 2015 lopussa. Näin ollen ensimmäiset näihin sopimuksiin liittyvät maksut tulevat suoritettaviksi vuonna 2016. Koska eräistä kehitysyhteistyön rahoitusvälineen hankkeiden päättämistä koskevista budjettikohdista on tarpeen suorittaa kiireellisempiä maksuja, tästä budjettikohdasta voidaan ottaa 10 miljoonaa euroa maksumäärärahoja ilman, että tämä haittaa käynnissä olevia arviointeja tai aiheuttaa viivästyskorkoja. FI 2 FI
I.2 21 09 51 01 Aasia 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 13 540 855,00 2. Määrärahasiirrot 0,00 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 13 540 855,00 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 8 137 766,57 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 5 403 088,43 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 2 903 088,43 7. Ehdotettu otto 2 500 000,00 8. Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 18,46 % ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 0,00 3. Toteutusaste [(1 2)/1] d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Komissio odottaa, että osa tästä budjettikohdasta katettavista lopullisista maksupyynnöistä saadaan vasta vuoden lopulla. Näitä maksupyyntöjä vastaavat maksut voidaan helpommin lykätä vuoteen 2016 kuin eräistä muista kehitysyhteistyön rahoitusvälineen hankkeiden päättämiseen liittyvistä budjettikohdista katettavat maksut. Näin ollen budjettikohdasta voidaan osoittaa 2,5 miljoonaa euroa maksumäärärahoja kiireellisempien tarpeiden kattamiseen. FI 3 FI
I.3 21 09 51 02 Latinalainen Amerikka 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 8 804 880,00 2. Määrärahasiirrot 0,00 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 8 804 880,00 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 4 821 161,26 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 3 983 718,74 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 983 718,74 7. Ehdotettu otto 3 000 000,00 8. Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 34,07 % ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 0,00 3. Toteutusaste [(1 2)/1] d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Komissio odottaa, että osa tästä budjettikohdasta katettavista lopullisista maksupyynnöistä saadaan vasta vuoden lopulla. Näitä maksupyyntöjä vastaavat maksut voidaan helpommin lykätä vuoteen 2016 kuin eräistä muista kehitysyhteistyön rahoitusvälineen hankkeiden päättämiseen liittyvistä budjettikohdista katettavat maksut. Näin ollen budjettikohdasta voidaan osoittaa 3 miljoonaa euroa maksumäärärahoja kiireellisempien tarpeiden kattamiseen. FI 4 FI
II. LISÄYS II.1 21 02 51 04 Elintarviketurva 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 140 324 836,00 2. Määrärahasiirrot 33 763 732,00 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 174 088 568,00 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 165 423 072,96 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 8 665 495,04 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 18 165 495,04 7. Ehdotettu lisäys 9 500 000,00 8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 6,77 % lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 394 289,61 3. Toteutusaste [(1 2)/1] 100,00 % d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut Tämän budjettikohdan maksumäärärahoista oli 3. heinäkuuta 2015 käytetty 95 prosenttia. Budjettikohtaan hyväksytyistä 140 miljoonan euron määrärahoista 45 miljoonaa euroa on käytetty vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirrettyjen laskujen maksamiseen. On arvioitu, että budjettikohdan määrärahat loppuvat heinäkuussa, jos siihen ei saada lisää määrärahoja. Budjettikohtaan esitetään tämän vuoksi 9,5 miljoonan euron lisäystä, jotta siitä voidaan kattaa eräitä tärkeitä suorittamatta jääneitä maksuja, kuten maksu toimeentulon ja elintarviketurvan erityisrahastoon ja useita Afrikassa toteutettaviin hankkeisiin liittyviä maksuja. FI 5 FI
II.2 21 02 51 05 Valtiosta riippumattomat kehitysyhteistyöalan toimijat 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 138 405 898,00 2. Määrärahasiirrot 26 000 000,00 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 164 405 898,00 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 142 121 325,35 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 22 284 572,65 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 25 284 572,65 7. Ehdotettu lisäys 3 000 000,00 8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 2,17 % lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 13 327,03 3. Toteutusaste [(1 2)/1] 100,00 % d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut Tämän budjettikohdan maksumäärärahoista oli 3. heinäkuuta 2015 käytetty 86 prosenttia. Budjettikohtaan hyväksytyistä 138 miljoonan euron määrärahoista 16 miljoonaa euroa on käytetty vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirrettyjen laskujen maksamiseen. On arvioitu, että budjettikohdan määrärahat loppuvat elokuussa, jos siihen ei saada lisää määrärahoja. Budjettikohtaan esitetään tämän vuoksi 3 miljoonan euron lisäystä, jotta siitä voidaan kattaa eräitä tärkeitä suorittamatta jääneitä maksuja, joihin kuuluu muun muassa kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden verkostojen vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä koskevaan hankkeeseen liittyvä maksu. FI 6 FI
II.3 21 02 51 06 Ympäristö ja luonnonvarojen kestävä hoito, energia mukaan luettuna 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 84 183 056,00 2. Määrärahasiirrot 1 000 000,00 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 83 183 056,00 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 64 826 840,27 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 18 356 215,73 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 21 356 215,73 7. Ehdotettu lisäys 3 000 000,00 8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 3,56 % lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 151 574,45 3. Toteutusaste [(1 2)/1] 100,00 % d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut Tämän budjettikohdan maksumäärärahoista oli 3. heinäkuuta 2015 käytetty 78 prosenttia. Budjettikohtaan hyväksytyistä 84 miljoonan euron määrärahoista 16 miljoonaa euroa on käytetty vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirrettyjen laskujen maksamiseen. On arvioitu, että budjettikohdan määrärahat loppuvat elokuussa, jos siihen ei saada lisää määrärahoja. Budjettikohtaan esitetään tämän vuoksi 3 miljoonan euron lisäystä, jotta siitä voidaan kattaa eräitä tärkeitä suorittamatta jääneitä maksuja, joihin kuuluvat muun muassa vähähiilistä kehitystä tukevien valmiuksien kehittämisohjelmaan liittyvä maksu, SWITCH Africa Green -ohjelmaan liittyvä maksu, kriittisten ekosysteemien yhteistyörahastoon liittyvä maksu ja kansainvälisen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevien valmiuksien kehittämisohjelmaan liittyvä maksu. FI 7 FI