Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous 2018-2020 Sopimusohjausneuvottelut 19.9.2017 Pohjoinen Keski-Suomi 20.9.2017 Jyväskylän yhteistoiminta-alue ja Muurame 20.9.2017 Keski-Suomen Seututerveyskeskus Talousjohtaja Aija Suntioinen, Ksshp
Oleellista? Mitä tapahtuu palvelutuotannossa? 2017, 2018 Mitä tapahtuu taloudessa? 2017, 2018 Perspektiiviä pidemmästä aikavälistä Palvelusuunnitelman eurot - Mikä muuttunut keväällä sovitusta kehyksestä? Miltä näyttää hoitopalvelujen palvelusuunnitelma oman neuvottelurenkaan osalta? Mitä hoitopalveluiden lisäksi on huomioitava kunnan budjetissa? Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Kuluvan vuoden PALVELUJEN KÄYTTÖ, KUSTANNUKSET JA ENNUSTE Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
PALVELUJEN KÄYTTÖ Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Palvelujen käyttö 1-8/2017 (Kaikki asiakkaat yhteensä) Hoitopalvelujen tuotemäärän toteuma on ollut selvästi edellisvuotta ja suunniteltua volyymia suurempi, muutos + 2,9 % Jos päivystyksen toimialueen hoitopalvelujen määrää ei oteta huomioon, on volyymin muutos + 4,6 % Hoitopalvelujen volyymiin ja vertailuun edelliseen vuoteen vaikuttaa merkittävästi yhteispäivystys ja siihen liittyvät toiminnan muutokset. Muutos edelliseen vuoteen on - 5,4 %. Suurimmat muutokset ovat silmätaudeilla + 35 %, syöpätaudeilla + 10 % ja nuorisopsykiatriassa + 17 %. Potilaan valinnanvapaus ei ole toimintaamme merkittävästi vaikuttanut Muiden kuin jäsenkuntien palvelujen käyttö on ollut hieman vähäisempää kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, ei kuitenkaan merkittävää muutosta Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Hoidon tarve kasvaa Perusterveydenhuolto (+ Yksityissektori) Ensihoidon tarve Päivystystarve KSSHP SHP:n ulkopuoliset palveluiden tarjoajat Lasku hoidosta Lasku hoidosta Jäsenkunnat Alkuperäinen kuva JV 2013
Lähetteet neuvottelurenkaittain 1-8/2017, muutos edellisestä vuodesta (21.113 21.042 lähetettä) (5.797 6.299 lähetettä) (7.185 7.610 lähetettä) Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Lähetteet kunnittain 1-8/2017, muutos edellisestä vuodesta ( 34 095 34 951 lähetettä) ( 527 559 lähetettä) ( 18 520 18 540 lähetettä) ( 1 202 1 160 lähetettä) ( 864 783 lähetettä) Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Lähetteet kunnittain 1-8/2017, muutos edellisestä vuodesta (288 411 lähetettä) ( 530 448 lähetettä)
Lähetteet kunnittain 1-8/2017, muutos edellisestä vuodesta (534 629 lähetettä) (230 206 lähetettä) Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Lähetteet 1-8/2017 lähettäjän mukaan Terveyskeskuksista 1-8/2016 66,5 % Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Jyväskylän yhteistoiminta-alue ja Muurame Lähetteet lähettäjän mukaan, kuukaudet 1-8 21.113 21.042 + 149 lähetettä = + 6,9 % - 71 lähetettä, = - 0,3 % - 60 lähetettä, = - 1,2 % - 160 lähetettä, = - 1,1 % Muu lähettäjä -ryhmään kuuluvat mm. työterveyshuolto, sosiaalitoimi ja toinen sairaala. Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUE JA MUURAME SAAPUNEET LÄHETTEET VASTUUALUEITTAIN KSSHP:SSÄ 1.1.-31.08. 2016 JA 2017 Potilaan kotikunnan mukaan Keski-Suomen shp:ssä Toteutunut Toteutunut Toteutunut Muutos, Muutos- Talousarvio vuonna 2016 tammi-elo 2016 tammi-elo 2017 lukumäärä prosentti vuonna 2017 Kirurgia 7 408 4 509 4 425-84 -1,9 % 7 000 Naistentaudit ja synnytykset 5 638 3 479 3 355-124 -3,6 % 5 700 Silmätaudit 3 833 2 313 2 314 1 0,0 % 3 700 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 2 999 1 829 1 849 20 1,1 % 2 950 Hammas-, suu- ja leukakirurgia 503 341 288-53 -15,5 % 490 Sisätaudit 3 879 2 393 2 496 103 4,3 % 3 805 Lasten vastuualue 1 520 950 1 019 69 7,3 % 1 600 Ihotaudit ja allergologia 1 311 839 842 3 0,4 % 1 200 Syöpätaudit ja sädehoito 85 52 47-5 -9,6 % 76 Neurologia 1 280 777 773-4 -0,5 % 1 233 Kuntoutustoiminta 1 274 848 786-62 -7,3 % 1 373 Sairaalapsykiatria 820 241 201-40 -16,6 % 835 Polikliininen psykiatria 3 697 2 334 2 407 73 3,1 % 3 535 Nuorisopsykiatria 373 208 240 32 15,4 % 400 YHTEENSÄ 34 620 21 113 21 042-71 -0,3 % 33 897 Tietojen lähde: Ksshp www-sivut: Sairaanhoitopiiri/Talous ja suunnittelu/sopimusohjaus/lähetteet kunnittain ja vastuualueittain Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Seututerveyskeskus Lähetteet lähettäjän mukaan, kuukaudet 1-8 5 797 +502 lähetettä, = + 8,7% 6 299 +525 lähetettä, = + 13 % + 2 lähetettä - 22 lähetettä, = - 4 % Muu lähettäjä -ryhmään kuuluvat mm. työterveyshuolto, sosiaalitoimi ja toinen sairaala. Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS SAAPUNEET LÄHETTEET VASTUUALUEITTAIN KSSHP:SSÄ 1.1.-31.08. 2016 JA 2017 Potilaan kotikunnan mukaan Keski-Suomen shp:ssä Toteutunut Toteutunut Toteutunut Muutos, Muutos- Talousarvio vuonna 2016 tammi-elo 2016 tammi-elo 2017 lukumäärä prosentti vuonna 2017 Kirurgia 2 167 1 322 1 547 225 17,0 % 2 300 Naistentaudit ja synnytykset 1 225 766 762-4 -0,5 % 1 400 Silmätaudit 1 217 751 811 60 8,0 % 1 400 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 917 580 586 6 1,0 % 790 Hammas-, suu- ja leukakirurgia 126 90 79-11 -12,2 % 155 Sisätaudit 1 257 827 890 63 7,6 % 1 261 Lasten vastuualue 466 304 350 46 15,1 % 480 Ihotaudit ja allergologia 265 173 190 17 9,8 % 265 Syöpätaudit ja sädehoito 39 23 19-4 -17,4 % 24 Neurologia 308 186 228 42 22,6 % 313 Kuntoutustoiminta 404 263 278 15 5,7 % 390 Sairaalapsykiatria 135 78 69-9 -11,5 % 147 Polikliininen psykiatria 598 362 417 55 15,2 % 560 Nuorisopsykiatria 120 72 73 1 1,4 % 100 YHTEENSÄ 9 244 5 797 6 299 502 8,7 % 9 585 Tietojen lähde: Ksshp www-sivut: Sairaanhoitopiiri/Talous ja suunnittelu/sopimusohjaus/lähetteet kunnittain ja vastuualueittain Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Pohjoinen Keski-Suomi Lähetteet lähettäjän mukaan, kuukaudet 1-8 Terveyskeskus 1-8/2016 82% 13% 5 % Terveyskeskus 1-8/2016 78% 12% 10 % Terveyskeskus 1-8/2016 70% 20% 10 % Terveyskeskus 1-8/2016 72% 20% 9% Terveyskeskus 1-8/2016 71% 23% 6% Aija Suntioinen Muu lähettäjä -ryhmään kuuluvat mm. työterveyshuolto, sosiaalitoimi ja toinen sairaala. 19.-20.9.2017
POHJOINEN KESKI-SUOMI SAAPUNEET LÄHETTEET VASTUUALUEITTAIN KSSHP:SSÄ 1.1.-31.08. 2016 JA 2017 Potilaan kotikunnan mukaan Keski-Suomen shp:ssä Toteutunut Toteutunut Toteutunut Muutos, Muutos- Talousarvio vuonna 2016 tammi-elo 2016 tammi-elo 2017 lukumäärä prosentti vuonna 2017 Kirurgia 3 010 1 862 2 082 220 11,8 % 3 300 Naistentaudit ja synnytykset 1 350 909 825-84 -9,2 % 1 390 Silmätaudit 1 586 975 1 065 90 9,2 % 1 500 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 969 627 665 38 6,1 % 1 039 Hammas-, suu- ja leukakirurgia 220 140 125-15 -10,7 % 203 Sisätaudit 1 833 1 154 1 356 202 17,5 % 1 845 Lasten vastuualue 507 321 314-7 -2,2 % 530 Ihotaudit ja allergologia 332 218 257 39 17,9 % 345 Syöpätaudit ja sädehoito 36 23 22-1 -4,3 % 42 Neurologia 420 275 260-15 -5,5 % 427 Kuntoutustoiminta 504 343 315-28 -8,2 % 475 Sairaalapsykiatria 182 100 80-20 -20,0 % 197 Polikliininen psykiatria 238 153 155 2 1,3 % 193 Nuorisopsykiatria 149 85 89 4 4,7 % 107 YHTEENSÄ 11 336 7 185 7 610 425 5,9 % 11 593 Tietojen lähde: Ksshp www-sivut: Sairaanhoitopiiri/Talous ja suunnittelu/sopimusohjaus/lähetteet kunnittain ja vastuualueittain Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Tuotemäärät Tuotemäärä yhteensä 1-8/2017 verrattuna 1-8/2016 = + 2,9% Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
PALVELUJEN KUSTANNUKSET Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Tammi-elokuu 2017 vs. 2016 volyymi Hoitopalvelutuotteita + 11.757 kpl + 2,9% talous Toiminnan menot + 0,5 m + 2,3 m + 0,3% +1,3 % Oman toiminnan menojen muutokseen vaikuttaa kilpailukykysopimus Oman toiminnan menojen kasvu (korjattu Kiky:n vaikutus) => +1,3 % Menot eivät ole kasvaneet yhtä paljon kuin toiminnan volyymi oikea suunta. Toiminnan volyymin kasvulle monia syitä? Miten voidaan vaikuttaa? Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Menot 2011-2018 Palkkojen korotukset ja lomapalkkavelan muutos Potilasvakuutus maksu 6 m Tuotannon volyymin 2017 ja 2018 perustuu toimialuejohtajien arvioon trendin mukaisesta kehityksestä Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
ENNUSTE 2017 Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Talousarvion ylitysuhka (sairaanhoito) MENOT: 1. Osavuosikatsaukseen verrattuna poikkeama + 4 m TULOT: Volyymistä johtuva ylitys Asiakasmaksut Potilasvakuutus vastuusta ei uutta tietoa vielä (riski?) Hallitus käsittelee OVK:n 10/2017 Tavoitteena tulos +/-0 vuoden 2019 lopussa Tulosta parantaa Kangasvuoren myyntitulo
Toimenpideohjelma menojen hallintaan 2016 Lääkemenot: Lääkekulutuksen & erityisesti kalliiden lääkkeiden käytön aktiivinen seuranta, raportointi JYL kuukausittain Reseptuurin piirissä olevien lääkkeiden toimitus lopetettu Hyaluronaanin käyttö nivelrikkopotilaiden hoidossa lopetettu näytön puutteen vuoksi Mini-HTA -menettely > 50 t lääkkeiden käyttöönotossa Osastofarmasian vahvistaminen Tarvikemenot: Ohiostojen haltuunotto, valikoimanhallinta Kaikki sopimushallinta talous & materiaalitoimi Hankintayksikön rooli & organisoituminen Uusi tarviketyöryhmä vahvalla statuksella, hyväksyy perusvalikoiman ja poikkeamat siitä Hankintaohjeiden päivitys & näkyvä viestintä Periaatepäätös kalustehankinnoista, ohjeet toimittajille Koko johdon tuki ja yhdenmukainen tapa toimia Sisäiset lähetekäytännöt Konsultaatiokeskuksen perustaminen, tavoitteena kerralla kuntoon Pilotointi paljon konsultoivilla erikoisaloilla Keskus viimeistään kevät 2017 Sisäisiin konsultaatioihin liittyvät kirjaus- ym. ohjeet Kuvantamistutkimukset: Radiologien kanssa sovittu huomiosta tutkimusten indikaatioihin ja ohjauksesta tutkimusten käytössä. Kliinikoille kuvantamistutkimusten käytön ohje, erityinen huomio tutkimuksen tarpeellisuudessa (indikaatiossa) ja tutkimusmenetelmän valinnassa. Maakunnan kuvantamispisteiden aukiolotarpeita ja resursointia arvioidaan kriittisesti syksyn 2016 aikana. Pisteet, joissa kuvantamisen määrä on vähäinen ja laatu ei enää tavoita nykyvaatimusten tasoa, suljetaan. Muu diagnostiikka: Kesken Patologian tutkimukset: arvio siitä, mitkä tutkimukset riittäviä hyvään diagnostiikkaan. Molekyylipatologian menetelmien käyttöönotossa huomio reagenssikulutukseen. Geneettisiin tutkimuksiin ERVA-alueen yhteinen linjaus testipatteristosta Muut toimenpiteet : Oman päihdehoitajatoiminnan tehostaminen Kesken Päiväsairaalatoiminnan laajennus (aukioloajat) Lähetteiden käsittely konsultaatioina, kotisairaalan tehokas käyttö, henkilöstömenojen toimenpiteet: mitoitukset, varahlöstön käyttö, entistä parempi suunnitelmallisuus yli toimialuerajojen
Toteutunut 1-8 kunnittain Jyte ja Muurame Hoitopalvelut tammi-elokuu Tot 2016 Talousarvio Toteuma Toteuma Muutos vuodesta 1000 euroa 2017 2016-08 2017-08 2016 Jäsenkunnat yhteensä 293 897 278 667 181 664 188 150 6 487 3,6 % Jyväskylän neuvottelurengas 182 502 172 395 113 690 118 044 4 354 3,8 % Hankasalmi 6 808 6 747 4 289 4 213-76 -1,8 % Jyväskylä 161 938 153 572 101 099 105 384 4 286 4,2 % Muurame 9 692 8 659 5 929 5 957 28 0,5 % Uurainen 4 064 3 416 2 374 2 490 116 4,9 % Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Ennuste koko vuodesta kunnittain Jyte ja Muurame Tot 2016 Talousarvio Ennuste Muutos vuodesta 1000 euroa 2017 2017-08 2016 Poikkeama talousarviosta Jäsenkunnat yhteensä 293 897 278 667 288 231-5 666-1,9 % 9 564 3,4 % Jyväskylän neuvottelurengas 182 502 172 395 180 287-2 215-1,2 % 7 892 4,6 % Hankasalmi 6 808 6 747 6 381-427 -6,3 % -367-5,4 % Jyväskylä 161 938 153 572 160 977-961 -0,6 % 7 405 4,8 % Muurame 9 692 8 659 9 074-618 -6,4 % 415 4,8 % Uurainen 4 064 3 416 3 855-208 -5,1 % 439 12,8 % Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Toteutunut 1-8 kunnittain Seututerveyskeskus Hoitopalvelut tammi-elokuu Tot 2016 Talousarvio Toteuma Toteuma Ta-tot Muutos vuodesta 1000 euroa 2017 2016-08 2017-08 % 2016 Jäsenkunnat yhteensä 293 897 278 667 181 664 188 150 68 % 6 487 3,6 % Seututerveyskeskus 52 576 50 248 32 072 33 448 67 % 1 376 4,3 % Joutsa 6 007 5 700 3 397 4 132 72 % 734 21,6 % Keuruu 11 699 11 646 7 115 7 431 64 % 317 4,5 % Konnevesi 2 974 2 891 1 829 2 175 75 % 346 18,9 % Laukaa 21 451 20 003 13 304 12 860 64 % -444-3,3 % Luhanka 1 043 916 595 731 80 % 136 22,8 % Multia 1 970 1 764 1 097 1 300 74 % 203 18,5 % Petäjävesi 4 398 4 631 2 755 3 091 67 % 335 12,2 % Toivakka 3 033 2 698 1 980 1 729 64 % -251-12,7 % Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Ennuste koko vuodesta kunnittain Seututerveyskeskus Tot 2016 Talousarvio Ennuste Muutos vuodesta 1000 euroa 2017 2017-08 2016 Poikkeama talousarviosta Jäsenkunnat yhteensä 293 897 278 667 288 231-5 666-1,9 % 9 564 3,4 % Seututerveyskeskus 52 576 50 248 51 090-1 486-2,8 % 842 1,7 % Joutsa 6 007 5 700 6 301 294 4,9 % 601 10,5 % Keuruu 11 699 11 646 11 146-554 -4,7 % -501-4,3 % Konnevesi 2 974 2 891 3 237 263 8,9 % 347 12,0 % Laukaa 21 451 20 003 20 002-1 448-6,8 % -1 0,0 % Luhanka 1 043 916 1 091 48 4,6 % 176 19,2 % Multia 1 970 1 764 1 993 23 1,2 % 229 13,0 % Petäjävesi 4 398 4 631 4 518 120 2,7 % -113-2,4 % Toivakka 3 033 2 698 2 802-231 -7,6 % 104 3,8 % Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Toteutunut 1-8 kunnittain Pohjoinen Keski-Suomi Hoitopalvelut tammi-elokuu Tot 2016 Talousarvio Toteuma Toteuma Ta-tot Muutos vuodesta 1000 euroa 2017 2016-08 2017-08 % 2016 Jäsenkunnat yhteensä 293 897 278 667 181 664 188 150 68 % 6 487 3,6 % Pohjoinen Keski-Suomi 58 817 56 024 35 895 36 661 65 % 767 2,1 % Kannonkoski 1 688 1 695 1 065 931 55 % -135-12,6 % Karstula 5 019 4 522 3 059 2 725 60 % -334-10,9 % Kivijärvi 1 479 1 349 865 629 47 % -236-27,3 % Kyyjärvi 2 097 1 558 1 529 995 64 % -534-34,9 % Saarijärvi 11 492 10 733 7 245 6 970 65 % -275-3,8 % Kinnula 2 030 1 854 1 213 1 213 65 % 0 0,0 % Pihtipudas 4 921 4 839 2 903 3 534 73 % 632 21,8 % Viitasaari 7 441 7 121 4 474 5 149 72 % 675 15,1 % Äänekoski 22 650 22 353 13 542 14 515 65 % 973 7,2 % Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Ennuste koko vuodesta kunnittain Pohjoinen Keski-Suomi Tot 2016 Talousarvio Ennuste Muutos vuodesta 1000 euroa 2017 2017-08 2016 Poikkeama talousarviosta Jäsenkunnat yhteensä 293 897 278 667 288 231-5 666-1,9 % 9 564 3,4 % Pohjoinen Keski-Suomi 58 817 56 024 56 854-1 963-3,3 % 830 1,5 % Kannonkoski 1 688 1 695 1 453-235 -13,9 % -242-14,3 % Karstula 5 019 4 522 4 364-655 -13,1 % -158-3,5 % Kivijärvi 1 479 1 349 1 142-338 -22,8 % -208-15,4 % Kyyjärvi 2 097 1 558 1 625-472 -22,5 % 67 4,3 % Saarijärvi 11 492 10 733 10 992-501 -4,4 % 258 2,4 % Kinnula 2 030 1 854 1 960-70 -3,4 % 106 5,7 % Pihtipudas 4 921 4 839 5 277 356 7,2 % 438 9,1 % Viitasaari 7 441 7 121 7 764 322 4,3 % 642 9,0 % Äänekoski 22 650 22 353 22 278-372 -1,6 % -74-0,3 % Ennusteessa on huomioitu erityisvelvoitemaksun palautus ja ylijäämän palautus vuonna 2017. Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Toteutunut palvelujen käyttö ja ennuste kuntien näkökulmasta Sairaanhoitopiirin verkkosivulla www.ksshp.fi entistä enemmän tietoa kuukausittain: Kuntakohtaiset toteumatiedot palvelujen käytöstä (kpl, ) ja lähetteistä kuukausittain vastuualuetarkkuudella Kuntakohtaiset ennusteet koko vuoden palvelujen käytöstä ( ) toimialuetarkkuudella 2017 alkuvuoden toteumatiedoista koottu terveyskeskuskohtaiset tietopaketit, toimitetaan erikseen tk-ylilääkäreille Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Kalliiden hoitojen tasaus Tasausraja ennallaan, 60 000 Tuotammeko tänäkin vuonna marraskuun lopun tilannetiedon? Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Arvio sairaanhoitopiirin palvelujen käytöstä ja kustannuksista vuonna 2018 PALVELUSUUNNITELMA Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Toiminta 2018 Toiminnan volyymissa huomioitu kehysseminaarin mukaisesti volyymin kasvu trendin mukaan Ei oleellisia tehtävänsiirtoja / laajoja toiminnan muutoksia joilla on vaikutusta hoitopalvelujen laskutukseen Investoinneissa sairaala Nova (jonka vaikutus hoitopalvelujen hintoihin realisoituu vasta sairaalan valmistuttua), muut välttämättömät tai uutta sairaalaa valmistelevat laite-, tietojärjestelmä- ja rakennusinvestoinnit Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Erikoissairaanhoidon palvelut Toiminnan kehittäminen kohti uutta sairaalaa ja sotea Toiminnan painopisteenä on polikliininen ja muu avohoidollinen toiminta+ maakunnalliset toimintamallit Sote- yhteistyössä kehitetään potilaiden kotona selviytymisen malleja, ja kotisairaalan sekä päiväsairaalan toimintaa. Operatiivisen toimialueen toiminnan prosesseja kehitetään siten, että tavoitteena on saada elektiivisten leikkaustoimenpiteiden odotusaika lyhenemään alle 2 kk sekä jonottoman toimintamallin toteutuminen koko toimialueella. Keinonivelpotilaan hoitoketjuprojektin tulokset ja toiminnan muutokset otetaan osaksi normaalia toimintaa vuoden 2018 kevään jälkeen. Digitaalisia palveluja kehitetään (mm. konsultaatiokeskus ja etäpalvelut). Laajentuva lääkärikoulutus Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Lähetemäärät Vuoden 2018 toimintaan ei suunnitella sellaisia muutoksia, joilla olisi merkittävää vaikutusta lähetteiden määrän muutokseen Konsultaatiokeskuksen toiminnan laajentamisen odotetaan kuitenkin vaikuttavan myös lähetteiden määrän muutokseen. Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Lähetemäärät Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Hoitopalvelujen volyymi Volyymin kasvun arvioidaan jatkuvan lähes samalla tasolla kuin viime vuosina (2 3 %) Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Tuotemäärät Drg-tuotteiden määrä on + 3,0% vuoden 2016 toteumaan verrattuna summatasolla, erikoisaloittain muutoksia on (esim. silmätaudeilla + 14 %) Drg-tuotteista 55% on hoitojaksoja ja 45%avohoitokäyntejä (kriteerinä tässä hoitopalvelujen tulot, ei tuotemäärä) Yhteispäivystyksen käyntien määrä vähenee suunnitelman mukaan toteutuneesta. Psykiatrian käyntien ja hoitopäivien määrässä ei tapahdu enää oleellista muutosta toteutumaan verrattuna Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Talousarvioesitys 2018 Palvelusuunnitelmaesitys on 1,5 m kevään kehysseminaarissa sovittua raamia pienempi: Jäsenkuntalaskutuksen muutos: + 4,6 % vuoden 2017 talousarvioon verrattuna, - 0,8 % vuoteen 2016 verrattuna ja - 0,5 % viimeisimpään ennusteeseen (8/2017) verrattuna Toiminnan menojen muutos: + 5,3 % vuoden 2017 talousarvioon verrattuna, + 2,6 % vuoteen 2016 verrattuna ja + 0,7 % viimeisimpään ennusteeseen (8/2017) verrattuna Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Talousarvioesitys 2018 Sairaanhoitopiirin tuotteistukseen ei esitetä merkittäviä muutoksia. Talousarvioesitykseen ei sisälly ylijäämävaatimusta, tulostavoite 0 Erityisvelvoitemaksulla katetaan potilasvakuutusmaksu Kalliiden hoitojen tasausraja 60 000 Asiakasmaksuihin ei oleteta oleellisia muutoksia vuoteen 2017 verrattuna, mahdolliset indeksikorotukset huomioidaan, mutta niiden oletetaan olevan hyvin marginaalisia. Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Palvelusuunnitelma 2018 Kokonaisuutena hoitopalvelujen laskutus jäsenkunnilta +4,6% vrt. TA2017, vaihtelua kunnittain Miksi vaihtelee kunnittain? Taustalla toteutunut palvelujen käyttö viim. 12 kk (kalliiden hoitojen tasausta ei ole huomioitu) Kuntien erilaiset profiilit palvelujen käytössä Vastuualueiden muutokset erilaisia muutokset kohdistuvat eri tavoin eri kunnille Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Renkaittainen %- osuus hoitopalveluista Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Hoitopalvelujen laskutus jäsenkunnilta Toimialueittain osuudet vuoden 2016 toteumassa, vuoden 2017 talousarviossa ja tilinpäätösennusteessa sekä palvelusuunnitelmassa vuodelle 2018: Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Tulot jäsenkunnilta Muutos vuoden 2016 toteumasta: Muutos vuoden 2017 talousarviosta + 4,6 % Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Tulot jäsenkunnilta Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
HOITOPALVELUJEN MYYNTITULOT JÄSENKUNNITTAIN Palvelusuunnitelma Tot 2016 Talousarvio Toteuma Muutos vuoden Muutos vuoden 1000 euroa 2017 12 kk vuodelle 2018 2016 toteumasta 2017 ennusteesta Jäsenkunnat yhteensä 293 897 278 667 290 960 291 482-2 415-0,8 % 3 251 1,1 % Jyväskylän neuvottelurengas 182 502 172 395 182 001 181 343-1 159-0,6 % 1 056 0,6 % Hankasalmi 6 808 6 747 6 414 6 762-46 -0,7 % 381 6,0 % Jyväskylä 161 938 153 572 162 514 161 580-358 -0,2 % 603 0,4 % Muurame 9 692 8 659 9 149 9 185-506 -5,2 % 111 1,2 % Uurainen 4 064 3 416 3 923 3 815-248 -6,1 % -40-1,0 % Seututerveyskeskus 52 576 50 248 51 883 52 393-183 -0,3 % 1 303 2,5 % Joutsa 6 007 5 700 6 412 6 178 171 2,8 % -123-1,9 % Keuruu 11 699 11 646 11 294 11 790 90 0,8 % 644 5,8 % Konnevesi 2 974 2 891 3 294 3 272 298 10,0 % 35 1,1 % Laukaa 21 451 20 003 20 295 20 580-870 -4,1 % 578 2,9 % Luhanka 1 043 916 1 129 1 044 1 0,1 % -47-4,3 % Multia 1 970 1 764 2 021 1 943-27 -1,4 % -50-2,5 % Petäjävesi 4 398 4 631 4 583 4 673 275 6,2 % 155 3,4 % Toivakka 3 033 2 698 2 855 2 912-121 -4,0 % 111 3,9 % Pohjoinen Keski- Suomi 58 817 56 024 57 076 57 747-1 071-1,8 % 892 1,6 % Kannonkoski 1 688 1 695 1 446 1 531-157 -9,3 % 78 5,4 % Karstula 5 019 4 522 4 356 4 435-584 -11,6 % 71 1,6 % Kivijärvi 1 479 1 349 1 136 1 206-273 -18,5 % 64 5,6 % Kyyjärvi 2 097 1 558 1 641 1 833-264 -12,6 % 208 12,8 % Saarijärvi 11 492 10 733 11 056 11 407-86 -0,7 % 415 3,8 % Kinnula 2 030 1 854 1 955 1 920-110 -5,4 % -40-2,0 % Pihtipudas 4 921 4 839 5 261 5 209 288 5,9 % -68-1,3 % Viitasaari 7 441 7 121 7 791 7 781 340 4,6 % 17 0,2 % Äänekoski 22 650 22 353 22 434 22 425-225 -1,0 % 147 0,7 % Hoitopalvelujen myyntitulot sisältävät: Erikoissairaanhoidon palvelut, joihin kuuluvat omana toimintana tuotetut palvelut, hoito muissa sairaaloissa, ja erityisvelvoitteet (potilasvakuutus). Yhteispäivystyksen palvelut. Sosiaalitoimen palvelut (palveluasuminen ja kehitysvammahoito). Ensihoitopalvelu. Kalliiden hoitojen tasaus sisältyy vain vuoden 2016 toteumatietoihin.
Muut palvelut Hoitopalvelujen lisäksi sairaanhoitopiiri tuottaa myös muita palveluita erillisten palvelusopimusten perusteella Vuositasolla muiden palvelujen myynti jäsenkunnille n. 10,5 milj. Tällaisia palveluja ovat mm. Tietojärjestelmäpalvelut n. 3,2 milj. (Effica-potilastietojärjestelmä, Potilastiedon arkisto) Kuvantamisen palvelut n. 2,1 milj. (Muille paitsi Wiitaunionin terveyskeskuksille) Apuvälinekeskuksen palvelut 1,8 milj. Lääkehuollon palvelut kaikille terveyskeskuksille 0,8 milj. Muut diagnostiset palvelut 0,6 milj. Erikoislääkärikonsultaatioita (ortopedia, kardiologia) 0,5 milj Päivystyksen puhelinneuvonta 0,4 milj Silmänpohjakuvaukset 0,1 milj. Kotisairaalaan työpanos 0,7 m Muiden palvelujen myynti ei sisälly esitettyyn palvelusuunnitelmaan! Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Investointimenot Hyväksytyn suunnitelman mukaan; investointimenojen ajoitukseen vuosien 2017-2020 kesken tulossa muutoksia 46,5 Nova 40,5 m Muut 6 m Nova 88,2 m Muut 7 m Nova 144 m Muut 5,3 m Nova 150 m Muut 10,3 m Nova 66 m Muut 0 m Muut investoinnit kuin sairaala Nova = investointeja tiloihin, laitteisiin tai tietojärjestelmiin Investointisuunnitelma nyt Sairaala Novan vuoksi poikkeuksellinen, viime vuosina investoinnit olleet suuruusluokaltaan ~ 25 m vuodessa Aija Suntioinen 19.-20.9.2017
Suunnitteluprosessi etenee Syyskuu: Neuvottelut kuntien kanssa 19 20.9.2017 Lokakuu: Valtuustolle info tilanteesta 6.10.2017, hallituksen talousarvioseminaari II 10.-11.10.2017, tarvittaessa muutokset talousarvioesitykseen Marraskuu: Hallitus käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion, esitys valtuustolle Joulukuu: talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma valtuustossa 8.12.2017 Aija Suntioinen 19.-20.9.2017