Vaalan seurakunta Tasekirja Toimintakertomus ja liitetiedot
Sisällysluettelo Yleiskatsaus... 5 Henkilöstö... 7 Väkiluku... 8 Talousarvion toteutuminen... 8 Käyttötalousosan toteutuminen... 8 1011050100 Talous- ja henkilöstöhallinto... 8 1011070000 Kirkonkirjojen pito... 9 1011080000 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallintoa... 10 1012010000 Jumalanpalveluselämä... 12 1012020000 Hautaan siunaaminen... 14 1012030000 Muut kirkolliset toimitukset... 16 1012040000 Aikuistyö... 18 1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet... 20 1012220000 Musiikki... 21 1012310000 Päiväkerho... 24 1012320000 Pyhäkoulutyö... 26 1012330000 Varhaisnuorisotyö... 27 1012350000 Rippikoulutyö... 29 1012360000 Nuorisotyö... 30 1012380000 Perhekerhotyö... 31 1012410000 Diakoniatyö... 33 1012420000 Perheneuvonta (rovastikunnallinen)... 37 1012440000 Palveleva puhelin (rovastikunnallinen)... 37 1012450000 Muu palvelu (rovastikunnallinen kehitysvammaistyö)... 38 1012550000 Sielunhoito... 38 1012600000 Lähetystyö... 39 Hautaustoimi... 41 1014010000 Hautausmaahallinto... 41 1014030000 Hautausmaakiinteistöt... 42 1014030403 Vaalan hautausmaa... 43 1014030404 Säräisniemen hautausmaa... 44 1014030405 Manamansalon hautausmaa... 44 1014040000 Varsinainen hautaustoimi... 45 Kiinteistötoimi... 45 3
1015020521 Vaalan kirkko... 46 1015020532 Säräisniemen kirkko... 47 1015020530 Manamasalon muistomerkkikirkko... 47 1015030507 Vaalan kirkon kellotapuli... 48 1015030517 Säräisniemen kirkon kellotapuli... 49 101504542 Vaalan hautausmaan kappeli... 49 1015060531 Vaalan seurakuntasali ja keittiö... 50 1015070100 Asuintalo... 51 1015100100 Metsätalous... 51 1.5.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen... 52 1.5.4 Verotulojen erittely... 53 Verotulojen määräytymisen perusteet... 53 1.5.5 Investointien toteutuminen... 54 1.5.6 Rahoitusosan toteutuminen... 55 1.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus... 55 1.6.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut... 55 Tuloslaskelman tunnusluvut... 55 1.6.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut... 56 Rahoituslaskelman tunnusluvut... 56 1.6.3 Tase ja sen tunnusluvut... 56 Taseen tunnusluvut... 56 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 58 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 60 Vakuutukset... 62 3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)... 66 5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista... 69 5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista... 70 4
TOIMINKERTOMUS Yleiskatsaus Vuosi oli vilkasta toiminta-aikaa seurakunnassa. Seurakunnan toimintaan on tullut uusia vapaaehtoisia toimijoita sekä seurakuntalaisia mukaan ja yleishenkeä voisi kuvata erittäin positiiviseksi. Seurakuntalaisilta saatu palaute on ollut kannustavaa. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 9.2. vakituiseen kirkkoherran virkaan Vesa Palokankaan. Virkaan ei ollut muita hakijoita. Tuomiokapituli vahvisti valinnan ja antoi virkamääräyksen 1.4. alkaen. Virkaanasettamisen toimitti piispa Jari Jolkkonen 5.6.. Notaarina toimi talouspäällikkö Anna Heikkinen ja piispan avustajina olivat pastori Matti Malinen, pastori Tapio Kukko, kirkkoherra Heikki Nissinen sekä kirkkovaltuuston puheenjohtaja Eeva Bisi. Virkaanasettamisen jälkeen oli päiväjuhla. Juhlapäivään osallistui noin 290 henkilöä. Seurakuntapastorin osa-aikaista tehtävää hoiti tammikuusta kesäkuuhun Tapio Kukko ja kesäkuusta eteenpäin Katja Niskala, joka hoiti diakonin viransijaisuutta huhtikuun alusta alkaen. Katja Niskala virkamääräys on kokoaikainen vastuualueenaan diakoniatyö. Tuomikapituli antoi diakonian virasta täyttövapauden Marianne Kurtin äitiys- ja vanhempainloman ajaksi. Kanttori Tomi Heilimon virkavapautta ovat hoitaneet Laura Alasaarela ja syyskuusta alkaen Henriikka Väänänen. Kanttorin virka muuttui kokoaikaiseksi elokuussa. Kirkkotekstiilihanke saatiin loppuun ja ne otettiin virallisesti käyttöön lokakuussa. Tekstiilit on suunnitellut, ommellut ja kirjaillut Marianne Kojo- Eskola. Kankaat kutoivat Helena Leinonen, Sinikka Lämpsä ja Pirjo Turhanen. Kansalaisopiston kudonnan opettaja Sylvi Oksa ohjasi kudontavaihetta. Säräisniemen kirkon kirjaliinat on kirjonut Sisko Kemppainen. Päättyneenä vuonna Säräsiniemen kirkkoon saatiin myös uudet urut. Ne on hankittu käytettyinä Sotkamon Urkurakentajilta. Käyttöönottokonsertti pidettiin elokuussa. Hankintaan saatiin merkittävä Kirkkohallituksen avustus sekä huomattava yksityinen rahalahjoitus. Kirkkovaltuusto nosti kirkollisveroa 1,70 %:sta 1,85 % ja niitä budjetoitiin vuodelle 580 000 ja sitä tilitettiin 544 496. Valtion avustusta, joka tuli yhteisöveron tilalle, tilitettiin 61 380 ja aiempien en yhteisöveroa tuli vielä 9 370. Verotulot yhteensä jäivät n. 4 % alle budjetin. Keskusrahastomaksua, joka sisältää myös eläkerahastomaksun oli budjetoitu 36 360 ja sitä meni 45096. Toiminta-avustusta oli budjetoitu 12 000, mutta saimme ainoastaan koulutusavustusta 3 500 kapitulilta. Maksutuottoja kertyi 20 874, budjetoitu oli 25 519. Vuokratuottoja oli budjetoitu 3 660 ja kertyi 7 214. Haudanlunastus ja hautauspalvelumaksuja kertyi 5 645 ja niitä oli budjetoitu 4 800. Palvelujen ostoja budjetissa 142 439 ja aineita, tarvikkeita ja tavaroita b. 79 655. Palvelujen ostoja tilinpäätöksessä on 127 232 sekä tarvikkeita 84 750, joten tarvikkeiden ostot ylittyivät 5095. 5
Vuosikate budjetissa on 6 643 ja poistojen jälkeen tilikauden tulos on alijäämää 1 951. Toteutunut kate on alijäämää 17 328 ja tilikauden tulos alijäämää 26 771. Hallinto Kirkkovaltuustossa on 15 jäsentä, ja puheenjohtajanaan Eeva Bisi, Sirpa Kuussaari, varapuheenjohtaja ja jäsenet Haapavirta Katri, Kantola Ossi, Kalliokoski Ismo, Kemppainen Sisko, Kuukasjärvi Jussi, Kämäräinen Teuvo, Lahenius Aino, Leinonen Jenna, Roivainen Nella, Salonen Jukka, Tegelberg Jouko, Varkki Alfred ja Vesterinen Sirkka. Kirkkovaltuusto valitsi vuoden ensimmäisessä kokouksessa kirkkoherraksi Vesa-Tapio Palokankaan. Samaisessa kokouksessa oli myös hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaali. Kirkkovaltuusto päivitti taloussääntöä ja rovastikunnan yhteistyön johtokunnan sääntöä sekä IT-yhteistyön johtokunnan sopimusta ja johtosääntöä. Lisäksi valtuusto käsitteli tavanomaiset; edellisen vuoden tilinpäätöksen ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelman niihin liittyvien kiinteistöjen ja sisäisen tarkastusten pöytäkirjoineen. Aloitteita ei kirkkovaltuustolle ole tehty. Kirkkovaltuusto TP edellinen kuluva muutokset Toimintakulut 2 889,20 2 179,00 2 212,76-33,76 101,5 Henkilöstökulut 1 241,76 1 519,00 1 264,90 254,10 83,3 Palkat ja palkkiot 1 240,00 1 430,00 1 260,00 170,00 88,1 Henkilösivukulut 1,76 89,00 4,90 84,10 5,5 Palvelujen ostot 1 137,24 460,00 713,97-253,97 155,2 Aineet ja tarvikkeet 510,20 200,00 233,89-33,89 116,9 Ostot tilikauden aikana 510,20 200,00 233,89-33,89 116,9 TOIMINKATE 2 889,20 2 179,00 2 212,76-33,76 101,5 VUOSIKATE 2 889,20 2 179,00 2 212,76-33,76 101,5 Sisäiset vyörytyserät -2 889,20-2 212,76 2 212,76 0,0 TILIKAUDEN TULOS 0,00 2 179,00 0,00 2 179,00 0,0 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 2 179,00 0,00 2 179,00 0,0 Kirkkoneuvostoon kuuluivat kirkkoherra puheenjohtajana, Alfred Varkki, varapuheenjohtajana sekä Ossi Kantola, Aarne Karjalainen, Teuvo Kämäräinen, Aino Lahenius, Jenna Leinonen, Nella Roivainen ja Sirkka Vesterinen. Läsnäolo ja puheoikeus on myös kirkkovaltuuston 6
puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla. Kokouksia pidettiin 12 ja niissä käsiteltiin mm. Kesäkodin kaupan sovintoesityksen hyväksymisen, tekstiilitaiteilijan tarjousta kirkkotekstiilien ompelusta ja kirjonnasta, täytti diakonin viransijaisuuden ja yhdisti samalla seurakuntapastorin 50 %.n tehtävän. Säräisniemen kirkon kellotapulin korjaussuunnitelman hyväksyminen, hyväksyi seurakuntasalin ja kirkon ilmanvaihtokoneiston modernisoinnin, myönsi kanttorille opintovapaata ja valitsi sijaisen. Käsiteli Vaalan seurakuntakeskuksen remonttisuunnitelmaan liittyviä asioita. Antoi lausunnon Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille seurakunnan taloudellisesta tilanteesta. Määräsi ulkopuolisille konsertin järjestäjille seurakuntakeskuksesta vuokran. Haki kirkkohallitukselta avustusta seurakuntakeskuksen remonttiin. Kirkkoneuvosto 1011010102 TP edellinen kuluva muutokset Toimintatuotot -2 500,00 2 500,00 0,0 Tuet ja avustukset -2 500,00 2 500,00 0,0 Toimintakulut 18 247,67 6 040,00 6 316,11-276,11 104,6 Henkilöstökulut 1 693,49 2 490,00 3 184,53-694,53 127,9 Palkat ja palkkiot 1 640,00 2 300,00 3 067,40-767,40 133,4 Henkilösivukulut 53,49 190,00 117,13 72,87 61,6 Palvelujen ostot 15 573,12 600,00 1 010,48-410,48 168,4 Aineet ja tarvikkeet 731,06 450,00 557,09-107,09 123,8 Ostot tilikauden aikana 731,06 450,00 557,09-107,09 123,8 Muut toimintakulut 250,00 2 500,00 1 564,01 935,99 62,6 TOIMINKATE 18 247,67 6 040,00 3 816,11 2 223,89 63,2 VUOSIKATE 18 247,67 6 040,00 3 816,11 2 223,89 63,2 Satunnaiset tuotot ja kulut 15 000,00 Satunnaiset kulut 15 000,00 Sisäiset vyörytyserät -18 247,67-3 816,11 3 816,11 0,0 TILIKAUDEN TULOS 15 000,00 6 040,00 0,00 6 040,00 0,0 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 15 000,00 6 040,00 0,00 6 040,00 0,0 Henkilöstö Kirkkoherra Vesa-Tapio Palokangas, alkuvuoden osa-aikainen (50 %) seurakuntapastori Tapio Kukko 11.6. saakka, diakoni Marianne Kurtti huhtikuun alkuun saakka, jonka jälkeen hän jäi perhevapaille ja sijaiseksi tuli diakonin viransijaiseksi ja samalla osa-aikaseksi seurakuntapastoriksi tm. Katja Niskala. Kanttori Tomi Heilimo oli virkavapaalla 16.8. saakka ja sijaisen Laura Alasaarela. Kanttori jäi syyskuussa opintovapaalle ja sijaiseksi valittiin Henriikka Väänänen. Nuorisotyönohjaaja Jere Hakkarainen, toimistosihteeri Marjut Meriläinen, suntio Raimo Karppinen, suntion sijainen Timo Matero, 7
lastenohjaaja Helena Helenius, emäntä-siivooja Arja Askonen, sivutoiminen lähetyssihteeri Merja Kantola ja talouspäällikkö Anna Heikkinen. Sairauspoissaoloja kertyi 77 päivää. Työkyvyn ylläpitoon on ollut käytössä Edenredin Mind & Body- kortti. Virkistyspäivää vietimme toimistosihteerin kesäpaikalla ja seurakunnan käyttöön poimimme punaherukoita, joista emäntä-siivooja teki mehua. Jouluruokailtiin Sisko Meriläisen luona. Väkiluku Vuosi 2014 2013 2012 Läsnä oleva 2519 2566 2641 2721 2797 väestö Väestöstä 48 47 40 52 46 kuolleet Kastetut 16 19 17 19 19 Muutti srk:aan 96 105 104 97 101 Muutti srk:sta 104 180 123 119 126 Liittyi kko:on 8 9 2 2 2 Erosi kko:sta 14 21 38 22 15 Aviol. vihitty k 1 10 4 4 11 (k+s) s 3 Avioeroja 4 6 7 4 2 Talousarvion toteutuminen Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arvionti Talousarvio on ollut sitova kirkkovaltuustoon nähden nettomääräisenä tehtäväaluekohtaisesti (toimintakate). Käyttötalousosan toteutuminen 1011050100 Talous- ja henkilöstöhallinto Tavoitteet Toimenpiteet Työtehtävien sovittaminen osa-aikaiseen työaikaan Tehtävien siirtoa toisille työntekijöille ja uusien käytäntöjen omaksuminen Talouden tasapaino Tarkka seuranta ja raportointi kirkkoneuvostolle Tehtäviä ei ole siirretty, ja uusia käytäntöjä on jonkin verran opittu Taloutta on seurattu säännönmukaisesti 8
Talous- ja henkilöstöhallinto 1011050100 TP edellinen kuluva muutokset Toimintatuotot -5 959,71-5 625,00-2 133,49-3 491,51 37,9 Korvaukset -5 625,00-5 625,00 Tuet ja avustukset -5 959,71-2 088,49 2 088,49 0,0 Muut toimintatuotot -45,00 45,00 0,0 Toimintakulut 61 303,68 45 792,00 46 167,40-375,40 100,8 Henkilöstökulut 39 891,86 28 544,00 23 955,09 4 588,91 83,9 Palkat ja palkkiot 30 352,88 21 798,00 21 189,16 608,84 97,2 Henkilösivukulut 9 539,22 6 746,00 5 584,21 1 161,79 82,8 Henkilöstökulujen oikaisuerät -0,24-2 818,28 2 818,28 0,0 Palvelujen ostot 19 640,74 16 598,00 20 336,01-3 738,01 122,5 Sisäiset vuokrakulut 1 113,06 0,00 1 313,62-1 313,62 0,0 Aineet ja tarvikkeet 573,22 650,00 562,68 87,32 86,6 Ostot tilikauden aikana 573,22 650,00 562,68 87,32 86,6 Muut toimintakulut 84,80 TOIMINKATE 55 343,97 40 167,00 44 033,91-3 866,91 109,6 VUOSIKATE 55 343,97 40 167,00 44 033,91-3 866,91 109,6 Sisäiset vyörytyserät -55 343,97 0,00-44 033,91 44 033,91 0,0 TILIKAUDEN TULOS 0,00 40 167,00 0,00 40 167,00 0,0 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 40 167,00 0,00 40 167,00 0,0 1011070000 Kirkonkirjojen pito Kirkonkirjoja ovat sekä kirkon yhteinen jäsenrekisteri, jota ylläpidetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ja manuaaliset kirkonkirjat, joihin kuuluvat ennen vuotta 2005 pidetyt perhelehdet ja luettelot. Kirkonkirjojen käyttötarkoituksesta on määrätty kirkkolaissa (KL 16 luku). Tavoitteet Toimenpiteet Arvio toteutumisesta Kirjuri-ohjelmisto toimii Kirkonkirjoja hoidetaan Kirkonkirjojen digitointi työ ja Arkisto saadaan nykyistä ohjeistusta kirkkolain määräysten niiden tarkistus on vielä kesken. vastaavaksi mukaisesti. Arkistoon ei ole Kirjuriin tehdään ollut resursseja. tarvittavat korjaukset Kirjuri toimii kohtuullisen Arkiston järjestäminen nykyistä lainsäädäntöä vastaavaksi hyvin. Edelleen on paljon tietojen tarkistamista ja korjaamista. 9
vaatii ulkopuolista työvoimaa. Asiaa työstetään mahdollisuuksie n mukaan. Digiaineiston tarkistus Kirkonkirjojenpito 1011070000 TP edellinen kuluva muutokse t Toimintatuotot -4 995,70-3 100,00-4 647,00 1 547,00 149,9 Myyntituotot -12,50-100,00-100,00 Maksutuotot -4 983,20-3 000,00-4 647,00 1 647,00 154,9 Toimintakulut 27 978,52 22 759,00 23 644,22-885,22 103,9 Henkilöstökulut 23 073,27 21 905,00 22 223,00-318,00 101,5 Palkat ja palkkiot 17 384,14 17 035,00 17 502,38-467,38 102,7 Henkilösivukulut 5 689,13 4 870,00 4 720,62 149,38 96,9 Palvelujen ostot 4 826,25 754,00 1 088,22-334,22 144,3 Aineet ja tarvikkeet 100,00 276,00-176,00 276,0 Ostot tilikauden aikana 100,00 276,00-176,00 276,0 Muut toimintakulut 79,00 57,00-57,00 0,0 TOIMINKATE 22 982,82 19 659,00 18 997,22 661,78 96,6 Rahoitustuotot- ja kulut 4,22 0,00 0,00 0,0 Sisäiset korkokulut 4,22 0,00 0,00 0,0 VUOSIKATE 22 987,04 19 659,00 18 997,22 661,78 96,6 Poistot ja arvonalentumiset 1 406,41 1 406,41-1 406,41 0,0 Suunnitelman mukaiset poistot 1 406,41 1 406,41-1 406,41 0,0 Sisäiset vyörytyserät 1 156,63-1 156,63 0,0 TILIKAUDEN TULOS 24 393,45 19 659,00 21 560,26-1 901,26 109,7 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 24 393,45 19 659,00 21 560,26-1 901,26 109,7 1011080000 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallintoa Kirkkoherranvirastossa on seurakunnan asiakaspalvelupiste. Asiakaspalvelu on avoinna maanantaista torstaihin klo 9-12, lisäksi maanantaisin klo 17-18. Asiakasyhteydenotot tulevat pääsääntöisesti tietoverkon tai puhelimen kautta. Merkittävä osa kirkkoherranviraston toimistosihteerin tehtäviä on virkatodistusten ja sukuselvitysten tekemistä. 10
Tavoitteet Toimenpiteet Arvio toteutumisesta Seurakuntalaiset saavat asianmukaisen palvelun eri tilanteissa. Kirkkoherranvirastossa on riittävä aukioloaika asiakaspalvelulle. Virastomuutos toteutunut. Asiakkaiden intimiteettisuoja turvataan. Kirkkoherranviraston asiakaspalvelupiste muutetaan siten, että riittävät. Riittävän asiakaspalveluajan kautta seurakuntalaiset tavoittavat työntekijän. asiakkaalla on mahdollisuus asioida virastossa turvallisesti ja kahden kesken Kirkkoherranvirastossa on ajantasainen tieto eri tapahtumista. toimistosihteerin kanssa. Puhelimeen vastataan toimistoaikana ja poikkeustilanteissa puhelut ohjautuvat vastaajaan. Seurakunnan kotisivuja päivitetään riittävän usein. Työntekijät huolehtivat, että Katrinassa on tiedot oikein. Toimistosihteeri hoitaa kirkollisten ilmoitusten kokoamisen ja toimittamisen lehteen sekä päivittää ne seurakunnan kotisivuille sekä tekee muita toimistotehtäviä. Kirkkoherranviraston aukioloajat ovat Jos virasto on jouduttu pitämään poikkeuksellisesti kiinni, on ovessa viesti ja soittomahdollisuus kirkkoherralle. Kotisivuilla on pidetty ajankohtainen tieto ja niitä päivitetään viikoittain. Katriina-järjestelmä toimii pääsääntöisesti hyvin. Kirkkoherranvirasto ja muu yl.hallinto TP edellinen kuluva muutokset Toimintatuotot -516,22-250,00-923,98 673,98 369,6 Myyntituotot -467,50-200,00-827,83 627,83 413,9 Maksutuotot -48,72-50,00-96,15 46,15 192,3 Toimintakulut 32 345,51 30 204,00 35 155,23-4 951,23 116,4 Henkilöstökulut 11 543,71 11 352,00 11 104,93 247,07 97,8 Palkat ja palkkiot 8 692,13 8 917,00 8 751,42 165,58 98,1 Henkilösivukulut 2 851,58 2 435,00 2 353,51 81,49 96,7 Palvelujen ostot 12 338,81 14 602,00 14 186,90 415,10 97,2 Vuokrakulut 2 300,83 1 800,00 1 765,37 34,63 98,1 Sisäiset vuokrakulut 4 452,24 5 254,46-5 254,46 0,0 Aineet ja tarvikkeet 1 429,54 2 150,00 2 668,31-518,31 124,1 Ostot tilikauden aikana 1 429,54 2 150,00 2 668,31-518,31 124,1 Muut toimintakulut 280,38 300,00 175,26 124,74 58,4 11
TOIMINKATE 31 829,29 29 954,00 34 231,25-4 277,25 114,3 VUOSIKATE 31 829,29 29 954,00 34 231,25-4 277,25 114,3 Sisäiset vyörytyserät -31 829,29-34 231,25 34 231,25 0,0 TILIKAUDEN TULOS 0,00 29 954,00 0,00 29 954,00 0,0 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 29 954,00 0,00 29 954,00 0,0 1012010000 Jumalanpalveluselämä Kirkkojärjestyksen mukaan jumalanpalvelus on kaikille avoin ja ne suoritetaan kirkkokäsikirjan mukaisesti. Päiväjumalanpalvelus pidetään kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä sekä itsenäisyyspäivänä ja muina erityispäivinä niin kuin niistä on erikseen määrätty. Muita jumalanpalveluksia pidetään tarpeen mukaan. Seurakunnan toiminnan ydin on jumalanpalvelus, joka on lähtökohtana muulle seurakuntatyölle. Tavoitteet Toimenpiteet Arvio toteutumisesta Seurakunnan jumalanpalvelus elämän tavoitteena on monipuolisen jumalanpalvelust oiminnan järjestäminen. Jumalanpalvelus järjestetään sunnuntaisin kello 10 Vaalan tai Säräisniemen kirkoissa. Mahdollisuuksien mukaan Jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma on hyväksytty kirkkoneuvostossa kaksi kertaa vuodessa. Toimenpiteet ovat onnistuneet Kaikenikäiset seurakuntalaiset voivat kokea Pyhän Jumalan läsnä olon elämässään. Jumalanpalvelus on seurakunnan yhteinen juhla, jossa tehtäviä jaetaan myös vapaaehtoisille. jumalanpalvelus voidaan järjestää esimerkiksi eri kylillä ja laitoksissa. Messun toimittamisesta muualla kuin kirkoissa on erikseen määrätty. Pääsääntöisesti jumalanpalvelus on messu. Jumalanpalveluksis sa käytetään maallikkoavustajia tekstinluvussa ja kolehdin keräämisessä. Ehtoollisavustajina voidaan käyttää pappien lisäksi 12 suunnitellusti. Pääjumalanpalveluks iin osallistui vuonna yhteensä 3677 osallistujaa, keskimäärin 57 kävijää/kerta. Lisäksi on järjestetty kolme koululaiskirkkoa. Viikkomessuja ja muualla pidettyjä jumalanpalveluksia on järjestetty 16 kertaa. Manamansalossa on pidetty perinteinen sanajumalanpalvelus ja Neittävällä kyläkirkko. Tekstinlukuvuorot
nuorisotyönohjaajaa ja diakonia sekä muita, joille kirkkoherra antaa avustamisluvan. Jumalanpalveluksis sa pyritään huomioimaan kausisuunnitelman mukaisesti eri ikäryhmät (perhemessut, koululaisjumalanpal velukset, nuorten messut, vanhusten kirkkopyhä sekä muut erityisryhmät) Eri herätysliikkeille annetaan mahdollisuus järjestää kirkkopyhiä, joissa ko. herätysliikkeen papit ja maallikkosaarnaajat voivat toimia jumalanpalveluksen toimittajana ja avustajina. Ortodiksikirkolla on mahdollisuus toimittaa liturgia Vaalan seurakunnan tiloissa.. Jumalanpalvelukse n jälkeen voidaan järjestää kirkkokahvit, joiden järjestämiseen kutsutaan erityisesti vapaaehtoisia. ovat toteutuneet suunnitellusti. Herätysliikkeet ovat pitäneet omia kirkkopyhiä. Samoin ortodoksiseurakunnal la on ollut mahdollisuus palveluksen tekemiseen. Kirkkokahveja on järjestetty sekä perinteisinä kahvitilaisuuksina että ns. pystykahveina. 13
Jp-elämä 1012010000 TP edellinen kuluva muutokset Toimintatuotot -20,01-43,99 43,99 0,0 Maksutuotot -20,01-43,99 43,99 0,0 Toimintakulut 71 392,92 48 007,00 66 596,60-18 589,60 138,7 Henkilöstökulut 49 369,82 44 288,00 41 958,70 2 329,30 94,7 Palkat ja palkkiot 37 041,84 34 441,00 32 743,72 1 697,28 95,1 Henkilösivukulut 12 327,98 9 847,00 9 214,98 632,02 93,6 Palvelujen ostot 2 163,54 2 469,00 3 687,49-1 218,49 149,4 Sisäiset vuokrakulut 18 351,35 19 705,59-19 705,59 0,0 Aineet ja tarvikkeet 1 508,21 1 250,00 1 244,82 5,18 99,6 Ostot tilikauden aikana 1 508,21 1 250,00 1 244,82 5,18 99,6 TOIMINKATE 71 372,91 48 007,00 66 552,61-18 545,61 138,6 VUOSIKATE 71 372,91 48 007,00 66 552,61-18 545,61 138,6 Sisäiset vyörytyserät 20 427,87 17 947,92-17 947,92 0,0 TILIKAUDEN TULOS 91 800,78 48 007,00 84 500,53-36 493,53 176,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 91 800,78 48 007,00 84 500,53-36 493,53 176,0 1012020000 Hautaan siunaaminen Kaikki seurakunnan jäsenet saavat kristillisen hautaan siunaamisen. Hautaan siunaamisessa toimitetaan kirkkokäsikirjan mukaan paikallisia traditioita noudattaen. Kirkkoon kuulumattoman vainajan siunaamisessa noudatetaan kirkkojärjestyksen 23 ohjeita. Tavoitteet Toimenpiteet Arvio toteutumisesta Tavoitteena on hyvän ja asianmukaisen palvelun tarjoaminen. Oman seurakunnan jäsenten hautaan siunaamisia on toimitettu vuoden aikana yhteensä 49. Vainajien siunaamiset toimitetaan Vaalan kirkossa, Säräisniemen kirkossa ja Kurikkavaaran kappelissa (kesäaikaan). Jonkin verran siunaamisia on hautausmailla ja Niskankylän kappelissa Utajärvellä. Seurakunta ostaa haudankaivuupalve lun yrittäjältä. Omaiset voivat peittää haudan itse tai ostaa sen em. yrittäjältä. 14 Kaikkien kanssa on käyty toimituskeskustelu. Muutama toimituskeskustelu on pitkien matkojen vuoksi tehty puhelimella. Muut käytännön asiat hautausten osalta ovat toimineet suunnitellusti ja ongelmitta.
Mikäli omaiset haluavat haudalle havuja, huolehtivat he ne itse. Seurakunnan tiloissa järjestettävissä muistotilaisuuksiss a, omaiset sopivat tilavarauksen toimistosihteerin tai siunaavan papin kanssa. Omaiset tilaavat muistotilaisuuden palvelun pitopalveluyrittäjiltä tai hoitavat sen itse. Vastuuhenkilöllä pitää olla voimassa oleva hygieniapassi.tiloj en avain kuitataan kirkkoherranvirasto sta ja tilat luovutetaan käytön jälkeen siivottuina. Hyvissä ajoin ennen hautajaispäivää siunaava pappi käy omaisten kanssa toimituskeskustelu n. Usein kirkkoherranvirasto n toimistosihteeri on ensimmäinen henkilö, joka kohtaa omaiset. Hienovaraisen kohtelun turvaamiseksi on tärkeää, että papit pitävät kalenterinsa Katrinassa ajan tasalla, jotta toimistosihteeri voi ehdottaa toimituskeskusteluja siunaamisaikoja omaisille. Papille ja kanttorille 15
varataan riittävästi työaikaa hautajaisten ajaksi. Hautaansiunaaminen 1012020000 TP edellinen kuluva muutokse t Toimintatuotot -18,61-28,38 28,38 0,0 Maksutuotot -18,61-28,38 28,38 0,0 Toimintakulut 54 795,47 32 605,00 53 385,24-20 780,24 163,7 Henkilöstökulut 32 741,27 31 264,00 29 873,94 1 390,06 95,6 Palkat ja palkkiot 24 558,04 24 313,00 23 313,60 999,40 95,9 Henkilösivukulut 8 183,23 6 951,00 6 560,34 390,66 94,4 Palvelujen ostot 1 315,68 1 341,00 1 794,39-453,39 133,8 Sisäiset vuokrakulut 20 738,52 21 707,98-21 707,98 0,0 Aineet ja tarvikkeet 8,93-8,93 0,0 Ostot tilikauden aikana 8,93-8,93 0,0 TOIMINKATE 54 776,86 32 605,00 53 356,86-20 751,86 163,6 VUOSIKATE 54 776,86 32 605,00 53 356,86-20 751,86 163,6 Sisäiset vyörytyserät 15 592,56 14 159,48-14 159,48 0,0 TILIKAUDEN TULOS 70 369,42 32 605,00 67 516,34-34 911,34 207,1 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 70 369,42 32 605,00 67 516,34-34 911,34 207,1 1012030000 Muut kirkolliset toimitukset Kirkolliset toimitukset ovat kasuaalitoimituksia. Kirkollisia toimituksia ovat Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen, kodin siunaaminen, rippi ja hautaan siunaaminen. Myös virkaan vihkimiset, tehtävään siunaamiset, virkaan asettamiset ja muut vihkimiset ovat kirkollisia toimituksia, samoin kuin rukoushetket. Tavoitteet Toimenpiteet Arvio toteutumisesta Seurakuntalaisille tarjotaan ja he saavat kirkollisia toimituksia eri elämäntilanteisiin. Mahdollisimman moni syntyvä lapsi kastetaan ja liitetään Vaalan seurakunnan Kastetoimituksia on ollut vuoden aikana 16. Kirkollisia toimituksia tarjotaan monipuolisesti. Kirkollisten toimitusten kautta seurakuntalaiset tuntevat seurakuntayhteyttä 16 jäseneksi. Kastetoimituksia tehdään kirkoissa, seurakunnan tiloissa tai vanhempien valitsemassa paikassa. Kasteet ovat olleet pääsääntöisesti kodeissa, mutta muutama kaste on ollut Vaalan kirkossa tai seurakuntasalissa. Avioliittoon vihkimisiä (omilla papeilla) on ollut
ja yhteenkuuluvuutta maailmanlaajuisen kirkon kanssa. Ennen kastetilaisuutta toimittava pappi käy kastekeskustelun lapsen vanhempien kanssa. Toimituksissa voidaan käyttää avustajina esimerkiksi kummeja, isovanhempia ja sisaruksia. Oman seurakunnan jäsenille annetaan kastekynttilä, kastetodistus ja kummikirjat. Muiden seurakuntien jäsenet tuovat em. asiat omasta kotiseurakunnasta. Avioliittoon vihkimiset toimitetaan pääsääntöisesti kirkoissa. Pappi ja kanttori osallistuvat hääjuhlaan erillisestä kutsusta, jos se sopii muuhun aikatauluun. Vihkiparille annetaan vihkiraamattu, muiden seurakuntien jäsenet tuovat vihkiraamatun omasta kotiseurakunnasta. Vihkiparin kanssa pappi käy hyvissä ajoin ennen toimitusta toimituskeskustelu n. Muita kirkollisia viisi sekä yksi avioliiton siunaaminen. Kodin siunaamisia oli yksi. Kaikkia toimituksia ennen on pidetty toimituskeskustelu. Muut toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti. 17
toimituksia tehdään pyydettäessä. Papit huolehtivat, että Katrina on ajan tasalla, jolloin toimistosihteeri voi ehdottaa vapaita aikoja kirkollisten toimitusten varaajille Muut kirkolliset toimitukset 1012030000 TP edellinen kuluva muutokset Toimintatuotot -17,68-14,90 14,90 0,0 Maksutuotot -17,68-14,90 14,90 0,0 Toimintakulut 34 072,42 Henkilöstökulut 24 142,54 Palkat ja palkkiot 18 149,67 15 848,00 14 567,00 11 328,00 23 394,22-7 546,22 147,6 12 780,50 1 786,50 87,7 10 027,76 1 300,24 88,5 Henkilösivukulut 5 992,87 3 239,00 2 752,74 486,26 85,0 Palvelujen ostot 1 448,61 681,00 1 351,68-670,68 198,5 Sisäiset vuokrakulut 8 080,77 8 794,29-8 794,29 0,0 Aineet ja tarvikkeet 400,50 600,00 467,75 132,25 78,0 Ostot tilikauden aikana 400,50 600,00 467,75 132,25 78,0 TOIMINKATE 34 054,74 VUOSIKATE 34 054,74 15 848,00 15 848,00 23 379,32-7 531,32 147,5 23 379,32-7 531,32 147,5 Sisäiset vyörytyserät 10 111,94 6 276,92-6 276,92 0,0 TILIKAUDEN TULOS 44 166,68 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 44 166,68 15 848,00 15 848,00 29 656,24-13 808,24 187,1 29 656,24-13 808,24 187,1 1012040000 Aikuistyö Aikuistyö on haaste seurakunnalle. Työikäinen ja juuri työelämästä vapautuneet aikuiset ovat vähän mukana seurakunnan toiminnassa. Kuitenkin ko. ikäluokka on aktiivisimmassa iässä ja pitäisi saada mukaan yhteiseen vastuuseen myös kirkon ja seurakunnan toiminnassa. Lapset ja nuoret sekä vanhukset osallistuvat, mutta aikuistyö on väliinputoajajoukkoa. Miten tähän haasteeseen vastataan? Tavoitteet Toimenpiteet Arvio toteutumisesta Seurakunta Aikuisiässä oleville Aikuistoiminnan 18
tavoittamaan kaikki ikäryhmät. Seurakunta tarjoaa aikuisikäisille suunnattua toimintaa. Aikuisiässä oleva väestö saadaan mukaan monipuolisesti seurakunnan toimintaan. tarjotaan erilaista pienryhmätoiminta a ( esimerkiksi parisuhdeillat ja tapahtumat, naisten brunssi, miesten illat, papinsaunaillat). Kyläiltoja järjestetään laajasti seurakunnan alueella, joiden tarkoituksena on koota eri-ikäisiä seurakuntalaisia yhteen. Vuoden aikana järjestetään viikonloppuleiri, 2-3 vuorokauden retki sekä päiväretki. Työntekijät ottavat avoimesti toivomuksia vastaan seurakuntalaisilta ja vastaavat toiveisiin. nimikkeellä on järjestetty miesten raamattupiiri, naisten brunssi, naistenpäivä ja papin saunaillat Helmikuussa järjestettiin leiri Sotkamon Rytilahdessa. Leiristä tuli hyvää palauetta. Lokakuussa järjestettiin seurakuntaretki Helsinkiin. Tavoitteena on vastaavien leirien ja retkien järjestäminen ttain. Niillä tavoitetaan myös henkilöitä, joiden muu osallistuminen seurakunnan toimintaan on vähäisempää. Naisten brunssit on pidetty työkauden aikana keskimäärin kerran kuukaudessa, vastuuhenkilöinä vapaaehtoiset. Naistenpäivä pidettiin keväällä. Papin saunaillat on pidetty työkauden aikana joka toinen viikko, samoin miesten raamattuja keskustelupiiri. Aikuistyö 1012040000 TP edellinen kuluva muutok set Toimintatuotot -8 470,00-13 550,00-5 595,75-7 954,25 41,3 Maksutuotot -8 470,00-13 550,00-5 594,00-7 956,00 41,3 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -1,75 1,75 0,0 Toimintakulut 9 927,54 22 346,00 20 583,79 1 762,21 92,1 Henkilöstökulut 1 242,68 6 554,00 9 065,53-2 511,53 138,3 19
Palkat ja palkkiot 921,37 5 097,00 7 073,55-1 976,55 138,8 Henkilösivukulut 321,31 1 457,00 1 991,98-534,98 136,7 Palvelujen ostot 7 964,99 15 342,00 7 721,55 7 620,45 50,3 Sisäiset vuokrakulut 3 284,04-3 284,04 0,0 Aineet ja tarvikkeet 719,87 450,00 512,67-62,67 113,9 Ostot tilikauden aikana 719,87 450,00 512,67-62,67 113,9 TOIMINKATE 1 457,54 8 796,00 14 988,04-6 192,04 170,4 VUOSIKATE 1 457,54 8 796,00 14 988,04-6 192,04 170,4 Sisäiset vyörytyserät 1 269,72 5 204,71-5 204,71 0,0 TILIKAUDEN TULOS 2 727,26 8 796,00 20 192,75-11 396,75 229,6 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 727,26 8 796,00 20 192,75-11 396,75 229,6 1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet Sanan ja sakramenttien synnyttämä hengellinen elämä toimii kirkossa moninaisena. seurakuntalaisilla on tarve kokoontua yhteen toisten kanssa. Seurakunta tarjoaa tähän monia mahdollisuuksia. Myös eri herätysliikkeiden toiminta kirkon sisällä mahdollistaa yhteisen kokoontumisen ja yhteenkuuluvuuden tunteen. Tavoitteet Toimenpiteet Arvio toteutumisesta Järjestetään monipuolista toimintaa, jossa seurakuntalaiset voivat tuntea seurakuntayhteytt ä. Seurakunnan tiloja käytetään aktiivisesti eri kokoontumisiin. Toimintaa järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toimintaa järjestetään mahdollisimman laajasti koko seurakunnan alueella. Paikkakunnalla vaikuttavien herätysliikkeiden kanssa tehdään avointa yhteistyötä. Toiminnassa pyritään huomioimaan myös lomaasukkaat ja heidän tarpeensa. Eri herätysliikkeet ovat järjestäneet kirkkopyhiä ja tilaisuuksia seurakunnan tiloissa (rauhanyhdistyksen seurat ja kirkkopyhä, herättäjäyhd. kirkkopyhä, kansanlähetyksen ja uusheräyksen kirkkopyhät) Muut srk-tilaisuudet 1012050000 TP edellinen kuluva muutokset 20
Toimintatuotot -17,63-11,82 11,82 0,0 Maksutuotot -17,63-11,82 11,82 0,0 Toimintakulut 41 526,97 22 269,00 35 696,39-13 427,39 160,3 Henkilöstökulut 24 533,27 19 660,00 20 769,51-1 109,51 105,6 Palkat ja palkkiot 18 436,89 15 289,00 16 257,27-968,27 106,3 Henkilösivukulut 6 096,38 4 371,00 4 512,24-141,24 103,2 Palvelujen ostot 1 143,58 989,00 1 381,25-392,25 139,7 Sisäiset vuokrakulut 14 455,82 11 802,04-11 802,04 0,0 Aineet ja tarvikkeet 1 394,30 1 620,00 1 743,59-123,59 107,6 Ostot tilikauden aikana 1 394,30 1 620,00 1 743,59-123,59 107,6 TOIMINKATE 41 509,34 22 269,00 35 684,57-13 415,57 160,2 VUOSIKATE 41 509,34 22 269,00 35 684,57-13 415,57 160,2 Sisäiset vyörytyserät 11 685,25 9 520,29-9 520,29 0,0 TILIKAUDEN TULOS 53 194,59 22 269,00 45 204,86-22 935,86 203,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 53 194,59 22 269,00 45 204,86-22 935,86 203,0 1012220000 Musiikki Toiminta-ajatus ja tehtävä Musiikkityön tehtävänä on vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkon pyhissä toimituksissa ja muissa tilaisuuksissa. Tavoitteet Toimenpiteet Arvio toteutumisesta Jumalanpalvelusmusiiki n kehittäminen. Seurakunnan omat musiikkiryhmät, kirkkokuoro sekä laulajat ja soittajat avustavat messussa ja sanajumalanpalveluksessa. Kirkkokuoro mukana messuissa, Cantio kuoron laulajista osa vahvistamassa kirkkokuoroa kirkkoherran virkaanasettamismessussa. Muita Vaalassa toimivia kuoroja pyydetään avustajiksi joihinkin messuihin. Myös yksinlaulajia ja soittajia kutsutaan mukaan. Jouko Isoniemi avusti laulaen kahdessa messussa, Susanna Konttinen soitti huilua yhdessä messussa ja koululaisjumalanpalveluksessa, Väyrysen tytöt avustivat laulaen ja soittaen jouluyön messussa ja Heli Johansson soitti viulua yhdessä messussa. 21
Muun musiikkitoiminnan kehittäminen Koululaisjumalanpalvel ukset ja lasten kirkkohetket Musiikkiryhmien ja solistien kanssa pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan seurakunnan järjestämiä sävelhartauksia sekä muita musiikkitilaisuuksia. Koulujen omat musiikkiryhmät avustavat Vaalan kirkoissa koululaisjumalanpalveluksiss a ja koulujen omissa kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa. Päiväkodin kirkkohetki. Musiikkitiimi sekä Kirkkokuoro ja Cantiokuoro mukana kirkkoherran virkaanasettamismessun suunnittelussa ja toteutuksessa. Koululaisten kevätkirkossa Ilpo Katajikko soitti pianoa. Susanna Konttinen soitti huilua ja koulun kuoro lauloivat Susannan johdolla koulun joulukirkossa. Päivähoidon pääsiäiskirkko, kevätkirkko ja joulukirkko. Seurakunnan varhaiskasvatuksen 70- vuotisjuhlassa laulettiin kirkkomuskarista/päiväkodin lauluhetkistä tuttuja lauluja. Perhekerhon yhteydessä toimi kevätkauden kirkkomuskari. Syksyllä perhekerhon aluksi laulettiin monenlaisia lauluja. Virsilaulun opettaminen Kauneimmat joululaulut Virsilaulutilaisuuksia järjestetään kirkoissa ja laitoksissa sekä sivukylillä, joko kodeissa tai yhteisissä tiloissa. Virsikirjan liiteosan uusia virsiä opetetaan seurakuntalaisille sopivissa tilanteissa. Järjestetään Vaalan ja Säräisniemen kirkoissa sekä Kassu Halosen taidetalolla Manamansalossa. Lisäksi Pelsolla loppiaisena. Virsikirjan virsien ja lasten virsien opettaminen rippikoulussa, perhekerhossa, päiväkodissa ja aikuisten kerhossa kanttorin johdolla. Päiväkodin kirkkohetkissä laulettiin lasten virsiä ja muskarilauluja. Kirkon lauluperinteet tutuksi lauluiltasarja järjestettiin kevään ja kesän aikana. Illoissa tutustuttiin herätysliikkeiden laulukirjoihin, Viisikieliseen, Lasten Virsiin, Veisukirjaan sekä Virsikirjan lisävihkoon. Ensimmäisenä adventtina käyttöön otettu virsikirjan uusi lisävihko oli mukavasti käytössä useissa tilaisuuksissa heti julkaisun jälkeen. Kauneimmat joululaulut Pelson kylätalolla 6.1. sekä perinteisesti joulukuussa sekä Vaalan että Säräisniemen kirkoissa. Lisäksi kauneimmat joululaulut pidettiin vankilalla, Veneheitossa ja Manamansalossa. 22
Toimintakertomus (LIITE 1) Vuoden jumalanpalveluksissa mukana olleet soittajat ja laulajat. 13.3. (Marian ilmestyspäivä) messussa Vaalan kirkossa kirkkokuoro avusti. 25.3. (Pitkäperjantai) Sanajumalanpalveluksessa Säräisniemen kirkossa kirkkokuoro avusti 14.5. (Helluntaiaatto) Naistenpäivän viikkomessussa Helena Haataja lauloi ehtoollismusiikkia. Kirkkoherran virkaanasettamismessu Vaalan kirkossa 5.6. (3. sunnuntai Helluntaista) : Kanttorina Laura Alasaarela, Urkurina Hannamari Oikarainen, Kirkkokuoro vahvistettuna Cantio kuoron laulajilla avusti messussa sekä päiväjuhlassa, Kanttorin yksinlaulua, Pappien duetto. 24.7. (10.sunnuntai Helluntaista) messussa Säräisniemen kirkossa Juha Takkula lauloi vastausmusiikin. 14.8. (13.sunnuntai Helluntaista) messussa Säräisniemen kirkossa avusti Kalajoen sekakuoro Veli Ainalin johdolla. 17.8. Lähetysseuran Kauneimmat virret lauluillassa Vaalan hautausmaan kappelissa sopraano Katri Kantola lauloi kanttorin säestyksellä kaksi laulua Jouko Isoniemi lauloi kanttori Henriikka Väänäsen kanssa kahdessa messussa. Heli Johansson avusti sijaista Hanna-Mari Oikaraista yhdessä messussa viulua soittaen. Susanna Konttinen soitti huilua yhdessä messussa. Väyrysen tytöt lauloivat ja soittivat jouluyön messussa. Muut musiikkitilaisuudet. Keväällä Väinö Jalkasen pianokonsertti Bachia pakkasella seurakuntasalissa 19.1. Lauluiltasarja Herätysliikkeidemme lauluperinteet tutuksi. 10.2., 6.4., 27.4.,, 18.5., 15.6., 6.7. ja 10.8. Lauluilloissa tutustuttiin Ev-lut. kirkon herätysliikkeiden käytössä oleviin laulukirjoihin: 1700- luvun virsikirjaan, Siionin virsiin, Siionin kanteleeseen, Siionin lauluihin sekä Viisikieliseen. Lisäksi Lasten Virsiin ja Nuoren seurakunnan veisuihin, sekä viimeiseksi uuteen Virsikirjan lisävihkoon. Oulun ammattikorkeakoulun kirkkomusiikin opiskelijat, Cadenza ry:n Pääsiäisajan kuorokonsertti Vaalan kirkossa 17.3. Hengellisen laulumusiikin konsertti Säräisniemen kirkossa 28.5. Ludmila Julkunen, laulu ja Aila Siliämaa, piano. Kesäpäivän musiikkivartit kesätorstaisin klo. 12.00: Vaalan kirkossa 14.7 ja 28.7 sekä Säräisniemen kirkossa 21.7 ja 4.8. Kanttorin pieni 15 minuutin mittainen vapaamuotoinen konsertti, urku- ja laulumusiikkia. Säräisniemen kirkon uusien urkujen käyttöönottokonsertti Säräisniemen kirkossa 12.8. Laura Alasaarela, urut ja laulu sekä Hannamari Oikarainen, urut. Syksyllä 12.9. Taize-lauluilta 20.10. Virsi- ja Taize-lauluilta 20.11. Helena Haatajan järjestämä joulukonsertti seurakuntasalissa 2.12. Isänmaallinen joulukonsertti Vaalan kirkossa (Utajärven, Muhoksen ja Vaalan kirkkokuorot, Cantio-kuoro, Utajärven puhallinorkesteri) 12.12. Cantio Laudis kuoron joulukonsertti 25.12. Marko Lämsän joulukonsertti Vaalan kirkossa 23
Koulukirkot ja päiväkodin kirkot Yhteinäiskoulun kevätkirkko Vaalan kirkossa 3.6. Kanttori on pitänyt lauluhetkiä päiväkotilaisille säännöllisesti päiväkodilla ja kirkossa pääsiäisen alla sekä keväällä ja syksyllä. Päiväkodin joulukirkko 7.12. Vaalan kirkossa Yhtenäiskoulun joulukirkko Vaalan kirkossa 21.12. Lasten Musiikkitoiminta Musiikkileikkikoulua pidettiin joka toinen viikko perhekerhon yhteydessä Vaalan kirkossa. Virsilaulun opettaminen Kanttori on laulattanut lasten virsikirjan ja virsikirjan virsiä perhekerhoissa ja päiväkodissa. Virsiä on opetettu myös rippikoulussa ja seurakuntakerhossa. Lisäksi virsiä ja hengellisiä lauluja on laulettu laitoshartauksien yhteydessä. Lisäksi virsikirjan liiteosaa on käytetty messuissa ja häissä. Lisäksi kanttorin laitosvierailut, joissa laulettu virsien ja hengellisten laulujen lisäksi vanhoja koululauluja. Musiikki 1012220000 TP edellinen kuluva muutokset Toimintatuotot -0,47 0,00-725,20 725,20 0,0 Myyntituotot -720,00 720,00 0,0 Maksutuotot -0,47-5,20 5,20 0,0 Toimintakulut 13 886,09 9 588,00 14 932,78-5 344,78 155,7 Henkilöstökulut 4 099,06 5 842,00 3 052,71 2 789,29 52,3 Palkat ja palkkiot 3 082,74 4 877,00 2 374,87 2 502,13 48,7 Henkilösivukulut 1 016,32 965,00 677,84 287,16 70,2 Palvelujen ostot 2 621,57 2 726,00 3 702,63-976,63 135,8 Sisäiset vuokrakulut 6 314,11 6 735,24-6 735,24 0,0 Aineet ja tarvikkeet 566,35 750,00 1 262,20-512,20 168,3 Ostot tilikauden aikana 566,35 750,00 1 262,20-512,20 168,3 Muut toimintakulut 285,00 270,00 180,00 90,00 66,7 TOIMINKATE 13 885,62 9 588,00 14 207,58-4 619,58 148,2 VUOSIKATE 13 885,62 9 588,00 14 207,58-4 619,58 148,2 Sisäiset vyörytyserät 3 495,06 3 608,07-3 608,07 0,0 TILIKAUDEN TULOS 17 380,68 9 588,00 17 815,65-8 227,65 185,8 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 17 380,68 9 588,00 17 815,65-8 227,65 185,8 1012310000 Päiväkerho Toiminta-ajatus/perustehtävä 24
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Kerhotyö pyrkii tavoittamaan kaikki seurakunnan alle kouluikäiset 3-6 vuotiaat lapset ja tarjoamaan toistuvan, turvallisen kokemuksen seurakunnan piiristä. Päätavoite Tavoitteena on tukea vanhempia lapsen kasvatuksessa arkielämän kristillisyyteen ja antaa kasteopetusta kehitystä vastaavalla tasolla. Tavoitteet Toimenpiteet arvio Alle kouluikäisten tavoittaminen lapsen persoonan tasapainoisen kehityksen tukeminen ja kristillinen kasvatus Kerhokohteita pidetään riittävästi, jotta kaikilla 3-6v. Vaalan lapsilla olisi mahdollisuus päästä seurakunnan päiväkerhoon tulevana ja tulevina toimikausina ja 2017. Kasteopetuksen järjestäminen, keskustelu- ja hartaushetket, kerhosäännöt ja laulut. Kristillistä hengellisyyttä ja uskonnollisuutta sisältävän kasvatuksen tehtävänä on tuoda siunausta, iloa turvallisuutta ja toivoa lapsen elämään. Kasvatuskumppanuus eli perheen rinnalla kulkeminen lapsi- ja perhelähtöisillä työmenetelmillä perheen arjessa. Tavoitteena luottamuksellinen vuorovaikutus perheiden kanssa, kasvattaa lasta arvostamaan ja rakastamaan itseään ja muita sekä koko Taivaan Isän luomaa maailmaa suojellen ja varjellen, jossa usko on arjen voimavarana pienten päivissä. Päiväkerhot ovat toimineet syksyn suunnitelmien mukaan, sivukylillä Veneheitossa ja Pelsolla vielä lapsia riittää kerhonverran. Maanantai on näiden kerhojen päivä. Vaalassa 3 vuotiaat aamussa ja 4 vuotiaat iltapäivän ryhmässä, 5 vuotiaat ovat keskiviikon iltapäivässä. Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. yhdessä toimimisen opetteleminen Varhaiskasvatus kirkossa 70v. teeman huomiointi kerhotyössä eskarikerhon toiminnan vakiinnuttaminen yhdessä leikkiminen, laulaminen ja askartelu Teema näkyy kerhoissa pitkin toimintakautta ja huipentuu kahteen suurempaan tapahtumaan, joulujuhla ja toinen tapahtuma kevätkaudella, joka toimisi varsinaisena päätapahtumana. Näitä varten budjettiin on haettu lisärahaa eri momenteille. Eskarikerho on uusi työmuoto, joka on suunnattu esikouluikäisille ja jota tehdään seurakunnan sisäisenä yhteistyönä lapsityön ja nuorisotyön kesken. Toiminta Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti Eskari- ja ykköskerho on kasvattanut suosiotaan, tavoitteen on saavutettu onnistuneesti. 25
hakee vielä jossain määrin muotoaan. Tavoitteet lle 2017 ja 2018 Kerhotoiminnan jatkaminen lasten syntyvyys huomioiden Päiväkerho 1012310000 TP edellinen kuluva muutokset Toimintatuotot -800,00 Korvaukset -800,00 Toimintakulut 35 448,16 41 583,00 40 568,59 1 014,41 97,6 Henkilöstökulut 29 743,91 36 481,00 38 049,35-1 568,35 104,3 Palkat ja palkkiot 22 267,80 28 370,00 29 554,74-1 184,74 104,2 Henkilösivukulut 7 476,11 8 111,00 8 494,61-383,61 104,7 Palvelujen ostot 1 648,90 3 217,00 1 512,91 1 704,09 47,0 Sisäiset vuokrakulut 2 782,65 Aineet ja tarvikkeet 1 272,70 1 885,00 1 006,33 878,67 53,4 Ostot tilikauden aikana 1 272,70 1 885,00 1 006,33 878,67 53,4 TOIMINKATE 34 648,16 41 583,00 40 568,59 1 014,41 97,6 VUOSIKATE 34 648,16 41 583,00 40 568,59 1 014,41 97,6 Sisäiset vyörytyserät 11 617,72 11 624,04-11 624,04 0,0 TILIKAUDEN TULOS 46 265,88 41 583,00 52 192,63-10 609,63 125,5 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 46 265,88 41 583,00 52 192,63-10 609,63 125,5 1012320000 Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Pyhäkoulu on osa kirkon kristillistä varhaiskasvatusta ja tavoitteena on luoda lapsen elämään kestävä perusta ja mahdollistaa kokonaisvaltainen hyvinvointi. Keskeiset painopistealueet Koota lapsia arjesta viettämään pyhä hetki. Tavoitteet Toimenpiteet arvio koota kaikenikäisiä lapsia pyhän äärelle sunnuntaisin Raamatun opetusta ja lasten hengellisten laulujen opettelua. Pyhäkoulua on tarkoitus järjestää läpi vuoden jatkuvana toimintana kesäaikaa lukuun ottamatta. Pyhäkoulua pyritään pitämään kerran kuukaudessa. Lasten pyhäkoululehti, pyhäkoulutaulut ja merkit sekä muu materiaali tukevat Raamatun opetusta. Joulukuussa pieni joulujuhla, jossa koko perhe mukana ja kesäkuussa retki kauden päättäjäisiksi. Vapaaehtoisen pyhäkouluohjaajan 26 Pyhäkoulun tavoitteet eivät ole toteutuneet.
puuttuessa nuorisotyönohjaaja auttaa, tukee ja ohjaa jonkun vanhoista isosista pyhäkoulun ohjaajaksi. Tavoitteet 2017-2018 1. Kokoontua kuukausittain. Pyhäkoulutyö 1012320000 TP edellinen kuluva muutokset T- % Toimintakulut 546,00 546,00 Palvelujen ostot 202,00 202,00 Aineet ja tarvikkeet 344,00 344,00 Ostot tilikauden aikana 344,00 344,00 TOIMINKATE 546,00 546,00 VUOSIKATE 546,00 546,00 TILIKAUDEN TULOS 546,00 546,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 546,00 546,00 1012330000 Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Painopistealueet Vaalan seurakunnan varhaisnuorisotyön tehtävä on tarjota Vaalan kunnan 7-14 vuotiaille pojille ja tytöille ikävaiheen mukaista monipuolista toimintaa. Kokoavan toiminnan kehittäminen, yksittäisten tapahtumien tarjoaminen sekä kerhotoiminnan edelleenkehittäminen kauden 2018 aikana. Tavoitteet Toimenpiteet arvio Kerhotoiminnan edelleen kehittäminen varhaisnuorten leirien järjestäminen, Yhteistyötä kerhojen ja kerhonohjaajakoulutuksen suhteen 4H:n kanssa jatketaan ja itsenäistä toimintaa pyritään lisäämään. Nuorisotyönohjaaja toimii kerhonohjaajana, mutta pyrkii siirtymään enemmän työn ohjauksen suuntaan. Eskarikerho toimii siirtymänä päiväkerhon ja varkkakerhojen välillä ja on siten erittäin arvokasta yhteistyötä. Vaalan seurakunta järjestää kesällä leirit 7-10 vuotiaille ja 11 14 vuotiaille. Tarvittaessa leirit yhdistetään. Suunnitelmissa on 27 Varhaisnuorille on kerhotoimintaa Vaalassa ja Veneheitossa, seurakunnan kerhotoiminta on tavoittanut uusia varhaisnuoria, joten tavoite on saavutettu. Varhaisnuorille järjestyi leiritoiminta suunnitelmien mukaisesti. Joulun alla pidettiin adventtileiri, jota ei
kokoava toiminta. tasapainoisen kehityksen turvaaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen hiippasählyturnaukseen ja muihin kirkollisiin varhaisnuorten tapahtumiin osallistuminen, etenkin jos niitä tulee rovastikunnan alueelle. Keväälle on suunnitelmissa kaikille yhteiset kymppisynttärit. Moniammatillinen yhteistyö kunnan, 4H:n, koulujen ja muiden viranomaisten kanssa. Nuorisotyönohjaajan lisäkoulutus tarpeen mukaan ja varhaisnuorten erilaisten toimintamuotojen kattava tarjoaminen. Nuorisotyönohjaajan kouluvierailut. Kaikille avoin perheretki yhdessä seurakunnan nuorisotyön kanssa ollut toimintasuunnitelmassa. Hiippasählyyn ei tullut osallistujia, myöskään kymppisynttärit eivät toteutuneet. Tavoitteet ovat hivenen vaikeasti mitattavia, mutta tavoitteiden mukaisesti on toimittu. varojen kerääminen kirkkokolehdit, leirimaksut. Tavoitteet on saavutettu. Tavoitteet lle 2017 ja 2018 1. Seurakunnan varkkakerhotoiminnan vakiinnuttaminen ja vetovastuun siirto nuorille kerhonohjaajille/ isosille. Varhaisnuorisotyö 1012330000 TP edellinen kuluva muutokset Toimintatuotot -579,71-1 150,00-253,65-896,35 22,1 Maksutuotot -579,71-1 150,00-253,65-896,35 22,1 Toimintakulut 17 315,90 15 843,00 14 393,35 1 449,65 90,8 Henkilöstökulut 11 962,18 9 247,00 8 509,81 737,19 92,0 Palkat ja palkkiot 9 150,36 7 393,00 6 741,59 651,41 91,2 Henkilösivukulut 2 811,82 1 854,00 1 768,22 85,78 95,4 Palvelujen ostot 1 951,04 3 082,00 1 808,88 1 273,12 58,7 Sisäiset vuokrakulut 656,81-656,81 0,0 Aineet ja tarvikkeet 2 848,28 2 864,00 2 695,03 168,97 94,1 Ostot tilikauden aikana 2 848,28 2 864,00 2 695,03 168,97 94,1 Annetut avustukset 500,00 500,00 500,00 0,00 100,0 Muut toimintakulut 54,40 150,00 222,82-72,82 148,5 TOIMINKATE 16 736,19 14 693,00 14 139,70 553,30 96,2 VUOSIKATE 16 736,19 14 693,00 14 139,70 553,30 96,2 Sisäiset vyörytyserät 4 907,20 3 848,50-3 848,50 0,0 TILIKAUDEN TULOS 21 643,39 14 693,00 17 988,20-3 295,20 122,4 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 21 643,39 14 693,00 17 988,20-3 295,20 122,4 28
1012350000 Rippikoulutyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Painopistealueet Rippikoulu on kasteopetusta ja siten osa Kristuksen kirkon perustehtävää. Tavoitteena on opetuksen kehittäminen ja mahdollisimman monen rippikouluikäisten nuoren tavoittaminen. Tavoite Toimenpiteet arvio Rippikoulusta tiedottaminen Tavoitteena on, että jokaisella rippikouluikäisellä nuorella olisi mahdollisuus käydä rippikoulu ja tulla konfirmoiduksi Rippikouluopetuksen järjestäminen Seurakunta pitää yhteyttä rippikouluikäisiin ja heidän huoltajiinsa eri välineitä hyödyntämällä (posti, tekstiviestit, sähköposti, Facebook, instagram, whatsa Pääkeino on rippikoulutoiminnan järjestäminen nuorten ja heidän huoltajien toiveita kuunnellen. Tarjotaan päivärippikoulumahdollisuutta leirin ohella. Vuonna 2017 on yksi leiri, lisäksi talvella järjestetään päivärippikoulu. Rippikouluopetuksen aloitus järjestettiin syyskuun lopussa, kokoontumisia on talven mittaan kerran kuussa ja kesällä leiri. Päivärippikoululaisilla kokoontumisia viikoittain. Tavoitteet on pyritty täyttämään, jonkin verran ongelmia tuntuu olevan myös vastaanottavassa päässä. Tavoite on saavutettu. Tavoite on saavutettu. Rippikoulutyö 1012350000 TP edellinen kuluva muutokset Toimintatuotot -2 709,06-1 720,00-1 962,17 242,17 114,1 Myyntituotot -200,00-308,70 108,70 154,4 Maksutuotot -2 709,06-1 520,00-1 653,47 133,47 108,8 Toimintakulut 37 765,26 37 944,00 40 341,14-2 397,14 106,3 Henkilöstökulut 23 477,15 28 141,00 30 161,09-2 020,09 107,2 Palkat ja palkkiot 17 783,04 22 248,00 23 660,06-1 412,06 106,3 Henkilösivukulut 5 694,11 5 893,00 6 501,03-608,03 110,3 Palvelujen ostot 6 030,49 5 851,00 2 774,12 3 076,88 47,4 Sisäiset vuokrakulut 3 175,12 4 618,87-4 618,87 0,0 Aineet ja tarvikkeet 5 082,50 3 952,00 2 787,06 1 164,94 70,5 Ostot tilikauden aikana 5 082,50 3 952,00 2 787,06 1 164,94 70,5 29
TOIMINKATE 35 056,20 36 224,00 38 378,97-2 154,97 105,9 VUOSIKATE 35 056,20 36 224,00 38 378,97-2 154,97 105,9 Sisäiset vyörytyserät 10 631,62 11 073,82-11 073,82 0,0 TILIKAUDEN TULOS 45 687,82 36 224,00 49 452,79-13 228,79 136,5 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 45 687,82 36 224,00 49 452,79-13 228,79 136,5 1012360000 Nuorisotyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Painopistealueet Nuorisotyö pyrkii tavoittamaan nuoria, auttamaan nuoria löytämään kristillisen uskon pohjalta vastauksia elämään ja todellisuuden kohtaamiseen liittyviin kysymyksiin ja tätä kautta ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja tukemaan vastuuseen kasvamista. Painopistealueina ovat nuorisotyön kokonaisvaltainen kehittäminen, seurakunnan omat nuortenillat ja nuorten osallisuus. Tavoitteet Toimenpiteet arvio Kokoava toiminta Nuoren hengellinen kasvu, persoonan tasapainoinen kehittyminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen Nuorisotyönohjaaja valvoo nuorten Fobia -iltoja kerran kuussa perjantaisin. Seurakuntakeskus tarjoaa avoimet ovet viikottaisena iltatoimintana ja fobiaperjantaisin on tarjolla etkot ja lisäksi erilaiset viikonloppuleirit ja tapahtumat. Moniammatillinen yhteistyö Vaalan kunnan nuorisotoimen, sosiaalitoimen, koulutoimen ja Vaalan 4H:n sekä muiden toimijoiden, kuten etsivän nuorisotyön, kanssa. Nuorten suora tukeminen ja auttaminen, mm. keskustelemalla ja ohjaamalla avun pariin. Nuorten osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, esim. nuortet suunnittelevat ja toteuttavat oman messun tai varttikirkon. Moottoripajatoiminnan uudelleenkäynnistys ja kehittäminen. Yhteistyökuvioiden hakeminen JoPo ryhmän suuntaan (yhteiset leirit jne.). Seuriksen oloilta on löytänyt oman käyttäjäkuntansa, vähän fobiaa pienempi porukka, mutta pienemmät on tilatkin. Moottoripajatoiminnan uudelleenkäynnistys onnistui yli odotusten ja suoraa apua on vuoden aikana tarjottu useille nuorille. Osallistaminen on onnistunut jossain määrin, joskin varttikirkko ja nuorten oma messu eivät ottaneet tulta alleen. Yhteistyökuviot koulun suuntaan ovat selkiytyneeet ja nuorisotyönohjaaja vastaa mm. tukioppilastoiminnasta. Tavoitteet 2017 ja 2018 1. Moottoripajatoiminnan vakiinnuttaminen 2. Säännölliset nuorten iltakirkot Nuorisotyö 1012360000 TP edellinen kuluva muutokset 30