Liite 2 Keski-Suomen ELY-keskuksen strategiset ohjausindikaattorit toteutuma 6/2013 ja tavoitetasot vuosille 2014 ja 2015 (vaikuttavuus) tot. 2012 ELYkeskuksen tavoitteet vuodelle 2013* Toteutuma 6/2013 ** ELYkeskuksen tavoitteet vuodelle 2014*** ELYkeskuksen tavoitteet vuodelle 2015* Alueiden elinvoimaisuus työllisyysaste (%) TAE 63,5 65,5 *) 60,6 62,5 68 työttömyysaste (%) TAE 9,2 9,5 *) 11,5 11,0 6 väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun väestöstä (%) TAE 61 60 62 62 asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista (%) TAE 93 92 93 95 vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus) TAE 5,2 6,2 5,9 5,6 kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä (1000 t/v) TAE 35 27 26 25 luonnonsuojelualueiden määrä (1 000 ha) TAE 42 43 43 44 45 jokivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus jokipituudesta **) 48 57 55 60 järvivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus 93 järvipinta-alasta 92 93 94 merivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus rannikoiden pinta-alasta maatalouden fosforitase (kg/ha) TAE 2,6 3,8 3,5 3,5 maatalouden typpitase (kg/ha) TAE 34 46 45 45 *5 vuoden liukuva ka Elinkeinoelämän menestystekijät elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen (asteikko 1 5) TAE 3,97 3,97 3,97 kasvuyritysten määrä (NIY- yritysten määrä, uudet asiakkaat kv kasvua hakevien segmenttiin, 50? kasvuväylä palveluun osallistuvat yritykset). 75 80 80 yritysten t&k-menot suhteutettuna väestön 90 määrään (indeksi, 1999 = 100) 125 125 130 uusien yritysten määrä (ei sisällä 600 yritysneuvonnan kautta syntyviä) 600 261 560 560 rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen 30 osuus (%) TAE 30 25 25 Väestön hyvinvointi tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan 3,16 (asteikko 1 5) TAE 2,99 3,16 3,36 henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä (lkm) TAE 171 185 177 173 säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus (%) TAE 91 95 95 95 alle 25-vuotiaiden työttömyysaste (%) TAE 22,6 18 *) 29,8 25 11 ulkomaalaisten työttömyysaste (%) TAE 34,9 27 35,8 27 19 pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat (lkm) TAE 164 100 25 50 100

*op* kopioidaan hyväksytyn sopimuksen tavoiteluvut 2015 ja viime vuonna määritellyt tavoitteet vuodelle 2013 - merkitään lisäksi mahdollinen muutosesitys (punaisella) vuoden 2015 tavoitteeseen, perustelut esitetään tarkistuslomakkeen kohdassa 2 ** merkitään tiedot saatavissa olevista indikaattoreista 6/2013 tilanteen mukaan ohjaavien tahojen kesken pitäisi sopia tästä joku menettely ja kirjata se tähän tai ti *** merkitään välitavoite vuodelle 2014 *) vuosineljännes **) vesimuodostumien määrä on lisääntynyt, alustava luokittelu syyskuu 2013 ELY-keskusten toiminnan kehittäminen Toiminnallinen tuloksellisuus ELYkeskuksen tavoitteet vuonna 2013 ELYkeskuksen tavoitteet vuodelle 2015 tot. 2013 ELY- keskuksen sidosryhmien kokonaistyytyväisyys TAE 3,67 3,65 3,70 ELY-keskuksen oman harkinnan mukaan yksi seuraavista: - ELY-keskuksen toiminnan kehittyminen tai - ELY- keskuksen sisäisen yhteistyön toimivuus tai - ELY-keskuksen onnistuminen vaikuttajana tai 3,61 3,60 3,65 - Onnistuminen oman alueen asioiden edistäjänä tai - Yhteistyö verrattuna muihin yhteistyökumppaneihin tot. 2012 ELYkeskuksen tavoitteet vuodelle 2013 ELYkeskuksen tavoitteet vuodelle 2014 Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%) TAE EAKR sidonnat 70 100 100 ESR sidonnat 86 100 100 Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista (%) TAE EAKR maksatukset 71 75 90 ESR maksatukset 77 75 90 Maksullinen toiminta TAE maksullisen toiminnan tuotot, julkisoikeudelliset suoritteet 306076 maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, julkisoikeudelliset suoritteet 365332 100000 350000 Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste TAE 100 100 100

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen tot- 2012 ELYkeskuksen tavoitteet vuodelle 2013 ELYkeskuksen tavoitteet vuodelle 2014 Henkilötyövuosien kehitys TAE (kaikki momentit) 239,76 235 230 IPO suunnitelman tavoitteet ja toteumatilanne lähetetty TEM:öön erillinen IPO-taulukko tot. 2012 IPO-suunnitelman mittarit (VM Baro) TAE Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1-5) Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1-5) Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1-5) Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1-5) Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1-5) Työn innostavuus ja työssä koettu työn ilo (1-5) Sairauspoissaolojen väheneminen (+/- työpäivää/ htv) Toteutuma 2013* ELYkeskuksen tavoitteet vuodelle 2015 ELY 3,06 3,3 TEt 3,06 ELY 3,12 3,35 TEt 3,07 ELY 2,91 3,2 TEt 3,04 ELY 3,31 3,35 3,21 ELY 3,02 3,3 TEt 3,04 ELY 3,47 3,6 TEt 3,51 9,5 7 * täydennetään syksyn 2013 aikana, kun VM Baron tulokset ovat käytettävissä