Oheismateriaali yt / 20.8.2015 Kunnanhallitus Kunnanvaltuust 178 59^ 25.05.2015 15.06.2015 Vuden 2015 talusarvin tarkistaminen 897/02.02.02/2014 Kunnanhallitus 25.05.2015 178 Hallintsäännön 24 :n mukaisesti kunnan timinnt n järjestettävä ja tehtävät hidettava taludellisesti, vaikuttavasti ja kustannustehkkaasti siten, että 1. kunnanvaltuustn asettamat timinnalliset ja taludelliset tavitteet saavutetaan 2. kunnan talus pysyy tasapainssa 3. timinnallisten, taludellisten ja muiden riskien lemassal selvitetään ja niitä vältetään sekä varaudutaan vahinkihin niin, etteivät niiden kustannukset aiheuta häiriöitä kunnan timinnalle ja rahitukselle 27 :n mukaisesti talusarvin tehtävät muutkset n esitettävä kunnanvaltuustlle ennen asianmaisen talusarvivuden päättymistä. Kirkknummen kunnan talusarvin arviidut vertult ja valtinsuudet vudelle 2015 eivät tule tteutumaan täysimääräisesti. Vertuljen letetaan alittavan talusarvin vähintään kaksi miljnaa eura ja nykyisen valtinsuuskertymän phjalta vidaan lettaa valtinsuuksien kertymän alittavan talusarvin nin yhdellä miljnalla eurlla. Erikissairaanhitn budjetitujen kustannusten ylitysennuste n tukkuun pulivälissä nin neljä miljnaa eura. Vunna 2014 tteutettiin irtisanmiset sekä lmautettiin henkilökuntaa, jilla saavutettiin nin 2,5 milj. eurn säästöt. Irtisanttujen salta vuden 2015 laskennallinen säästö n nin 1 milj. eura. Kuluvan vuden talusarvin phjana käytettiin vuden 2014 talusarvilukuja ilman säästövaikutuksia, mistä jhtuen palkkakustannuksia n budjetitu laskennallisen säästön, verran liikaa. Vimassalevan talusarvin ja yllä mainittujen dtettavissa levien lisäkustannusten valssa, vuden 2015 tteumaennuste ilman erikissairaanhidn lisäkustannuksia n nin 4,5 milj. eura alijäämäinen. Mikäli vuden 2015 talusarvi pidetään entisellään, timintakatteen kasvu vudesta 2014 saattaa lla jpa yli 13 milj. eura riippuen erikissairaanhidn ylityksestä. Valtuustn hyväksymä sitva tavite n 2,5 % kasvu eli nin 4,7 milj. eura.
l OCO^ TA2015 Ennuste 2015 Krjaukset Krjattu iiman krjauksia' TA2Ö't5 -rut! E4S61 ;4E6] E-iEcl Menet -24S i70-248 37C 2 7CC -245 S70 Timlntakate -193509-193509 -190809 Verciut! IB] ;CC 17S3SC P93SO VOS 21 CC3 20 EOC 20 CCB Karta-ja rah ment -1200 -l ioc -I 2CO il.'ksiakomi.! 132 s 122 ; 12; Pisict.llfCO -li?oc -USCO Sahjnnaiseltijlc! SCC 8CC 8CC Tuls -1 E27-4 527 -I 827 Mikäli timielimet krjaavat talusarvitaan siten, että palkkakustannuksista vähennetään 1,5 % ja muista menista siten, että SVOL ja SFUN vähentävät 2 %, perusturva 0,5 % ja muut timielimet 1 %, niin ennustettu tuls lisi vuden 2015 lpussa nin - 4 milj. eura. 1,5 % palkkakustannuksista n sivukuluineen 1,4 milj. eura ja muiden menjen yhteenlaskettu vähennyssumma n 1,3 milj. eura. Vähennykset vidaan tteuttaa ilman henkilövähennyksiä, kska palkkakustannuksista ei le vähennetty irtisanttujen henkilöiden laskennallisia palkkakustannuksia (nin 1 milj. eura). Lisäksi vuden 2015 talusarvin palkankrtukset n humiitu 1 %:n mukaisesti, kun tdellinen krtus n llut nin 0,4 %. Myös muiden menjen budjetinnin perustana n llut vuden 2014 talusarvi, jssa timjntakate n llut -191,1 milj. ja lpullinen tteuma li - 183,1 milj.. Hulimatta näistä vähennyksistä, talusarvita juduttaneen tarkastamaan uusiksi, kun lppuvudesta tiedetään erikissairaanhidn lpullinen kustannus vudelle 2015. Valmistelija: talusjhtaja Anne Arvla, puh. 050-577 4977 etunimi. sukunimi(at)kirkknummi.fi Ehdtus Kunnanjhtaja: Kunnanhallitus päättää 1 ehdttaa kunnanvaltuustlle, että kunnanvaltuust 1.1 muuttaa timielinten vuden 2015 talusarvin sitvia timintakatteita seuraavasti:
- palkkakustannukset: kaikki timielimet -1,5 % - muut ulkiset ment (pl. avustukset): SVOL -2 % SFUN -2 % Perusturva - 0,5 % Muut timielimet - 1,0 % 1.2 muuttaa sitvuustasa bruttbudjetinniksi siten, että vuden 2015 aikana saatavat budjetimattmat tult parantavat timintakatetta eikä niillä saa kattaa budjetimattmia menja, lukuunttamatta mahdllisesti budjetimattmia peruspetuksen ryhmäkn pienentämiseen tarkitettujen tuljen palkkakustannuksia. kehttaa timielimiä tarkistamaan kuluvan vuden käyttösuunnitelmia valtuustn päättämälle uudelle timintakatetaslle ja saattamaan ne kunnanhallitukselle tiedksi 31.8.2015 mennessä Käsittely Talusjhtaja Anne Arvla esitteli talusarvin 2015 tteutumaennustetta. Keskustelun aikana esittelijä Tarm Aarni muutti phjaehdtustaan 1.2 päätöskhdan salta seuraavasti: muuttaa sitvuustasa bruttbudjetinniksi siten, että vuden 2015 aikana saatavat budjetimattmat tult parantavat timintakatetta eikä niillä saa kattaa budjetimattmia menja, lukuunttamatta ulkpulista rahitusta. Puheenjhtaja Raija Vahasal ehdtti, että asia jätetään pöydälle seuraavaan kkukseen mutta perui myöhemmin ehdtuksensa. Kunnanhallitus hyväksyi muutetun phjaehdtuksen yksimielisesti. Jäsen Anna-Ltta VVichmann pistui kkuksesta tämän pykälän käsittelyn aikana kl 20.21 ja jäsen Antti Kilappa kl 20.30. Päätös Kunnanhallitus päätti 1 ehdttaa kunnanvaltuustlle, että kunnanvaltuust 1.1 muuttaa timielinten vuden 2015 talusarvin sitvia timintakatteita seuraavasti: - palkkakustannukset: kaikki timielimet-1,5 % - muut ulkiset ment (pl. avustukset): SVOL -2 %
SFUN -2 % Perusturva - 0,5 % Muut timielimet - 1,0 % 1.2 muuttaa sitvuustasa bruttbudjetinniksi siten, että vuden 2015 aikana saatavat budjetimattmat tult parantavat timintakatetta eikä niillä saa kattaa budjetimattmia menja, lukuunttamatta ulkpulista rahitusta kehttaa timielimiä tarkistamaan kuluvan vuden käyttösuunnitelmia valtuustn päättämälle uudelle timintakatetaslle ja saattamaan ne kunnanhallitukselle tiedksi 31.8.2015 mennessä Tiedksi Muutksenhakuhje Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle Kunnanvaltuust 59 Ehdtus Kunnanhallitus ehdttaa kunnanvaltuustlle, että kunnanvaltuust 1 muuttaa timielinten vuden 2015 talusarvin sitvia timintakatteita seuraavasti: - palkkakustannukset: kaikki timielimet -1,5 % - muut ulkiset ment (pl. avustukset): SVOL -2 % SFUN -2 % Perusturva - 0,5 % Muut timielimet -1,0 % muuttaa sitvuustasa bruttbudjetinniksi siten, että vuden 2015 aikana saatavat budjetimattmat tult parantavat timintakatetta eikä niillä saa kattaa budjetimattmia menja, lukuunttamatta ulkpulista rahitusta merkitsee tiedkseen että kunnanhallitus kehttaa timielimiä tarkistamaan kuluvan vuden käyttösuunnitelmia valtuustn päättämälle uudelle timintakatetaslle ja saattamaan ne kunnanhallitukselle tiedksi 31.8.2015 mennessä
Käsittely Talusjhtaja Anne Arvla esitteli talusarvin tarkistustarpeen. Päätös Kunnanvaltuust: Kunnanvaltuust hyväksyi kunnanhallituksen ehdtuksen. Tiedksi Muutksenhakuhje Kunnallisvalitus
Yhdyskuntatekniikan lautakunta Timintatutt 503 040 Myyntitutt 81360 Maksututt 219640 Tuet ja avustukset O Muut timintatutt 202 040 TOT 2014 534 328 100306 224 586 209 437 TOT 2013 519 3S8 103 558 252 175 796 162 839 KORJATTU KS201S 503 040 81 360 219640 202 040 Timintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkit Henkilösivukulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muuttimintakulut -8 565 055-1 454 703-1 100745-353 958-6 833 396-24 973-251 983.6 833 514-1 284 448-1 006118-278 330-5 285 402-17262 -246 401-6 431 797-1 447 703-1 101 470-346 232-4 723 177-22 615-238 303-8 473 147-1 433 899-1 084 234-349 665-6 765 062-24 723-249 463-16511 -4293-68 334-250 -2520 Timintakate -8062015-6299 185-5912430 -7 970 107 RAK ja ymp Itk Timintatutt Myyntitutt Maksututt Tuet ja avustukset Muuttimintatutt 684 000 684 000 TOT 2014 TOT 2013 714 589 642 713946 668 206 668 206 KORJATTU KS20-f5 684 000 684 000 Timintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkit Henkilösivukulut Palvelujen stt Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muuttimintakulut -1 224 383-785 936-625313 -160623-406712 -2830-5100 -23 SOS.1 118591-667 400-535 058-132341 -419482-6010 -4992-20 706-1 170417-737 478-593 143-144335 -388 083-15159 -6293-23 403.1 208 231-774 118-615933 -158 184-402 645-2802 -5 100-23 567-9380 -2439-4067 -28-238 Timintakate -540 383-404 002-502 211-524 231 PATU TOT 2014 TOT 2013 Timintatutt 33 882 477 Myyntitutt 18684044 Maksututt O Tuet ja avustukset 9 720 Muut timintatutt 15 188 713 33 504 074 16894 188 1 529 792 3049 15077046 36 090 280 16634969 2411 558 16063 17027690 KORJATTU 33 882 477 18684044 9720 15 188713 Timintakulut -35554216 Henkilöstökulut -9 328 490 Palkat ja palkkit -7122540 Henkilösivukulut -2 205 950 Palvelujen stt -13677370 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 895 528 Avustukset -312200 Muut timintakulut -4 340 628.32 684 563-7 992 523-6 169 132-1 823 391-12907326 -7 602 427-268210 -3 914 076-33 686 330-8 590 539-6 547 780-2 042 759-13305007 -7579173-303 486-3908124 -35160465-9193874 -7015702-2 178 172-13540596 -7816573-312 200-4 297 222-106838 -27 778-136774 -78 955-43 406 Timintakate.1 671 739 819511 2 403 951-1 277 988
Eerikinkartann jhtkunta Timintatutt 195 840 Myyntitutt O Maksututt O Tuet ja avustukset O Muut timintatutt 195840 TOT 2014 TOT 2013 202 135 206 163 202 135 206 163 KORJATTU 195840 195840 Timintakulut -437120 Henkilöstökulut -34 272 Palkat ja palkkit -26625 Henkilösivukulut -7 647 Palvelujen stt -371 378 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -29 290 Avustukset O Muut timintakulut -2 180-366 599-11 270-8221 -3049-306 524-46 974-1 831-346 903-14 174-10764 -3410-271 057-41 342-20 330-432 588-33 769-26 226-7543 -367 664-28 997-2 158-399 -104-3714 -293-22 Timintakate -241280-184464.140741-236 748 Tutt Kulut 35 265 357-45 780 774 34 955 127-41 003 267 37484016-41 635 448 35 265 357-45 274 432 timintakate -10515417-6048 140-4151431 -10009075 TA 35 265 357-45 780 774-10515417 35 265 357-45 780 774-10515417 PATU ERO 33 882 477-35554216 -1 671 739 33 882 477-35554216 -1 671 739
KORJAUSSUMMAT 1,5% 1,0% KORJAUKSET YHTEENSÄ -20804 Palkat -71 104 Muut ment -91 908 KORJAUSSUMMAT 1,5% 1,0% KORJAUKSET YHTEENSÄ -11 818 Palkat -4333 Muut ment -16152 KORJAUSSUMMAT 1,5 % 1,0% KORJAUKSET YHTEENSÄ -134616 Palkat -259 135 Muut ment -393 751
KORJAUSSUMMAT 1,5% 1,0% KORJAUKSET YHTEENSÄ -503 Palkat -4 028 Muut ment --»532 KORJAUKSET TOIMIALA YHTEENSÄ -167742 Palkat -338601 Muut ment -506 342 506 342