Suunnitelma Joroisten kunnan organisaation kehittämisestä 13.3.2017 KJ ESITYS
Taustaa: Kunnan taloudellinen asema Vuodelle 2017 tehty veronkorotuksia (arvioitu vaikutus n. 390 000 euroa) Kunnallisvero 0,5 %-yksikköä (20,25% 20,75%) Voimalaitosvero 0,9 %-yksikköä (1,60% 2,50%) Vuoden 2017 TA-esitys on noin 1,0 milj. euroa alijäämäinen veronkorotusten jälkeen Toimintakatteen kehitys jatkanut heikentymistään jo useita vuosia. Vuosikate alijäämäinen sekä TA2016 (-62 243 ) ja TA2017 (-229 475) Kunnan palveluksessa oli vuoden 2015 henkilöstöraportin mukaan 205 henkilöä, joista määräaikaisia oli 39, joka on 19,0 % koko henkilöstöstä. Vuoden 2017 TA-esityksessä henkilöstökulut ovat yhteensä 9,125 milj. euroa. Keskimääräinen henkilöstökulu sivukuluineen on noin 45 000 euroa.
1000 Toimintakatteen kehitys 0,00 Toimintakate 2010-2017 -5 000,00-10 000,00-15 000,00-20 000,00-25 000,00-30 000,00-35 000,00 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Sarja1-24 336,03-25 863,70-25 473,57-26 763,55-26 656,35-28 177,78-29 548,35-30 071,66
1000 Verotulot 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Kunnan tulovero 13 087 13 111 14 205 14 558 14 684 14 580 14 875 14 949 15 036 Yhteisövero 1 151 816 937 1 088 1 371 1 103 1 332 1 332 1 332 Kiinteistövero 687 703 813 1 007 1 161 1 175 1 192 1 205 1 205 Yhteensä 14 925 14 630 15 955 16 653 17 216 16 858 17 399 17 486 17 573 Vuoden 2017 osalta verolaskelmassa on mukana valtuuston päätöksen mukaiset korotuksen kunnallisveroon ja voimalaitosten veroon. Kunnallisveroa korotettiin 20,25 %:sta 20,75%:iin ja voimalaitosveroa 1,6%:sta 2,5%:iin.
1 000 Valtionosuudet 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Peruspalvelujen vo 9 063 9 400 9 534 9 319 8 915 10 398 9 918 9 856 9 793 Verotuloihin perustuva vo-tasaus 2 454 2 161 2 517 2 527 3 027 2 912 2 867 2 867 2 867 Järjestelmämuutoksen tasaus -48-48 -48-48 -428 0 0 0 0 Opetus-ja kultt.toimen muut vo:t -692-755 -780-750 -546-589 -283-283 -283 Harkinnanvarainen vo-korotus -5-5 Muut vo:een tehtävät vähennykset/lisäykset 507 932 940 1 061 1 101 0 0 0 0 Yhteensä 11 279 11 685 12 163 12 109 12 069 12 721 12 502 12 440 12 377 Vuodelle 2017 valtionosuuksien ennustetaan laskevan noin 210 000 euroa. Suunnitelmavuosien osalta valtionosuukehityksen arvioidaan olevan hieman laskeva.
TA 2017 KU + VH KU + VH KU + VH TP 2015 TA 2016 TA 2017 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 3 516 305 3 604 814 3 562 985 Maksutuotot 338 119 361 900 326 395 Tuet ja avustukset 397 840 273 649 238 835 Muut toimintatuotot 2 464 019 2 476 935 2 557 379 TOIMINTATUOTOT 6 716 283 6 717 298 6 685 594 Valmistus omaan käyttöön 60 944 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -8 993 968-9 130 735-9 125 773 Palvelujen ostot -22 345 409-23 286 074-23 631 498 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 405 410-1 611 136-1 596 574 Avustukset -459 027-494 600-469 100 Muut toimintakulut -1 751 188-1 743 107-1 934 305 TOIMINTAKULUT -34 955 003-36 265 652-36 757 250 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -28 177 776-29 548 354-30 071 656 Verotulot 17 216 452 16 858 000 17 399 000 Valtionosuudet 12 068 679 12 721 411 12 502 181 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 23 978 75 700 115 000 Muut rahoitustuotot 70 755 68 554 40 054 Korkokulut -231 624-198 000-174 000 Muut rahoituskulut -41 737-39 554-40 054 Rahoitustuotot ja -kulut -178 628-93 300-59 000 VUOSIKATE 928 727-62 243-229 475 Poistot ja arvonalentumiset -1 032 224-799 408-778 870 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 186 000 Satunnaiset erät 186 000 0 0 TILIKAUDEN TULOS 82 504-861 651-1 008 345 Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos 31 445 Varausten muutos -170 000 Varausten ja rahastojen muutokset -138 555 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -56 051-861 651-1 008 345
Taustaa Joroisten kunnanhallitus päätti käynnistää kokouksessaan 2.5.2016 selvitystyön, jossa Joroisten kuntaorganisaatiota tarkastellaan kokonaisuutena ja tarkastelun pohjalta laaditaan nykyiseen toimintaympäristöön, palvelutarpeeseen ja taloudelliseen kantokykyyn perustuva organisaatio ja henkilöstörakenne sekä suunnitelma tämän rakenteen täytäntöön viemiseksi. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että käynnissä oleva hallintosäännön päivitystyö kytketään osaksi organisaation kehittämisprosessia. Alustava selvitystyö ja siihen liittyvä suunnitelma organisaation muutostarpeista sekä kunnan taloudellisesta asemasta valmistui syksyllä 2016. Suunnitelmassa ehdotetaan vahvistettavaksi kunnan konserniohjausta, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä, palveluelinvoimaa sekä työllisyydenhoitoa. Mallissa pyritään ennakoimaan myös sote- ja maakuntauudistuksen sekä tiedossa olevien muiden lakimuutosten vaikutuksia kunnan toimintaan sekä löytämään ratkaisuja talouden tasapainottamiseen. Kunnan talouden näkökulmasta organisaation toimintaa tulee pystyä tehostamaan vuoden 2017 talousarvioesityksen ollessa hieman yli 1 milj. euroa alijäämäinen.
Taustaa Suunnitelman toteuttamisen arvioitiin aiheuttavan sellaisia henkilöstöön kohdistuvia vaikutuksia, jotka on käsiteltävä työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa. Tämän johdosta kunnanhallitus päätti 28.11.2016 käynnistää työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2001/) mukaisen yhteistoimintamenettelyn. Yhteistoimintaneuvottelut toteutettiin työnantajan ja työntekijöiden ammattiyhdistysten (JUKO, JYTY ja JHL) välisin neuvotteluin täydennettynä työnantajan ja suoraan työntekijöiden kanssa käydyin neuvotteluin. Neuvottelujen aikana kokoonnuttiin yhteensä neljä kertaa käsittelemään prosessin kulkua ja neuvottelujen sisältöjä. Tapaamiset järjestettiin kunnanvirastolla (Lentoasemantie 130) 8.12.2016, 20.12.2016, 17.1.2017 ja 14.2.2017. Neuvottelujen aikana päädyttiin lisäksi käymään työntekijäkohtaiset neuvottelut niiden henkilöiden kanssa, joiden työhön tai tehtäviin neuvotteluehdotuksen mukaisen esityksen arvioitiin vaikuttavan. Näistä neuvotteluista laadittiin myös kirjalliset pöytäkirjat.
Neuvottelujen lopputulos Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena päädyttiin yksimieliseen neuvottelutulokseen, jonka vaikutuksena tehtävien uudelleen järjestelyjen, määräaikaisten tehtävien lakkauttamisen sekä eläköitymisten kautta kunnan henkilöstömäärä vähenee vuoden 2018 loppuun mennessä noin 5 henkilötyövuoden verran. Ratkaisuun ei sisälly irtisanomisia tai lomautuksia. Neuvotteluehdotuksen mukaiset virka- ja tehtävätasoiset muutokset ovat kuvattu oheisella liitteellä. Ratkaisun avulla kunnan organisaatiota pystytään kehittämään tulevaisuuden toimintaympäristöön, palvelutarpeeseen ja taloudelliseen kantokykyyn perustuen kestävällä tavalla siten, että kunnan kyky vastata sille asetettuihin ja kunnan itsensä ottamiin palveluvelvoitteisiin säilyy hyvänä. Ratkaisun tuloksena kunnassa pystytään toteuttamaan myös strategisten tavoitteiden edellyttämät organisaatiomuutokset, joista keskeisimmät ovat laskentayksikön muuttaminen konsernipalvelut yksiköksi (konserninohjauksen tehostaminen), työllisyysyksikön perustaminen sekä sote- ja maakuntauudistuksen totuttamisen edellyttämien toimintamallien muutokset (mm. terveyden- ja hyvinvointipalveluiden painoarvon ja resurssien vahvistaminen).
Konsernipalvelut Laskentayksikkö muutetaan konsernipalvelutyksiköksi Konsernipalvelut yksikkö hoitaa jatkossa entiseen tapaan laskentayksiköllä olleet talous- ja palkkahallinnon tehtävät Uutena tehtävän yksikölle tulee konserniyhtiöiden kirjanpito, (vuokranvälitys), vuokranvalvonta ja (isännöinti) Konsernihallinnon ostopalvelut lopetetaan pääosin ja ostopalvelu resurssi ohjataan perustettavaan yksikköön Uudistuksen myötä käynnistettäisiin myös asunto- ja kiinteistöyhtiöiden fuusioitumiseen tähtäävä työ
Työllisyydenhoito Perustetaan työllisyysyksikkö Yksikölle siirretään kaikki työllisyydenhoidon tehtävät, sosiaalitoimelle kuuluvia tehtäviä lukuun ottamatta. Työllisyysyksikkö ja sosiaalitoimi jatkaisivat tiivistä yhteistyötä palveluiden järjestämiseksi Työllisyyspalveluiden johtaminen osoitetaan nykyiselle henkilöstölle Työllisyydenhoidon parissa työskentelevä henkilöstö siirretään työllisyysyksikköön
Hallinnon muutokset Hallinnossa työskentelevien henkilöiden vastuita ja toimivaltuuksia selvennetään osana hallintosäännön päivitystyötä Edellyttää johtavien viranhaltijoiden vastuiden tarkastelua ja tehtävien uudelleen määrittelyä Tietohallinnon sopimukset ja resurssit tarkastellaan Sote- ja maakuntauudistukseen varautuminen Perusopetuksen ja lukion ict-tarpeisiin vastaaminen
Sivistystoimen toimiala: Opetuksen järjestämistä ja kouluverkkoa tarkastellaan Tavoitteena toiminnaltaan kustannustehokkaampi kouluverkko ja opetuksen järjestämisen malli Perusopetuksen ja lukion johtamisjärjestelmän uudistaminen kuntastrategian mukaisesti Suunnitelma: Yhtenäiskoulun rehtorin virkaan lisätään lukion rehtorin tehtävät. Lukion rehtorin virka lakkautetaan 1.8.2017 alkaen.
Sivistystoimen toimiala: Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen painoarvoa ja resursseja vahvistetaan Vapaa-aikatoimen toimintamallin ja henkilöstön tehtäviä ja työnjakoa uudistetaan (YT) Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmä uudistetaan Varaudutaan tulevaisuuden eläköitymisiin. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävän kuvia ja vastuita päivitetään (YT)
Tekninen toimiala Teknisen toimialan toimintamallin ja resurssien kohdentamisen tarkastelu Konsernipalveluiden (Koy ja As oy) tukipalvelutarve Kunnan oman toiminnan työnjako Ympäristötoimen ja rakennusvalvonnan tehtävät Ympäristötoimen tehtävät siirtyvät Keski-Savon ympäristötoimelle Selvitystyö yhteisen rakennusvalvonnan perustamiseksi