Liite 1 MÄÄRÄLLISTEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Tulossopimuksen tavoite 30.6.2017 Toteutunut 30.6.2017 Aikuisosastot Käyttöaste 93,13 95,06 Hoito- ja mielentilatutkimuspotilaiden laskutetut hoitopäivät yhteensä 47 876 48 692 Potilaita keskimäärin/vrk 264,50 269,03 Hoitopotilaiden laskutettuja hoitopäiviä 46 337 47 563 Hoitopotilaita keskimäärin/vrk 256 262,78 Raportointijaksolla laskutetut mielentilatutkimusvuorokaudet 1 539 1 129 Valmistuneet mielentilatutkimukset (1 26 19 Mielentilatutkimuspotilaita keskim./vrk 8,50 6,23 Mielentilatutkimuksen kesto keskim., vrk (1 58 56 Alaikäisten tutkimus- ja hoito-osasto Käyttöaste 98,48 100,67 Hoito- ja mielentilatutkimuspotilaiden laskutetut hoitopäivät yhteensä 2 317 2 369 Potilaita keskimäärin/vrk 12,80 13,09 Hoitopotilaiden laskutettuja hoitopäiviä 2 263 2 313 Hoitopotilaita keskimäärin/vrk 12,50 12,77 Raportointijaksolla laskutetut mielentilatutkimusvuorokaudet 55 56 Valmistuneet mielentilatutkimukset (1 1 1 Mielentilatutkimuspotilaita keskim./vrk 0,30 0,32 Mielentilatutkimuksen kesto keskim., vrk (1 58 41 (1 Valmistuneet tutkimukset: raportointijaksolla valmistuneet lausunnot, tutkimus saattanut alkaa jo edellisen vuoden puolella. Tutkimuksen keskimääräinen kestoaika on laskettu tästä koko tutkimusajasta.
Akuutit Välitön valvonta Tutkimus- ja hoito-os. Pitkäaik.kuntoutuspot. Aikuisosastot yht. Akuutit Välitön valvonta Tutkimus- ja hoito-os. Pitkäaikaiskunt.potilaat Hoitopotilaat NEVA yhteensä Hoitopotilaat Liite 2 POTILASMÄÄRÄ 2017 SAIRAALA YHTEENSÄ AIKUISOSASTOT ALAIKÄISTEN TUTKIMUS- SAIRAALA JA HOITO-OSASTO YHT. Maksulliset hoitopäivät Maksullisia potilaita keskimäärin Maks. hoitopäivät Maks. pot. keskim. Potilasvahvuus Käyttö- Käyttö- Käyttöpv pot. aste aste aste % % % Tammi 8 910 287,42 510 182 3 407 4 079 173 8 351 16,45 5,87 109,90 131,58 5,58 95,19 389 27 416 12,55 0,87 103,23 95,22 Helmi 8 034 286,93 476 206 3 023 3 694 171 7 570 17,00 7,36 107,96 131,93 6,11 95,53 336 28 364 12,00 1,00 100,00 95,41 Maalis 8 851 285,52 459 231 3 429 4 021 188 8 328 14,81 7,45 110,61 129,71 6,06 94,93 401 1 402 12,94 0,03 99,75 94,82 Huhti 8 651 288,37 507 214 3 237 3 925 205 8 088 16,90 7,13 107,90 130,83 6,83 95,27 394 0 394 13,13 0,00 101,03 95,20 Touko 8 882 286,52 529 214 3 274 4 075 240 8 332 17,06 6,90 105,61 131,45 7,74 94,97 403 0 403 13,00 0,00 100,00 94,87 Kesä 8 552 285,07 584 220 3 137 3 930 152 8 023 19,47 7,33 104,57 131,00 5,07 94,50 390 0 390 13,00 0,00 100,00 94,42 Heinä 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Elo 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Syys 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Loka 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Marras 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Joulu 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 YHT. 51 880 286,64 3 065 1 267 19 507 23 724 1 129 48 692 16,95 7,01 107,76 131,08 6,23 95,06 2 313 56 2 369 12,77 0,32 100,67 94,99 Tavoite 12,00 5,00 109,00 130,00 8,50 93,13 Tavoite 12,50 0,30 98,48 93,37 Ero 4,95 2,01-1,24 1,08-2,27 1,93 Ero 0,27 0,02 2,19 1,62 Pot. yht. 282,12 (sis. alaikäisten osaston) Maks. hoitopäivät sairaala yhteensä 51 061 Tavoite 277,30 Ero 4,82
Niuvanniemen sairaala Liite 3 Talouskatsaus Maksullinen toiminta Tavoite 1-6/2017 Toteutunut 1-6/2017 ero- % Toteutunut 1-6/2016 muutos- % Tavoite vuosi 2017 Ennuste vuosi 2017 Tuotot Hoitotuotot 17 446 090 18 269 457 4,72 % 18 675 880-2,2 % 35 179 289 35 900 000 Mielentilatutkimustuotot 751 281 562 386-25,14 % 685 859-18,0 % 1 510 164 1 300 000 Vuokratuotot 172 998 138 246-20,09 % 200 958-31,2 % 346 000 300 000 Muut tuotot 289 000 312 819 8,24 % 306 128 2,2 % 549 000 560 000 Tuotot yhteensä 18 659 369 19 282 908 3,34 % 19 868 825-2,9 % 37 584 453 38 060 000 Kustannukset Henkilöstökustannukset 14 896 065 15 065 951 1,14 % 15 785 519-4,6 % 29 149 136 29 200 000 Vuokrat 1 445 798 1 326 330-8,26 % 1 430 493-7,3 % 2 892 000 2 840 000 Palvelujen ostot 1 251 267 1 253 546 0,18 % 1 124 811 11,4 % 2 750 000 2 900 000 Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 143 178 1 147 836 0,41 % 1 187 006-3,3 % 2 260 000 2 300 000 Muut kustannukset 242 484 246 812 1,78 % 216 550 14,0 % 485 000 465 000 Kustannukset yhteensä 18 978 792 19 040 475 0,33 % 19 744 379-3,6 % 37 536 136 37 705 000 Yli-/alijäämä - 319 423 242 433 124 446 48 317 355 000 Aikuisosastot: Tavoite 1-6/2017 Toteutunut 1-6/2017 ero- % Toteutunut 1-6/2016 muutos- % Tavoite vuosi 2017 Ennuste vuosi 2017 Laskutetut hoitopäivät 46 337 47 563 2,65 % 47 057 1,08 % 93 440 94 200 Mielentilatutkimuspäivät 1 539 1 129-26,64 % 1 298-13,02 % 3 103 3 050 Käyttöaste 93,13 % 95,06 % 93,88 % 93,13 % 93,80 % NEVA: Laskutetut hoitopäivät 2 263 2 313 2,21 % 2 222 4,10 % 4 563 4 563 Mielentilatutkimuspäivät 55 56 1,82 % 125-55,20 % 110 110 Käyttöaste 98,48 % 100,67 % 99,20 % 98,48 % 98,48 % Hlöstömäärä, maksull. toim. (htv) 267,02 264,31-1,01 % 267,80-1,30 % 542,00 541,00 Hlöstömäärä, sairaala yht. (htv) 270,77 267,73-1,12 % 272,40-1,71 % 549,50 548,50
e-lh 10.7.2017 TILANNE 30.06.2017 LIITE 4. Henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittäminen vuosi lakkautetut perustetut htv % koko henkilöstö- ammattihenkilöt/htv/sairaansija suoritetut opiskelee vuonna 2017- arvioitu valmistumisvuosi virat/kpl virat/kpl määrästä sairaansijat v. 2014-2015 yht 296 tutkinnot/kpl sairaansijat v. 2016-yht 297 2014 19 mielisairaanhoitaja 17 sairaanhoitaja msh 33,15 % kaikki lääkärit 0,070 1 erikoislääkäri 7 lääketieteen väitöskirjatyö 1 farmaseutti sh 25,03 % psykologi/neuropsykologi 0,033 1 psykologian maisteri 1 filosofian väitöskirjatyö 1 turvallisuuspäällikkö psykologi/neuropsykologi 1,80 % sosiaalityöntekijät 0,019 1 sh (ylempi amk) 1 oikeustieteen väitöskirjatyö 1 toimintaterapeutti toimintaterapeutti 2,32 % toimintaterapeutit 0,043 4 sairaanhoitaja 4 terveystieteen väitöskirjatyö *) ylilääkäri ja erikoislääkäri 3,22 % työterapianohjaajat 0,058 1 terveystieteiden kandidaatti 5 oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutus sairaalalääkäri 0,60 % sairaanhoitajat 0,461 20 oikeuspsykiatrisen hoitotyön syventävät opinnot 2 seksuaalineuvojakoulutus 2017 16 kognitiivinen hoitosuhde I 6 sosiaali- ja terveysala (YAMK) 3 hlö 2017, 3 hlö 2018 1 seksuaalineuvojan koulutus 1 voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2019 1 nuorisopsykoterapiakoulutus (VET) 3 psykoterapiakoulutus 2 hlö 2018, 1 hlö 2019 1 psykoterapiakoulutus (YET) 3 johtamisen erikoisammattitutkinto 14 psykoedukaatiokoulutus *)Terveystieteen väitöskirjatyöt: 1). Sairaalaväkivalta sekä eristämisen ja sitomisen vähentäminen oikeuspsykiatrisessa 2015 11 mielisairaanhoitaja 8 sairaanhoitaja msh/lh 29,49 % kaikki lääkärit 0,072 1 oikeuspsykiatrian erikoislääkäri sairaalassa. TtM Satu Kuivalainen. 1 järjestelmäasiantuntija 1 psykologi sh 29,80 % psykologi/neuropsykologi 0,034 1 terveystieteiden maisteri 2). Potilasturvallisuuskulttuuri oikeuspsykiatrisessa sairaalassa. TtM Anssi Kuosmanen. 2 toimintaterapeutti psykologi/neuropsykologi 1,84 % sosiaalityöntekijät 0,019 9 sairaanhoitaja 3): Oikeuspsykiatristen potilaiden näkemysten huomiointi ja potilasturvallisuus eristämisprosessissa. toimintaterapeutti 2,37 % toimintaterapeutit 0,044 2 johtamisen erikoisammattitutkinto TtM Jaana Asikainen. 72 msh nimikettä muutettiin ylilääkäri ja erikoislääkäri 3,15 % työterapianohjaajat 0,059 8 hoitosuhde II 4): Hoitotyön johtaminen ja potilaan rajoittaminen psykiatrisessa sairaalahoidossa lähihoitajan nimikkeeksi sairaalalääkäri 0,75 % sairaanhoitajat 0,553 12 hoitosuhde I TtM Emilia Laukkanen 18 kognitiivinen hoitosuhde I 64 psykoedukaatiokoulutus Tutkimustulosia on hyödynnetty mm. osaamisen kartoituksessa, pakkokeinojen vähentämisessä, 9 MCT-ryhmäohjaajakoulutus potilaan perusoikeuksien toteuttamisessa käytännössä ja alaikäisten osaston hoidon toteuttamisessa. 2 päihdetyönammattitutkinto 2016 1 ylihoitaja 4 sairaanhoitaja msh/lh 27,44 % kaikki lääkärit 0,079 1 psykiatrian erikoislääkäri 3 mielisairaanhoitaja sh 30,99 % psykologi/neuropsykologi 0,036 8 sairaanhoitaja 1 lähihoitaja psykologi/neuropsykologi 1,91 % sosiaalityöntekijät 0,020 1 psykologian tohtori toimintaterapeutti 2,55 % toimintaterapeutit 0,047 1 psykologian maisteri ylilääkäri ja erikoislääkäri 3,34 % työterapianohjaajat 0,057 1 terveydenhoitaja sairaalalääkäri 0,92 % sairaanhoitajat 0,576 2 päihdetyön ammattitutkinto 2 seksuaalineuvoja koulutus 1 psykoterapiakoulutus 10 hoitosuhde 1 16 oikeuspsykiatrinen syventävä koulutus (OIPSY) 94 psykoedukaatiokoulutus 1 johtamisen erikoisammattitutkinto 1 lääkehoidon arviointi koulutus 17 kognitiivinen hoitosuhde 1 2017 6 mielisairaanhoitaja 7 sairaanhoitaja msh/lh 26,92 % Arvio 30.6.17 tilanteen mukaan: 2 sairaanhoitaja 2 lähihoitaja 1 psykologi sh 31,99 % kaikki lääkärit 0,074 1 johtamisen erikoisammattitutkinto psykologi/neuropsykologi 1,94 % psykologi/neuropsykologi 0,035 1 psykoterapiakoulutus toimintaterapeutti 2,70 % sosiaalityöntekijät 0,020 3 voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus ylilääkäri ja erikoislääkäri 3,06 % toimintaterapeutit 0,048 1 rorschach CS -erikoistumiskoulutus sairaalalääkäri 1,04 % työterapianohjaajat 0,055 16 psykoedukaatiokoulutus sairaanhoitajat 0,575 4 hoitosuhde 1
Liite 5 Tutkimustoiminnan ja erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2017 ja tilanne 30.6.2017 1. 1.1. Suunnitelma 1.1. - 31.12.2017 Toteutunut 30.6.2017 MENOT Rahoitus tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta Tutkimustyö Tutkijoiden palkat 201 167 39 656 Metabolomiikkatutkimus 10 000 0 Muut tutkimukset 27 932 23 808 Infrakulut 45 000 15 081 Yhteensä 284 099 78 545 Yliopisto-opetus 50 % professorin ylilääkärin sivuviran palkkakuluista 39 386 21 548 Lääkäreiden koulutukseen käytettävät kulut 14 315 8 890 Yhteensä 53 701 30 438 1.1. Yhteensä 337 800 108 983 1.2. Rekisteritutkimus psyykenlääkkeiden tosielämän vaikuttavuudesta * 120 000 32 621 1.3. SUPER-tutkimus 330 000 138 564 1.4. Kantasolututkimus (Juseliuksen säätiö) 13 295 21 841 MENOT YHTEENSÄ 801 095 302 008 2. 2.1. TULOT Momenteilta 330104 ja 416330104 rahoitettava osuus tutkimukseen 284 099 533 806 Momenteilta 330104 ja 416330104 rahoitettava osuus opetukseen 53 701 53 701 2.2. Sairaanhoitopiirin tutkimustoimikunnan saatava rahoitus * 120 000 34 225 2.3. Helsingin ylipistolta/fimmiltä saatava rahoitus SUPER-tutkimukseen 330 000 138 407 2.4. Juseliuksen säätiöltä saatava rahoitus 13 295 21 841 TULOT YHTEENSÄ 801 095 781 979 * Tulossopimuksessa arvioitiin sairaanhoitopiirin tutkimustoimikunnalta saatavan ERVA-rahoituksen olevan 120 000. Todellinen rahoitus on 68 449,50.