HENKILÖSTÖKERTOMUS 2010 1
2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset 7 7. Työaika ja työpanos 7 8. Viran- ja toimenhaltijat vuonna 2009 8 Kymenlaakson liiton julkaisusarja C:84 ISBN 978-952-9598-90-8 ISSN 1237-8259 Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 KOTKA Puh. 05 230 8900, Faksi 05 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi virasto@kymenlaakso.fi www.kymenlaakso.fi
3 1. Johdanto Kymenlaakson Liiton aluekehitys- ja aluesuunnittelutehtävissä sekä sisäisissä tukipalveluissa työskentelee 20 toimihenkilöä. Kymenlaakson kesäyliopistossa työskentelee 4 henkilöä. Tällä hetkellä kaksi määräaikaistä projektihenkilöä on varmistamassa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteuttamista. Vuoden 2010 toimintaa leimasi uuden aluekehityslain myötä tulleiden uusien tehtävien haltuunotto. Skenaariotyöskentelyyn perustuen laadittiin Kymenlaakson Kymenlaakson maakuntaohjelma, joka on mm. valtion aluehallintoviranomaisten toimintaa sitova strateginen asiakirja. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnan liittojen yhteistoiminta käynnistyi virallisesti, kun kahdeksanjäseninen yhteistoimintaelin kokoontui maakuntatalolla 13.10.2010. Ympäristöministeriö vahvisti maakuntakaavan maaseutu ja luonto-osion 14.12.2010. Kymenlaakson ensimmäisen luonnonvarastrategian laadintaa valmisteltiin ja luonnonvarastrategialuonnos saatiin maakuntahallituksen käsittelyyn tammikuun 2011 kokoukseen. Maakuntahallitus hyväksyi Kymenlaakson liikennejärjestelmäsuunnitelman kokouksessaan 13.12. Liikennejärjestelmäsuunnittelu on jatkuva prosessi, jota liitto ylläpitää. Henkilöstökertomus on osa vuodelta 2010 laadittua tilinpäätöstä. Kertomus tehdään Liitossa toisen kerran. Henkilöstökertomus noudattaa vuonna 2003 annettua kunta-alan henkilöstöraporttisuositusta. Henkilöstöraportoinnin tavoitteena on tukea henkilöstöjohtamista, henkilöstön työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta. Raportissa on tunnuslukuja, jotka ovat Liitossa helposti saatavissa. Tunnuslukuja seurataan aikasarjana. Henkilöstöraportin tiedot ilmoitetaan vuosittain 31.12. tilanteen mukaisena. Kotkassa 8.2.2011 Hallintopäällikkö Ulla Silmäri Kymenlaakson Liitto Maakunnan kehityksen kärjessä
4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. Henkilöstöllä tarkoitetaan tässä Liiton palveluksessa olevaa viraston, kesäyliopiston sekä projektihenkilöstöä vuoden viimeisenä päivänä. Palvelussuhteen luonne Henkilöä % Henkilöä % Toistaiseksi 22 81 22 81 Määräaikaiset 4 15 5 19 Työllistetty 1 4 0 - Yhteensä 27 100 27 100 Henkilöstön palvelussuhde on sovittu pääasiassa toistaiseksi (22). Määräaikaisessa työsuhteessa oli kaksi projektihenkilöä (maakuntahistoria ja maakuntaohjelman kehittämisprojekti), yksi sijaisuutta hoitava, yksi rakennerahastotehtäviä hoitava ja yksi tilapäisesti. Työtä tehdään yleensä kokoaikaisessa palvelussuhteessa. 31.12.2009 henkilöstön määrä oli 27, joten kokonaismäärä ei ole vuoden aikana muuttunut. Kesäyliopiston opintosihteerin vakanssi on täyttämättä. Henkilöstön lukumäärä kustannuspaikoittain 2008 Virasto 20 20 20 Itsehallinnoidut projektit 1 2 2 Kesäyliopisto 5 4 5 Projektit (Repin) 1 1 0 Yhteensä 27 27 27 Ikä Henkilöä % Henkilöä % alle 30 v 1 4 30-39 v 5 19 5 18 40-49 v 11 41 8 30 50 - v 11 41 13 48 Yhteensä 27 100 27 100 Henkilöstön keski-ikä on 48,4 vuotta. Henkilöstöstä 4 % on alle 30 vuotiaita, 18 % on 30 39 - vuotiaita, 30 % on 40 49 vuotiaita ja 48 % on 50 vuotta tai enemmän.
5 Palvelussuhteen pituus omalla työnantajalla Pituus vuosia Henkilöä % Henkilöä % Alle 4 v 8 30 9 33 5-14 v 8 30 4 15 15 v < 11 41 14 52 Yhteensä 27 100 27 100 Palvelussuhteen pituus Liitossa vaihtelee suhteellisen tasaisesti alle 14 vuotta ja yli 14 vuotta. Määräaikaiset projektit osaltaan tuovat vaihtuvuutta palvelussuhteen pituuteen. Keskimääräinen palvelussuhteen kesto oli vuonna 2009 11,2 vuotta ja vuonna 2010 11,9 vuotta. Vuoden aikana Liiton palvelukseen on tullut 6 uutta henkilöä ja palveluksesta on poistunut 5 henkilöä. Henkilöstön rekrytointi Kertomusvuonna avoinna oli avoinna kesäyliopiston koulutussuunnittelijan vakanssi. Tehtävään haki 50 henkilöä. Asianmukaisesti koulutettua henkilökuntaa on toistaiseksi saatavissa. 3. Johtaminen Maakuntajohtaja johtaa Liiton toimintaa. Vastuualueiden esimiehiä ovat aluekehitysjohtaja, suunnittelujohtaja, hallintopäällikkö ja kesäyliopiston rehtori. Lähiesimies käy oman vastuualueensa henkilöstön kanssa kehityskeskustelut. Maakuntajohtaja kävi vuoden aikana kehityskeskustelut viraston henkilöstön kanssa. Talousarviossa vastuualueille asetetut toiminnalliset tavoitteet ohjaavat henkilöstön toimintaa. Virastolla pidetään kuukausittain henkilöstökokous, jossa käsitellään tehtävä- ja organisaatiomuutoksiin, palkkaukseen, työsuojeluun, virkistystoimintaan liittyviä ja muita ajankohtaisia yhteisiä asioita. Vastuualueilla pidetään ns. kuukausipalaverit, joissa käsitellään hallituksen päätökset ja osaston ajankohtaiset tehtävät.
6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito Koulutustaso Henkilöä % Henkilöä % Keskiaste 8 31 9 33 Alin korkea-aste / alempi korkeakouluaste 7 27 9 33 Ylempi korkeakouluaste 11 42 9 34 26 100 27 100 Henkilöstö osallistuu säännöllisesti työ- ja elinkeinoministeriön järjestämään rakennerahastokoulutukseen, maakuntakaavoitus- ja taloushallintokoulutukseen. 5. Työhyvinvoinnin edistäminen Henkilöstön työhyvinvointia ylläpidetään mm: säännölliset palaverikäytännöt kattava kaikkien käytössä oleva asianhallintajärjestelmä riittävä ammatillinen osaaminen mm. täydennyskoulutuksella sisäinen koulutus työterveyshuolto virkistystoiminta (talvi- ja kesäliikuntaa) työpaikkaruokailu (lounassetelit) ajanmukaiset työvälineet (tietokoneet ja matkapuhelimet) Työterveyshuolto Työterveyshuoltosopimus on tehty Kotkan Lääkärikeskus Oy:n kanssa. Työterveyshuoltokustannukset olivat 11 613,42. Työsuojelu Vuosille 2010 2013 valittiin kaksi työsuojeluvaltuutettua ja heille kaksi varavaltuutettua. Työsuojelupäällikkönä toimii hallintopäällikkö. Työsuojelutoimikunta toimii myös yhteistoimintaelimenä. Työsuojelutoimikunta kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa.
7 6. Henkilöstökustannukset Henkilöstökulut (tilikauden palkat ja palkkiot + henkilöstösivukulut) Henkilöstökulut 2008 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 1 381 470,52 1 436 133,83 1 599 998,80 Teknisen tuen tileille (tase; valtion toimeksiannot) siirretyt palkat, palkkiot ja henkilösivukulut 43 128,25 51 070,78 - Henkilöstökulut yhteensä 1 424 598,77 1 487 204,61 1 599 998,80 Henkilöstökulujen osuus on 62 % kaikista toimintakuluista. 7. Työaika ja työpanos Koko henkilöstö tekee toimistotyöaikaa. Vuosina 2009 ja 2010 tehty työaika kalenteripäivinä on seuraava: Kalenterivuoden päivät (kaikkien v. 2009/2010 kk-palkkaisten palvelussuhteet) 9 216 pv 9 564 pv lauantait, sunnuntait, arkipyhät - 2 853 pv - 2 926 pv = työpäivät 6 363 pv 6 638 pv vuosilomapäivät 834 pv 868 pv = säännöllinen vuosityöaika työpäivinä 5 529 pv 5 770 pv palkalliset poissaolot 207 pv 140 pv palkattomat poissaolot 25 pv 96 pv = tehty säännöllinen vuosityöaika työpäivinä 5 297 pv 5 534 pv Poissaolot sairauden perusteella on 110 pv (keskimäärin 4 pv/työntekijä; vuonna 2009 6 Pv/työntekijä).
8 8. Viran- ja toimenhaltijat vuonna 2010 Kymenlaakson Liiton virasto Vakinaiset Maakuntajohtaja Tapio Välinoro dipl. ins. 1.3.1994 - Suunnittelija Panu Ahola metsätal.ins. AMK 1.1.2007- Toimistosihteeri Carola Alfthan-Nevalainen toim.siht. tutkinto 16.8.2004- Maksatustarkastaja Eija Backman-Rummukainen merkon. 1.1.1980 - Aluekehitysjohtaja Juha Haapaniemi valtiot. maist. 1.5.1994 - Suunnitteluavustaja Pirjo Hakala merkantti 18.5.2009 - Ympäristösuunnittelija Frank Hering diplom.georaph. 1.5.2004 - Kansainvälistenasiain sihteeri Pia Hurtta merkon. 1.4.1996 - Aluekehityssuunnittelija Riitta Kallström ins. 1.8.1996 - Toimistosihteeri Kaija Kunnari merkon. 1.8.1982 Taloussihteeri Aija Kytömäki merkon. 9.10.1989 - Maakuntakaavainsinööri Hanna Lampinen dipl. ins. 1.12.1986 - Aluekehityssihteeri Pia Lindgren merkon. 12.9.1989 - Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen ins. 15.1.1975 - Suunnitteluarkkitehti Seppo Serola arkkit. 1.11.2003 - Hallintosihteeri Sanna Syrjäläinen merkon. 3.5.1988 Suunnittelija Sami Tervo konetekn. 1.1.2005 Hallintopäällikkö Ulla Silmäri hall.tiet.maisteri 1.8.2009 - Aluekehityssuunnittelija Toni Vanhala magist.artium 1.3.2006 -
9 Tilapäiset Suunnitteluarkkitehti Jaana Huovinen Toimitussihteeri Ann-Charlotte Nyman Kymenlaakson maakuntahistoriahanke Kehittämisjohtaja Jussi Lehtinen Aluekehityssihteeri Mari Lämsä Suunnittelija Lotta Vuorinen arkkitehti 1.3.-26.8.2010 fil. maist 1.8.2006-31.12.2011 sosionomi. 1.9.2009 31.8.2011 tradenomi 1.1.2010 31.12.2015 miljöösuunnittelija, AMK 2.9.2010-28.2.2011 Kesäyliopisto Kesäyliopisto Tiederehtori Martti Turtola Rehtori/Toiminnanjohtaja Ritva Javanainen Kansliasihteeri Marjatta Niskanen Kurssisihteeri Raija Hellekari Koulutussuunnittelija Olli Mustapää Koulutussuunnittelija Outi Vainikainen valtiot. toht. 1.4.2005 - kasvatust. maist., valtiot. maist. 1.1.1980 - dipl.kielenk. 13.5.1986 - trad. 1.2.1997 - kasvatust. maist. 1.7.1999 15.8.2010 kasvatust.maist. 1.12.2010 - Tilapäiset Projektipäällikkö Aleksandra Hintsala, kuvataidekoulu Repin Tulkkaus, kuvataidekoulu Repin Liisa Fagerholm Tp. toimistosihteeri Leena Lavonen kuvataiteet opettaja 1.9.2008-31.5.2010 18.1.-12.5.2010 merkantti 20.9.-31.12.2010