MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA LIITE 1 KAIKKI MOMENTIT YHTEENSÄ LAPIN POLIISILAITOS Selite 2013 2014 2015 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet Yhteensä 1. TUOTOT 1 937 330 43 838 3 822 2 035 859 51 034 14 883 1 961 909 62 175 8 808 2 032 891 2. KUSTANNUKSET Erilliskustannukset 2.1 Aineet ja tarvikkeet 45 399 2 106 215 52 876 2 453 818 20 273 2 472 546 23 291 2.2 Henkilöstökustannukset 1 437 393 51 274 5 188 1 558 947 53 004 17 668 1 595 037 55 145 12 178 1 662 360 2.3 Vuokrat 167 348 4 200 424 194 746 4 199 1 400 131 262 4 366 964 136 592 2.4 Palvelujen ostot 303 239 3 744 380 331 638 3 695 1 232 324 673 6 242 1 378 332 294 2.5 Muut kulut 21 216 1 157 116 23 314 1 389 463 9 205 1 635 361 11 201 Yhteensä 1 974 595 62 481 6 323 2 161 521 64 740 21 581 2 080 451 69 860 15 427 2 165 738 Yhteiskustannukset (osuus) 2.6 Tukitoiminnot 190 192 5 681 587 219 464 6 159 2 053 295 029 8 928 1 972 305 928 2.7 Poistot 12 601 1 024 102 0 1 425 475 0 1 540 340 1 880 2.8 Korot 215 39 4 0 18 6 0 24 5 29 2.9 Muut yhteiskustannukset 296 042 9 157 920 510 755 10 905 3 635 475 019 10 732 2 370 488 121 Yhteensä 499 050 15 901 1 613 730 219 18 507 6 169 770 048 21 223 4 687 795 958 KAIKKI KUSTANNUKSET 2 473 645 78 382 7 936 2 891 740 83 247 27 750 2 850 499 91 082 20 114 2 961 696 KUSTANNUSVASTAAVUUS -536 315-34 544-4 114-855 881-32 213-12 867-888 591-28 907-11 306-928 804 KUSTANNUSVASTAAVUUS% 78,32 % 55,93 % 48,16 % 70,40 % 61,30 % 53,63 % 68,83 % 68,26 % 43,79 % 68,64 %

LAPIN POLIISILAITOS LIITE 2 YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA 1 000 Toimiala: Poliisitoimi 2015 2015 2014 Projekti: Yhteispartiointikoulutus toteuma tavoite toteuma Projekti nro: 2240H-YHT0007 YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN TUOTOT - muilta valtion virastoilta saatu rahoitus 0 - EU:lta saatu rahoitus 233 240 34 - muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 0 - yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 0 Tuotot yhteensä 233 240 34 Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 4 10 - henkilöstökustannukset 89 90 32 - vuokrat 1 1 1 - palvelujen ostot 76 75 10 - muut erilliskustannukset 63 70 10 Erilliskustannukset yhteensä 233 240 63 Yhteisrahoitteisen toiminnan yhteiskustannusosuus - tukitoimintojen kustannukset 0 - poistot 0 - korot 0 - muut yhteiskustannukset 0 Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 0 0 0 Kokonaiskustannukset yhteensä 233 240 63 OMARAHOITUSOSUUS (tuotot - kustannukset) 0 0-30 Omarahoitusosuus % 0,00 0,00 47,16

KUSTANNUSRAPORTTI 2014 KOKONAISKUSTANNUKSET KAIKKI MOMENTIT YHTEENSÄ LIITE 3 LAPIN POLIISILAITOS Selite 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 201 2015 2015 2015 Valvonta Hälytystoiminta Rikostorjunta Muut tehtävät Ohjaustoiminnot Tukitoiminnot Tukitoiminnot Yhteensä Lupapalvelut yhteensä Lupapalvelut maksullinen Lupapalvelujen maksuton TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot 1 984 991 2 101 776 2 608 3 332 0 2 018 528 0 8 425 0 0 0 2 032 891 Liiketaloudellisten suoritteiden tuotot 3 822 14 883 2 608 0 0 1 578 0 4 622 0 0 0 8 808 Lupapalvelut 1 937 331 2 035 859 0 0 0 1 961 909 0 0 0 0 0 1 961 909 Ampuma-asemaksut 0 0 0 229 342 0 0 0 0 0 229 342 Ajokorttimaksut 0 0 0 461 791 0 0 0 0 0 461 791 Henkilökorttimaksut 0 0 0 145 440 0 0 0 0 0 145 440 Passit 0 0 0 757 745 0 0 0 0 0 757 745 Oleskelu/ulkomaalaisluvat 0 0 0 122 395 0 0 0 0 0 122 395 Vakavan muut lupamaksut 0 0 0 47 632 0 0 0 0 0 47 632 Sähköiset lupamaksut 0 0 0 197 565 0 0 0 0 0 197 565 Muut julkisoikeudelliset suoritteet 43 838 51 034 0 3 332 0 55 041 0 3 802 0 0 0 62 175 Vuokrat ja käyttökorvaukset 0 0 0 0 0 883 0 3 636 3 636 4 519 Muut tuotot 152 170 52 775 232 711 0 0 0 0 12 722 0 15 551 15 551 260 985 TUOTOT YHTEENSÄ 2 137 161 2 154 551 235 318 3 332 0 2 018 528 0 22 030 0 19 187 19 187 2 298 395 KULUT 0 0 Aineet ja tarvikkeet 862 715 1 043 075 173 100 152 389 197 965 20 273 4 922 23 110 0 440 274 440 274 1 012 033 Aineet ja tarvikkeet (poltto ja voiteluaineet) 112 904 91 399 53 764 1 770 918 2 688 0 5 376 5 376 268 820 Aineet ja tarvikkeet (kiinteistökulut) 17 859 11 329 43 412 7 448 3 863 13 253 0 4 943 4 943 102 107 Aineet ja tarvikkeet (muut) 42 337 49 661 100 789 11 055 140 7 168 0 429 955 429 955 641 106 Henkilöstökustannukset 21 160 694 22 953 575 6 529 936 4 122 286 6 730 661 1 595 037 828 905 2 134 803 0 1 773 278 1 773 278 23 714 906 Henkilöstökustannukset (varsinaiset palkat) 3 749 388 2 354 869 4 508 510 1 209 866 627 517 1 219 078 0 1 344 968 1 344 968 15 014 196 Virkasuhteisten työaika. ja suoriteper. lis 987 563 634 862 401 933 0 0 329 982 0 0 0 2 354 340 Virkasuhteisten ylityökorvaukset 173 820 111 741 70 356 0 0 58 015 0 0 0 413 932 Lomaraha 195 273 122 645 233 506 61 867 32 682 63 197 0 69 205 69 205 778 376 Sairausaikalisä 125 933 79 095 148 157 0 0 40 560 0 0 0 393 746 Muut henkilöstökustannukset 44 068 27 678 67 547 13 488 7 375 14 182 0 15 344 15 344 189 682 Henkilösivukulut 1 188 354 750 235 1 223 621 289 758 150 362 388 691 0 320 940 320 940 4 311 963 Lomapalkkavelan muutos 65 536 41 161 77 031 20 058 10 968 21 098 0 22 819 22 819 258 672 Vuokrat 1 779 881 1 889 568 312 145 196 026 729 110 131 262 67 613 230 728 0 215 574 215 574 1 882 458 Vuokrat kiinteistökulut 311 873 195 692 704 218 130 155 67 239 230 660 0 86 023 86 023 1 725 861 Kuljetusvälineiden vuokrat 226 59 24 756 1 112 378 0 0 936 936 27 466 Muut vuokrat 46 275 136-6 -3 68 0 128 615 128 615 129 131 Palveluiden ostot 1 749 968 1 823 131 201 996 180 892 1 558 757 324 673 12 553 87 476 0 462 075 462 075 2 828 422 Kuljetusvälineiden korjaus- ja kunnossapitopa. 57 299 125 802 36 718 53 258 314 0 8 653 8 653 229 096 Palveluiden ostot kiinteistökulut 46 450 29 189 105 449 19 372 10 048 42 434 0 12 855 12 855 265 798 Muut palveluiden ostot 98 248 25 902 1 416 590 305 248 2 247 44 727 0 440 567 440 567 2 333 528 Muut kulut 464 041 583 930 152 904 28 099 89 170 9 205 12 078 131 048 1 245 241 266 242 511 665 015 Sisäiset kulut 36 659 0 0 0 0 0 0 8 862 8 862 45 522 Kiinteistökulut yhteensä (inforivi) 376 182 236 210 853 079 156 976 81 150 286 347 0 103 821 103 821 1 989 944 TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ 7 341 205 4 638 530 9 228 633 2 060 393 915 103 2 586 066 1 245 3 118 509 3 119 754 29 889 684 (inforivi)

Selite 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 201 2015 2015 2015 Valvonta Hälytystoiminta Rikostorjunta Muut tehtävät Ohjaustoiminnot Tukitoiminnot Tukitoiminnot Yhteensä Lupapalvelut yhteensä Lupapalvelut maksullinen Lupapalvelujen maksuton (inforivi) Rahoitustuotot 0 0 0 0 0 0 0 23 23 23 Rahoituskulut 0 6 0 0 0 0 0 1 524 1 524 1 530 Satunnaiset tuotot 97 311 686 22 0 37 0 0 0 1 153 Satunnaiset kulut 3 535 1 201 1 028 0 271 0 1 838 1 838 4 877 Poistot ja menojen siirrot 286 796 249 732 57 889 0 0 0 0 23 190 23 190 617 607 Korot 4 520 3 935 852 0 0 0 0 268 268 9 575 Yhteiset kulut 1 182 317 742 575 1 389 688 475 019 197 879 380 630 0 411 678 411 678 4 779 785 KUSTANNUKSET YHT. 30 220 186 33 788 641 8 880 279 5 676 162 10 754 609 2 556 476 1 123 950 2 988 028 1 245 3 579 804 3 581 049 35 560 553 Kustannukset ilman laskennallisia eriä 25 971 772 27 995 800 7 341 111 4 638 760 9 229 149 2 061 399 915 103 2 586 300 1 245 3 121 848 3 123 093 29 894 914 INVESTOINNIT 757 502 1 314 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kuljetusvälineet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tieto/viestintälaiitt/järj. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kalusteet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut investoinnit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NETTOKÄYTTÖ 25 773 362 27 877 108 7 105 793 4 635 428 9 229 149 42 871 915 103 2 564 270 1 245 3 102 661 3 103 906 27 596 519 NETTOKÄYTTÖ ILMAN LUPATUOTTOJA 0 0 7 105 793 4 635 428 9 040 982 1 925 580 915 086 2 547 899 1 245 3 043 502 3 044 746 29 215 514 Saatu rahoitus yhteensä 25 808 589 27 705 141 Toimintamääräraha 25 808 589 27 705 141 Ed. vuodelta siirtynyt 0 0 Seuraavalle vuodelle siirtyvä 209 017 264 539 KUSTANNUKSET II (tukitoiminnot vyörytetty) 9 862 023 6 292 764 11 929 503 2 874 602 1 288 958 3 312 702 35 560 553