HYVINVOINTILAUTAKUNTA Vuosi Asukasluku TA 76 125 Sivistys- ja vapaa-aikajaosto 470 Konservatorio Vastuuhenkilö: konservatorion rehtori Musiikkiopisto ja musiikin ammatillinen koulutus. TP2016 TA TOT 03/ % TA:sta TOT 03/2016 Muutos % tot.17 Musiikkiopisto Musiikkiopisto, opiskelija 1 061 1100 1037 94,3 % 1106-6,2 % 1 100 Musiikkiopisto Joista varsinaisia opiskelijoita 528 530 514 97,0 % 519-1,0 % 530 Musiikkiopisto Joista avoimen osaston opiskelijoita 34 Musiikkiopisto /opiskelija 1 874 3 991 873 21,9 % 935-6,6 % 3 991 Musiikkiopisto Opetustunnit 25 572 24 800 7 937 32,0 % 7 626 4,1 % 24 800 Musiikkiopisto Joista avoimen osaston opetustunnit 335 Musiikkiopisto /opetustunti 78 85 57 66,3 % 64-11,7 % 85 Musiikkiopisto Musiikkiopisto yhteensä 1 988 799 2 115 000 448 666 21,2 % 485177-7,5 % 2 115 000 Musiikkiopisto Tuotot 471 023 482 000 201 136 41,7 % 208 956-3,7 % 482 000 Konserttien/tapahtumien lkm 231 210 44 21,0 % 32 37,5 % 210 -"- kuulijamäärä 20 159 12 000 3 973 33,1 % 3 997-0,6 % 12 000 Ammatilliset opiskelijat 76 83 73 88,0 % 82-11,0 % 83 / opiskelija 15 244 10 831 3 624 33,5 % 3 527 2,8 % 10 831 Ammatillinen koulutus yhteensä 1 158 539 899 000 264 570 29,4 % 289 235-8,5 % 899 000 Musiikkiopisto Toiminnan kulut yhteensä 3 147 338 3 014 000 713 237 23,7 % 774 413-7,9 % 3 014 000 Musiikkiopisto Tuotot 517 082 482 000 202 544 42,0 % 222 413-8,9 % 482 000 Musiikkiopisto Tuotot % kuluista 16 % 16 % 28 % 177,6 % 29 % -1,1 % 16 % Musiikkiopisto Netto 2 630 256 2 532 000 510 693 20,2 % 552 000-7,5 % 2 532 000 1.1. alkaen avoimen osaston oppilasmäärä ja opetustunnit omissa sarakkeissaan. 490 Joensuun seudun kansalaisopisto Vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori vapaa sivistystyö TP2016 TA TOT 03/ % TA:sta TOT 03/2016 Muutos % tot.17 Vapaa sivistystyö Vapaa sivistystyö, opiskelija 23 253 22 500 11 720 52,1 % 11 280 3,9 % 22 500 Vapaa sivistystyö /opiskelija 159 168 75 44,8 % 79-4,7 % 168 Vapaa sivistystyö opetustunnit 44 408 45 500 18 360 40,4 % 18 246 0,6 % 45 500 Vapaa sivistystyö / opetustunti 83 83 48 57,9 % 49-1,9 % 83 Joensuun opetustunnit, joista 29 806 30 662 12 301 40,1 % 11 972 2,7 % 30 662 T Tietotekniikka 997 1 100 320 29,1 % 371-13,7 % 1 100 Taiteen perusopetus 5 433 5 850 1 971 33,7 % 1 868 5,5 % 5 850 Musiikki 3 831 3 900 1 580 40,5 % 1 541 2,5 % 3 900 Kuvataide 2 359 2 500 1 015 40,6 % 1 037-2,1 % 2 500 Teatteri, ilmaisu ja kirjallisuus 1 225 1 200 368 30,7 % 415-11,3 % 1 200 Kädentaidot 3 295 3 500 1 512 43,2 % 1 619-6,6 % 3 500 Kielet 4 668 4 700 2 100 44,7 % 1 980 6,1 % 4 700 Liikunta, terveys, tanssi 7 158 7 012 2 905 41,4 % 2 779 4,5 % 7 012 Muut 800 900 530 58,9 % 341 55,4 % 900 Maksullinen palvelutoiminta 40 Vapaa sivistystyö Peittävyys-% 20 % 10,2 % 51,0 % 9,8 % 4,1 % 20 % Vapaa sivistystyö Toiminnan kulut yhteensä 3 706 658 3 805 000 882 721 23,2 % 894 089-1,3 % 3 805 000 Vapaa sivistystyö Tuotot 1 718 926 1 767 000 738 922 41,8 % 724 645 2,0 % 1 767 000 Vapaa sivistystyö Tuotot % kuluista 46 % 46 % 84 % 180,3 % 81 % -16,3 % 46 % Vapaa sivistystyö Netto 1 987 732 2 038 000 143 799 7,1 % 169 444-15,1 % 2 038 000 Kansalaisopiston toiminta ja talous näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti.
660 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut, lastenkulttuurikeskus, museot, kaupunginorkesteri ja seutukirjasto. 6610 Yhteiset palvelut Vastuualueen toiminnan kuvaus: Sisältyy kulttuuripalveluiden hallinto,kulttuuritilat, tapahtumat, avustukset ja tanssin taiteen perusopetus. Lisäksi koordinoidaan kulttuuripalveluiden yhteistä kehittämistyötä. TP2016 TA TOT 03/ % TA:sta TOT 03/2016 Muutos % tot.17 Kulttuuritapahtumat Järjestettyjen tapahtumien lkm 105 80 16 20,0 % 8 100,0 % 80 Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä 35 944 40 000 343 0,9 % 290 18,3 % 40 000 * joista pientapahtumissa (<100 hlöä) 2 889 1 000 343 34,3 % 290 18,3 % 1 000 Tapahtumien kustannukset yhteensä (brutto) 94 622 100 000 10 166 10,2 % 7 875 29,1 % 100 000 /kävijä 2,63 2,50 29,64 1185,5 % 27,16 9,1 % 2,50 Kulttuuriavustukset Myönnetyt avustukset kpl 97 80 53 66,3 % 49 8,2 % 80 /asukas 1,83 1,82 0,22 11,9 % 0,28-22,6 % 1,82 Avustukset yhteensä 137 482 138 500 16 500 11,9 % 20 402-19,1 % 138 500 Lastenkulttuurikeskus Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä 200 42 21,0 % 200 Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat 6 000 1 535 25,6 % 6 000 /osallistuja 5,0 19,5 390,8 % 5,0 2,8 2,8 2,8 100,0 % 2,8 0,0 % 2,8 0,0 1,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 1,0 2,8 3,8 2,8 73,7 % 2,8 0,0 % 3,8 Toimintatulot 34 857 38 000 7 856 20,7 % 9 415-16,6 % 38 000 Toimintamenot 560 449 768 000 154 865 20,2 % 100 470 54,1 % 768 000 Toimintakate 525 592 730 000 147 009 20,1 % 91 056 61,4 % 730 000 Toimintatulot % menoista 6,2 % 4,9 % 5,1 % 102,5 % 9,4 % -46,0 % 4,9 % Kulttuuritapahtumien luku koostuu kokonaan taidekasvattaja Anneli Mahlamäen Tunteellinen siili-runoesityksistä maaseutualueen päiväkodeissa. Kulttuuriavustuksissa suurin osa avustuksista maksetaan jälkikäteen tilityksen perusteella ja tämä ajoittuu pääosin loppuvuodelle. Talous ja toiminta toteutuu suunnitellusti.
Museot Tulosalue sisältää Carelicum - Pohjois-Karjalan museon, Joensuun taidemuseon ONNIn, Joensuun bunkkerimuseon ja Tuupovaaran taidetalon sinne sijoitetun Lankisen kokoelman osalta. Pohjois-Karjalan museo toimii kulttuurihistoriallisena maakuntamuseona. Taidemuseo on Pohjois-Karjalan aluetaidemuseo ja maakunnan ainoa taidemuseo. TP2016 TA TOT 03/ % TA:sta TOT 03/2016 Muutos % tot.17 Pohjois-Karjalan museo Näyttelytoiminta 429 772 434 000 105 072 24,2 % 114 359-8,1 % 434 000 Kävijöiden lkm 30 534 25 000 4 422 17,7 % 3 522 25,6 % 25 000 - joista koululaisia ja opiskelijoita lkm 2 866 3 000 527 17,6 % 203 159,6 % 3 000 /kävijä (brutto) 33,2 39,0 51,3 131,3 % 69,0-25,7 % 39,0 /asukas (brutto) 13,4 13,0 3,0 22,9 % 3,2-7,0 % 13,0 Aukiolotunnit keskim./vko 45 45 45 100,0 % 45 0,0 % 45 Vaihtuvien näyttelyjen lkm 4 1 0 0,0 % 1-100,0 % 1 Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto) 94 901 91 000 20 101 22,1 % 26 110-23,0 % 91 000 Tapahtumat (työpajat, opastukset jne) 164 75 33 44,0 % 43-23,3 % 75 Tapahtumat, osallistujat 6 605 2 500 478 19,1 % 674-29,1 % 2 500 /osallistuja 14 36 42 115,5 % 39 7,8 % 36 Kokoelmatyö yhteensä (brutto) 276 923 243 000 57 790 23,8 % 50 731 13,9 % 243 000 Kokoelmalainat 319 300 141 47,0 % 32 340,6 % 300 Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto) 211 397 208 000 43 679 21,0 % 51 961-15,9 % 208 000 Pohjois-Karjalan museo yhteensä (brutto) 1 012 993 976 000 226 642 23,2 % 243 161-6,8 % 976 000 Taidemuseo Näyttelytoiminta 228 363 226 000 54 542 24,1 % 59 044-7,6 % 226 000 Kävijöiden lkm 20 908 17 000 3 836 22,6 % 3 333 15,1 % 17 000 - joista koululaisia ja opiskelijoita lkm 3 875 3 000 1 637 54,6 % 691 136,9 % 3 000 /kävijä (brutto) 32,4 39,1 43,2 110,5 % 51,0-15,3 % 39,1 /asukas (brutto) 8,9 8,7 2,2 25,0 % 2,2-1,0 % 8,7 Aukiolotunnit keskim./vko 35 35 34 97,1 % 35-2,9 % 35 Vaihtuvien näyttelyjen lkm 6 5 1 20,0 % 2-50,0 % 5 Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto) 123 364 110 000 24 038 21,9 % 30 262-20,6 % 110 000 Tapahtumien määrä 198 75 65 86,7 % 43 51,2 % 75 Tapahtumiin osallistujat 7 506 2 500 1 520 60,8 % 712 113,5 % 2 500 / osallistuja 16 44 16 35,9 % 43-63,2 % 44 Kokoelmatyö yhteensä (brutto) 142 040 156 000 45 593 29,2 % 32 717 39,4 % 156 000 Kokoelmalainat 7 75 11 14,7 % 2 450,0 % 75 Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto) 183 849 172 000 41 594 24,2 % 47 995-13,3 % 172 000 Taidemuseo yhteensä (brutto) 677 616 664 000 165 767 25,0 % 170 018-2,5 % 664 000 14,8 16,0 14,9 93,0 % 15,8-5,8 % 16,0 1,1 1,0 2,0 200,0 % 0,6 233,3 % 1,0 15,9 17,0 16,9 99,3 % 16,4 2,9 % 17,0 Toimintatulot 147 026 143 000 30 747 21,5 % 22 658 35,7 % 143 000 Toimintamenot 1 690 609 1 640 000 392 408 23,9 % 413 178-5,0 % 1 640 000 Toimintakate 1 543 584 1 497 000 361 662 24,2 % 390 521-7,4 % 1 497 000 Toimintatulot % menoista 8,7 % 8,7 % 7,8 % 90,1 % 5,5 % 42,5 % 8,7 % Taidemuseossa avattu Reetta Gröhn-Soinisen Voi poijaat! -näyttely. Maakunnan 8.luokkalaisia vieraillut museoissa ja taidemuseossa alkaneet Kulttuurin virtakierrokset. Pohjois-Karjalan museossa Hetkiä ennen itsenäisyyttä-näyttely avoinna 19.3. saakka. Museossa keskitytty huhtikuussa avattavaan 100-vuotisjuhlanäyttelyn tekemiseen ja oheisohjelman tuottamiseen. Pohjois-Karjalan museo sai 20 000 avustuksen Museovirastolta juhlanäyttelyyn liittyvän Metsädraaman toteuttamiseen. Talous ja toiminta toteutuu suunnitellusti.
Kaupunginorkesteri Joensuun kaupunginorkesteri tuottaa sinfonia-, kirkko-, viihde- ja kamarikonsertteja kaikenikäisille kaupunkilaisille ja on Joensuun Musiikkitalven päätoimija. Orkesteri toimii OKM:n rahoituksella myös maakunnallisesti. TP2016 TA TOT 03/ % TA:sta TOT 03/2016 Muutos % tot.17 Orkesterin tapahtumat Konserttien lkm 51 38 18 47,4 % 23-21,7 % 38 Esiintymiset 29 20 4 20,0 % 5-20,0 % 20 Yleisötyö 54 20 7 35,0 % 26-73,1 % 20 /konsertti 44 238 59 789 30 752 51,4 % 24 142 27,4 % 59 789 Myytyjen lippujen 8 252 9 000 2 102 23,4 % 2 214-5,1 % 9 000 /lippu (brutto) 273,4 252,4 263,3 104,3 % 250,8 5,0 % 252,4 Kuulijoiden lkm 35 927 30 000 11 459 38,2 % 9 623 19,1 % 30 000 /kuulija (brutto) 62,8 75,7 48,3 63,8 % 57,7-16,3 % 75,7 Kuulijoiden määrä/konsertti 430 517 509 98,5 % 344 48,0 % 517 /asukas (brutto) 29,8 29,8 7,3 24,4 % 7,3-0,4 % 29,8 Kaupunginorkesteri yhteensä (brutto) 2 256 133 2 272 000 553 532 24,4 % 555 274-0,3 % 2 272 000 31,9 38,0 30,1 79,3 % 28,3 6,5 % 38,0 6,3 1,0 6,6 663,0 % 10,4-36,3 % 1,0 38,1 39,0 36,8 94,2 % 38,6-4,8 % 39,0 Toimintatulot 184 693 225 000 65 226 29,0 % 52 565 24,1 % 225 000 Toimintamenot 2 256 133 2 272 000 553 532 24,4 % 555 274-0,3 % 2 272 000 Toimintakate 2 071 439 2 047 000 488 306 23,9 % 502 708-2,9 % 2 047 000 Toimintatulot % menoista 8,2 % 9,9 % 11,8 % 119,0 % 9,5 % 24,0 % 9,9 % Orkesterin kevätkausi alkoi tammikuussa Joensuun oopperayhdistyksen tuottamalla Verdin Rigoletto-oopperalla, josta järjestettiin neljä esitystä ja yleisökenraali. Esitykset olivat liki loppuunmyytyjä, ja ooppera oli arvostelumenestys. Helmikuussa järjestettiin vierailevin solistein (mm. Marzi Nyman) ja koko orkesterin voimin neljä koululaiskonserttia, joista yksi pidettiin Rääkkylässä. Joensuun Musiikkitalvi teoteutettiin helmikuun lopussa yhteistyökumppaneiden kanssa Suomi 100 -juhlavuoden teemalla Suomi! Suomi! Avajaiskonsertissa kuultiin kantaesityksenä kapellimestari-säveltäjä Atso Almilan Joensuun kaupunginorkesterille kirjoittama 5th Symphony. Vierailevana yhtyeenä oli huuliharppukvartetti Sväng. Maaliskuussa orkesteri vieraili Lieksassa Jurjen Hempelin kanssa. Sinfoniakonserttien lisäksi järjestettiin viihdekonsertti solistina Anssi Kela. Joensuun seutukirjasto Joensuun seutukirjasto tuottaa kirjasto- ja tietopalvelut Joensuun seudun kunnille sekä toimii Pohjois-Karjalan maakuntakirjastona. TP2016 TA TOT 03/ % TA:sta TOT 03/2016 Muutos % tot.17 Seutukirjasto Lainat lkm 2 209 930 2 300 000 593 754 25,8 % 591 094 0,5 % 2 300 000 /laina (brutto) 2,6 2,5 2,4 95,0 % 2,6-8,7 % 2,5 Lainaajat 40297 40 000 0,0 % 40 000 Aukiolotunnit 30 154 31 500 8 540 27,1 % 7 656 11,5 % 31 500 /tunti (brutto) 192,8 181,6 165,1 90,9 % 202,3-18,4 % 181,6 Käynnit lkm 1 115 274 1 135 000 334 383 29,5 % 289 843 15,4 % 1 135 000 /käynti (brutto) 5,2 5,0 4,2 84,3 % 5,3-20,5 % 5,0 Verkkokäyntien lkm 358 041 600 000 97 948 16,3 % 93 694 4,5 % 600 000 Tapahtumat 1691 2 000 483 24,2 % 432 11,8 % 2 000 Käyttäjäkoulutus 521 550 141 25,6 % 108 30,6 % 550 Seutukirjasto /asukas (brutto) 51,0 50,2 12,3 24,6 % 13,6-9,4 % 50,2 - josta aineistohankintojen osuus 5,6 5,8 1,3 22,9 % 2,3-42,2 % 5,8 Joensuun seutukirjasto yhteensä 5 812 597 5 720 000 1 409 572 24,6 % 1 548 568-9,0 % 5 720 000 78,8 78,5 77,1 98,3 % 78-1,1 % 78,5 7,6 7,0 7,5 107,1 % 9,4-20,2 % 7,0 86,4 85,5 84,6 99,0 % 87,4-3,2 % 85,5 Toimintatulot 1 774 076 1 760 000 435 016 24,7 % 392 943 10,7 % 1 760 000 Toimintamenot 5 812 597 5 720 000 1 409 572 24,6 % 1 548 568-9,0 % 5 720 000 Toimintakate 4 038 521 3 960 000 974 556 24,6 % 1 155 625-15,7 % 3 960 000 Toimintatulot % menoista 30,5 % 30,8 % 30,9 % 100,2 % 25,4 % 21,5 % 30,8 % Aukiolotunneissa ja kävijämäärissä on kasvua johtuen mm. pääkirjaston aukioloaikalaajennuksista ja arkipäivien määrästä. 660 Kulttuuripalvelut yhteensä TP2016 TA TOT 03/ % TA:sta TOT 03/2016 Muutos % tot.17 Toimintatulot 2 140 652 2 166 000 538 845 24,9 % 477 581 12,8 % 2 166 000 Toimintamenot 10 319 788 10 400 000 2 510 377 24,1 % 2 617 490-4,1 % 10 400 000 Toimintakate 8 179 136 8 234 000 1 971 533 23,9 % 2 139 910-7,9 % 8 234 000 Toimintatulot % menoista 20,7 % 20,8 % 21,5 % 103,2 % 18,2 % 17,9 % 20,8 %
690 Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Tulosalue sisältää kaupungin ylläpitämän liikuntapaikkaverkoston, Joensuun Areenan, urheiluseuroille jaettavat avustukset sekä urheiluakatemian. Pärnävaaran ulkoilukeskusta ylläpidetään yhdessä Liperin kunnan kanssa. Ohjatut liikuntaryhmät järjestetään yhdessä Kansalaisopiston kanssa. TP2016 TA TOT 03/ % TA:sta TOT 03/2016 Muutos % tot.17 Yhteiset palvelut /asukas (brutto) 4,8 6,2 1,1 17,9 % 1,3-14,8 % 6,2 %:a 3,8 % 4,9 % 3,7 % 75,6 % 4,3 % -13,9 % 4,9 % Yhteiset palvelut yhteensä (brutto) 363 569 474 100 84272 17,8 % 99711-15,5 % 474 100 Avustukset Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä 49 55 0 0,0 % 0 55 /asukas (brutto) 2,6 2,6 0,0 0,0 % 0,0 2,6 Avustukset yhteensä (brutto) 200 000 200 000 0 0,0 % 0 200 000 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Ohjattu toiminta - ryhmien lkm 61 66 58 87,9 % 59-1,7 % 66 - osallistujien lkm 1040 1200 0,0 % 1200 Ryhmien lkm/soveltava liikunta, lapset ja nuoret 2 2 2 100,0 % 2 0,0 % 2 Ryhmien lkm/soveltava liikunta, aikuiset 7 8 5 62,5 % 5 0,0 % 8 Seniorikorttikäynnit uimahalleissa 43 647 40 000 14 608 36,5 % 13 718 6,5 % 40 000 Tuottojen osuus kuluista % 57 % 40 % 197 % 493,7 % 147 % 34,3 % 40 % Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteensä (brutto) 115 044 135 000 13 733 10,2 % 20 505-33,0 % 135 000 Urheiluakatemia Opiskelijoiden lkm 312 295 308 104,4 % 292 5,5 % 295 I ja II-tason urheilijoiden lukumäärä 28 30 28 93,3 % 33-15,2 % 30 saavutetut SM-mitalit 79 50 24 48,0 % 15 60,0 % 50 Tuottojen osuus kuluista % 53 % 53,7 % 0 % 0,0 % 0 % #JAKO/0! 53,7 % Urheiluakatemia yhteensä (brutto) 198 659 205 000 35 584 17,4 % 26 418 34,7 % 205 000 Uimahallit Käynnit lkm 317 464 325000 101 452 31,2 % 97 769 3,8 % 325000 /käynti (brutto) 6,7 6,5 5,0 77,0 % 7,9-36,6 % 6,5 Kävijämäärä per aukiolotunti 42 45 49 108,9 % 48 2,1 % 45 Tuottojen osuus kuluista % 44 % 47,5 % 56 % 117,1 % 53 % 5,0 % 47,5 % Uimahallit yhteensä (brutto) 2 111 262 2 140 000 508 026 23,7 % 513 283-1,0 % 2 140 000 Jäähallit Käyttöaste % 73 % 85 % 72 % 84,7 % 80 % -10,0 % 85 % Tuottojen osuus kuluista % 15 % 17,7 % 15 % 83,1 % 16 % -8,1 % 17,7 % Jäähallit yhteensä 1 235 511 1 135 000 281 800 24,8 % 285 361-1,2 % 1 135 000 Sisäliikuntatilat /asukas (brutto) 23,3 24,8 6,2 25,1 % 6,1 2,2 % 24,8 Tuottojen osuus kuluista % 14 % 13,4 % 12 % 87,4 % 10 % 17,1 % 13,3 % Sisäliikuntatilat yhteensä (brutto) 1 764 178 1 885 200 474 510 25,2 % 461 587 2,8 % 1 885 200 Ulkoliikuntapaikat Ulkoliikuntapaikat /asukas (brutto) 26,4 24,2 6,4 26,4 % 6,6-3,4 % 24,2 Tuottojen osuus kuluista % 2,8 % 4,1 % 1,0 % 24,8 % 0,8 % 27,0 % 4,1 % Ulkoliikuntapaikat yhteensä (brutto) 2 002 553 1 845 700 485 536 26,3 % 498 068-2,5 % 1 845 700 Joensuun Areena Tapahtumien lkm - urheilutapahtumat lkm 98 70 31 775,0 % 48-35,4 % 70 - messut lkm 6 4 1 25,0 % 1 0,0 % 4 - kokoukset ja juhlatilaisuudet lkm 4 4 1 25,0 % 1 0,0 % 4 - konsertit lkm 6 4 3 9,1 % 1 200,0 % 4 Tapahtumakäyttö vrk 37 33 11 3,4 % 9 22,2 % 33 Liikuntakäyttö vrk 282 320 78 0,0 % 78 0,0 % 320 Kokonaiskävijämäärä 336 553 300 000 95 480 795666,7 % 95 810-0,3 % 300 000 Suljettu vrk 20 12 1 228,8 % 4-75,0 % 12 Tuottojen osuus 47,0 % 43,7 % 47,5 % 0,0 % 50,9 % -6,6 % 43,7 % Joensuun Areena yhteensä (brutto) 1 615 069 1 617 000 391 841 24,2 % 387 799 1,0 % 1 617 000 Henkilötyövuodet 53,8 55 56,6 103,0 % 49,6 14,2 % 55 Henkilötyövuodet 7,3 8 7,8 96,9 % 12,5-38,0 % 8 Henkilötyövuodet 61,0 63 64,4 102,2 % 62,1 3,7 % 63 Toimintatulot 1 967 301 2 076 000 497 011 23,9 % 486 904 2,1 % 2 076 000 Toimintamenot 9 605 844 9 637 000 2 275 302 23,6 % 2 292 732-0,8 % 9 637 000 Toimintakate 7 638 543 7 561 000 1 778 290 23,5 % 1 805 828-1,5 % 7 561 000 Toimintatulot % menoista 20,5 % 21,5 % 21,8 % 101,4 % 21,2 % 3,0 % 21,5 % Vuoden ensimmäinen neljännes on toteutunut suunnitellusti. Sivistys- ja vapaa-aikajaosto yhteensä TP2016 TA TOT 03/ % TA:sta TOT 03/2016 Muutos % tot.17 Toimintatulot 6 348 961 6 491 000 1 977 322 30,5 % 1 911 543 3,44 % 6 491 000 Toimintamenot 26 779 617 26 856 000 6 381 637 23,8 % 6 578 724-3,00 % 26 856 000 Toimintakate 20 430 656 20 365 000 4 404 315 21,6 % 4 667 182-5,63 % 20 365 000