11.1.217 1411 14 KEURUUN KAUPUNKI KOLMANNESVUOSIRAPORTTIAJALTA 1.1.217. 31.8.217 Toimielin: Perusturvalautakunta Raportin laatiia: Riitta Vanhanen Tulosalue: I 41 1 -Sosiaalitoimen hallinto Toimialaiohtaja: Riitta Vanhanen Tulot: Myyntitulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan kdyttdon Ta217+ Toteutuma Toteu-% Ennuste muutokset 1-81217 1-81217 1-121217 6 24 518 162, 518 67,3 24 Ennuste-% Arvoitu 1-121217 poikkeama, 1, -6 518 Henkil6stdmenot -148 57-26 8-7 45-6 15-88 571-1 98-974 -415 59,6-139 88 4',t,8-26 8 13,1-7 45 66,8-615 94,2 1, 1, 1, -14 558 55,5-179 56 95,4 I I 69 Talousarvion arvoitujen poikkeamien tulot yh, menot yh) + = arvioitua suuremmat tulot jaltai arvioitua pienemmet menot ") - =: arvioitua pienemmdt tulot jaltai arvioitua suuremmat menot aryioitu talousaruion ylitys viltetiln. Vaikutus vuositasolla I I ).,.,. I 1.
11.1.217 1431 15 AJALTA 1.1.217 31.8.217 Toimielin: Perusturvalautakunta Raportin laatija: Riitta Vanhanen Tulosalue: 1431-Sosiaalitvii Toimialaiohtaja: Riitta Vanhanen TALOUDELLISTEN TAVO]TTEIDEN TOTEUTUMlNEN Iulot: Nlyyntitulot Iuet ja avustukset l\4uut toimintatulot Valmistus omaan kawon + Toteutuma 'oteutuma Toteu-% Ennuste Ennuste-% Arvoitu muutokset 1-81217 1-81217 1-121217 1-'121217 poikkeama 12822 265 11 I 57 14 66 3 273 165 51 69 566 46 896 23,6 4 62,4 25 726,9 129 319,9 49 Henkildstcimenot -137296-888214 64,7-1 372 96 1, -2 34 2-1 426 431 61,9-2 427 443 15,4-123,ineet, tarvikkeet, tavarat -1 5 96-1 3 68 81,9-15 96 1, -82173-412775 5,2-78 94,9 41-78'12-53 995 69,1-7812 1, ') + = arvioitua suuremmat tulot jaltai arvioitua pienemmet menot *) - =: arvioitua pienemmat tulot jaltai arvioitua suuremmat menot 1. Kertaluontoiset tulot, korvaus valtiolta maahanmuutosta ja muu tuotto palvelujenostot; lastensuojelun ja kehitysvammaisten laitoshoito ylitys 376 O,siiiistdii muutoin tdvdentdviiii toimeentulotukea mv6nnettv arvioitua vdhemmdn Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu 31,2-8822 94,3-15 1 1 1348, 119 43 334,2 34 34 Iulot yhteensi 417 56 312236 74,8 468 1',12,1 5 44 Menot yhteensii Toimintakate 4 592 79-2794 483 4175 23-2 482247 6,8 55 4 674 483 426 483 11,8 1.7 Talousarvion arvoitujen poikkeamien tulot yh, menot yh) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ) koko vuonna L o. l. 1. -81 69: -3125i t--,,t- 5 44-123 42 41 73-31 25 1. 1.
11.1.217 1439 16 AJALTA '..1.217 31.8.217 Toimielin: Perusturvalautakunta Raportin laatiia: Eria Koivula Tulosalue: 1 439-Tv6l I iswspalvelut Toimialaiohtaia: Riitta Vanhanen muutokset Toteutuma 1-8t217 1-12t217 1-12t217 1 57 7 18 5',14 27 72 412 1 853 2983/'2 I 114 138 18 48 6 1 114 Henkildstdmenot -1 249 66-868 486 69,5-1 243 66 99,5 6-267 O7O -143 333 53,7-2AOrc2 97,6 6 338, tarvikkeet, tavarat -63 89 46726 73,1 '63 89 1, -523 85-22198 38,6-439 83,8 84-126/1-12 938 85,3-121 '1,3-2 225',11 -l 363 681 -t 535 14-98 96 yh, menot yh) keskeiset syyt *) + = arvioitua suuremmat tulot jaltai arvioitua pienemmet menot ') - =: arvioitua pienemmdt tulot jaltai arvioitua suuremmat menot - Tulot: kuntouttavan tv6toiminnan ia Navikan myynnit eiviit toteudu suunnitellusti. -52 85 Vdhdluminen talvi ia huono kesd Palkkatuet toteutuvat suunnitellusti, kunt- outtavan toteudu. Ty6toiminnassa tdtii nykyd heikkokuntoista {. Henkildst6menoissa sddstdii, kaksi palveluohiaaiaa tehnyt osa-aikatydti 6 Ostoissa kdytetty vanhaa varastoa ja tehty mm. varastossa seisoneista tuotteista 6 33{ KUry sekd Kelan lista siiiistdti. 84 85 Vuokrat kasvua -36 1. arvioitu talousarvion ylitys viltetiin. 43 97i z. ).. 1.
11.1.217 144',. 17 KEURUUN KAUPUNKI KOLMANNESVUOSIRAPORTTIAJALTA 1.1.217. 31.8.217 Toimielin: Perusturvalautakunta Raportin laatija: Sinikka Hotti Tulosalue: 1 441 -Vanhuspalvelut Toimialajohtaia: Riitta Vanhanen Tulot: Myyntitulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan kayttoon HenkildstOmenot Ta 217+ muutokset Toteutuma 't-8t217 256 11 15 117 2 488 65 1 511 187 34 15 262 267 157 2 781 58 619 53 't 7 352 51 I 644 7-34124 1 557 98-382 36-4 969 334-1 35 688-165 9-984 958-23 63 Toteu-% 1-8t217 41, 6,7 7,6 5,9 Ennuste 1-121217 269 2 3 34 15 267 67,6-7 352 51 63, -1 6 48,4-27 63,2-1 524 98 53,2-382 36 ien tulot yh, menot yh) keskeiset syyt ja niiden vaikutus Ennuste-% 1-12t2',t7 *) + = arvioitua suuremmat tulot jaltai arvioitua pienemmat menot *) - =: arvioitua pienemmit tulot jaltai arvioitua suuremmat menot kotona asumista tukevien palveluien miiiiriiraha valtiolta korkeampi kuin Maksutuotot eiviit toteudu, koska alkuvuonna oli 15, 92,4 1, 1, 1, 97,3 79,1 97,9 1, Arvoitu poikkeama 12 89-188 65-11 27816-7 358 674 65,2-11 129 85 98,7 148-8 496 58-5 739 611 67,6-8 524 3 44 7 71 24 33 '12 89-18S 65 Palveluien ostot: sisdiset ravintopalvelut 44 71 Hoitotarvikkeiden, elintarvikkeiden ia vaatteiston ostot odotettua viihiiisempss. 71 241 Palveluseteliien arvioitua pienempi kafi 33 8. 1. -27 451 6. 8. 1. la arvioitu talousarvion ylitys vdltetiin. Vaikutus vuositasolla Vaikutus I
11.1.217 145 18 KAUPUNKI AJALTA 1.1.217-31.8.217 Toimielin: Perusturvalautakunta Raportin laatija: Riitta Vanhanen Tulosalue: 'l 45-Perustervevdenh uolto Toimialaiohtaia: Riitta Vanhanen Tulot: Myyntitulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan kiiytt6n Henkil6stdmenot Ta217+ Toteutuma Toteu-% muutokset 1-81217 1-81217 -4't9 83-8 37 7-157 -285729-5 792 516 Ennuste Ennuste-% Arvoitu 1-121217 1-121217 poikkeama 68,1-378 4 69,2-8 695 2, -185 9, 13,9 117,8 41 79-324 5-28 r) + = arvioitua suuremmat tulot jaltai arvioitua pienemmat menot - =: arvioitua pienemmdt tulot jaltai arvioitua suuremmat menot [ /v.) l. kuel eldkemenoien siiiistd v.216 41 79 kuitata n,17 e -324 5 ilmaisiakelun hoitotarvikkeiden arvioitua suurempi tarve -28 Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu -8 947 53-6 78 245 67,9-9 258 24 13,5-31 s 947 53-6 78 24s 69-9 258 24 15-31 Talousarvion arvoitujen poikkeamien tulot yh, menot yh) keskeiset syyt ja niiden vaikutus ) koko vuonna D. 1. -31 711 1. l.,. I
11.1.217 145 19 KEURUUN KOLMANNESVUOSIRAPORTT!AJALTA 1.1.217. 31.8.217 Toimielin: Perusturvalautakunta Raportin laatija: Riitta Vanhanen Tulosalue: 1 46-Eri koissai raan hoito Toimialaiohtaja: Riitta Vanhanen TALOUDELLISTEN TAVOITTE]DEN TOTEUTUMINEN Talousarvion toteutuminen Ta 217+ Toteutuma Toteu-, muutokset 1-81217 1-81217 1-121217 1-121217 poikkeama 113 62274 55,1 14 27 92,3-8 7 ja avustukset toimintatulot t{3 62274 ' 55,1 1427 92,3-8 -1 33-12 46-7 429-8 87 8-65 7,2-85 54 65,2 ]t223594-1 yhteensd -l 2 56 33-8 1 58 1 14 65,2 -,t2 322 4BO g8,s.12 393 33-8 95 84 65,3-12218 21 98,6 175 menot yh) keskeiset syyt ja 14 79 1 7 6-1 + = arvioitua suuremmat tulot jaltai arvioitua pienemmat menot tulot jaltai arvioitua suuremmat menot 1. kuel v.216 erikoissairaanhoidon ien stiiistdii / hoitotarvikkeita arvioitua vdhemmdn o. 1. 1. Korjaavattoimenpiteet,joil!aarvioitutalousarvionffi l /v '14 791-1 -8 73 175 121 I vaikutus