TA yhteensä, TOT 1-12 2010, TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 TA yhteensä TOT 1-12 2010 TA - TOT 2010 Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate -109 952 300-111 792 226 1 839 926-101,7 % Toimintatulot 4 267 900 5 109 268-841 368 119,7 % Myyntitulot 1 503 400 1 888 581-385 181 125,6 % Maksutulot 799 900 1 005 724-205 824 125,7 % Tuet ja avustukset 1 849 500 1 540 823 308 677 83,3 % Muut toimintatulot 115 100 674 140-559 040 585,7 % Toimintamenot -114 220 200-116 901 494 2 681 294-102,3 % Henkilöstömenot -66 106 703-67 960 585 1 853 882-102,8 % Palvelujen ostot -23 088 581-23 611 699 523 118-102,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 348 074-2 470 972 122 898-105,2 % Avustukset -438 000-403 328-34 672-92,1 % Muut toimintamenot -22 238 842-22 454 909 216 067-101,0 % Tukipalvelut Toimintakate -2 250 100-2 333 633 83 533-103,7 % Toimintatulot 283 697-283 697 X Myyntitulot 2 852-2 852 X Muut toimintatulot 280 845-280 845 X Toimintamenot -2 250 100-2 617 330 367 230-116,3 % Henkilöstömenot -1 781 321-2 256 025 474 704-126,6 % Palvelujen ostot -167 130-196 004 28 874-117,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22 544-33 443 10 899-148,3 % Muut toimintamenot -279 105-131 858-147 247-47,2 % Sivistyslautakunta Toimintakate -31 800-45 386 13 586-142,7 % Toimintamenot -31 800-45 386 13 586-142,7 % Henkilöstömenot -20 600-24 342 3 742-118,2 % Palvelujen ostot -9 700-10 647 947-109,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500-10 182 9 682-2 036,4 % Muut toimintamenot -1 000-215 -785-21,5 % Liikuntalautakunta Toimintakate -21 100-14 104-6 996-66,8 % Toimintamenot -21 100-14 104-6 996-66,8 % Henkilöstömenot -13 900-9 822-4 078-70,7 % Palvelujen ostot -5 700-3 743-1 957-65,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500-315 -186-62,9 % Muut toimintamenot -1 000-224 -776-22,4 %
Sivistyspalvelujen johto Toimintakate -231 950-195 610-36 340-84,3 % Toimintatulot 2 852-2 852 X Myyntitulot 2 852-2 852 X Toimintamenot -231 950-198 462-33 488-85,6 % Henkilöstömenot -170 300-171 040 740-100,4 % Palvelujen ostot -15 552-10 903-4 649-70,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 528-646 -882-42,3 % Muut toimintamenot -44 570-15 873-28 697-35,6 % Siv.palvelujen vastuualueiden johto Toimintakate -245 775-235 401-10 374-95,8 % Toimintamenot -245 775-235 401-10 374-95,8 % Henkilöstömenot -198 600-207 229 8 629-104,3 % Palvelujen ostot -11 367-11 420 53-100,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 016-1 399 383-137,7 % Muut toimintamenot -34 792-15 353-19 440-44,1 % Hallinto- ja kehittämisyksikkö Toimintakate -1 677 275-1 589 826-87 449-94,8 % Toimintatulot 360-360 X Muut toimintatulot 360-360 X Toimintamenot -1 677 275-1 590 186-87 089-94,8 % Henkilöstömenot -1 350 121-1 342 909-7 212-99,5 % Palvelujen ostot -113 411-130 633 17 222-115,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18 000-20 808 2 808-115,6 % Muut toimintamenot -195 743-95 836-99 907-49,0 % Kulttuurilautakunta Toimintakate -21 100-22 661 1 561-107,4 % Toimintamenot -21 100-22 661 1 561-107,4 % Henkilöstömenot -13 900-17 278 3 378-124,3 % Palvelujen ostot -5 700-5 159-541 -90,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500-500 Muut toimintamenot -1 000-224 -776-22,4 % Nuorisolautakunta Toimintakate -21 100-12 009-9 091-56,9 % Toimintamenot -21 100-12 009-9 091-56,9 % Henkilöstömenot -13 900-8 979-4 921-64,6 % Palvelujen ostot -5 700-2 652-3 048-46,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500-94 -406-18,8 % Muut toimintamenot -1 000-284 -716-28,4 %
Vyörytykset konsernihallinto Toimintakate -218 635 218 635 X Toimintatulot 280 485-280 485 X Muut toimintatulot 280 485-280 485 X Toimintamenot -499 121 499 121 X Henkilöstömenot -474 426 474 426 X Palvelujen ostot -20 847 20 847 X Muut toimintamenot -3 848 3 848 X Varhainen kasvu ja perusopetus Toimintakate -95 718 600-97 403 754 1 685 154-101,8 % Toimintatulot 2 940 400 3 132 371-191 971 106,5 % Myyntitulot 973 400 1 271 453-298 053 130,6 % Maksutulot 172 000 242 763-70 763 141,1 % Tuet ja avustukset 1 720 000 1 396 840 323 160 81,2 % Muut toimintatulot 75 000 221 316-146 316 295,1 % Toimintamenot -98 659 000-100 536 126 1 877 126-101,9 % Henkilöstömenot -54 778 957-56 074 970 1 296 013-102,4 % Palvelujen ostot -21 451 382-21 829 622 378 240-101,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 178 690-2 262 095 83 405-103,8 % Avustukset -435 000-398 123-36 877-91,5 % Muut toimintamenot -19 814 971-19 971 315 156 344-100,8 % Hallinto Toimintakate -516 492-477 194-39 298-92,4 % Toimintatulot 5 361-5 361 X Myyntitulot 1 270-1 270 X Tuet ja avustukset 4 091-4 091 X Toimintamenot -516 492-482 555-33 937-93,4 % Henkilöstömenot -409 661-380 779-28 882-92,9 % Palvelujen ostot -41 762-44 941 3 179-107,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 000-3 686-6 314-36,9 % Muut toimintamenot -55 069-53 149-1 920-96,5 % Alakoulut Toimintakate -52 067 477-52 334 214 266 737 100,5 % Toimintatulot 822 000 818 593 3 407 99,6 % Myyntitulot 80 778-80 778 X Maksutulot 172 000 242 763-70 763 141,1 % Tuet ja avustukset 650 000 360 199 289 801 55,4 % Muut toimintatulot 134 853-134 853 X
Toimintamenot -52 889 477-53 152 806 263 329 100,5 % Henkilöstömenot -29 641 848-30 308 732 666 884 102,2 % Palvelujen ostot -8 230 812-7 795 522-435 290-94,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 343 500-1 403 605 60 105-104,5 % Avustukset -435 000-394 129-40 871-90,6 % Muut toimintamenot -13 238 317-13 250 818 12 501-100,1 % Yläkoulut Toimintakate -29 475 420-30 590 263 1 114 842 103,8 % Toimintatulot 458 000 267 830 190 170 58,5 % Myyntitulot 90 000 118 030-28 030 131,1 % Tuet ja avustukset 303 000 76 029 226 971 25,1 % Muut toimintatulot 65 000 73 771-8 771 113,5 % Toimintamenot -29 933 420-30 858 092 924 672 103,1 % Henkilöstömenot -19 145 829-19 595 550 449 721 102,3 % Palvelujen ostot -4 115 650-4 467 789 352 139-108,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -721 275-734 419 13 144-101,8 % Avustukset -2 514 2 514 X Muut toimintamenot -5 950 666-6 057 821 107 155-101,8 % Vammaisopetus Toimintakate -4 123 617-4 360 137 236 520 105,7 % Toimintatulot 91 290-91 290 X Myyntitulot 90 292-90 292 X Tuet ja avustukset 264-264 X Muut toimintatulot 734-734 X Toimintamenot -4 123 617-4 451 427 327 810 107,9 % Henkilöstömenot -3 095 291-3 349 844 254 552 108,2 % Palvelujen ostot -606 446-682 444 75 998-112,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -69 874-62 789-7 085-89,9 % Muut toimintamenot -352 006-356 351 4 345-101,2 % Sairaalaopetus Toimintakate -488 123-539 178 51 055 110,5 % Toimintatulot 250 000 252 572-2 572 101,0 % Myyntitulot 250 000 214 740 35 260 85,9 % Tuet ja avustukset 37 783-37 783 X Muut toimintatulot 48-48 X Toimintamenot -738 123-791 750 53 627 107,3 % Henkilöstömenot -571 753-588 096 16 343 102,9 % Palvelujen ostot -63 908-97 439 33 531-152,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 769-6 061 1 292-127,1 % Muut toimintamenot -97 693-100 154 2 461-102,5 % Vaikeavammaisten opetus Toimintakate -1 075 461-961 516-113 946 89,4 % Toimintatulot 116 369-116 369 X Myyntitulot 116 353-116 353 X Muut toimintatulot 17-17 X Toimintamenot -1 075 461-1 077 885 2 423 100,2 % Henkilöstömenot -804 615-796 343-8 272 99,0 % Palvelujen ostot -145 654-151 742 6 088-104,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 772-13 416 2 644-124,5 % Muut toimintamenot -114 420-116 383 1 963-101,7 % Hankkeet ja projektit Toimintakate -7 972 009-8 141 253 169 244-101,5 % Toimintatulot 1 410 400 1 580 357-169 957 112,1 % Myyntitulot 633 400 649 990-16 590 102,6 % Tuet ja avustukset 767 000 918 474-151 474 119,7 % Muut toimintatulot 10 000 11 893-1 893 118,9 % Toimintamenot -9 382 409-9 721 610 339 201 103,6 % Henkilöstömenot -1 109 959-1 055 627-54 333 95,1 % Palvelujen ostot -8 247 150-8 589 745 342 595-104,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18 500-38 120 19 620-206,1 % Avustukset -1 480 1 480 X Muut toimintamenot -6 800-36 639 29 839-538,8 % Lukiokoulutus ja yleissivistävän koulu- Toimintakate -8 845 800-9 072 796 226 996-102,6 % tuksen kehittäminen Toimintatulot 140 500 442 717-302 217 315,1 % Myyntitulot 30 000 73 452-43 452 244,8 % Maksutulot 122 188-122 188 X Tuet ja avustukset 109 500 120 371-10 871 109,9 % Muut toimintatulot 1 000 126 706-125 706 12 670,6 % Toimintamenot -8 986 300-9 515 513 529 213-105,9 % Henkilöstömenot -6 377 825-6 533 012 155 187-102,4 % Palvelujen ostot -1 087 413-1 253 397 165 984-115,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -66 840-63 070-3 770-94,4 % Avustukset -1 785 1 785 X Muut toimintamenot -1 454 222-1 664 250 210 028-114,4 %
Aikuiskoulutus ja taiteen perusopetus Toimintakate -3 137 800-2 982 043-155 757-95,0 % Toimintatulot 1 187 000 1 250 482-63 482 105,3 % Myyntitulot 500 000 540 823-40 823 108,2 % Maksutulot 627 900 640 774-12 874 102,1 % Tuet ja avustukset 20 000 23 612-3 612 118,1 % Muut toimintatulot 39 100 45 273-6 173 115,8 % Toimintamenot -4 324 800-4 232 526-92 274-97,9 % Henkilöstömenot -3 168 600-3 096 578-72 022-97,7 % Palvelujen ostot -382 656-332 677-49 979-86,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -80 000-112 364 32 364-140,5 % Avustukset -3 000-3 420 420-114,0 % Muut toimintamenot -690 544-687 487-3 057-99,6 %