216 - Kaupunkikehityspalvelut Raportointi 1-12 Tekninenltk, raportti 1-12 Palvelualueen kehityskatsaus ja keskeiset tapahtumat v. 216 Tekninen lautakunta Tilapalvelut Tilapalveluissa on suuri osa vuodesta työskennelty erilaisten sisäilma-asioiden parissa. On selvitelty ja tutkittu useita eri kiinteistöjä. Tilapalvelujen osastolla otettiin keväällä 216 käyttöön sähköinen huoltokirja sekä sähköinen vikailmoituslomake, jonka kautta käyttäjät ovat voineet ilmoittaa havaitsemistaan vioista kiinteistöhuollolle. Edelleen tilapalvelujen osasto on yhdessä eri toimialojen kanssa selvitellyt mahdollisuuksia käyttää kaupungin omistamia kiinteistöjä toimialojen tarvitsemaan toimintaan. On laadittu suunnitelmia ja kustannusarvioita sopeuttamistoimien esille tuomista korjaus- ja muutostöistä, koskien omien tilojen tehokkaampaa käyttöä. Varikkotoimintojen keskittäminen on saatu yhdyskuntateknistentöiden osalta tehtyä. Käyttämättömiksi jääneiden kiinteistöjen myyntiä on valmisteltu yhteistyössä kiinteistö- ja mittausosaston kanssa ja myytyä on saatu neljä kohdetta. Tyhjiksi jääneitä asunto-osakkeita on myyty vuoden aikana kuusi. Tilapalvelujen toimintakulut ovat alittuneet noin 13. eurolla ja toimintatuottoja on kertynyt noin 79. euroa arvioitua vähemmän. Toimintakate oli noin 5. euroa arvioitua parempi. Toimintamenojen alitus selittyy osin lämpimästä ja vähälumisesta talvesta ja sitä myöden vähäisemmästä ulkoalueiden kunnostustarpeesta. Henkilöstömenot ylittyivät hieman, johtuen pääasiassa työllistettyjen palkkaosuudesta ja erilliskorvausten arvioitua suuremmasta määrästä. Palkattomia vapaita ei juurikaan ole pidetty. Investointihankkeiden osalta kokonaismääräraha riitti, mutta eri hankkeiden välillä jouduttiin määrärahoja vuoden aikana siirtämään, jotta palvelualueiden omat kokonaismäärärahat riittäisivät. Yksi hanke siirtyi eteenpäin. Uusi Lehmuskoti valmistui kesällä 216. Inkereen päiväkodin korjaus valmistui vuodenvaihteessa. Kiikalan maalämpöjärjestelmä saatiin käyttöön loppuvuodesta 216. Perniön uuden päiväkodin rakentaminen alkoi elokuussa 216 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Vuoden alussa järjestettiin Kaari- työhyvinvointikyselyyn perustuen liikunnallista Tyky - päivää yhdessä kaupungin liikuntatoimen kanssa. Toiveiden mukaisesti yhdessä suunniteltiin mm. ravitsemispalveluiden tuotannonohjausjärjestelmää eli ruokalistoja. Yhteisten suunnittelujen tulokset otettiin asiakastiedustelujen tulosten, ravitsemissuositusten, taloudellisten ja muiden, kuten toimintaympäristöjen antamien realiteettien, lisäksi tuotannonohjausjärjestelmän eli ruokalistojen perusteeksi. Salon Akk:n kanssa aloitettu toinen ns. täsmäkoulutusprojekti (Catering-henkilökunnalle puhtaanapidon perusteita ja puhtaanapitohenkilökunnalle ammattikeittiötyöperusteita) saatiin päätökseen kesäkuussa ja elokuussa aloitettiin uusi, kolmas projekti. Uudet esimiehet aloittivat Jetin ja Teknisten Jetin suorituksen, muuta ammatillista, oppisopimuskoulutusta karsittiin taloudellisista henkilöstösyistä. Toukokuussa 215 aloitettu Salon puhtaanapitotyön mitoitusprojekti puhtaanapitotasoille (1-5) saatiin päätökseen 12/ 216. Tämä projekti edesauttaa mittavasti puhtaanapitotyön organisointia ja toimii myös ns. kriteeristönä mahdollisessa ravitsemis- ja puhtaanapidon kilpailutuksessa. Kaupungin yhteisten atk-ohjelmien uusinta kosketti myös Rapua. Ravitsemispalveluiden tuotannonohjausjärjestelmän vaihdos Aromista Jamixiin ja siivoustyöajanmitoitusohjelman uusinta Siimistä CleanNettiin aiheutti työtä ja kuluja, joskin projektit koulutuksineen onnistuivat hyvin. Lean - projekti työstettiin monitoimikeittiö Kimarassa, Mustamäenkoulun keittiössä aloitettiin taas valmistaa ruokaa: Kukonkallion vapautunut vastaava kokki siirtyi Mustamäenkoulun keittiöön. Koulujen joulutauon aikana Moision koulun astiahuoltoon asennettiin entisen Laurin koulun astianpesukone ja samalla uusittiin astiahuoltotyötilaa. Huhtikuisen kaupunginhallituksen iltakoulun jälkeen ravitsemis- ja puhtaanpitopalveluiden tulevan toimintatavan selvitysprojekti jatkui. Kesällä järjestettiin markkinakartoitus, jolloin yhdeksän organisaatiota ilmoittautui mahdollisiksi Rapu-töiden tuottajiksi. Kaupunkia aiemmin palvelut Inspira Oy laati järjestämisvaihtoehdoista (oman toiminnan kehittäminen, oma yhtiö ja yhteinen yhtiö) ja markkinakartoituksesta raportin ja haastatteli ehdokkaaksi ilmoittautuneet. Inspira Oy on kuntien omistaman Kuntarahoitus Oy:n tytäryhtiö. Inspira Oy:n raportti esiteltiin kaupunginhallituksen ja teknisen lautakunnan yhteisessä iltakoulussa 26.9.216. Kaupunginjohtaja esitti oman talousarvionsa 217 yhteydessä ravitsemisja puhtaanpitopalveluiden ulkoistamista kilpailutuksen kautta, myöhemmin kaupunginvaltuusto päätti siirtää päätöksen ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluista maaliskuun 217 valtuustoon. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut pysyi talousarviossa. Siivotut neliöt pysyivät ennallaan. Ateriasuoritemäärä laski: Kukonkallion vanhainkodin ruokapalvelut siirtyivät Arkea Oy:lle 1.2.216 alkaen, opetushenkilökunnan esimerkkiruokailuoikeuden karsinta ja mm. omaehtoinen erikoisruokavaliosuoritekertoimen modernisointi 1
Tekninenltk, raportti 1-12 vähensivät ateriasuoritemääriä ja näin myös ravitsemispalveluiden tulokertymää. Samalla todettiin: FCG:n entisen Efektia Oy:n/ Efekon julkishallinnon suoritelaskentaperusteita eri toimijat toteuttavat omaperäisesti, eivätkä saadut määrät näin ollen ole vertailukelpoisia toimijoiden kesken. Ravun henkilökuntamäärä väheni kolmella: Kukonkallion kokki, Paltan päiväkodin r-vastaava/ yhdistelmätyöntekijä ja yksi laitoshuoltajan tehtävä, henkilökunnan kokonaismäärä vuoden 216 lopussa oli 272. Palvelualueen riskit ja epävarmuustekijät Tekninen lautakunta Tilapalvelujen haastavimpana riskinä on sisäilmaongelmat, joiden selvittely, tutkiminen ja korjaaminen on vienyt edelleen suuren osan esimiesten päivittäisestä työajasta riskinä on liiallinen henkinen kuormittuminen. Epävarmuustekijänä on myös työntekijöiden työkykyisyyden ylläpitäminen - kaikenlaiset sairaudet ja vaivat ovat hieman lisääntyneet. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelu vähensi henkilökuntaansa kolmella tehtävällä vuoden 216 aikana ja vähentänyt vuoden 21 alusta lähtien yhteensä 28 tehtävällä. Henkilöstökuluja ei ylitetty, talousarvio jopa alitettiin ja tehtäväalueen tulot: sisäiset - ja ulkoiset riittivät kattamaan tehtäväalueen kulut. 2
Tuloslaskelma 7.2.217 Tammikuu-Joulukuu 216 Toimielin: 51, 53 TA216 216 TA216+ 216 TP216 Jäljellä 216 Tot-% TP215 Toimintatuotot 43 453 468 43 453 468 41 974 946 1 478 521 96,6 42 742 559 Myyntituotot 19 771 142 19 771 142 18 964 732 86 411 95,9 19 332 583 Maksutuotot 125 186 125 186 87 715 37 471 7,1 82 718 Tuet ja avustukset 48 566 48 566 514 94-33 528 17 622 115 Muut toimintatuotot 23 76 573 23 76 573 22 48 46 668 168 97,1 22 75 144 Toimintakulut -43 196 515-43 196 515-41 849 433-1 347 81 96,9-42 363 577 Henkilöstökulut -15 73 366-15 73 366-15 922 283 218 916 11,4-16 248 838 Palkat ja palkkiot -11 988 474-11 988 474-12 77 771 89 297 1,7-12 464 142 Henkilösivukulut -3 714 892-3 714 892-3 844 512 129 62 13,5-3 784 696 Palvelujen ostot -16 67 953-16 67 953-15 48 998-1 18 955 93,7-14 576 877 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 615 669-9 615 669-9 192 28-423 641 95,6-9 735 42 Avustukset -3-3 -299 586-414 99,9-337 415 Muut toimintakulut -1 59 526-1 59 526-1 386 538-122 988 91,9-1 465 27 Toimintakate 256 953 256 953 125 513 131 44 48,8 378 983 Vuosikate 256 953 256 953 125 513 131 44 48,8 378 983 Poistot ja arvon alentumiset -11 378 268-11 378 268-11 739 855 361 586 13,2-11 876 651 Tilikauden tulos -11 121 315-11 121 315-11 614 341 493 26 14,4-11 497 668 Tilikauden voitto/tappio -11 121 315-11 121 315-11 614 341 493 26 14,4-11 497 668
Tuloslaskelma 7.2.217 Tammikuu-Joulukuu 216 51 Tekninen ltk TA216 216 TA216+ 216 TP216 Jäljellä 216 Tot-% TP215 Toimintatuotot 34 265 38 34 265 38 33 936 352 328 956 99 34 827 895 Myyntituotot 15 133 86 15 133 86 14 745 518 387 568 97,4 15 458 58 Maksutuotot 3-3 ***** Tuet ja avustukset 42 265 42 265 216 154-173 889 511,4 291 73 Muut toimintatuotot 19 89 957 19 89 957 18 974 381 115 576 99,4 19 77 684 Toimintakulut -3 41 662-3 41 662-3 21 93-19 732 99,4-3 747 344 Henkilöstökulut -11 96 797-11 96 797-12 1751 263 254 12,2-12 38 917 Palkat ja palkkiot -9 258 18-9 258 18-9 371 942 113 834 11,2-9 654 448 Henkilösivukulut -2 648 689-2 648 689-2 798 19 149 42 15,6-2 726 469 Palvelujen ostot -8 57 63-8 57 63-8 5 639-69 964 99,2-8 46 641 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 634 13-8 634 13-8 344 623-289 48 96,6-8 722 568 Muut toimintakulut -1 29 159-1 29 159-1 195 617-94 542 92,7-1 237 217 Toimintakate 3 863 646 3 863 646 3 725 423 138 223 96,4 4 8 551 Vuosikate 3 863 646 3 863 646 3 725 423 138 223 96,4 4 8 551 Poistot ja arvon alentumiset -7 725 868-7 725 868-8 35 869 311 14-8 138 273 Tilikauden tulos -3 862 222-3 862 222-4 31 447 448 224 111,6-4 57 721 Tilikauden voitto/tappio -3 862 222-3 862 222-4 31 447 448 224 111,6-4 57 721
112 SALO Erittelykoodi: -, 1, 2, 3, Investointimenot 112LEHAN INVESTOINTIHANKKEET 1-12 / 216 9Toimielin : 51 Projekti: 2, 21, 25, 28, 29, 31, 33.. 6. 2. 217 15:39 sivu 1(1) 51 TEKNINEN LTK Projektiryhmä - Projekti Talousarvio Toteutunut Erotus TOT-% 21 Sos.ja terv.toimen hankkeet Lisämäärä raha Talousarvio+ muutokset Ed. vuosi vast. ajank. 332 Lehmuskodin korv ryhmäkoti -55-55 -546 671-3 329 99,39% -799 932 334 Aikuissosiaalityö Typ peruskor -7-7 -116 824 46 824 166,89% 21 Sos.ja terv.toimen hankkeet Yhteensä -62-62 -663 495 43 495 17,2% -799 932 22 3236 Sivistystoimen hankkeet Perniön varh.kasv.uudet tilar. -1 5-1 5-859 97-643 57,33% -31 199 3237 Kirkonkylän koulun pihan muut -1-1 -124 39 24 39 124,4% 3238 Muurlan koulun ilm ym -2-2 -241 5 41 5 12,53% 3239 Meri-Halikon koulun sosiaaliti -1-1 -1,% 3241 Perttelin päivähoidon tilaratk -4-4 -497 221 97 221 124,31% 22 Sivistystoimen hankkeet Yhteensä -2 3-2 3-1 722 282-577 718 74,88% -31 199 23 34 Teknisen toimen hankkeet Uusi kaupungintalo -11 91 11 91 342 Sammutusjärj.asentaminen -1-1 -5 783-94 217 5,78% -167 898 343 Jakelukeittiöiden saneeraustyö -5-5 -143-39 957 2,9% 345 Vuohensaaren kehittäminen -1 339 346 Energiasäästökorjaukset -1 5-5 -35 97-14 3 71,94% -91 129 348 Kiinteistöjen hälytysjärj. -15-15 -142 246-7 754 94,83% -51 879 3415 Kiikalan pvkodin lämmitysjärj -11-11 -57 5-52 95 51,86% 3416 Pajulan koulun lämpökanaali -71 43 3417 Sisäilmakorjaukset -15-2 -35-386 73 36 73 11,49% 3419 Salohallin valaistus -115-5 -165-167 161 2 161 11,31% 23 Teknisen toimen hankkeet Yhteensä -775-2 -975-816 48-158 952 83,7% -392 648 64 663 Teknisen toimen irtain Ravitsemuspalvelut -5-5 -56 581 6 581 113,16% -43 584 665 Tilapalvelukeskus -4-4 -6 92-33 98 17,26% -33 76 64 Teknisen toimen irtain Yhteensä -9-9 -63 483-26 517 7,54% -77 344 INVESTOINTIHANKKEET YHTEENSÄ -3 785-2 -3 985-3 265 38-719 692 82,% -1 31 124
112 SALO Erittelykoodi: -, 1, 2, 3, 9 Investointitulot 112LEHAN INVESTOINTIHANKKEET 1-12 / 216 Toimielin : 51 Projekti: 2, 21, 25, 28, 29, 31, 7. 2. 217 11:7 sivu 33.. 1(1) 51 TEKNINEN LTK Projektiryhmä - Projekti Talous arvio TA+ Toteutunut Erotus TOT-% Ed. vuosi vast. ajank. 16 Kiinteistöt 29 käyttöomaisuus, koneet ja kalu 16 Kiinteistöt Yhteensä 21 35 Sos.ja terv.toimen hankkeet Halikon vanhainkoti 332 Lehmuskodin korv ryhmäkoti 572 271 572 271 572 271 1,% 21 Sos.ja terv.toimen hankkeet Yhteensä 572 271 572 271 572 271 1,% 22 324 Sivistystoimen hankkeet Hermannin koulun saneeraus 325 Sirkkulan koulun piha 327 Halikon koulukesk.peruskorjaus 1 556-1 556 3215 Suomusjärven koulun laajennus 3218 Perniön yhteiskoulun peruskorj 3233 Moision koulun laajennus 3235 Marian koulun laajennus 22 Sivistystoimen hankkeet Yhteensä 1 556-1 556 45 Sivistystoimen muut kohteet 463 Kokkilan sauna 45 Sivistystoimen muut kohteet Yhteensä INVESTOINTIHANKKEET YHTEENSÄ 572 271 572 271 573 827-1 556 1,27%
5 Teknisen toimen hallinto Toiminta Tekninen lautakunta TP 215 TA 216 TA 216 + TP 216 Kokoukset 7 8 8 8 Käsitellyt asiat 72 88 88 87 Kulut 28 571 23 42 23 42 27 567 / asia 397 266 266 317 / kokous 4 82 2 925 2 925 3 446 Toimialahallinto Kulut 26 93 228 92 228 92 218 187 Vakinaista henkilöstöä 1,5,5,5,5 Tuotot 3 816 651 651 115 Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 236 43 243 672 243 672 213 34 V-S aluepelastuslaitos Kulut 3 913 394 4 39 786 4 39 786 4 2 959 / asukas 72,47 74,81 74,81 75,7 Väestönsuojelu Kulut 1 919 1 19 1 19 2 99 / asukas,4,2,2,4 Teknisen toimen hallinto yhteensä Tuotot 3 816 651 651 115 Kulut 4 24 787 4 293 199 4 293 199 4 268 812 Netto -4 2 971-4 292 548-4 292 548-4 268 697
53 Tilapalvelut Toiminta Osaston hallinto TP 215 TA 216 TA 216 + TP 216 Vakinaista henkilöstöä 1 1 1 1 Kulut 32 113 76 43 76 43 123 358 Tuotot 3 79 4 Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 82 66 95 543 95 543 872 Talonsuunnittelu Asukasluku, 31.12. 54 54 54 53 6 Kulut 276 273 311 277 311 277 288 483 /asukas 5,12 5,76 5,76 5,38 Vakinaista henkilöstöä 5 5 5 1 Isännöinti Isännöinti ja kiinteistöjen valvonta Isännöidyt kiinteistöt m² 27 547 281 414 281 414 267 951 Kulut 656 672 631 257 631 257 579 823 Etävalvotut kiinteistöt (LVI) kpl 67 67 67 67 Vakinaista henkilöstöä 6 6 6 6 Tuotot 7 396 61 61 167 Talonmiespalvelut Palvelua saavat kiinteistöt m² 27 547 281 414 281 414 267 951 Kulut 1 563 668 1 364 649 1 364 649 1 489 535 Vakinaista henkilöstöä 31 35 35 29 Tuotot 41 655 32 443 Torialueet m² 9 477 9 477 9 477 9 477 Kulut 1 959 79 327 79 327 83 73 / m² 1,65 8,37 8,37 8,77 Vakinaista henkilöstöä 1 1 1 Tuotot 113 178 112 597 112 597 14 883 Kiinteistöjen käyttömenot Käytössä olevat kiinteistöt, m² 255 39 255 39 255 39 252 3 Kulut 6 536 622 6 75 349 6 75 349 6 443 624 / m² / kk 2,13 2,2 2,2 2,13 Tuotot 18 67 746 18 179 616 18 179 616 17 558 755 Tyhjät ja vajaakäytössä olevat kiinteistöt, m² 11 357 1 538 1 538 22 233 Kulut 896 962 887 673 887 673 1 8 259 / m² / kk 6,58 7,2 7,2 4,5 Tuotot 877 362 797 823 797 823 1 35 71 Kiinteistöjen vuosikorjaukset Kulut 1 71 819 1 162 44 1 162 44 1 46 828 Vakinaista henkilöstöä 8 8 8 7 Tuotot 26 31 Tilapalvelut yhteensä Tuotot 19 137 428 19 997 19 997 19 11 619 Kulut 11 135 88 11 263 42 11 263 42 11 134 983 Netto 8 2 34 7 826 695 7 826 695 7 876 636 Poistot 8 34 529 7 441 7 441 7 95 121 Netto -32 189 386 694 386 694-73 485 Pinta-ala yhteensä, m 2 266 747 265 928 265 928 274 236 Kaikki kiinteistöt, / m² / kk (ilman poistoja) 3,48 3,53 3,53 3,38 Kaikki kiinteistöt, poistot, / m 2 / kk 2,51 2,33 2,33 2,42 Kaikki kiinteistöt, menot yht. / m² / kk 5,99 5,86 5,86 5,8 Tilaneliöihin sisältynyt vain tyhjänä olevat koko kiinteistöt, 216 TP alkaen myös yksittäiset tilat, kuten eurotiedoissakin
54 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Toiminta Osaston hallinto Ravitsemis- ja puntaanapitopalvelut TP 215 TA 216 TA 216 + TP 216 Kulut 39 477 39 19 39 19 275 434 Vakinaista henkilöstöä 3 3 3 3 Tuotot 7 567 47 429 47 429 56 543 Puhtaanapitopalvelut Kulut 242 913 Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 118 464 12 166 12 166 156 429 Ravitsemispalvelut Monitoimikeittiö Kimara ja muut kokopäivähoitolaitosten keittiöt palvelukeittiöineen ja Halikon koulukeskus Suoritteet* 1 95 95 85 Kulut 3 781 73 3 736 765 3 736 765 3 489 245 / suorite 3,78 3,93 3,93 4,1 Vakinaista henkilöstöä 46 47 47 46 Tuotot 3 645 697 3 67 583 3 67 583 3 97 11 Salon keskuskeittiö palvelukeittiöineen Suoritteet* 1 46 1 495 1 495 1 45 Kulut 4 47 259 4 21 992 4 21 992 4 415 16 / suorite 3,2 2,82 2,82 3,4 Vakinaista henkilöstöä 54 55 55 54 Tuotot 4 923 74 4 883 284 4 883 284 4 895 129 Valmistavat koulujen ja päiväkotien keittiöt palvelukeittiöineen Suoritteet* 7 7 7 62 Kulut 2 239 87 2 28 841 2 28 841 2 123 864 / suorite 3,2 3,26 3,26 3,43 Vakinaista henkilöstöä 28 28 28 27 Tuotot 2 277 287 2 194 572 2 194 572 2 23 48 Ravitsemispalvelut yhteensä Tuotot 1 916 625 1 732 868 1 732 868 1 252 163 Kulut 1 818 616 1 537 617 1 537 617 1 33 649 Netto 98 9 195 251 195 251-51 486 Puhtaanapitopalvelut Koulujen puhtaanapito, siivousala m 2 11 861 93 4 93 4 93 4 Kulut 1 97 19 1 922 173 1 922 173 1 918 538 / m 2 / kk 1,56 1,72 1,72 1,71 Vakinaista henkilöstöä 69 7 7 68 Tuotot 2 3 264 2 155 175 2 155 175 2 36 555 Päiväkotien puhtaanapito, siivousala m 2 24 786 21 21 21 Kulut 1 23 843 949 3 949 3 986 453 / m 2 / kk 3,44 3,77 3,77 3,91 Vakinaista henkilöstöä 42 42 42 41 Tuotot 1 341 89 1 246 466 1 246 466 1 239 491 Liikuntatoimen puhtaanapito, siivousala m 2 24 37 23 5 23 5 23 5 Kulut 47 289 478 32 478 32 436 261 / m 2 / kk 1,63 1,7 1,7 1,55 Vakinaista henkilöstöä 12 12 12 12 Tuotot 536 68 522 747 522 747 533 231 Nuorisotoimen puhtaanapito, siivousala m 2 3 781 4 7 4 7 4 7 Kulut 29 59 21 123 21 123 31 727 / m 2 / kk,65,37,37,56 Vakinaista henkilöstöä 1 1 1 1 Tuotot 39 525 39 224 39 224 5 446
Toiminta TP 215 TA 216 TA 216 + TP 216 Kirjastojen puhtaanapito, siivousala m 2 8 645 7 7 7 7 7 7 Kulut 99 961 136 194 136 194 99 445 / m 2 / kk,96 1,47 1,47 1,8 Vakinaista henkilöstöä 3 3 3 3 Tuotot 135 831 142 267 142 267 133 69 Virastojen ja toimistojen puht.pito, siivousala m 2 1 339 21 5 21 5 21 5 Kulut 151 26 197 295 197 295 178 456 / m 2 / kk 1,22,76,76,69 Vakinaista henkilöstöä 4 4 4 4 Tuotot 164 314 31 481 31 481 326 111 Muut kohteet puht.pito, siivousala m 2 11 354 Kulut 58 25 / m 2 / kk,43 Vakinaista henkilöstöä Tuotot 169 791 Liikelaitosten puhtaanapito, siivousala m 2 474 545 545 545 Kulut 17 16 23 146 23 146 18 416 / m 2 / kk 3,1 3,54 3,54 2,82 Vakinaista henkilöstöä 1 1 1 1 Tuotot 9 21 24 172 24 172 8 477 Yhteiset palvelut Kulut 588 766 58 164 58 164 834 189 Vakinaista henkilöstöä 12 12 12 12 Tuotot 73 394 1 16 1 16 74 535 Puhtaanapitopalvelut yhteensä Tuotot 4 7726 4 441 692 4 441 692 4 672 455 Kulut 4 588 853 4 37 445 4 37 445 4 53 485 Netto 181 173 134 247 134 247 168 97 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut yhteensä Tuotot 15 686 651 15 174 56 15 174 56 14 924 618 Kulut 15 47 469 14 845 62 14 845 62 14 87 134 Netto 279 182 329 498 329 498 117 484 Poistot ja arvon alentumiset Ravitsemuspalvelut 13 743 143 727 143 727 85 748 Puhtaanapitopalvelut 9 395 9 395 Yhteensä 13 743 153 122 153 122 85 748 Netto 175 439 176 376 176 376 31 736 *Suoritteen mittana on yksi ateriasuorite, joka sisältää osuudet valmistuksesta, jakelusta, tarjoilusta ja jälkitöistä. Tavanomainen lounas saa arvon yksi (1) ateriasuorite, aamupala, välipala ja iltapala,5 Erikoisruokavalion lounas saa arvon 1,5, aamupala, välipala ja iltapala,75
Tilapalvelukeskus TP216 TP215 TP214 Tilastotiedot Rakennukset ja huoneistot Kunnan omist. rakennukset 31.12. Yleiset rakennukset Lukumäärä 195 197 21 niiden: kerrosala m² 229 435 231 378 234 26 tilavuus m³ 994 975 1 1 96 1 1 842 Asuinrakennukset Lukumäärä 57 6 61 niiden: kerrosala m² 21 86 22 759 22 958 tilavuus m³ 85 3 89 28 89 845 Teollisuusrakennukset Lukumäärä 1 1 1 niiden: kerrosala m³ 169 169 169 tilavuus m³ 1 825 1 825 1 825 Muut rakennukset Lukumäärä 141 144 147 niiden: kerrosala m² 24 585 25 141 25 971 tilavuus m³ 14 579 16 281 19 125 Kunnan suoraan omist. huoneistot 31.12. Asuinhuoneistot Lukumäärä 281 287 287 niiden: huoneistoala m² 11 658 12 27 12 27 Asunto-osakehuoneistot Lukumäärä 33 39 4 Kunnan määräysvallassa olevien asunto- ja kiint.yhtiöiden omist. asunnot 31.12. Lukumäärä 1 686 1 686 1 686 Vuokralle annetut rakennukset ja huoneistot 31.12. Rakennukset yhteensä Lukumäärä 298 33 39 asuinrakennukset Lukumäärä 85 87 87 teollisuusrakennukset Lukumäärä 1 1 1 liikerakennukset Lukumäärä 2 2 2 muut rakennukset Lukumäärä 21 213 219 Huoneistot yhteensä Lukumäärä 619 625 686 asuinhuoneistot Lukumäärä 562 568 636 teollisuushuoneistot Lukumäärä 11 11 12 liikehuoneistot Lukumäärä 18 18 18 muut huoneistot Lukumäärä 28 28 2 Ravitsemus- ja puhtaanapitopalvelut TP216 TP215 TP214 Tilastotiedot Ravitsemispalvelut Suoritteet kpl 2 92 3 16 3 14 358 Puhtaanapitopalvelut Siivottavat neliöt m² 172 345 185 277 176 536