1 KÄYTTÖTALOUSOSA Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Toimintatulot 957 488 793 000 851 521 851 521 851 521 Toimintamenot 13 747 101 14 393 794 14 233 521 14 644 699 14 722 732 Toimintakate -12 789 613-13 600 794-13 382 000-13 793 178-13 871 211 RUOTSINKIELINEN VARHAISKASVATUS TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Toimintatulot 599 641 648 000 633 409 633 409 633 409 Toimintamenot 4 411 461 4 984 345 4 767 677 4 855 290 4 912 823 Toimintakate -3 811 820-4 336 345-4 134 268-4 221 881-4 279 414 Tehtävä ruotsinkielinen varhaiskasvatus käsittää seuraavat tulosyksiköt: päiväkoti- ja perhepäivähoito, varhaiskasvatuksen avoimet palvelut, kasvun ja oppimisen tukipalvelut ja lasten päivähoidon tuet. Varhaiskasvatuksen tarkoituksena on suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista yhteistyössä huoltajien kanssa varhaiskasvatuslain ja kunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Varhaiskasvatuksen visio: Kirkkonummen varhaiskasvatus tarjoaa lapselle laadukkaan oppimisympäristön lähtökohtana lapsilähtöinen varhaiskasvatuksen pedagogiikka sekä lapsen ja perheen osallisuus. Tulevaisuuden varhaiskasvatuspalvelut ovat asiakaskohtaistettuja palveluita, joissa toteutuu lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien varhaiskasvatuspalvelujen tarve. Varhaiskasvatuspalveluissa yhdistyy lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja huoltajan oikeus saada lapselleen päivähoitopaikka. Alle kouluikäisten lasten huoltajilla on lakiin perustuva oikeus valita lasten hoidon järjestäminen äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan jälkeen, joko kunnallisessa tai yksityisessä päivähoidossa. Huoltajat voivat myös itse hoitaa lastaan kotona kotihoidon tuella tai valita avoimet palvelut, kuten asukaspuistot ja kerhot, joissa toteutetaan varhaiskasvatusta. Lapsella on oikeus päivähoitopaikkaan, kunnes hän aloittaa perusopetuksen. Kasvun ja oppimisen tukea tarvitsevia lapsia hoidetaan inkluusioperiaatteen mukaisesti lähipäiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Tarvittava tuki järjestetään lapsen kasvu- ja oppimisympäristössä, ja tukitoimia ovat ennen kaikkea erityislastentarhanopettajien pedagoginen ohjaus ja henkilökunnan konsultointi sekä lapsen ohjaaminen pienryhmissä tai erikseen. Muita tukitoimia ovat puheterapiapalvelut ja avustajapalvelut. Kunnan alueen ruotsinkielisessä päivähoidossa on kolme kunnallista päiväkotia sivutoimipisteineen, viisi yksityistä päiväkotia, yksi yksityinen ryhmäperhepäiväkoti ja neljä kunnallista perhepäivähoitajaa. Kerhotoimintaa järjestetään Prästgårdsbackens daghemissä ja Hommas daghemissä.
KÄYTTÖTALOUSOSA 2 Toimiala Taloussuunnitelma 2016 2018 Muutosten vaikutus toimintaan Ulkoiset muutokset Hallitusohjelman 2015 2020 vaikutukset vuonna 2016: - Päivähoito-oikeutta rajoitetaan 1.8.2016 alkaen. Lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, kun huoltajat työskentelevät tai opiskelevat kokoaikaisesti. Lisäksi lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia. (Lakimuuutos lausuntokierroksella 25.9.2015 asti) Vastaava rajaus toteutetaan yksityisen hoidon tukeen. Muutos vaikuttaa toiminnan rakenteisiin. Kustannusvaikutuksen arvioidaan olevan pieni vuonna 2016. Hallituksen esityksen mukaan kustannusvaikutus syntyy siitä, että n. 6,7 % kokopäivähoidossa olevista lapsista siirtyy osapäivähoitoon. Kirkkonummella kunnallisessa päivähoidossa on noin 5 6 % lapsia, joiden huoltajat ovat kotona. Lakimuutoksen vaikutuksia yksityisen hoidon tuen kustannuksiin (lakisääteiset ja kuntalisän osuudet) ei toistaiseksi ole arvioitu. - Kasvatushenkilöstön ja yli 3-vuotiaiden lasten suhdelukua päiväkodeissa nostetaan nykyisestä 1/7:stä 1/8:aan. Muutos vaikuttaa sekä henkilöstöresursseihin että tilojen varustamiseen. Tämä muutos tulee huomioida uusien päiväkotien suunnittelussa ja rakentamisessa. Ryhmäkoon kasvu vähentää ryhmän yksikköhintaa yli 3-vuotiaiden lasten ryhmissä. Muutos tulee voimaan 1.8.2016. - Päivähoitomaksut nousevat vuonna 2016. Muutos vaikuttaa varhaiskasvatuksen tuloihin. Lisäksi sivistyslautakunta on 15.4.2015 28 päättänyt, että päiväkotitoimintaa keskitetään ajalla 6.6 31.7.2016. Päätöksellä arvioidaan olevan jonkin verran vaikutuksia varhaiskasvatuksen tuloihin. Hallitusohjelman 2015 2020 vaikutukset vuonna 2017: - Kunnille annetaan mahdollisuus toteuttaa esiopetuksessa olevien lasten täydentävä hoito kerhotoimintana (tämä edellyttää varhaiskasvatuslain ja perusopetuslain muuttamista). 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaan opetushallitus laatii varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otetaan käyttöön kunnissa viimeistään 1.8.2017. Väestöennusteen mukaan ruotsinkielisiä 0 6-vuotiaita lapsia arvioidaan 31.12.2016 olevan 625. Vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan ruotsinkielisiä 0 6-vuotiaita lapsia oli 591. Väestöennuste vuodelle 2017 on 631 ja vuodelle 2018 633 ruotsinkielistä 0 6-vuotiasta lasta. Ruotsinkielisten 0 6- vuotiaiden lasten määrän kasvu suunnitelmakaudella verrattuna vuoden 2015 alkuun on 42 lasta. Sisäiset muutokset Koska päätöksiä varhaiskasvatuslain toisesta vaiheesta ja hallitusohjelman toimeenpanosta ei ole toistaiseksi tehty, näiden täsmällisiä vaikutuksia kunnallisiin ja yksityisiin varhaiskasvatuspalveluihin ei ole arvioitu suunnitelmakaudelle 2016 2018. Kuntalisää tarkistetaan 1.3.2016 lähtien siten, että yli 3-vuotiaiden lasten lisä lopetetaan ja alle 3-vuotiaiden lasten lisää lasketaan 150 :sta 100 :oon/kk. Lasten kasvun ja oppimisen tukipalvelujen resursseja kehitetään perustamalla ryhmäavustajan vakanssi.
3 KÄYTTÖTALOUSOSA Tieto- ja viestintätekniikan käytön laajentaminen varhaiskasvatuksen kaikilla osa-alueilla (pedagogiikka, asiakaspalvelu ja hallinto) sekä henkilöstön osaamisen vahvistaminen. Avoimen toiminnan kehittäminen yhteistyössä suomenkielisen varhaiskasvatuksen kanssa. Sjökullan oppimiskeskuksen päiväkodin arvioidaan valmistuvan kesällä 2017. Pohjois- Kirkkonummen ruotsinkielinen kunnallinen päivähoito keskitetään elokuusta 2017 lähtien tähän 63-paikkaiseen päiväkotiin sekä esiopetusryhmään. Oppimiskeskuksen suunnittelua Etelä-Kirkkonummelle suunnitellaan suunnitelmakauden aikana. Oppimiskeskukseen keskitetään koko Etelä-Kirkkonummen ruotsinkielinen päivähoito, esiopetus ja perusopetus. Toiminnan painopistealueet Pedagogiikkaa painotetaan varhaiskasvatuksen eri toimintamuodoissa. (Varhaiskasvatuslaki 1.8.2015) Asiakaskohtaistetut palvelut Syrjäytymisen ennaltaehkäisy Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Yhtenäistä oppimispolkua varhaiskasvatuksesta peruskoulun loppuun vahvistetaan. Tehokas tieto- ja viestintätekniikan käyttö varhaiskasvatuksen kaikilla osa-alueilla. Talousarvio 2016 Toiminnalliset tavoitteet Tasapainoinen talous/ Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 1/Tavoitetaso v. 2016 Mittari/seurantatapa Tehokkaasti toimivat päivähoitopalvelut Kunnallisen päivähoidon tuottavuus pysyy vähintään vuoden 2015 tasoisena. Tuottavuuden muutos vuodesta 2015 vuoteen 2016 ("sijoitetulla" taloudellisella panoksella aikaansaatujen suoritteiden (tuotetut hoitopäivät kunnallisessa päivähoidossa) määrän suhteellinen muutos vuodesta 2015 vuoteen 2016 (tuottavuuden muutokset kuvaavat muutoksia toiminnan tehokkuudessa - tuottavuuden kasvaessa toiminnan tehokkuus paranee, jolloin esim. samojen palvelujen aikaansaaminen vaatii vähemmän taloudellisia resursseja kuin tuottavuuden ollessa heikompaa). Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö
KÄYTTÖTALOUSOSA 4 Toimiala Tavoite 2/Tavoitetaso v. 2016 Pedagogisesti osaava ja hyvinvoiva kasvatushenkilöstö päivähoidossa Mittari/seurantatapa Kasvatushenkilöstön sijaisten (yli 5 kk) kelpoisuusaste kunnallisessa päivähoidossa on 90 %. Kelpoisuusehdot täyttävien kasvatushenkilöstön sijaisten suhteellinen osuus yli 5 kuukautta kestävissä palvelussuhteissa. Henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä alle 18 pv/hlö/v. Henkilökunnan hyvinvointi on vähintään hyvällä tasolla (taso 3). Henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä 30.4., 31.8. ja 31.12.2016. Henkilöstökyselyn (tyhy2) tulokset tavoitteiden toteutumisen ja työhyvinvoinnin osalta 30.4. ja 31.12.2016. Kehittyvät palvelut, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin kuntalaisten palvelutarpeita, ovat asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia. Tavoite 3/Tavoitetaso v. 2016 Mittari/seurantatapa Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Asiakaskysely: asiakastyytyväisyys vähintään hyvällä tasolla (3). Tunnusluvut / Ruotsinkielinen lasten TP TP TA TA TS TS päivähoito 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 6-vuotiaita 618 591 645 625 631 633 Lapsia päivähoidossa 0 6-vuotiaiden ikäluokasta 75 76 73 76 77 78 Lapsia kunnallisessa päivähoidossa 329 327 337 335 346 354 Lapsia yksityisessä päivähoidossa 136 122 143 140 140 140 Kunnallisen päivähoidon nettokustannukset, 8 /lapsi 9 164 7944 700 8 706 8 429 8 229 Lapsia kotihoidon tuen piirissä 31.12. (S+R) 794 722 860 765 765 765 Päivähoidon nettokustannukset, /ikäluokka 0 6 6 vuotta 6 904 6681 441 6 779 6955 7136 0 6-vuotiaita (S+R) 3849 3686 4017 3901 3940 3955
5 KÄYTTÖTALOUSOSA Ruotsinkielinen opetustoimi TP2014 TA2015 TA2016 TS2017 TS2018 Toimintatulot 357 847 145 000 218 112 218 112 218 112 Toimintamenot 9 335 640 9 409 449 9 465 844 9 789 409 9 809 909 Toimintakate -8 977 793-9 264 449-9 247 732-9 571 297-9 591 797 Tehtävä ruotsinkielinen opetustoimi käsittää ruotsinkielisen esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan. Esiopetus ja perusopetus ovat kunnan lakisääteisiä tehtäviä. Koulujärjestelmämme perusta on esiopetuksen ja perusopetuksen muodostama jatkumo. Esiopetusta tarjotaan lapsille oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Lakisääteinen oppivelvollisuus suoritetaan osallistumalla kunnan järjestämään yhdeksänvuotiseen perusopetukseen tai hankkimalla vastaavat tiedot muulla tavoin. Esi- ja perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaan oppimiskykyä, hyvinvointia, kehittymistä eettisesti vastuuntuntoiseksi yhteiskunnan jäseneksi sekä antaa oppilaalle elämässä tarvittavat tiedot ja taidot. Perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Kaikilla oppilailla on oikeus yhtenäiseen perusopetukseen, joka ottaa oppilaan yksilölliset oppimisedellytykset huomioon mahdollisimman hyvin. Hyvän opetuksen edellytyksenä on tarkoituksenmukaiset ryhmä ja että kouluilla on riittävät voimavarat opetussuunnitelman noudattamiseen kaikessa toiminnassa. Oppilaat opiskelevat lähikouluissaan niin pitkälti kuin mahdollista. Lukiokoulutus on ainoa toisen asteen koulutus, jota tarjotaan Kirkkonummella ruotsinkielisille oppilaille perusopetuksen jälkeen. Ylioppilastutkinto suoritetaan 2 4 vuoden lukio-opintojen jälkeen. Lukiokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat kasvavat hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi yhteiskunnan jäseniksi ja antaa opiskelijoille jatko-opintojen ja työelämän kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lukio-opintojen tulee tukea opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on, että kuntalaisille tarjotaan korkeatasoista lukiokoulutusta ja edistetään siten oman lukion houkuttelevuutta. Kirkkonummella on kuusi ruotsinkielistä peruskoulua ja yksi ruotsinkielinen lukio. Taloussuunnitelma 2016 2018 Muutosten vaikutus toimintaan Ulkoiset muutokset Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat uudistetaan siten, että ne otetaan käyttöön asteittain 1.8.2016 alkaen. Hallitusohjelman tavoitteena on, että koulujen oppimisympäristöjä modernisoidaan ja että digitalisaation ja pedagogiikan mahdollisuuksia hyödynnetään oppimisessa. Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto vaatii toimintaympäristöjen muutoksia, oppimateriaalien ja muun materiaalin uudistamista sekä siirtymistä yhä useampiin sähköisiin opetus- ja opiskelumateriaaleihin. Hallitusohjelman mukaisesti opetusryhmien pienentämiseen tarkoitettu valtionavustus (nk. POP-raha) pienenee asteittain vuosina 2016 2017 ja lakkaa sitten kokonaan. Tämä aiheuttaa sen, että oppilasmäärä opetusryhmää kohden kasvaa, jollei uusia virkoja perusteta. Myös kerhotoiminnan avustukset lakkaavat asteittain vuosina 2016 ja 2017, aivan kuten muut, nykyiset avustukset.
KÄYTTÖTALOUSOSA 6 Toimiala Lukiokoulutuksessa siirrytään sähköisiin ylioppilaskokeisiin keväästä 2016 alkaen. Tämä vaatii lisäpanostuksia ja TVT:n järjestelmällistä kehittämistä lukiossa sekä laitekannan reilua kasvattamista. Sisäiset muutokset Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen paikalliset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön asteittain 1.8.2016 alkaen. Henkilöstö valmistautuu opetussuunnitelmien muutosten tuomiin muutoksiin osallistumalla aktiivisesti täydennyskoulutuksiin. Lisäksi talous ja muutokset esim. koulurakennuksissa tulee suunnitella siten, että muutokset ovat toteutettavissa. Koulujen välistä yhteistyötä parannetaan siten, että opetus on paitsi tasavertaista kaikille oppilaille myös vaikuttavaa. Koulujen, opetustoimen ja muiden hallinnonalojen yhteistyötä tiivistetään. Oppimisympäristöjä kehitetään ja muutetaan siten, että TVT:n tuomat mahdollisuudet huomioidaan suuremmassa määrin. Kaikkien palvelusopimusten, laitteistojen hankintojen sekä toiminnan koordinoinnin tulee olla vaikuttavaa, korkeatasoista ja tuottavaa. Tällä tavoin voidaan osittain kompensoida opetusmateriaalin puutetta. Oppimiskeskuksen suunnittelua Etelä-Kirkkonummelle suunnitellaan suunnitelmakauden aikana. Oppimiskeskukseen keskitetään koko Etelä-Kirkkonummen ruotsinkielinen päivähoito, esiopetus ja perusopetus. Tulee tehdä tarveselvitys, jossa tarkastellaan kouluyksikköjen muodostamaa kokonaisuutta eteläisellä, itäisellä ja keskisellä Kirkkonummella (asiakirjan Palveluverkkoselvitys kiinteistöstrategian näkökulmasta 2014-2025 / Granlund mukaisesti). Uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton myötä esiopetus järjestetään kunnan toimintana 1.8.2016 alkaen. Vaikutus: Toiminnan yhtenäisyys ja tehokkuus. Aamu- ja iltapäivähoidon tuottavuutta parannetaan (palveluiden tehokkuus ja laadun varmistaminen) hoitamalla kaikki aamu- ja iltapäivätoiminta kunnan toimintana 1.8.2016 alkaen. Toiminnan painopistealueet TVT-pohjaisen opetuksen uudistaminen esim. opetussuunnitelmien asettamien ulkoisten vaatimusten mukaisesti Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto 1.8.2016 alkaen Yhteiset painopistealueet esiopetuksen ja perusopetuksen uudessa opetussuunnitelmassa: Oppimisyhteisön hyvinvointi Monipuoliset taidot Yhtenäinen oppimispolku Kestävä tulevaisuus Lasten ja oppilaiden osallisuus Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen osaamista parantavilla koulutuksilla Perusopetuksen laatukriteereiden kehittäminen ja vakauttaminen Työn jatkaminen oman lukion vetovoimaisuuden lisäämiseksi
7 KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2016 Tasapainoinen talous/ Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2016 Mittari/seurantatapa Tehokas koulutoimi Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä iltapäivätoiminnan tuottavuus säilyy vähintään vuoden 2015 tasoisena. Tuottavuuden muutos vuodesta 2015 vuoteen 2016 ("sijoitetulla" taloudellisella panoksella aikaansaatujen suoritteiden (esiopetusta saaneiden oppilaiden määrä, tuotetut opetustunnit perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa) määrän suhteellinen muutos vuodesta 2015 vuoteen 2016 (tuottavuuden muutokset kuvaavat muutoksia toiminnan tehokkuudessa - tuottavuuden kasvaessa toiminnan tehokkuus paranee, jolloin esim. samojen palvelujen aikaansaaminen vaatii vähemmän taloudellisia resursseja kuin tuottavuuden ollessa heikompaa). Uudistuva palveluverkko/ Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2016 Mittari/seurantatapa Tieto- ja viestintätekniikka vastaa opetussuunnitelmissa asetettuja tavoitteita TVT:n tehokkaasta hyödyntämisestä opetuksessa Hallituksen kärkihankkeen mukaisesti laajennetaan oppimistapoja ottamalla käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä Digitaalisia oppimisympäristöjä on otettu käyttöön ainakin seuraavilla osa-alueilla: teknologiset valmiudet toimintatavat asennoituminen opetuskäyttö TVT-osaaminen Mittari: OPEKA-kysely Uudistuva palveluverkko/ Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Tavoite 3 / Tavoitetaso v. 2016 Mittari/seurantatapa Opetuksen laatu Perusopetuksen ryhmäkoot noudattavat perusopetuksen laatukriteereiden tavoitteita (20 25 oppilasta/luokka) o Oppilaiden enimmäismäärä vuosiluokilla 1 2: 20 oppilasta o Oppilaiden enimmäismäärä vuosiluokilla 3 9: 30 oppilasta Keskimääräinen luokkakoko ja vaihteluväli Vuosiluokat 1 2 Vuosiluokat 3 6 Vuosiluokat 7 9 Lukion houkuttelevuuden lisääminen kunnan omista peruskouluista valmistuvien 9.-luokkalaisten keskuudessa Kotikuntalaisten opiskelijoiden osuus koko opiskelijamäärästä lukuvuonna 2016 2017 verrattuna lukuvuoteen 2015 2016
KÄYTTÖTALOUSOSA 8 Toimiala TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tunnusluvut / Ruotsinkielinen koulutoimi Esiopetus Esiopetus: oppilaita 122 101 115 118 100 100 Peruskoulu Peruskoulu: oppilaita 1 046 1 038 1 058 1 061 1 065 1 055 Kustannukset euroa/oppilas 6 703 6 961 6 827 6 751 6 958 7 043 Lukiokoulutus Lukiokoulutus: oppilaita (päivälukio) 215 212 220 227 227 227 Kustannukset euroa/oppilas 6 846 6 346 6 461 6 230 6 741 6 741