TEKNISEN OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE
Sisällysluettelo: 1.Toiminta-ajatus (tulosalueittain, jokainen omana alakohtanaan) 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset 5. Toiminnan painopistealueet v. 6. Määrärahat osastoittain ja tulosalueittain 7. Käyttösuunnitelma
1. TOIMINTA-AJATUS Tekninen osasto rakentaa yksituumaisesti hyvää huomenta tuottamalla tekniset elämisen edellytykset kuntalaisille 700 Hallintopalvelut Tulosalueeseen kuuluu tekninen lautakunta, osaston johto (tekninen johtaja) ja hallintopalvelut, kunnan toimialaan kuuluvat viranomaistehtävät asuntoasioissa sekä talous- ja henkilöstöpalvelut. 710 Maankäyttö Tulosalue vastaa maankäytön suunnittelusta, kartasto- ja mittaustoiminnasta, maanhankinnasta ja myynnistä sekä maa-alueiden vuokrauksesta; rakennus- ja maa-ainesluvista sekä rakentamisen neuvonnasta, ympäristösuojelusta ja korjausneuvonnasta. Toiminta-ajatus: Me tuotamme maankäytöllisten ostojen, myyntien ja kaavoituksien avulla kartta-, lupa-, valvontaprosessien kautta edellytykset teknisten toimenpiteiden maastoon viemiselle hyvän huomisen elinympäristön rakentamiseksi. 730 Kiinteistöt Tulosalue vastaa kaupungin omistamista rakennuksista ja niiden kiinteistönhoidosta. Toiminta-ajatus: Me tuotamme ammattitaidolla laadukkaat tilapalvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille kilpailukykyisesti 750 Kunnallistekniikka Tulosalue vastaa liikenneväylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden, liikunta- ja ulkoilualueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Toiminta-ajatus: Me ylläpidämme turvallista ja viihtyisää ympäristöä kunnostamalla liikenneväylät, torit, puistot ja liikunta-alueet meille kaikille. 770 Vesihuoltolaitos Tulosalueeseen kuuluu vesi- ja viemärilaitos. Laitoksen toiminta-ajatuksena on tuottaa kuntalaisille laatuvaatimukset täyttävää talousvettä ja huolehtia jätevesien keräilystä ja puhdistamisesta asetettujen puhdistusmääräysten mukaisesti. Varmat vesihuoltopalvelut välttämätön hyvälle elämälle. 780 Pelastustoimi Tulosalue sisältää pelastustoimen maksuosuuden, jonka Lapin liitto laskuttaa kunnalta. Maksuosuus sisältää pelastustoiminnan, väestönsuojelun, öljyntorjunnan ja sopimuspalokunnat. Pelastustoimi on siirtynyt kunnalta kokonaisuudessaan Lapin liiton hoidettavaksi 1.1.2004 alkaen.
790 Yritystilat Tulosalue vastaa kaupungin omistamista yritystiloista. Yritystilojen ylläpidosta vastaavat tapauskohtaisen sopimuksen pohjalta vuokranantaja tai vuokralainen 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT 7000 HALLINTOPALVELUT Turvataan välttämättömät tekniset palvelut tilanteessa, jossa henkilöstöä on jäämässä runsaasti eläkkeelle Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö Määritellään osastolle nykyiseen toimintaympäristöön soveltuva palvelutarve mm. eläköitymisiä hyödyntäen. Tekninen osasto on mukana FCG;n kuntalaisille suunnatussa kyselyssä koskien yhdyskuntateknisiä palveluita kerran valtuustokaudessa. Työhyvinvoinnin parantaminen Käydyt kehityskeskustelut Osaamisen vahvistaminen Henkilömäärän kehitys, HTV Kyselytulokset käydyt kehityskeskustelut, määrä tot. koulutuspv/hlö Sairauspoissaolojen seuranta ja analysointi Työtyytyväisyyskyselyn tuloksien analysointi/toteutus kpv/hlö Talous: Kustannustietoisuuden lisääminen ja talousvastuun syventämien koko osastolla Suunnitelmallisuuden ja tehokkuuden lisääminen Ohjelmistojen tehokas hallinta Talous- ja henkilöstöhallinnon koulutukset esimiehille Työprosessien avaaminen siten, että oikeaa osaamista kohdennetaan oikeaan paikkaan. Parannetaan ohjelmistojen hallittavuutta osallistumalla ohjelmistojen täsmäkoulutukseen. Toteutuneet koulutuspv/hlö Tavoitearviot/ tot.kustannukset toimintakate Tehdyt prosessikuvaukset koulutuspv/hlö MAANKÄYTTÖ 7100 Kaavoitus ja mittaustoimi Keskusta-Pöyliövaara-Pitkävaara-al ueen yleiskaavoituksen loppuunsaattaminen 7120 Rakennusvalvonta Kaavaluonnos ja ehdotus nähtäville Lainvoimainen yleiskaava Valmistautuminen Yhteistyöneuvottelut naapurikuntien Rakennusvalvonnan
rakennusvalvonnan uudistumiseen kanssa toteutus Rakennusjärjestyksen uudistaminen Valmis vuonna Uusi rakennusjärjestys Rakennuslupien käsittelyaika 1 kk Keskimääräinen käsittelyaika TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT 7130 Ympäristönsuojelu Tehtävien hoidon järjestäminen yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Yhteistyöneuvottelut naapurikuntien kanssa. Toteutus vuoden 2016 alusta. Ympäristönsuojeluun liittyvien Valmis Sähköinen kartta aineistojen (mm. maa-ainesten ottoalueet) vienti numeeriseen muotoon (sähköinen kartta) 7140 Maa-alueet Toteutetaan metsätaloussuunnitelmaa 2012-2021 Ohjelman toteutus Ohjelman toteutus 7150 Korjausneuvonta Perehdytetään rakennustarkastaja korjausavustusasioihin Lisätään korjausavustustietoisuutta vanhusten piirissä Perehdytysohjelma Tiivistetään yhteistyötä sosiaalitoimen ja kotiavun kanssa. Tehdyt korjausavustuspäätökset Hakemusten määrä, kpl KIINTEISTÖT 7300 Rakennukset Kiinteistöjen kehittäminen kiinteistöohjelman mukaisesti. Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeen arviointi ja pitkän tähtäimen toteutusohjelman laatiminen tavoitteena käytössä olevien kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja ylläpitokustannusten optimointi. Ohjelmassa mainitut toimenpiteet. Ohjelman toimenpiteet: kiinteistöjen luokittelu, salkutus, korjausvelalle selkeät tavoitteet luopuminen tyhjistä kiinteistöistä Kuntoarvioiden laatiminen kiinteistöohjelman mukaisesti 3 kpl. Toimenpiteet investointiohjelmaan Myytävät kiinteistöt, kpl Purettavat kiinteistöt, kpl Kuntoluokan parantaminen, kuntoluokka Kuntoarviot määrä kpl Korjausinvestointi = laskennallinen poisto Kosteusvaurioiden syntymistä estetään mm. korjaamalla ja uusimalla vesikatteita Laaditaan ilmastointilaitteiden ja järjestelmien huoltosuunnitelma Kiinteistöjen IV-järjestelmien perustarkastus ja kunnostus Tyhjinä oleville kiinteistöille löydetään uusi käyttömahdollisuus (myynti, käyttötarkoituksen muutos, purkaminen) 4 kiinteistöä kpl kiinteistöjä 40 000 rakennuskuutiota rakennuskuutio 3 kiinteistöä kpl kiinteistöjä 2 kiinteistöä kpl
Energia-säästöhankkeiden toteuttaminen Sisäilmaolosuhteiden hallinta Valaistussaneerausta, uusiutuvan energian hyödyntäminen lämmityksessä Selvitetään käytössä olevien toimitilarakennusten todellinen kunto. 2 kiinteistöä energiasäästöt kwh kpl kiinteistöjä. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT 7400 Tukipalvelut Siivousaine ja välinehankinnat hankitaan sairaalan varastolta Omien varastojen tyhjentäminen, tilaukset suoraan varastolta omat varastot tyhjät Siivoustyömäärän sopeuttaminen toimintojen muuttuessa/vähetessä Materiaalipalvelu ottaa tehokkaasti ja taloudellisesti hoitaakseen koko kaupungin toimisto ja paperihankinnat KUNNALLISTEKNIIKKA 7500 Liikenneväylät Katujen uudelleen päällystämisessä pyritään noin 25 vuoden keskimääräiseen uusimistahtiin. Tiemestarin siirtyessä osa-aikaeläkkeelle, palkataan uusi tiemestari. Työmäärämitoitukset Toimistotarvike- ja paperihankinnat sekä pehmopaperi hankinnat sairaalan varastolta Katujen uudelleen päällystämistä vähintään 10.000 m2. Virka täytetään syksyllä. henkilömäärä varaston arvo Päällystemäärät (m2) Katuvalaisimien uudistaminen nykyvaatimusten mukaisiksi aloitetaan. Uusitaan katuvalaisimia etupäässä Särkikankaan alueella. Valaisimet valitaan elinkaarikustannusten pohjalta. Uusitut valaisimet (kpl) Energiasäästö ( /v). 7520 Ulkoilu- ja vapaa-aika-alueet Laaditaan liikuntapaikkasuunnitelma yhdessä sivistystoimen kanssa. 7540 Konekeskus Konekannan mahdollisimman korkea käyttöaste VESIHUOLTOLAITOS 7700 Vesilaitos Palvelun hinta on vesi- ja viemärilaitoksen taksavertailussa maan keskimääräistä tasoa. Suunnitelman laadinta - tukee kaupungin strategian mukaista hyvinvointikertomuksen tavoitteita. Valmis suunnitelma Käyttöaste % vertailuhinta,
Vesijohtoverkoston saneerausta jatketaan saneerausohjelman mukaisesti. 7710 Viemärilaitos Ohjelman toteutus Saneerattua vesijohtoa (m) Haja-asutusalueen viemäröintiä Rakennetaan viemäriverkosto jatketaan hyväksytyn ohjelman mukaan Sipovaara-Kallaanvaara alueelle, asemakaava-alueen ulkopuolelle TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT PELASTUSTOIMI Ostopalvelu, Lapin liitto on hoitanut 1.1.2004 alkaen. Kustannusten kehitystä seurataan Kuntaliiton kustannussarjakehityksellä tunnusluvuissa. 7900 YRITYSTILAT Tavoitteena on pitää tilojen käyttöaste mahdollisimman korkeana Rakennusten peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeesta huolehtiminen Markkinoinnin tehostaminen Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa Seuranta Korjausinvestoinnit=poistot Käyttöaste% Valmius tarvittaessa toiminnallisiin muutoksiin vuokralaisen vaihtuessa Investointiohjelmaan muutosvaraus Toimintakatteen kasvu % Toimitilojen myyminen Markkinoinnin tehostaminen Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa Kpl 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN Hallintopalvelut: Vakinaiset toimet/virat, HTV TA 2014 TA 4 3,5 Toimintakate /asukas Maankäyttö: Vakinaiset toimet/virat, HTV Vapaat rakennuspaikat, kpl loma-asuntotontit asuntotontit teollisuustontit Vahvistetut asemakaavat, kpl Hyväksytyt yleiskaavat, kpl Toimintakate /asukas Rakennusvalvonta; toimintakate /asukas -43 7,5 332 177 115 40 3 0-27 -9,1-40 6,5 337 177 120 40 3 0-24 -5,8
Kiinteistöt: Vakinaiset toimet/virat, HTV 41 59 Tilojen käyttöaste, % Kunnossapito, /brm2 /kk Tilojen pinta-ala, m 2 Tyhjät tilat, /vuosi 81 0,40 99 625 200 000 92 0,40 85 000 90 000 Kunnallistekniikka: Vakinaiset toimet/virat, HTV TA 2014 TA 9,5 8,9 Avustettavia yksityisteitä, km Ylläpidettävä katuverkosto, km Ylläpidettäviä venereitistöjä, km Ylläpidettäviä moottorikelkkareitistöjä, km Ylläpidettävää latuverkostoa, km Koneiden käyttöaste, % Toimintakate /asukas Kuntaliiton kustannussarjajulkaisun vertailutietoa liikenneväylistä vuodelta 2013 (2012) 210 93 53 175 50 75-139 210 93 53 175 50 76-145 Liikenneväylien kust.vertailua /asukas: Kemijärvi 178 (161) Sodankylä 118 (103) Lappi 131 (135) Manner-Suomi 139 (143) Vesihuoltolaitos: Vakinaiset toimet/virat, HTV 6,5 6,8 Veden myynti, m 3 / vuosi Laskutettu jätevesi, m 3 /vuosi Pelastustoimi: Kuntaliiton kustannussarjajulkaisun vertailutietoa palo- ja pelastustoimesta vuodelta 2013 (2012): Toimintakate /asukas Yritystilat: Tilojen käyttöaste, % Yritystilojen pinta-ala Vuokrasaatavat, % laskutettavista vuokrista 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET 450 000 326 000-98 74 34 598 4 436 000 330 000 Palo-ja pelastustoimen kustannusvertailua /asukas: Kemijärvi 99 (94) Sodankylä 90 (89) Lappi 87 (85) Manner-Suomi 75 (75) -100 75 34598 4
Meneillään oleva organisaatio- ja palvelurakenneuudistus muuttaa myös teknisen osaston rakennetta, johon tullaan varautumaan. Suunnitelmakauden -2018 eläköityminen on teknisellä osastolla 17 henkilöä. Kaikki vapautuvat virat/toimet ja niiden tehtävät tarkastellaan paremman tuottavuuden saavuttamiseksi. Tuottavuustoimenpiteenä on talousarviossa kirjattu kiinteistöjen eriyttäminen kaupungin kirjanpidosta ja kaupungin toimitilojen ja yritystilojen muodostaminen tilaliikelaitokseksi. 5. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET V. Turvataan välttämättömät tekniset palvelut tilanteessa, jossa henkilöstöä on jäämässä runsaasti eläkkeelle Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeen arviointi ja pitkän tähtäimen toteutusohjelman laatiminen tavoitteena käytössä olevien kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja ylläpitokustannusten optimointi Organisaatio- ja palvelurakenneuudistuksen tuottamat toimenpiteet saatetaan osastolla tehokkaasti käytäntöön yhdessä henkilöstön kanssa 6. MÄÄRÄRAHAT OSASTOITTAIN JA TULOSALUEITTAIN KS 2014/ TA 2014 KS/ TA Muutos Muutos % 700 Hallinto- ja tukipalvelut MENOT -382 500-359 250-23 250-6,1 TULOT 43 000 41 000 2 000-4,7 NETTOMENO -339 500-318 250-21 250-6,3 710 Maankäyttö MENOT -573 570-549 490-24 080-4,2 TULOT 345 000 358 000-13 000 3,8 NETTOMENO -228 570-191 490-37 080-16,2 730 Kiinteistöt MENOT -7 220 330-7 468 330 248 000 3,4 TULOT 10 127 820 10 553 750-425 930 4,2 NETTO 2 907 490 3 085 420-177 930 6,1 750 Kunnallistekniikka MENOT -1 586 830-1 655 730 68 900 4,3 TULOT 488 500 517 000-28 500 5,8 NETTOMENO -1 098 330-1 138 730 40 400 3,7 770 Vesihuoltolaitos MENOT -812 390-864 070 51 680 6,4 TULOT 1 572 000 1 617 000-45 000 2,9 NETTO 759 610 752 930 6 680-0,9 780 Pelastustoimi
MENOT -776 000-788 000 12 000 1,5 NETTOMENO -776 000-788 000 12 000 1,5 790 Yritystilat MENOT -912 870-897 110-15 760-1,7 TULOT 975 670 990 630-14 960 1,5 NETTO 62 800 93 520-30 720 48,9 KS 2014/ TA 2014 KS/ TA Muutos Muutos % 70 Tekninen lautakunta MENOT -12 264 490-12 581 980 317 490 2,6 TULOT 13 551 990 14 077 380-525 390 3,9 NETTOMENO 1 287 500 1 495 400-207 900 16,1 7. KÄYTTÖSUUNNITELMA TP 2013 TPE 2014 TA KS 7000 Hallinto- ja tukipalvelut MENOT -339 872-354 452-359 250-359 250 TULOT 44 508 39 730 41 000 41 000 NETTOMENO -295 364-314 722-318 250-318 250 7100 Kaavoitus MENOT -197 721-231 688-320 190-320 190 TULOT 8 578 10 161 20 000 20 000 NETTOMENO -189 143-221 527-300 190-300 190 7110 Mittaustoimi MENOT -94 950-86 715 Yhdistetty Yhdistetty kaavoitukseen kaavoitukseen TULOT 6 805 2 904 Yhdistetty Yhdistetty kaavoitukseen kaavoitukseen NETTOMENO -88 145-83 811 Yhdistetty kaavoitukseen Yhdistetty kaavoitukseen 7120 Rakennusvalvonta MENOT -135 508-121 334-113 760-113 760 TULOT 42 110 79 054 50 000 67 000 NETTOMENO -93 398-42 280-63 760-46 760 7130 Ympäristönsuojelu MENOT -27 349-34 183-34 183-54 080 TULOT 11 741 13 980 13 000 13 000 NETTOMENO -15 608-20 204-20 204-41 080 7140 Maa-alueet MENOT -45 229-35 582-44 460-44 460 TULOT 239 125 263 114 258 000 258 000 NETTOMENO 193 895 227 532 213 540 213 540
7150 Korjausneuvonta MENOT -18 514-12 826 0-17 000 NETTOMENO -18 514-12 826 0-17 000 MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ MENOT -519 271-522 328-532 490-532 490 TULOT 308 358 369 213 341 000 341 000 NETTOMENO -210 913-153 116-191 490-191 490 TP 2013 TPE 2014 TA KS 7300 Rakennukset MENOT -6 373 215-6 528 920-5 693 830-5 693 830 TULOT 9 677 202 9 939 611 8 779 250 8 779 250 NETTO 3 303 987 3 410 692 3 085 420 3 085 420 7400 Tukipalvelut MENOT 0 0-1 774 500-1 774 500 TULOT 0 0 1 774 500 1 774 500 NETTO 0 0 0 KIINTEISTÖT YHTEENSÄ MENOT -6 373 215-6 528 920-7 468 330-7 468 330 TULOT 9 677 202 9 939 611 10 553 750 10 553 750 NETTO 3 303 987 3 410 692 3 085 420 3 085 420 7500 Liikenneväylät MENOT -1 002 472-951 299-896 880-896 880 TULOT 170 968 170 883 172 000 172 000 NETTOMENO -831 504-780 415-724 880-780 415 7520 Ulkoilu- ja vapaa-aika-alueet MENOT -366 915-398 705-438 780-438 780 TULOT 10 958 16 852 5000 5000 NETTOMENO -355 957-381 853-433 780-433 780 7540 Konekeskus MENOT -325 439-296 883-320 070-320 070 TULOT 351 050 362 927 340 000 340 000 NETTO 25 610 66 044 19 930 19 930 KUNNALLISTEKNIIKKA YHTEENSÄ MENOT -1 694 826-1 646 887-1 655 730-1 655 730 TULOT 532 975 550 662 517 000 517 000 NETTOMENO -1 161 851-1 096 224-1 138 730-1 138 730 7700 Vesilaitos MENOT -367 124-379 695-428 510-428 510 TULOT 833 500 876 367 877 000 877 000 NETTO 466 376 496 671 448 490 448 490
7710 Viemärilaitos MENOT -407 859-420 270-435 560-435 560 TULOT 690 564 726 766 740 000 740 000 NETTO 282 705 306 496 304 440 304 440 TP 2013 TPE 2014 TA KS VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ MENOT -774 983-799 965-864 070-864 070 TULOT 1 524 064 1 603 133 1 617 000 1 617 000 NETTO 749 081 803 167 752 930 752 930 7800 Pelastustoimi MENOT -762 685-781 295-788 000-788 000 TULOT 0 0 0 0 NETTOMENO -762 685-781 295-788 000-788 000 7900 Yritystilat MENOT -829 985-859 213-897 110-897 110 TULOT 930 096 986 861 990 630 990 630 NETTO 100 111 127 648 93 520 93 520 TEKNINEN LAUTAKUNTA MENOT -11 294 838-11 493 060-12 564 980-12 564 980 TULOT 13 017 203 13 489 210 14 060 380 14 060 380 NETTO 1 722 365 1 996 150 1 495 400 1 495 400 Tuloslaskelma koko osasto: TEKNINEN OSASTO TP TPE TA KS 2013 2014 TOIMINTATUOTOT 13 017 203 13 489 210 14 060 380 14 060 380 Myyntituotot 2 021 529 2 086 034 2 303 560 2 303 560 Maksutuotot 70 198 106 536 83 000 83 000 Tuet ja avustukset 20 890 Muut toimintatuotot 10 925 475 11 275 750 11 673 820 11 420 990 TOIMINTAKULUT -11 294 838-11 493 060-12 564 980-12 564 980 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -2 238 435-2 360 842-3 118 580-3 118 580 Eläkekulut -888 980-851 445-998 450-998 450 Muut henkilösivukulut -115 519-123 143-175 930-175 930 Henkilöstökorv. ja muut 24 340 22 324 5000 5000
henk.men.korjaus Henkilöstökulut -3 218 593-3 313 106-4 287 960-4 287 960 Palvelujen ostot -2 584 430-2 535 145-2 773 210-2 773 210 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 189 032-3 168 568-3 012 540-3 012 540 Avustukset -297 414-325 705-295 000-295 000 Muut toimintakulut -2 005 368-2 150 536-2 196 270-2 196 270 TOIMINTAKATE 1 722 365 1 996 150 1 495 400 1 495 400