Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen strateginen tulossopimus tarkistusesitys vuodelle 2013 (2015)

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen strateginen tulossopimus tarkistusesitys vuodelle 2013 (2015)"

Maarit Virtanen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen strateginen tulossopimus 2012-2015 tarkistusesitys

1 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen strateginen tulossopimus tarkistusesitys vuodelle 2013 (2015) ELY-keskuksen neuvottelukunta Strategiapäällikkö Pekka Myllynen 1

2 Valmisteluvaiheita vuonna Aluetalouspaneeli -> Alueelliset kehitysnäkymät 2/2012 ( ) 3.9. ELY-joryn käsittely TEM:n järjestämä strategiaseminaari ELY-keskuksille ja maakuntaliitoille ELY-keskuksen ja maakuntaliiton ajankohtaispalaveri TOTSU- ja stratsu-viranomaisneuvottelu Aineistojen toimitus ELY-neuvottelukunnalle (ja MYR:lle: tiedoksi) MYR (tarkistusesitys tiedoksi) ELY-keskuksen neuvottekunta ELY-jory Toimitus TEM:lle Maakuntahallitus (tarkistusesitys tiedoksi) Marras-joulukuussa kirjallinen tulosneuvottelumenettely, ellei muusta sovita 10-12/2011 Toiminnallisten tulossopimus- ja TE-toimistoneuvottelut 2

3 ELY-keskusten strategia

4 Johdon katsaus Toimintaa suunnattu strategisten painotusten mukaisesti Elinkeinoelämän rakennemuutokset, valtiovallan supistukset ja ajankohtaiset ympäristöasiat edellyttäneet nopeaa reagointia Osallistuminen Joensuun seudun strategiatyöhön sekä maahanmuuttostrategian valmisteluun ja toteuttamiseen Yritys-Suomi-asiakkuusstrategian toteuttaminen Ympäristölupien ym. valvontaan liittyvä neuvonta mm. ÄRM-asioissa Biotalouden ja -energian edistäminen mm. bioenergianeuvonnalla Luonnonsuojeluohjelmien toteutus; METSO-ohjelma suosiossa Nuorten yhteiskuntatakuu elinikäinen ohjaus, alueellinen yhteistyö Prosesseja parannettu yritysrahoitusprosessi Tulostavoitteet tultaneen pääosin saavuttamaan työllisyys ongelma

5 Toimintaympäristön muutoksia Yleinen tunnelma alueella huolestuneen odottava: maakunnan suhdannenäkymät maan keskiarvoa heikommat Suhdannetilanne heikko teollisuudessa ja rakentamisessa Palvelujen osalta vähän paremmat näkymät venäläisten asiakkaiden määrän jatkuva kasvu Venäjän WTO-jäsenyyden myönteiset vaikutukset Työttömyys lähtenyt taas kasvuun suurin työttömyys Myönteisiä hankkeita lähtenyt tai lähtemässä liikkeelle Maaseutualueella heikot satotoiveet tulvat Myös metsätalous vaikeuksissa mm. märät olosuhteet Fosfori- ja typpipäästöissä pääosin myönteinen kehitys Bioenergian käytössä kasvua

6 Strategiset painotukset (ennallaan) 1. Kansainvälisesti vetovoimainen toimintaympäristö 2. Kilpailukykyiset ja ympäristövastuulliset kasvavat yritykset 3. Luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuva tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantotoiminta 4. Nuorten yhteiskuntatakuun varmistaminen 5. Palvelujaan kehittävä ja ketterä virasto

7 Alueen elinvoimaisuus -tarkistustarpeita Venäjän monipuolisia mahdollisuuksia elinkeinoelämässä ja matkailussa hyödynnetään erityisesti Venäjän WTO-jäsenyyden myötä Maaseudun vesi- ja viemäriverkostoja edistetään ja tuetaan valtakunnallisen viemäröintiohjelman linjausten mukaisesti hyvä yhteiskunnallinen vaikuttavuus saavuttaen Luonnonvarojen (esim. maa- ja kiviainesvarat, pohjavesivarat, metsävarat ja kalavarat) hyödyntämisessä turvataan luonnonvarojen kestävä käyttö

8 Elinkeinoelämän menestystekijät - tarkistustarpeet Lisäysesitys: Koulutus- ja työelämäsiirtymissä tarvittavan elinikäisen ohjauksen saatavuutta ja laatua parannetaan

9 Väestön hyvinvointi - tarkistustarpeita Nuorisotyöttömyyttä ja syrjäytymistä ehkäistään toteuttamalla nuorten yhteiskuntatakuuta yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa valtakunnallisten linjausten mukaisesti Esitys nuorten lisäresurssiksi TE-toimistoon: 4 htv (2 ammatinvalintapsykologia ja 2 työvoimaneuvojaa) Esitys maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyen: alueellinen kuntapaikkatavoite: 50 kpl v (osana Pohjois-Savon ELY-keskuksen koordinoimaa maahanmuuttotoimintaa Itä-Suomessa)

10 Lisäesitykset erikoistumistehtäviksi KV-rekrytointiverkostoon osallistuminen (TE-toimistoverkon osana) Elinikäisen ohjauksen kehittämishankkeen pilotointi Kala-asioiden/vesiasioiden/Saimaan lohikaloja koskevan toiminnan keskittäminen Pohjois-Karjalan ELYkeskukseen

11 Ohjausindikaattorit: esitykset 2013 (tarkistusesitys 2015) Alueen elinvoimaisuus - Työllisyysaste; esitys 2013: 61 %, muutosesitys 2015: 66 % -> 64 % - Työttömyysaste; esitys 2013: 13 %; muutosesitys 2015: 8 % -> 10 % - Väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun väestöstä; esitys 2013: 54 % - Asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista; esitys 2013: 85 %; muutosesitys 2015: 87 % -> 86 % - Kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä: esitys 2013: t/v - Maatalouden fosforitase; esitys 2013: 40 kg/ha; maatalouden typpitase; esitys 2013: 4 kg/ha - Luonnonsuojelualueiden määrä: esitys 2013: ha - Joki-/järvivesien tila (hyvässä tilassa olevien %-osuus jokipituudesta/järvipinta-alasta); esitys 2013: 72 % / 92 %

12 Ohjausindikaattorit: esitykset 2013 (tarkistusesitys 2015) Elinkeinoelämän menestystekijät - Rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus: esitys 2013: 30 % - Yritysten t&k-menot suhteutettuna väestön määrään (1999 = 100): esitys 2013: Kasvuyritysten määrä: esitys 2003: 6 kpl; muutosesitys 2015: 22 -> 10 kpl - Uusien yritysten määrä (kpl): esitys 2013: 250 kpl; muutosesitys 2015: 310 kpl -> 280 kpl Väestön hyvinvointi - Alle 25-vuotiaiden/ulkomaalaisten työttömyysaste: esitys 2013: 25 % / 42 % - Pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat: esitys 2013: 50 kpl - Säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus: esitys 2013:100 %; muutosesitys 2015: 100 % - Toiminnallinen tuloksellisuus: mm. valvontojen toteutumisaste: esitys 2013: 100 %

13 Toiminnan kehittäminen: esitykset 2013 Toiminnallinen tuloksellisuus - Kokonaistyytyväisyys : 3,8 - ELY-keskuksen sisäisen yhteistyön toimivuus: 3,5 - Onnistuminen oman alueen asioiden edistäjänä: 3,7 - EAKR-sidonnat: 100 % - ESR-sidonnat: 100 % - EAKR-maksatukset: 70 % - ESR-maksatukset: 70 % - Maksullisen toiminnan tuotot, julkisoikeudelliset suoritteet: euroa - Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, julk. oik. suoritteet: euroa - Maksullisen toiminnan tuotot, liiketaloudelliset suoritteet: 1000 euroa - Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset, liiketaloudelliset suoritteet: 800 euroa - Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste: 100 % Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuosien kehitys: 164 htv Sairauspoissaolopäivät/htv: < 7,0 Lyhytaikaiset (1-3 pv) sairauspoissaolotapaukset: < 200 Henkilöstöbarometrin työtyytyväisyysindeksi: 3,6

Samankaltaiset tiedostot

Liite 2 Keski-Suomen ELY-keskuksen strategiset ohjausindikaattorit toteutuma 6/2013 ja tavoitetasot vuosille 2014 ja 2015 (vaikuttavuus) tot. 2012 ELYkeskuksen tavoitteet vuodelle 2013* Toteutuma 6/2013